環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證（十環(huán)認(rèn)證）手冊(cè)及程序文件匯編

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環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊(cè)

（依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南;HJ2503-2011《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求印

刷第一部分：平版印刷》要求）

文件編號(hào)：BB-EM-01

版本：A

制作審核核準(zhǔn)

環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊(cè)

修訂頁(yè)

序號(hào)修訂條款版次修訂生效日期修訂原因

環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊(cè)

01.目錄

章節(jié)手冊(cè)章節(jié)對(duì)應(yīng)程序頁(yè)碼

01目錄

02頒布令

03環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人任命書

04公司概況

05手冊(cè)管理

1職責(zé)和資源

2標(biāo)志與證書的管理

3文件及記錄

4信息交流

5不符合、糾正與預(yù)防措施

6保障措施的評(píng)審

7環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)

8受控部件和材料采購(gòu)

9生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)

10出廠檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)

11檢驗(yàn)儀器設(shè)備

12不合格品控制

13認(rèn)證產(chǎn)品的一致性

14產(chǎn)品的包裝、卷標(biāo)、儲(chǔ)存

15銷售、使用和處置

16產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求

17產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求

附件1組織架構(gòu)圖

附件2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施職能分配表

02.頒發(fā)令

本公司依據(jù)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》、HJ2503-2011《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品

技術(shù)要求印刷第一部分：平版印刷》結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制了本公司

的環(huán)保體系文件，包括《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊(cè)》和相關(guān)程序文件及過程文件,

經(jīng)討論審核，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，切合本公司實(shí)際，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊(cè)是公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系的綱領(lǐng)性槽，對(duì)內(nèi)是指導(dǎo)公司實(shí)

施《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》的依據(jù)，公司所屬部門和機(jī)構(gòu)，全體員工務(wù)

必遵照?qǐng)?zhí)行并追求持續(xù)改進(jìn)，以確保滿足顧客要求和《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施

指南》的要求；對(duì)外是證實(shí)本公司有能力提供滿足顧客、HJ2503-2011《環(huán)境標(biāo)

志產(chǎn)品技術(shù)要求印刷第一部分：平版印刷》和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的基

本文件，同時(shí)一，也是第三方認(rèn)證審核的準(zhǔn)則之一。

本手冊(cè)自2020年11月02日起實(shí)施，凡本公司員工必須執(zhí)行。

此令

最高管理者：

2020年11月02日

03.環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人任命書

茲任命:

AA先生為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人,授權(quán)她負(fù)責(zé)有效地實(shí)施和

保持本手冊(cè)規(guī)范內(nèi)的管理要求，其職責(zé)：

a）確保按《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)

公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)保障措施。

b）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、法律法規(guī)和環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的意識(shí)。

c）策劃和組織內(nèi)部審核，對(duì)內(nèi)審中的出現(xiàn)的問題有裁決權(quán)和獎(jiǎng)罰權(quán)。

d）組織保障措施文件編寫、修改工作，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。

e）組織對(duì)全公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施實(shí)施情況和目標(biāo)完成情況的考核、

檢查。

f）確保公司與認(rèn)證機(jī)構(gòu)信息交流管道暢通，及時(shí)了解環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要

求及認(rèn)證要求的變更，及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、生

產(chǎn)線及相關(guān)內(nèi)容的變更。

g）確保相關(guān)方對(duì)加貼中國(guó)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品的投訴得到有效處理；確保

認(rèn)證標(biāo)識(shí)的妥善保管和使用；確保加貼中國(guó)環(huán)境標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)

志產(chǎn)品技術(shù)要求，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，

不加貼中國(guó)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證標(biāo)識(shí)。

h）就保障措施要求的有關(guān)事宜，做好內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)工作。

最高管理者：

日期：2020年11月02日

04.公司概況

05.手冊(cè)管理

05.1概述

05.1.1本章節(jié)規(guī)定本公司管理手冊(cè)在編寫、修改、換版、審批、發(fā)放、廢除時(shí)必須遵守的

原則及管理辦法。其目的在于保證管理手冊(cè)的完整性、嚴(yán)肅性和有效性。

05.1.2手冊(cè)是企業(yè)的法規(guī)性和綱領(lǐng)性槽，一經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，即成為企業(yè)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證

產(chǎn)品管理工作的法規(guī)準(zhǔn)則，企業(yè)各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。

05.1.3管理手冊(cè)的各種支持性文件與管理手冊(cè)的條文等效。

05.2編寫、審批

05.2.1本手冊(cè)由環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證(以下簡(jiǎn)稱環(huán)標(biāo))負(fù)責(zé)人編制，最高管理者審批頒布。

05.3編寫格式

05.3.1本手冊(cè)的編寫格式參考《文件與數(shù)據(jù)控制程序》執(zhí)行。

05.4手冊(cè)的管理

05.4.1本手冊(cè)由管理部負(fù)責(zé)按《文件與數(shù)據(jù)控制程序》執(zhí)行管理。

05.4.2本手冊(cè)未本公司管理人員事先正式許可，不可將此槽以任何書面或電子版形式復(fù)制、

拷貝、泄漏給其它第三方。

05.4.3本手冊(cè)是企業(yè)法規(guī)性槽，一般僅限于企業(yè)內(nèi)部使用，發(fā)布在公司內(nèi)部網(wǎng)(INTRANET)

上的文件為最新有效版本的受控文件，其它在各現(xiàn)場(chǎng)使用的書面印制槽必須經(jīng)管理部或當(dāng)?shù)?/p>

管理者代表蓋受控文件章后方可使用。

05.5管理手冊(cè)的更改、修訂和再版

05.5.1手冊(cè)的更改、修訂、再版同樣由環(huán)標(biāo)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，管理手冊(cè)在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列

情況時(shí)進(jìn)行修改、修訂、再版：

A.國(guó)家頒布新的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證法規(guī)、法令、條例；

B.企業(yè)環(huán)保方針調(diào)整；

C.企業(yè)職能發(fā)生變動(dòng)；

D.手冊(cè)中規(guī)定的保障措施控制活動(dòng)有變動(dòng)；

E.手冊(cè)評(píng)審、十環(huán)審核、認(rèn)證公司信息提出的改進(jìn)要求涉及到手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定；

F.有關(guān)職能部門提出的修改要求。

05.5.2手冊(cè)修訂或再版后，由管理部負(fù)責(zé)收回分發(fā)的手冊(cè)，蓋上“作廢”印章，由管理部

統(tǒng)一銷毀，若需保留過時(shí)正文則蓋“過時(shí)保留”印章后分開保存。

05.6管理手冊(cè)的實(shí)施

05.6.1本企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須按手冊(cè)的需求，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門保障措施建立和實(shí)施情況。

05.6.2必須履行宣傳手冊(cè)的義務(wù)，要經(jīng)常向分管部門的職工宣傳手冊(cè)的環(huán)保方針、規(guī)定和

要求，各部門自覺地執(zhí)行手冊(cè)要求，規(guī)范具體的生產(chǎn)和工作。

05.6.3企業(yè)制定的各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作程序和工作標(biāo)準(zhǔn)，其內(nèi)容都必須與手冊(cè)相適應(yīng)，保

證環(huán)保體系槽的統(tǒng)一性。

05.6.4企業(yè)各領(lǐng)導(dǎo)、全體員工要在宣傳、貫徹和執(zhí)行手冊(cè)的過程中，及時(shí)將情況和改進(jìn)建

議回饋給環(huán)標(biāo)負(fù)責(zé)人。

05.7管理手冊(cè)的評(píng)審

05.7.1由最高管理者組織，每年對(duì)手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審，以保持環(huán)保手冊(cè)對(duì)已發(fā)生變化的實(shí)

際情況的符合性和適用性。

05.8《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊(cè)》的管理

參照《文件與數(shù)據(jù)控制程序》執(zhí)行。

1.職責(zé)和資源

1.1職責(zé)

公司規(guī)定了與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)人員的職責(zé)及相互關(guān)系，且指定了一名環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

品認(rèn)證負(fù)責(zé)人，無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：見0.3

《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人任命書》、附件1（組織架構(gòu)圖）、附件2（環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證職

責(zé)）。

a）確保執(zhí)行與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)，以及相關(guān)產(chǎn)品

的技術(shù)要求；

b）確保加貼該認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；

c）建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用，保證獲得中國(guó)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的

產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求；

d）建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼標(biāo)

，志、O

1.2資源

a）配備足夠的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品；見

《設(shè)施管理程序》和《量規(guī)儀器管理程序》。

b）配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備

必要的能力；見《人力資源管理程序》

c）建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必要的環(huán)境。

2.標(biāo)志與證書的管理

2.1公司嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定》，制定并執(zhí)行《認(rèn)證標(biāo)志與證書控制程

序》，確保只在通過認(rèn)證的產(chǎn)品的包裝上使用環(huán)境標(biāo)志，認(rèn)證證書只在有效期內(nèi)用作對(duì)外投

標(biāo)和宣傳。

2.2在通過認(rèn)證的產(chǎn)品外包裝上印刷中國(guó)環(huán)境標(biāo)志時(shí)，應(yīng)按《中國(guó)環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)

定》上規(guī)定的標(biāo)志進(jìn)行等比例放大或縮小復(fù)制，但不能改變中國(guó)環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。

2.3產(chǎn)品上使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志，需經(jīng)公司最高管理者的批準(zhǔn)。沒有通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的

產(chǎn)品，不得使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志。如需要使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志，則需要向環(huán)境保護(hù)部申請(qǐng)。

3文件及記錄

3.1公司按《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》要求建立環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品的保障性文件，

以及為確保產(chǎn)品的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制所需要的樟。制定的保障性文件應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)

目的、實(shí)現(xiàn)過程、檢驗(yàn)及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對(duì)獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、

關(guān)鍵材料等）、標(biāo)志的使用管理等規(guī)定。見《文件與數(shù)據(jù)控制程序》、《產(chǎn)品一致性與檢驗(yàn)控

制程序》、《認(rèn)證標(biāo)志與證書控制程序》等

3.2建立并保持文件化的程序以對(duì)本文件要求的文件和數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的控制。這些控制

應(yīng)確保：見《文件與數(shù)據(jù)控制程序》。

a）發(fā)布前和更改應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性；

b）槽的修改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別，防止作廢槽的非預(yù)期使用；

c）確保在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本。

3.3建立并保持有關(guān)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理的文件化程序，

記錄應(yīng)清晰、完整以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。記錄應(yīng)有適當(dāng)?shù)谋４嫫谙?。見《記錄?/p>

制程序》。

4信息交流

為確保環(huán)境標(biāo)志保障措施及其有效性能在各級(jí)職能部門之間和顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)

等進(jìn)行溝通，公司通過會(huì)議、發(fā)放文件、電話提案、公告、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)、日常報(bào)表、匯總報(bào)

表等進(jìn)行內(nèi)部溝通。通過網(wǎng)站、通訊簡(jiǎn)報(bào)、廣告、新聞發(fā)布會(huì)、對(duì)外聯(lián)系電話、參與小區(qū)活

動(dòng)等方式，與顧客和相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部交流。公司建立了《信息溝通管理程序》，

以確保：

a）所執(zhí)行環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)的有效性；

b）與認(rèn)證機(jī)構(gòu)信息交流管道暢通，有關(guān)認(rèn)證產(chǎn)品變更的信息及時(shí)通報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

5不符合、糾正與預(yù)防措施

為糾正和預(yù)防本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施運(yùn)行中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，并采取糾

正與預(yù)防措施以減少由此產(chǎn)生的影響和防止類似不符合的發(fā)生，公司建立了《不合格品控制

程序》和《糾正與預(yù)防措施程序》。

6.保障措施的評(píng)審

6.1建立文件化的內(nèi)部審核程序，確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的有效性和充分性，以及

認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并記錄內(nèi)部審核結(jié)果，見《內(nèi)部評(píng)審程序》。

6.2對(duì)客戶投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，應(yīng)保存記錄，并作為內(nèi)部審

核的信息輸入。

6.3對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行記錄。

7.環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.1公司制定了產(chǎn)品的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，其要求應(yīng)不低于相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)

的要求，見《版面優(yōu)化設(shè)計(jì)控制制度》和《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理制度》。

7.2對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，形成設(shè)計(jì)和開發(fā)方案。同時(shí)，應(yīng)在設(shè)計(jì)和開發(fā)方案

和相應(yīng)文件中確定產(chǎn)品主要性能指針要求和安全/環(huán)保特性指標(biāo)。應(yīng)考慮產(chǎn)品在整個(gè)產(chǎn)品生

命周期過程中的主要環(huán)境性能（如：可堆肥、可降解、可拆解設(shè)計(jì)、延長(zhǎng)壽命產(chǎn)品、使用回

收能量、可再循環(huán)、再循環(huán)含量、節(jié)能、節(jié)材、節(jié)水、可重復(fù)使用和充裝、減少?gòu)U物量）見

《版面優(yōu)化設(shè)計(jì)控制制度》和《印刷機(jī)能耗考核制度》和《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理制度》等。

7.3對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，并對(duì)其在滿足顧客使用條件下進(jìn)行有效確認(rèn)。

7.4保存產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)環(huán)節(jié)的記錄，記錄應(yīng)能夠體現(xiàn)主要性能

指針和安全/環(huán)保性能指針的實(shí)現(xiàn)過程和結(jié)果。

8.受控部件和材料采購(gòu)

8.1制定槽化的采購(gòu)控制措施，該措施應(yīng)明確受控部件和材料采購(gòu)技術(shù)要求，且符合環(huán)境

標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求。公司應(yīng)將采購(gòu)技術(shù)要求與供應(yīng)方進(jìn)行有效溝通，以確保供貨商提供使

用產(chǎn)品滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的受控部件和材料。見《采購(gòu)管理程序》和《產(chǎn)品采購(gòu)技術(shù)要求》

8.2制定對(duì)關(guān)鍵原材料供貨商的選擇、評(píng)定和日常管理的程序，以確保供貨商具有持續(xù)

提供滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的原材料的能力，見《采購(gòu)管理程序》。

8.3建立并保持對(duì)供貨商提供的原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證的程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序，以確

保滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求，見《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》。保存關(guān)鍵原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、確認(rèn)

檢驗(yàn)記錄及供貨商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)資料等。

9.生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)

9.1為確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行識(shí)別和控

制，關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，同時(shí)應(yīng)制定相應(yīng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)影

響產(chǎn)品主要性能和評(píng)價(jià)指針的關(guān)鍵參數(shù)及其控制做出明確規(guī)定，且符合設(shè)計(jì)要求。見相關(guān)生

產(chǎn)過程控制程序。

9.2可行時(shí)，應(yīng)對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。

9.3現(xiàn)場(chǎng)使用的關(guān)鍵原材料應(yīng)得到有效管理。見《產(chǎn)品一致性與檢驗(yàn)控制程序》

9.4工廠應(yīng)具備滿足生產(chǎn)和環(huán)保所需要的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保治理設(shè)施設(shè)備，應(yīng)建立并保持

對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度，見《設(shè)施管理程序》。

9.5應(yīng)在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以確保產(chǎn)品及原材料與認(rèn)證樣品一致。

10.出廠檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)

公司應(yīng)制定并保持槽化的出廠檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和

工藝要求。檢驗(yàn)程序中應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次、判定等，并應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄。

出廠檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求應(yīng)滿足技術(shù)要求相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)定的要求執(zhí)行。出廠檢驗(yàn)是

在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)在線的產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再

進(jìn)一步加工。確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，是對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及成產(chǎn)工藝、

生產(chǎn)過程控制進(jìn)行全面考核的檢驗(yàn)。見《生產(chǎn)過程控制程序》和《成品檢驗(yàn)程序》。

11.檢驗(yàn)儀器設(shè)備

用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)和檢驗(yàn)，并滿足檢驗(yàn)?zāi)芰ΑＲ姟读恳?guī)儀器管理程序》。

檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員應(yīng)能按操作規(guī)程要求，準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備。

11.1校準(zhǔn)和檢定

用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。校

準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國(guó)家或國(guó)際基準(zhǔn)。對(duì)自行校準(zhǔn)的儀器設(shè)備，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和

校準(zhǔn)周期等。設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)能被使用及管理人員方便識(shí)別。見《量規(guī)儀器管理程序》。

11.2用于出廠檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。當(dāng)

發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)能追溯至已檢測(cè)過的產(chǎn)品。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)

品重新進(jìn)行檢測(cè)。應(yīng)規(guī)定操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時(shí)所需要采取的措施。運(yùn)行檢查結(jié)果

及采取的調(diào)整等措施應(yīng)記錄。見《量規(guī)儀器管理程序》

12.不合格品的控制

公司應(yīng)建立的不合格品控制程序，內(nèi)容應(yīng)包括不合格的標(biāo)識(shí)方法、隔離和處置及采取

的糾正、預(yù)防措施。經(jīng)返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢測(cè)。對(duì)返工后的產(chǎn)品應(yīng)作相應(yīng)的記錄，應(yīng)保存

對(duì)不合格品的處置記錄，見《不合格品控制程序》。

13.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性

公司應(yīng)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與提交認(rèn)證檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使申請(qǐng)認(rèn)證的

產(chǎn)品持續(xù)符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求，見《產(chǎn)品一致性與檢驗(yàn)控制程序》。

公司應(yīng)建立認(rèn)證產(chǎn)品的受控部件和材料的變更控制程序，可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性

或提交認(rèn)證檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性的變更獲證產(chǎn)品的變更，向CEC申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)

施，見《產(chǎn)品一致性與檢驗(yàn)控制程序》。

14.產(chǎn)品的包裝、卷標(biāo)、儲(chǔ)存

14.1公司所進(jìn)行的任何包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。

包裝材料盡量選擇對(duì)環(huán)境有益的材質(zhì)，且不能有環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求中規(guī)定的違禁物質(zhì)。

見《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》。

14.2公司應(yīng)確定產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存中的重要環(huán)境因素，并采取措施加以控制。見

《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》

15.銷售、使用和處置

對(duì)售后產(chǎn)生質(zhì)量、環(huán)保問題的產(chǎn)品建立追溯制度，見《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》和《事故

管理、產(chǎn)品召回及投訴處理程序》。

16.產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求

16.1公司建立了《法規(guī)需求鑒定程序》，必須遵守國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求;

16.2公司每年須聯(lián)系并通過計(jì)量認(rèn)證的環(huán)境監(jiān)測(cè)部門出具的帶有CMA標(biāo)志的污染物排放

監(jiān)測(cè)報(bào)告；

16.3公司須對(duì)其生產(chǎn)過程中廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，并實(shí)施有效

控制

16.4公司須制定并保持保障措施，以確保：

a.污染治理設(shè)備的正確使用與正常運(yùn)行；

b.污染治理與檢驗(yàn)設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)、維護(hù)。

17.產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求

17.1公司建立了《產(chǎn)品可靠度測(cè)試管理程序》，用來確定認(rèn)證產(chǎn)品所應(yīng)執(zhí)行的產(chǎn)品質(zhì)

量、安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有效性及該行業(yè)強(qiáng)制實(shí)施、開展的許可證制度，建立《法規(guī)需求鑒定

程序》，確保按照產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。并按要求提供由國(guó)家

或省市技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi)生合格檢驗(yàn)報(bào)告。

17.2公司建立了《成品檢驗(yàn)程序》，規(guī)定了其主要性能指標(biāo)的檢驗(yàn)要求和方法；并按要

求進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。成品出現(xiàn)不合格按《不

合格品控制程序》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置。公司不能進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目，可采取委托檢驗(yàn)的

方式，并定期請(qǐng)有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，以保證質(zhì)量安全、衛(wèi)生指標(biāo)的穩(wěn)定。當(dāng)采取委托檢

驗(yàn)方式時(shí)，申請(qǐng)者須保留相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果。

附件1:組織架構(gòu)圖

董事長(zhǎng)

總經(jīng)理

總經(jīng)理助理環(huán)環(huán)認(rèn)證負(fù)

責(zé)人

管

財(cái)

技

采銷品

理

務(wù)

質(zhì)

術(shù)

購(gòu)售部

部

部

制

部部

造

部

附件2、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施職能分配表

管理者、部門

標(biāo)準(zhǔn)最高環(huán)標(biāo)技術(shù)

采購(gòu)品質(zhì)管理銷售

管理負(fù)責(zé)制造

章節(jié)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求部部部部

者人部

4.1管理要求▲OOOOOO

4.1.1職責(zé)O▲OOOOO

4.1.2資源OOOOO▲O

4.1.3標(biāo)志與證書的管理OOOO▲O▲

4.1.4文件及記錄OOOOO▲O

4.1.5信息交流OOOOO▲O

4.1.6不符合、糾正與預(yù)防措施OOO▲OOO

4.1.7保障措施的評(píng)審OOOOO▲O

4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求OOOO▲OO

4.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)O▲OOOOO

4.2.2受控部件和材料采購(gòu)OO▲OOOO

4.2.3生產(chǎn)過程控制OOOO▲OO

4.2.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)OOO▲OOO

4.2.5不合格品的控制OOO▲OOO

4.2.6認(rèn)證產(chǎn)品的一致性O(shè)OO▲OOO

4.2.7產(chǎn)品的包裝、卷標(biāo)、儲(chǔ)運(yùn)OOOO▲OO

4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求O▲OOOOO

4.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求O▲OOOOO

注：▲要求的主要責(zé)任部門0要求的相關(guān)責(zé)任部門

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環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證程序文件目錄

文件文件

程序文件程序文件

編號(hào)編號(hào)

文件與數(shù)據(jù)控制程序AA-P-01不合格品控制程序AA-P-21

記錄控制程序AA-P-02客戶投訴與退貨控制程序AA-P-22

管理審查程序AA-P-03糾正與預(yù)防措施程序AA-P-23

人力資源管理程序AA-P-04生產(chǎn)過程控制程序AA-P-24

設(shè)施管理程序AA-P-05生產(chǎn)計(jì)劃控制程序AA-P-25

客戶服務(wù)程序AA-P-06印刷部生產(chǎn)過程控制程序AA-P-26

客戶需求鑒定程序AA-P-07手工部生產(chǎn)過程控制程序AA-P-27

法規(guī)需求鑒定程序AA-P-08委外測(cè)試程序AA-P-28

設(shè)計(jì)開發(fā)程序AA-P-09蟲鼠控制程序AA-P-29

產(chǎn)品可靠度測(cè)試管理程序AA-P-10異物控制程序AA-P-30

采購(gòu)管理程序AA-P-11固體廢物控制程序AA-P-31

廠商選擇與考核程序AA-P-12事故管理、產(chǎn)品召回及投訴處理程序AA-P-32

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序AA-P-13信息溝通管理程序AA-P-33

廢棄物管理控制程序AA-P-14產(chǎn)品一致性與檢驗(yàn)控制程序AA-P-34

倉(cāng)儲(chǔ)與搬運(yùn)管理程序AA-P-15認(rèn)證標(biāo)志與證書控制程序AA-P-35

出貨與運(yùn)送控制程序AA-P-16

量規(guī)儀器管理程序AA-P-17

內(nèi)部評(píng)審程序AA-P-18

進(jìn)料檢驗(yàn)程序AA-P-19

成品檢驗(yàn)程序AA-P-20

編制審核

XX有限公司

批準(zhǔn)

文件與數(shù)據(jù)控制程序受控類型副本號(hào)

編

AA-P-01版本A/0生效日期2020-11-02頁(yè)碼0/3

號(hào)

文件分發(fā)范圍

受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門或個(gè)人分發(fā)號(hào)

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉(cāng)庫(kù)05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁(yè)碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.目的

保證公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系文件處于受控狀態(tài)和使用有效版本的文件，防止作

廢文件的非預(yù)期使用，保證文件工作的正常進(jìn)行，特制定本程序文件。

2.適用范圍

適用于為保證公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系各過程有效運(yùn)行，各部門和各級(jí)人員須

遵照?qǐng)?zhí)行的各類文件。

3.職責(zé)

3.1公司管理部負(fù)責(zé)公司的文件控制管理工作，負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、發(fā)放、回收、處理，并對(duì)

各部門的文件管理和使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.2各部門負(fù)責(zé)編寫其主管過程的控制文件。

4.工作程序

4.1文件分類

a）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊(cè)

b）程序文件

c）各部門編寫的相關(guān)支持性文件。

d）公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系中需使用的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄。

e）外來文件

4.2文件編寫及批準(zhǔn)

4.2.1文件編寫人應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容負(fù)責(zé)，保持文件內(nèi)容清晰，不與其他有效文件內(nèi)容發(fā)生矛盾。

4.2.2各類文件編寫完成后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核文件內(nèi)容的充分性與適宜性，經(jīng)批準(zhǔn)后方可下

發(fā)。

a）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊(cè)由管理者代表組織管理部人員進(jìn)行編寫，管理者代表審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)；

b）程序文件由部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

c）支持性文件由部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

d）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄由相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；

e）外來文件由收集部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審核批準(zhǔn)。

4.2.3文件的審核批準(zhǔn)須由文件編寫部門負(fù)責(zé)人在文件上簽字。

4.3文件編號(hào)

4.3.1公司規(guī)定對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，以便于文件的識(shí)別和檢索。

4.3.2文件編號(hào)規(guī)則

a）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊(cè)：公司簡(jiǎn)稱/環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系簡(jiǎn)稱/手冊(cè)簡(jiǎn)稱

如：AA-EM-01

b）程序文件：公司簡(jiǎn)稱/環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系簡(jiǎn)稱/程序文件簡(jiǎn)稱-文件序號(hào)

如：AA-P-01...

c）部門編寫的相關(guān)支持性文件：

公司簡(jiǎn)稱/管理制度簡(jiǎn)稱-文件序號(hào)

如：AA-WI-01...

d）外來文件延用其原有文件編號(hào)

4.3.3公司及各職能部門文件由管理部統(tǒng)一編號(hào)。

4.4文件的發(fā)放與回收

4.4.1公司及各職能部門文件由管理部統(tǒng)一發(fā)放。

4.4.2受控文件發(fā)放前應(yīng)加蓋“受控”章并加注分發(fā)序號(hào)。

4.4.3發(fā)放文件部門應(yīng)保留《文件發(fā)放和回收記錄表》，領(lǐng)用人須簽字。

4.4.4環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證手冊(cè)、程序文件換版、作廢，管理部應(yīng)將作廢文件回收，并做文件

回收登記。其他文件是否回收由管理部決定。

4.4.5受控文件發(fā)生丟失、損壞，文件領(lǐng)用人應(yīng)說明原因，由原發(fā)文部門補(bǔ)發(fā)新文件，用原

有文件分發(fā)號(hào)。

4.4.6管理部應(yīng)編制公司《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系文件清單》，作為文件控制的依據(jù)，

并應(yīng)對(duì)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系文件清單》內(nèi)容及時(shí)調(diào)整，以防止作廢文件的非預(yù)期使

用。

4.5文件的修改和借閱

4.5.1對(duì)受控文件進(jìn)行修改需由原文件編寫部門負(fù)責(zé)人提出，并按原審批手續(xù)進(jìn)行批準(zhǔn)方可

實(shí)施。

4.5.2文件修改應(yīng)填寫《管理體系變更處理單》，并按原文件發(fā)放范圍下發(fā)到各文件持有人,

作為文件修改的依據(jù)。

4.5.3文件修改可采用換頁(yè)及劃改方式進(jìn)行。

a）換頁(yè)方式由發(fā)放文件部門將新頁(yè)下發(fā)到文件持有人自行替換，所換舊頁(yè)可自行銷毀。

b）劃改方式由文件持有人按《管理體系變更處理單》的內(nèi)容，在原文字上劃一橫線，將

替換文字寫在附近空白處。

4.5.4文件修改應(yīng)對(duì)文件修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)相應(yīng)修改。

4.5.5對(duì)受控文件的借閱應(yīng)記錄于《文件借閱復(fù)制記錄》中，并在設(shè)定期限內(nèi)及時(shí)追索，防

止受控文件丟失。

4.6文件的作廢與銷毀：

4.6.1當(dāng)文件超過使用期限時(shí)或文件作重大修改需換版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件作廢的審批。

4.6.2有使用期限的受控文件，文件編寫部門可在文件上注明作廢方式，文件作廢可采用收

回銷毀或自行銷毀兩種方式。

4.6.3文件作廢應(yīng)由原文件編寫部門負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)原審批手續(xù)批準(zhǔn)，《文件信息制/修/廢

申請(qǐng)通知單》下發(fā)各文件持有人。

4.6.4文件持有人如需保留作廢文件應(yīng)經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，并在作廢文件上加蓋“作廢保留”

印章，且記錄于《文件信息作廢銷毀登記表》中，以便于識(shí)別。

4.7其他：本公司受控文件采用書面形式，其他形式文件等作為體系運(yùn)行依據(jù)。

5.記錄

5.1《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系文件清單》

5.2《文件發(fā)放和回收記錄表》

5.3《文件借閱復(fù)制記錄》

5.4《管理體系變更處理單》

5.5《文件信息制/修/廢申請(qǐng)通知單》

編制審核

XX有限公司

批準(zhǔn)

記錄控制程序受控類型副本號(hào)

編

AA-P-02版本A/0生效日期2020-11-02頁(yè)碼0/3

號(hào)

文件分發(fā)范圍

受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門或個(gè)人分發(fā)號(hào)

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉(cāng)庫(kù)05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁(yè)碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.目的

確保公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系運(yùn)行所需的記錄得到嚴(yán)格有效的控制。

2.適用范圍

適用于公司各部門為保證環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系有效運(yùn)行，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)

應(yīng)建立的體系運(yùn)行及產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄。

3.職責(zé)

3.1公司管理部為本程序的主管部門，應(yīng)對(duì)公司各部門環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄的管理情況進(jìn)

行監(jiān)督檢查。

3.2各部門應(yīng)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系的相關(guān)規(guī)定填寫環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄，為體系

運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提供證據(jù)。

4.工作程序

4.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄是一種特殊形式的文件，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，以便于識(shí)別和檢索，

環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄的編號(hào)規(guī)則：公司簡(jiǎn)寫/部門/順序號(hào)，如品質(zhì)部：AA-PZ-01

4.2各部門應(yīng)根據(jù)所需開展的質(zhì)量活動(dòng)，建立必要的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄，提供環(huán)境標(biāo)志

產(chǎn)品認(rèn)證管理體系符合性的證據(jù)。各部門如需增加新的記錄表格，應(yīng)在管理部備案，由管理

部給予記錄編號(hào)。

4.3按國(guó)家、行業(yè)的規(guī)定填寫產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄提供產(chǎn)品質(zhì)量符合性的證據(jù)。

4.4環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄作為提供符合性的證據(jù)應(yīng)具有可追溯性，其內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、清晰。

4.5環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄經(jīng)填寫后未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行改動(dòng)，記錄內(nèi)容應(yīng)保持完整。

4.6體系運(yùn)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄由有關(guān)部門分別收集整理，由各部門自行保管，環(huán)境

標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄的保存環(huán)境應(yīng)保證環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄不會(huì)丟失損壞。產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

品認(rèn)證記錄由質(zhì)檢科保存。

4.7體系運(yùn)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄保存期限為3年，超過保存期限經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可進(jìn)

行集中封存或銷毀。產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄保存期限保存3年如需處理過期資料，需經(jīng)

批準(zhǔn)。

4.8環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄在需要銷毀時(shí)，需由授權(quán)人批準(zhǔn)。

4.9各部門應(yīng)對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄借閱進(jìn)行管理，尤其對(duì)有保密要求的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)

證記錄應(yīng)嚴(yán)加控制，借閱環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.10公司管理部應(yīng)建立《記錄清單》，以便于記錄使用部門進(jìn)行檢索。

4.11管理部應(yīng)對(duì)各部門的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.記錄

5.1《記錄清單》

編制審核

XX有限公司

批準(zhǔn)

管理審查程序受控類型副本號(hào)

編

AA-P-03版本A/0生效日期2020-11-02頁(yè)碼0/3

號(hào)

文件分發(fā)范圍

受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門或個(gè)人分發(fā)號(hào)

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉(cāng)庫(kù)05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁(yè)碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.目的

為確保公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

2.適用范圍：

適用對(duì)本公司質(zhì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系變更需要情況的評(píng)價(jià)。

3.職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織及整改措施的落實(shí)。

3.3管理部人員負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的整理，保存評(píng)審記錄。

4.工作程序

4.1管理評(píng)審策劃

4.1.1管理部每年應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量工作安排，制訂管理評(píng)審年度計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.2管理評(píng)審應(yīng)按規(guī)定間隔進(jìn)行，間隔不超過12個(gè)月。

4.1.3當(dāng)公司外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系需做重大修改時(shí)，發(fā)生

重大環(huán)境事故時(shí)，總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審次數(shù)，管理部應(yīng)編制臨時(shí)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)。

4.1.4管理部根據(jù)年度計(jì)劃安排，根據(jù)總經(jīng)理確定的具體評(píng)審時(shí)間，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,

于評(píng)審前一周下發(fā)各有關(guān)人員。

4.2管理評(píng)審輸入

4.2.1各部門、人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃要求，準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入文件。

4.2.2管理評(píng)審輸入文件包括以下內(nèi)容。

a）內(nèi)審情況分析。

b）公司所建立的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系文件總結(jié)。

c）各個(gè)部門實(shí)施情況、不合格品控制情況及改進(jìn)建議的報(bào)告。

4.2.3各部門管理評(píng)審輸入文件應(yīng)于評(píng)審前至少2日上報(bào)管理部匯總交總經(jīng)理審閱。

4.3管理評(píng)審會(huì)議程序

4.3.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，各部門人員均應(yīng)參加。

4.3.2管理部應(yīng)組織到會(huì)人員在《管理評(píng)審簽到表》中進(jìn)行簽到，并做好《管理評(píng)審會(huì)議記

錄》。

4.3.3各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并按順序依次發(fā)言，對(duì)公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系進(jìn)

行評(píng)審。

4.3.4管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面

a）現(xiàn)有的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的適宜性。

b）現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)運(yùn)作需求的符合性。

c）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系文件公司實(shí)際運(yùn)作的符合性。

d）公司現(xiàn)有的資源配備是否滿足公司運(yùn)作需求。

e）國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的法律法規(guī)是否得到了有效的遵守

f）改進(jìn)的建議。

4.3.5總經(jīng)理應(yīng)做管理評(píng)審總結(jié)發(fā)言，并確定進(jìn)一步的改進(jìn)方向。

4.4管理評(píng)審輸出

4.4.1管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容

a）對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系及其過程有效性的改進(jìn)

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)

c）有關(guān)資源需求的決定和措施。

4.4.2管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，管理者代表應(yīng)組織管理部編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

4.4.3管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求的落實(shí)，并記錄于《管理評(píng)審問題改進(jìn)及

跟蹤驗(yàn)證》中。

4.5管理部應(yīng)對(duì)管理評(píng)審的整改要求進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。

4.6管理部應(yīng)保存管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議、輸入文件及相關(guān)措施的記錄。

5.記錄

5.1《管理評(píng)審計(jì)劃》

5.2《管理評(píng)審簽到表》

5.3《管理評(píng)審會(huì)議記錄》

5.3《管理評(píng)審報(bào)告》

5.4《管理評(píng)審問題改進(jìn)及跟蹤驗(yàn)證》

編制審核

XX有限公司

批準(zhǔn)

人力資源管理程序受控類型副本號(hào)

編

AA-P-04版本A/0生效日期2020-11-02頁(yè)碼0/9

號(hào)

文件分發(fā)范圍

受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門或個(gè)人分發(fā)號(hào)

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉(cāng)庫(kù)05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁(yè)碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.目的

對(duì)承擔(dān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行

培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于承擔(dān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人

員，必要時(shí)還包括供方的人員。

3.職責(zé)

3.1管理部是人力資源控制的歸口部門。

3.1.1負(fù)責(zé)組織編寫各部門的崗位職責(zé)及任職要求；

3.1.2負(fù)責(zé)本企業(yè)《一年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》的制訂及監(jiān)督實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案；

3.1.3負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)外培人員登記及培訓(xùn)資料的收集；

3.1.4負(fù)責(zé)本企業(yè)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。

3.2各部門

3.2.1協(xié)助編制本部門員工的崗位責(zé)任及任職要求；

3.2.2負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。

3.3總經(jīng)理：

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各級(jí)崗位任職要求，批準(zhǔn)公司的《一年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》

4.工作程序

4.1培訓(xùn)計(jì)劃及要求

4.1.1管理部根據(jù)各部門培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合企業(yè)當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r和公司領(lǐng)導(dǎo)的安排編制下年

度的《—年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方法等），經(jīng)總經(jīng)理

審批后監(jiān)督實(shí)施。

4.1.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄參加培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、

教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將上述材料交管理部存檔。

4.1.3職能部門接到外培通知后，必須到管理部登記，培訓(xùn)結(jié)束后，到管理部匯報(bào)培訓(xùn)

情況及考核成績(jī)，相應(yīng)的有關(guān)資料（新標(biāo)準(zhǔn)、新法規(guī)等）交管理部登記后，按《文件與數(shù)

據(jù)控制程序》進(jìn)行傳遞。如本人確實(shí)要用，可辦理借閱手續(xù)。

4.2崗位責(zé)任

4.2.1承擔(dān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教

育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮，特別是對(duì)于公司關(guān)鍵崗位，更是應(yīng)該經(jīng)過有計(jì)劃地培訓(xùn)從

而提高管理能力，對(duì)于關(guān)鍵崗位人員應(yīng)記錄于《公司關(guān)鍵崗位技能評(píng)定表》中。

4.2.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門員工的崗位責(zé)任及任職要求，管理部編制各部門負(fù)責(zé)人的

崗位責(zé)任及任職要求，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3培訓(xùn)的實(shí)施及意識(shí)和能力的提高

4.3.1本公司管理培訓(xùn)的總體要求是：對(duì)有關(guān)人員必須進(jìn)行環(huán)保意識(shí)、專業(yè)技能和管理技術(shù)

三方面的培訓(xùn)，并對(duì)他們的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，記錄于《人員能力評(píng)價(jià)表》中。

4.3.1.1環(huán)保意識(shí)教育內(nèi)容包括環(huán)保概念、管理基礎(chǔ)知識(shí)、崗位責(zé)任、有關(guān)環(huán)保方面的法規(guī)、

工藝操作紀(jì)律、職業(yè)道德以及以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想等。

4.3.1.2專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容包括為提高產(chǎn)品質(zhì)量以及工作環(huán)境所必須具備的專業(yè)知識(shí)和操

作技能。

4.3.1.3管理技術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容包括有關(guān)企業(yè)環(huán)境管理、現(xiàn)代化管理的理論和方法、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

品認(rèn)證管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)、手冊(cè)、程序文件等。

4.3.2管理部協(xié)同有關(guān)部門分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工

作人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任，制訂并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。

4.3.3新員工培訓(xùn)

4.3.3.1基礎(chǔ)教育：新員工進(jìn)公司一個(gè)月內(nèi)，由管理部安排組織包括本企業(yè)簡(jiǎn)介、企業(yè)規(guī)

章制度和紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律和法規(guī)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)

證管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，各相關(guān)部門配合。基礎(chǔ)培訓(xùn)完成后應(yīng)進(jìn)行考核，由管理部

負(fù)責(zé)，未經(jīng)考核或考核不合格的員工，不得從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作。

4.3.3.2崗位技能培訓(xùn)：包括相關(guān)的崗位責(zé)任、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、崗位安全技術(shù)等，由所在

崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)并進(jìn)行考核，合格者上崗。

4.3.4在崗人員培訓(xùn)：每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面崗位技能培訓(xùn)和考核。

4.3.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.3.3.2）

4.3.6特殊工作人員培訓(xùn)：對(duì)從事重要崗位的人員、由主管部門組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，

理論考試（口試）和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作皆合格后，方能上崗。

4.3.7管理、經(jīng)營(yíng)人員培訓(xùn)

a）國(guó)內(nèi)同行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀；

b）企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)保方針和目標(biāo)；

c）產(chǎn)品知識(shí)（性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用領(lǐng)域、使用方法等）；

d）經(jīng)濟(jì)法規(guī)（產(chǎn)品環(huán)保質(zhì)量法、經(jīng)濟(jì)合同法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等）；

e）業(yè)務(wù)/專業(yè)技能；

f）崗位責(zé)任。

4.3.8檢驗(yàn)員培訓(xùn)，管理部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)員在上崗前基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。

4.3.9環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理體系內(nèi)審員，要接受內(nèi)審員培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，才能上崗。

4.3.10領(lǐng)導(dǎo)層自學(xué)，參加討論給他人講課等。

4.4評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性

4.4.1通過考核、觀察和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了

所需的能力；

4.4.2考核合格者，才能上崗；培訓(xùn)達(dá)不到要求，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)習(xí)，仍不合格者，要調(diào)離崗位。

5.記錄

5.1《一年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》

5.2《培訓(xùn)記錄表》

5.3《公司關(guān)鍵崗位技能評(píng)定表》

5.4《人員能力評(píng)價(jià)表》

編制審核

XX有限公司

批準(zhǔn)

設(shè)施管理程序受控類型副本號(hào)

編

AA-P-05版本A/0生效日期2020-11-02頁(yè)碼0/8

號(hào)

文件分發(fā)范圍

受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門或個(gè)人分發(fā)號(hào)

總經(jīng)理01品質(zhì)部03

技術(shù)制造部02管理部04

倉(cāng)庫(kù)05銷售部06

管代07

更改記錄

修訂實(shí)施

頁(yè)碼更改內(nèi)容及說明編制審核批準(zhǔn)

次日期

1.0目的：

為確保設(shè)施能符合環(huán)境標(biāo)志規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，保持正常的工作狀態(tài),使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠

的保證.

2.0適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)的各部門、車間、工段和工序的設(shè)施和環(huán)境管理。

3.0引用文件

下列文件所包含的條文，通過本文件中引用而構(gòu)成為本文件的條文。本文件出版時(shí)所示版

本均為有效，所有文件都會(huì)被修訂，使用本文件的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能

性。

3.1《人力資源管理程序》

4.0術(shù)語(yǔ)

工作環(huán)境：指影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境參數(shù)的控制，如：溫度、濕度、電磁輻射等。

5.0職責(zé)

5.1技術(shù)制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的統(tǒng)一管理；

5.2各職能部門負(fù)責(zé)各自現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和環(huán)境的管理

5.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)施設(shè)備的具體采購(gòu)；

5.4技術(shù)制造部負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)行檢修保養(yǎng)。

6.0工作程序

6.1生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備共有以下幾種類型：

a.辦公室及生產(chǎn)車間的水、電供應(yīng)系統(tǒng)；

b.各種生產(chǎn)設(shè)備和工具（包括生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械、檢測(cè)儀、量具、軟件等）；

c.各種通訊設(shè)施，電話、傳真等；

d.各種運(yùn)輸設(shè)施和設(shè)備，如運(yùn)輸車、電梯等；

e.各種輔助生產(chǎn)設(shè)施，如滅火裝置、消防栓等。

6.2設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收

6.2.1各部門根據(jù)需要填寫《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》報(bào)辦公室部審核，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生

產(chǎn)設(shè)備由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)；辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)，采購(gòu)設(shè)

備的原則是需要符合環(huán)境要求。

6.2.2設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)收

a.采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，辦公室組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，使用部

門在《設(shè)備驗(yàn)收會(huì)簽單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、

隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，隨機(jī)資料交辦公室保存歸檔。《設(shè)備驗(yàn)收會(huì)簽單》由辦公室保管。

低值易耗的工卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；

b.驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收會(huì)簽單》上記錄

處理結(jié)果；

C.技術(shù)制造部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，并在《設(shè)備明細(xì)表》上登記；

d.根據(jù)合格的《設(shè)備驗(yàn)收會(huì)簽單》辦理登記和入帳手續(xù)；低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。

6.2.3設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

a工程部根據(jù)生產(chǎn)需要會(huì)同技術(shù)制造部、品質(zhì)部組織編寫設(shè)施的作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)放給使用

部門，對(duì)于重要設(shè)備如注塑機(jī)必須有作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)制造部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)I、

考核合格后，持證上崗。

b.技術(shù)制造部根據(jù)設(shè)備保