質量與職業(yè)健康安全程序文件

文件控制程序

QB/DGXP.CX01-2012

1目的

對DGXP施工工程的質量與職業(yè)健康安全管理體系有關部門的文件進行控制，使之處

于受控狀態(tài)，確保各相關場所使用的文件為有效版本。

2適用范圍

適用于與質量和職業(yè)健康安全管理體系有關部門的文件控制。

3職責

3.1辦公室是文件控制的歸口管理部門，負責組織管理手冊、程序文件的編制、更改、

換版、印制、發(fā)放、傳遞、歸檔的管理與控制，負責外來管理文件的處理事務，并負責組

織對現有體系文件的定期評審工作。負責對全公司各部門、各單位文件控制和監(jiān)督、檢查

與指導工作。并負責組織對現有體系文件的定期評審工作。

3.2辦公室負責技術文件的管理與控制。

3.3各相關部門負責相關文件的編制、使用、保管與控制。

3.4各項目經理部是文件的執(zhí)行單位，同時負責本單位各類文件的編制、使用與保管。

3.5各部門資料員負責本部門與管理體系有關的文件收集、整理和歸檔工作。

4管理內容與要求

DGXP對質量與職業(yè)健康安全管理體系實施中所涉及和形成的管理體系文件進行分級管

理，即辦公室負責公司及機關的文件管理，各部（項目經理部）負責部門的文件管理，并

在每年初上報各自的現行有效文件清單。

4.1文件控制范圍

對質量與職業(yè)健康安全管理體系實施中所涉及和形成的管理體系文件及形成或證實

體系文件依據或引用的資料進行控制。文件范圍包括：

4.1.1管理體系文件：管理手冊、程序文件、管理文件和記錄等；

4.1.2技術文件：圖紙、規(guī)程、規(guī)范，施工組織設計、施工方案、施工措施、工藝規(guī)

程、作業(yè)指導書、技術標準、技術規(guī)范等；

4.1.3與質量和職業(yè)健康有關的各類管理文件；

4.1.4與質量和職業(yè)健康有關的外來文件，包括：國家標準、行業(yè)標準、技術規(guī)定，

建設單位、監(jiān)理單位、質監(jiān)站和其它管理部門等的通知、函件及工程設計圖紙等。

4.2文件的編號、標識及縮寫

4.2.1管理手冊

QB/DGXP.SC—XXXX

|年代號

管理手冊代號

4.2.2捽制程序-企業(yè)標準/公司代號

QB/DGXP.CXXX—XXXX

I_______年代號

----------------控制程序順序號

---------------------控制程序代號

__________________________企業(yè)標準/公司代號

4.2.3管理文件

QB/DGXP.GLXX—XXXX

年代號

文件序號

管理文件代號

企業(yè)標準/公司代號

4.2.4記錄

工程記錄編號按業(yè)主規(guī)定執(zhí)行。

其他記錄按性質由各部門自行規(guī)定。

JL—CX/GLXX—XX

I_______________記錄序號

-----------------------------------程序/管理文件序號

----------------------------------------------程序/管理文件代號

_____________________________________________________記錄代號

4.2.5各部門其它管理文件、記錄編號按各部門管理規(guī)定執(zhí)行。

4.2.6東港新鵬建設（集團）有限公司代號:DGXP

4.2.7DGXP施工工程質量和職業(yè)健康安全有關的各類管理文件由DGXP機關與管理體

系文件依據本章（4.2）各項條款規(guī)則自行編號。

4.2.8手冊控制程序的發(fā)行版本號依次采用A、B、C、……表示，首版為A,修改碼

有0,1,2……表示，未修改為0,版本號和修改碼在版次狀態(tài)中標明，受制文件發(fā)放編

號用阿拉伯數字順序標明。

4.2.9與質量和職業(yè)健康安全有關的其它管理文件與外來文件有編號的執(zhí)行原編號。

4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放和評審

文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。

4.3.1管理手冊由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經理批準發(fā)布，

辦公室負責發(fā)放；

4.3.2程序文件由相關歸口部門負責組織編寫，由管理者代表審核，總經理批準發(fā)布,

辦公室負責確定發(fā)放范圍并發(fā)放；確保公司各管理部門和重要工作崗位人員次持有公司現

行有效文件版本。

4.3.3各類管理文件由各職能部門負責編制審核，需要時經相關部門會簽，報主管總

工程師批準發(fā)布，各職能部門負責人確定發(fā)放范圍并發(fā)放，報辦公室備案；

4.3.4批準發(fā)布的公司文件由辦公室負責組織印制，并按分發(fā)范圍登記發(fā)放。技術類

文件由工程部負責登記發(fā)放。批準發(fā)布的項目經理部文件由指定人員登記印發(fā).

4.3.5應確保管理體系運行有關場所都能及時得到有效的文件版本，文件的發(fā)放要填

寫《文件發(fā)放登記表》，并建立各級收發(fā)臺帳。

4.3.6文件丟失應予以補發(fā)，補發(fā)的文件應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的

分發(fā)號失效。

4.3.7辦公室負責組織對現有質量與職業(yè)健康安全管理手冊、體系文件進行定期評

審。

4.4文件的受控管理

4.4.1文件分為“受控文件”、“非受控文件”、“作廢文件”三大類，凡與管理體系運

行緊密相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面

上加蓋“受控”標識，并注明分發(fā)編號。

4.4.2各使用文件的場所及人員只準使用現行有效的版本。

4.4.3DGXP辦公室每年一次以書面形式列出DGXP《有效文件清單》，發(fā)至有關部門。

4.4.4為防止作廢、失效文件在工作現場混用，實行“統(tǒng)一歸口與職能部門分級管理”,

各部和各項目經理部應建立有效文件清單，并報送辦公室備案。

4.5外來文件的控制

4.5.1外來文件使用前必須經總經理或主管領導批準，按批示執(zhí)行。

4.5.2屬于國家、行業(yè)、國際標準和規(guī)范最新版本的，應由歸口部門填寫《文件批準

發(fā)布單》，編號標識加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關部門使用，同時廢止舊標準。

4.6文件的作廢與銷毀

4.6.1DGXP辦公室每年一次以書面形式列出《作廢文件清單》發(fā)至各有關部門。各部

門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢或失效的文件，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢

文件非預期使用。

4.6.2對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件作廢銷毀審批表》，履行手續(xù)后，

由辦公室授權相關部門銷毀。

4.6.3需要保留的作廢文件應標識，以防誤用。

4.7文件的復制與借閱

4.7.1復制與管理體系有關的文件，應填寫《文件復制審批表》，經相關部門負責人批

準后予以復制、發(fā)放，復制的受控文件應由相關管理人員登記編號。

4.7.2借閱與管理體系有關的文件，應填寫《文件借閱登記表》，經相關部門負責人批

準后，向資料管理人員借閱。

4.8文件的更改

4.8.1管理手冊和程序文件由辦公室組織更改，經管理者代表審核，上報總經理批準

后按需下發(fā)?？刂瞥绦蛴蓺w口部門負責更改，填寫《文件更改通知單》，經辦公室審核，

由辦公室做出更改的標識，確定文件的修行狀態(tài)后上報主管領導批準后按需下發(fā)。

4.8.2其它管理文件由各歸口部門負責更改，填寫《文件控制記錄》，經原審批部門審

批，按需下發(fā)。若需其它部門審批時，該部門應獲得審批所依據的有關背景資料。

4.8.3所有《文件控制記錄》應妥善保管到該文件失效作廢時為止。

4.8.4文件的更改實施，可采用換頁或杠改手寫更改的形式進行。如采用杠改手寫方

式應加蓋授權更改人的章。

4.8.4.1換頁更改時由更改責任部門組織打印更改頁后按需下發(fā)，通知受控文件持有

人員以新頁換舊頁，并把舊頁收回銷毀，以確保有效文件的唯一性。

4.8.4.2手寫更改應指定人員，用鋼筆和碳素筆書寫更改。更改字跡要清楚，原內容

必須劃掉，由更改人員蓋名章并注明日期，需要時另需注明更改性質。

4.9文件的保存

4.9.1各部門要指定專人負責文件的管理工作。

4.9.2與管理體系有關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方。

4.9.3任何人不得在受控文件上亂涂更改，確保文件的清晰完整，易于識別和檢查。

4.9.4所有文件要妥善保管到該文件失效作廢時為止。管理體系文件保存期限為文件

作廢后3年，其他文件按有關規(guī)定執(zhí)行。

4.9.5對短期一次性文件，在有效期內，可不納入《有效文件清單》，在其已失去工作

和使用價值后，可作失效處理。

4.10文件的換版

4.10.1管理手冊的換版由管理者代表提出，經總經理批準后，由辦公室組織實施。

4.10.2程序文件和其它管理文件的換版由各歸口管理部門按管理者代表的指令執(zhí)行。

4.11文件的評審

由辦公室每年年初對現有管理體系文件進行定期評審，需要修改的，按“4.8條款”

規(guī)定進行修改。

4.12對承載媒體公布的文件的控制，也應參照以上程序規(guī)定執(zhí)行。

4.13作為記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。

5相關文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《管理評審控制程序》

6形成的文件及記錄

6.1表：JL-CX01-01現行有效文件清單

6.2表:JL-CX01-02文件（收）發(fā)登記表

6.3表：JL-CX01-03文件更改通知單

6.4表：―^乂01-04作廢、銷毀文件清單

記錄控制程序

QB/DGXP.CX02-2012

1目的

為質量與職業(yè)安全健康管理體系有效運行提供有效證據，并可追溯相關活動。

2適用范圍

本程序規(guī)定了DGXP的質量與職業(yè)健康安全管理體系有關記錄控制的職責、內容與要

求，適用于DGXP管理體系有關的運作場所。

3職責

3.1辦公室是記錄控制的歸口管理部門，負責DGXP與管理體系有關記錄的組織、管

理與協調。

3.2技術處負責工程施工和質量記錄的組織與管理，并負責有關職業(yè)健康安全方面記

錄的組織與管理。

3.3各職能部門負責主管工作記錄的管理與實施；

3.4各項目部按要求進行記錄的填寫、保管和傳遞。

4管理內容與要求

4.1記錄控制的范圍

管理體系程序文件、管理文件和作業(yè)指導書規(guī)定的記錄。包括：

4.1.1與管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進有關的記錄；

4.1.2與工程質量形成過程有關的記錄；

4.1.3與合同有關的記錄；

4.1.4行業(yè)管理部門和施工規(guī)范規(guī)定的與質量與職業(yè)健康安全管理有關的記錄；

4.1.5來自供方的記錄。

4.2記錄的形式可以是書面、電子媒體或照片。

4.3記錄表式的制備與管理

4.3.1相關職能部門根據確保管理體系運行和證實的需要，編制或審批記錄表式，并

隨程序文件、相關管理規(guī)定和作業(yè)指導書下發(fā)；

4.3.2行業(yè)管理部門和施工規(guī)范規(guī)定的記錄，其表式按相關規(guī)定執(zhí)行；

4.3.3記錄表式的修改，由使用部門提出，主管部門審批；

4.3.4項目經理部使用業(yè)主提供的記錄表式，隨竣工文件一并歸檔，必要時交公司檔

案室。

4.3.5每年一季度末，相關職能部門負責將本部門主管的有效記錄列成清單（見附件）

并負責管理。

4.4記錄的填寫要求

4.4.1字跡清晰、內容完整、數據準確；

4.4.2填寫及時，時間、地點明確，嚴禁事后回憶補記；

4.4.3簽署手續(xù)（如填寫者的簽字、單位蓋章）齊全；

4.4.4填寫后不準涂改，勘誤處要有執(zhí)行者的簽字或蓋章；

4.4.5填寫時使用鋼筆或碳素筆，不得使用鉛筆、圓珠筆。

4.5記錄的標識

在記錄的右上角標出該記錄表式的序號，以確保記錄標識的唯一性。

4.6記錄的收集

4.6.1各項目經理部須上報給主管部門的記錄，應按程序及時上報；

4.6.2職能部門對已形成的記錄應及時收集，按規(guī)定保存。

4.7記錄的編目

為便于檢索查閱、歸檔，已形成的記錄都應編目。規(guī)則如下：

4.7.1職能部門發(fā)生的記錄，以發(fā)生記錄的工作內容為基礎編目；

4.7.2職能部門收集的記錄，可按工作內容為基礎編目，也可按記錄來自的單位為基

礎編目；

4.7.3各項目經理部隨工程施工生產的記錄，除按規(guī)定收入工程竣工資料外，其余記

錄（含施工日記）均以單位工程為基礎編目；

4.7.4各項目經理部非隨工程施工生產的記錄，以年度為基礎編目；

4.7.5檔案室按檔案管理規(guī)定，對收入檔案室的質量與職業(yè)健康安全記錄進行編目、

歸檔。

4.8記錄的貯存

4.8.1記錄的保管場所要求做到環(huán)境適宜，防盜、防火、防霉爛、防蟲蛀、防潮濕。

4.8.2必要時設置專用柜或架保管記錄，保存電子媒體記錄應符合防磁、防靜電要求。

4.8.3為便于檢索，按編號存放記錄。

4.9記錄的管理

4.9.1記錄應指定人員負責管理。

4.9.2過期需銷毀的記錄，應列出清單，經相關負責人批準后銷毀。

4.9.3經批準后，可查閱歸檔的記錄，當顧客或其代表查閱時還要作好登記。

4.9.4存于軟盤等電子媒體的記錄應有備份。

4.9.5為提供某種證實，查閱歸檔記錄需復印時，應有負責人批準。

4.10記錄的歸檔

4.10.1項目部工程資料的形成記錄應與工程進度同步，并在竣工驗收后按監(jiān)理和發(fā)

包單位的要求及時向發(fā)包單位移交歸檔資料，同時竣工資料交公司技術處一份存檔。

4.10.2歸檔的工程資料應符合GB/T50328-2001《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》的規(guī)

定。工程資料移交時，辦理移交手續(xù)，應由接收資料的部門負責人對移交內容進行確認并

簽字，填寫《竣工工程資料移交清單》。

4.10.3質量、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄由各部門指定專人整理裝訂、保管。

內審和認證（監(jiān)督）審核后的質量管理體系運行記錄，交辦公室歸檔。

5形成的記錄

5.1表：JL-CX02-01記錄分類清單

5.2表：JL-CX02-02記錄歸檔登記表。

部門（單位）、人員職責與權限控制程序

QB/DGXP.CX03-2012

1目的

為了強化各級人員質量和職業(yè)健康安全意識，增強責任感，對各職位和職能部門的職

責和權限做出明確規(guī)定，保證質量和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，以實現管理方針、

目標和指標。

2適用范圍

適用于DGXP內各職位職責和職能部門的職責與權限的制定。

3職責

3.1總經理負責批準各職位和各職能部門的質量和職業(yè)健康安全的職責。

3.2勞資處負責組織制定與審核各職位和各職能部門的質量和職業(yè)健康安全的職責。

3.3各職位人員、各部室、各項目部按規(guī)定履行質量和職業(yè)健康安全職責。

4管理內容與要求

4.1各職位質量和職業(yè)健康安全職責。

4.1.1總經理

4.1.1.1貫徹執(zhí)行國家有關質量和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和方針、政策，主

持制定、發(fā)布和實施DGXP的質量和職業(yè)健康安全方針、管理目標；

4.1.1.2批準建立DGXP的質量和職業(yè)健康安全管理體系，確保DGXP以顧客為關注焦

點，批準有關職責與權限，確保所需的資源和DGXP內部溝通；

4.1.1.3負責DGXP重大質量和職業(yè)健康安全管理決策，任命管理者代表，進行管理

評審，及時提供涉及質量和職業(yè)健康安全管理體系的資源；

4.1.1.4負責領導質量和職業(yè)健康安全管理體系相關的其它重要工作；

4.1.1.5組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

4.1.1.6負責工程合同的簽署和持續(xù)改進措施的決策。

4.1.2管理者代表

4.1.2.1按照標準建立、實施與保持質量和職業(yè)健康安全管理體系；

4.1.2.2監(jiān)督、檢查質量和職業(yè)健康安全管理體系實施的情況，組織內審，以檢驗管

理體系的符合性和有效性；

4.1.2.3向最高管理者報告內審結果和質量和職業(yè)健康安全管理體系績效，以便進行

管理評審，并為改進管理體系的適用性、充分性和有效性提供依據；

4.1.2.4組織教育培訓，促進全體員工質量和職業(yè)健康安全意識的形成；

4.1.2.5代表公司就質量和職業(yè)健康安全管理體系有關事宜與外部各方聯絡工作。

4.1.3總工程師

4.1.3.1負責主管所轄范圍內貫徹、落實質量和職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質量和職

業(yè)健康安全管理體系文件；

4.1.3.2負責主管安全生產、施工工作，確保工程施工和產品生產中的安全，杜絕各

類事故、事件的發(fā)生；

4.1.3.3負責主管技術處、設備處、材料處的工作，負責產品實現策劃、監(jiān)視和測量

設備及產品的監(jiān)視和測量、采購及設備等管理。

4.1.3.4負責組織工程施工、產品制作和為顧客服務工作，確保工程施工順利進行；

4.1.3.5負責新、改、擴建項目的管理工作。

4.1.4副總經理

4.1.4.1負責主管所轄范圍內貫徹、落實質量和職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質量和職

業(yè)健康安全管理體系文件；

4.1.4.2負責主管安全生產、施工工作，確保工程施工和產品生產中的安全，杜絕各

類事故、事件的發(fā)生；

4.1.4.3負責主管工程部、辦公室、經營部、安全保衛(wèi)處的工作，并對安全管理方面

的文件、記錄捽制因素識別/危險源辯識、風險評價、法律法規(guī)要求、目標、指標、管理

方案、運行控制、應急預案與響應、績效測量和監(jiān)測、事故、事件、不符合、糾正和預防

措施等負領導責任；并對管理方面的文件、記錄控制、招投標控制與管理、顧客滿意度等

負領導責任；

4.1.4.4負責組織工程施工、產品制作和為顧客服務工作，確保工程施工順利進行；

4.1.4.5負責合同管理及合同評審工作。

4.1.5總會計師

4.1.5.1負責主管所轄范圍內貫徹、落實質量和職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質量和職

業(yè)健康安全管理體系文件；

4.1.5.2負責主管勞資處、財務部的工作，并對人力資源、目標考核、培訓及人員等

進行管理，為體系運行提供資金保障。。

4.1.5.3負責公司的經濟分析、統(tǒng)計報表等工作。

4.1.6員工代表

4.1.6.1參與質量和職業(yè)健康安全管理體系的建立和方針的制定及評審，對方針和管

理體系文件的修訂提出意見。

4.1.6.2領導員工貫徹質量和職業(yè)健康安全管理方針，實施管理體系文件。

4.1.6.3對本單位貫徹質量和職業(yè)健康安全管理方針和實施管理體系文件行使監(jiān)督

權。

4.1.7質檢員

4.1.7.1認真學習質量標準、規(guī)范，并貫徹執(zhí)行。

4.1.7.2按照項目監(jiān)視和測量計劃要求負責對過程和最終產品的質量檢驗，控制不合

格品，對現場質量實施否決權。

4.1.7.3真實評定工程質量，做好和收集質檢記錄，及時匯總報告。

4.1.7.4參與嚴重不合格產品的界定和評審。

4.1.8安全員

4.1.8.1努力學習和掌握勞動保障法規(guī)和安全操作規(guī)程并堅決貫徹執(zhí)行。

4.1.8.2經常對施工現場進行檢查指導，發(fā)生有危及人身安全的緊急情況，有權令其

停止作業(yè)，并通知有關人員立即處理。

4.1.8.3對本單位安全生產情況做到了如指掌，經常向領導反映安全生產情況，并提

出改進措施和建議。

4.1.8.4對違章指揮、違章作業(yè)行為有權糾正和制止，并根據情況實施處罰。

4.1.8.5違反勞動保障法規(guī)、安全技術操作規(guī)程的行為，經說服勸阻無效時，有權越

級報告。

4.1.8.6參加和協助對事故的調查處理。

4.1.9環(huán)境員

4.1.9.1認真貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和地方政府的有關規(guī)定。

4.1.9.2經常檢查施工現場作業(yè)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)環(huán)境不合格的隱患，

4.1.9.3認真做好與環(huán)境有關的內業(yè)資料，為環(huán)境因素識別提供可靠的依據。

4.1.9.4對現場環(huán)境不合格有權糾正和制止，必要時，可向領導提出，停工整改。

4.1.10內審員

4.1.10.1服從審核組長的領導，支持審核組長開展工作。

4.1.10.2在內審組長指導下編制審核工作文件。

4.1.10.3獨立完成分工范圍內的現場審核任務，收集審核證據，編制不符合報告向

組長報告審核結果。

4.1.10.4完成審核組長交待的其他工作，如整理、歸檔審核文件，協助編寫審核報

生口箋號。

4.1.10.5需要口寸，驗證受審核方所采取的糾正預防措施的有效性。

4.1.11員工通用職責

4.1.11.1自覺遵守國家、政府和有關部門關于質量和職業(yè)健康安全方面的法律、法

規(guī)及其它要求。

4.1.11.2認真貫徹執(zhí)行DGXP的質量和職業(yè)健康安全方針、目標和管理體系的文件。

4.1.11.3認真學習、研究質量和職業(yè)健康安全知識和技術，不斷提高質量和職業(yè)健

康安全工作的意識和技能。

4.1.11.4每名員工有責任保證工程質量和施工生產安全，并有權利制止、糾正他人

違反質量和職業(yè)健康安全管理規(guī)定的行為。

4.1.11.5積極參加國家各級政府和本公司開展的關于工程質量和安全生產的各項活

動，為本公司的安全生產做出貢獻。

4.2各職能部門職責

4.2.1辦公室

4.2.1.1參與本公司質量和職業(yè)健康安全方針及體系文件的制定與實施，是公司質量

和職業(yè)健康安全管理體系的歸口管理部門；

4.2.1.2負責文件記錄的控制與管理；

4.2.1.4負責與顧客的溝通及內外部的信息交流工作；

4.2.1.6協助管理者代表進行管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進的策劃、實施

與協調：

——負責管理手冊的編制和更改，負責組織協調程序文件和有關管理規(guī)定的編制和更

改；負責記錄的組織、協調與管理；

——負責管理評審及其改進指令貫徹實施的組織與協調，負責內部審核的組織實施和

外審的聯絡與協調，負責糾正措施和預防措施的協調與管理；

——負責過程監(jiān)視和測量，持續(xù)改進的歸口管理。

4.2.1.8辦公室主任對以上職責負責實施，部門工作人員協助主任工作。

4.2.2工程部

4.2.2.1負責工程項目施工與服務的歸口管理；

4.2.2.3負責施工過程控制、過程確認、標識和可追溯性、工程防護等體系過程的組

織、管理與協調，搬運、貯存的管理與控制，負責對顧客財產的管理。

4.2.2.10工程部部長對以上職責負責實施，部門工作人員協助部長工作。

4.2.3材料部

4.2.3.1參與管理體系的建立、方針的制定；

4.2.3.3負責DGXP的供方評價和選擇、物資采購、

4.2.3.4材料處處長對以上職責負責實施，部門工作人員協助處長工作。

4.2.4設備處

4.2.4.1參與管理體系的建立、方針的制定；

4.2.4.2負責施工機具管理與控制。

4.2.2技術處

4.2.3.2負責負責工程實現策劃的組織、協調和管理和施工質量檢驗的組織、協調和

管理；

4.2.3.2負責產品的監(jiān)視和測量、負責不合格品的控制及監(jiān)視和測量設備的管理

4.2.2.8負責嚴重不合格品和質量及安全事故及顧客投訴的處理、糾正和預防措施的制定

和實施；

4.2.2.9負責數據分析工作；

4.2.4安全保衛(wèi)處

4.2.1.5組織職業(yè)健康安全管理體系運行并監(jiān)視運行情況和績效測量，對不符合、違

章和事故、事件采取糾iE、預防措施，使職業(yè)健康安全管理體系得以保持，及時、準確地

提供持續(xù)改進和決策的依據

4.2.2.2負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的環(huán)境因素和危險源辨識與評價，制定質

量和職業(yè)健康安全管理目標與指標及管理方案。

4.2.2.6負責職業(yè)健康安全管理體系的運行控制，制定應急演練預案并組織實施；負

責生產施工環(huán)境的歸口管理；

4.2.2.7負責職業(yè)健康安全管理體系的法律、法規(guī)及其它要求的識別、收集、更新和

檢查執(zhí)行情況及合規(guī)性評價檢查工作；

4.2.4經營部

4.2.4.1參與管理體系的建立、方針的制定；

4.2.4.2工程合同的管理，招投標、合同/標書的評審及工程合同的簽訂、負責工程

實現策劃的組織、協調和管理；

4.2.4.3在開發(fā)市場洽談項目時，應檢驗顧客所提供的產品、生產環(huán)境、產品設計等

是否符合質量和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其它要求；

4.2.4.4組織工程招投標和合同評審工作。在簽訂合同時，要求甲乙雙方在合同書中

對質量和職業(yè)健康安全管理做出承諾；

4.2.4.5進行工程顧客滿意度評價的組織、實施和評價信息的收集與處理；

4.2.4.6負責顧客滿意度的測量，制定年度回訪計劃并組織實施；

4.2.4.7經營部長對以上職責負責實施，部門工作人員協助部長工作。

4.2.1勞資處

4.2.1.3負責職責權限的提出及收集及目標考核管理。

4.2.1.3培訓、意識和能力的歸口管理部門，負責提供滿足質量和職業(yè)健康安全管理

體系的人力資源；

4.2.5財務部

4.2.5.1負責為質量和職業(yè)健康安全管理體系的正常運行提供必要的資金和保障。

4.2.5.2負責管理體系的財務核算和成本控制。

財務部科長對以上職責負責實施，部門工作人員協助科長工作。

4.2.6項目部職責

4.2.6.1是質量和職業(yè)健康安全管理體系運行的基層單位。

4.2.6.2貫徹執(zhí)行DGXP質量和職業(yè)健康安全管理體系方針、目標和文件。

4.2.6.3保證質量和職業(yè)健康安全目標和指標的落實。

4.2.7保管員

4.2.7.1負責工程材料的接收、外觀檢驗、管理、標識及發(fā)放工作；

4.2.7.2執(zhí)行員工的通用職責。

4.2.8其它項目經理部員工執(zhí)行員工的通用職責。

法律、法規(guī)及其他要求控制程序

QB/DGXP.CX04-2012

1目的：

用來確定適用于DGXP的所有場所活動、產品或服務中有關質量與職業(yè)健康安全的相

關法律、法規(guī)、標準，以及其它應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)及其它要求的

渠道。

2適用范圍

適用于DGXP識別確定和獲取質量與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的管理及執(zhí)

行控制。

3職責

3.1總工程師負責對質量與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的符合性進行監(jiān)督和

評估。

3.2工程部負責有關環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的法律、法規(guī)及其它要求的收集、確定

及合規(guī)性評價工作，辦公室、工程部配合做好職業(yè)健康安全管理體系的法律法規(guī)的收集和

確定。

3.3各有關部門、項目部負責履行有關環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求。

4管理內容與要求

4.1遵守國家、地方政府和行政管理部門有關質量與職業(yè)健康安全的相關法律、法規(guī)

及其它要求的承諾是公司管理方針的重要內容之一，嚴格遵守法律、法規(guī)及其它要求是質

量與職業(yè)健康安全管理體系有效運行的前提。法律法規(guī)應用于組織的環(huán)境因素。

4.2法律、法規(guī)及其它要求的獲取途徑

4.2.1與有關政府部門保持聯絡，以獲得國家和地方政府頒布的最新的法律、法規(guī)及

其它要求。

4.2.2通過訂閱有關報紙、雜志、通訊及互聯網，了解和掌握法規(guī)的信息和知識。與

同行或相關行業(yè)的團體、學會等保持聯系，獲得行業(yè)規(guī)范及國家對行業(yè)的專門要求。

4.3法律、法規(guī)及其它要求的確定通過與地方政府環(huán)境與職業(yè)健康安全的主管部門進

行信息交流，取得支持和協助，確定和鑒別公司應遵守的相關法律、法規(guī)及其它要求。

4.4法律、法規(guī)及其它要求的跟蹤

由工程部負責相關的法律、法規(guī)及其它要求的識別，建立《法律、法規(guī)及其它要求清

單》，通過信息交流及資料收集，對新頒布或更改的法律、法規(guī)及其它要求及時修訂，及

時通知有關部門貫徹并實施。

4.5法律、法規(guī)及其它要求的執(zhí)行

4.5.1各部門通過對相關人員的培訓，不定期的向員工傳達法律、法規(guī)及其它要求。

4.5.2各部門可根據法律、法規(guī)及其它要求，制定作業(yè)指導書等支持性文件，并要求

相關人員貫徹執(zhí)行。

4.5.3管理者代表應通過管理體系內部審核，對公司的質量與職業(yè)健康安全管理行為

與相關法律、法規(guī)及其它要求的符合性進行評審，對不符合及時采取糾正或預防措施，并

通過管理評審上報管理層。

5形成的文件和記錄

5.2表：JL-CX04-01法律、法規(guī)及其它要求文件清單。

目標控制程序

QB/DGXP.CX05-2012

1、目的

對公司質量、職業(yè)健康安全方針、目標進行策劃和管理，以滿足公司的質量與職業(yè)健

康安全目標和質量與職業(yè)健康安全管理體系總要求。

2、主題內容與適用范圍

本程序規(guī)定了公司質量與職業(yè)健康安全方針、目標的制定原則，管理策劃的程序及職

責與權限。

3、職責

3.1總經理負責批準和發(fā)布質量與職業(yè)健康安全方針，并根據公司的質量與職業(yè)健康安全

目標配置必要的資源。

3.2管理者代表負責在公司范圍內貫徹質量與職業(yè)健康安全方針。

3.3辦公室負責征集員工意見提出質量與職業(yè)健康安全方針草案，并在公司范圍內采取適

當的形式宣傳質量與職業(yè)健康安全方針。

3.4各部門、項目部負責對本部門的員工宣傳和貫徹質量與職業(yè)健康安全方針。

4.管理內容與要求

4.1質量與職業(yè)健康安全方針

4.1.1質量與職業(yè)健康安全方針的制定

辦公室在廣泛征求員工意見的基礎上提出質量與職業(yè)健康安全方針文件草案，由總經

理組織領導層和有關人員評議定稿，經總經理批準發(fā)布。

4.1.2質量與職業(yè)健康安全方針的傳達貫徹

形成文件的質量與職業(yè)健康安全方針，通過質量與職業(yè)健康安全管理體系對全體員工

進行培訓，并在公司范圍內進行宣傳貫徹。全體員工通過各自的質量與職業(yè)健康安全活動,

貫徹質量與職業(yè)健康安全的方針。

4.1.3質量與職業(yè)健康安全方針的評審和修訂。

a）每次管理評審會上評審質量與職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性。

b）經評審，質量與職業(yè)健康安全方針需修訂時，按5.3.5與《文件控制程序》進行

修訂，修訂的質量與職業(yè)健康安全方針由總經理批準，重新發(fā)布。

4.2管理目標的管理

4.2.1質量和職業(yè)健康安全目標見《DGXP年度目標分解表》。

4.2.2各部門、項目部根據總目標進行分解，轉化為年度本部門、項目部的具體工作目標,

并應為保證達到質量和職業(yè)健康安全目標，而進行相應的策劃。

4.2.3公司各部門、項目部每半年將目標的實現情況上報技術質量處，技術質量處將質量

和職業(yè)健康安全目標完成情況報總經理和管理者代表。

4.2.4公司每年年底評審和修訂管理目標，以及環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案，使其更具

有符合性、挑戰(zhàn)性，以增強顧客和其他相關方的滿意，不斷提高公司質量和職業(yè)健康安全

管理水平。

4.3目標考核

4.3.1各項目質量、職業(yè)健康安全專業(yè)歸口部門，每季度對本單位質量、職業(yè)健康安全目

標、指標完成情況進行一次考核，將考核情況報主管領導確認后，上報公司辦公室。

4.3.2辦公室每季度對公司各部門質量、職業(yè)健康安全目標、指標完成情況進行考核，對

項目部進行不定期抽查以驗證項目部上報考核情況。上述部門將考核情況統(tǒng)計分析后報管

理者代表。具體按《管理方針、目標管理辦法》執(zhí)行。

4.3.3管理者代表通過組織內部審核，對質量、職業(yè)健康安全目標、指標完成情況進行全

面考核評價，將目標實現情況作為QESMS有效性的重要證據（形成目標完成情況綜合分析

報告），提交管理評審。

5形成的文件和記錄

5.1部門管理目標

5.2管理方針、目標管理辦法

因素識別與評價控制程序

QB/DGXP.CX06-2012

1目的：

為了確定DGXP的所有場所活動、產品或服務中的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險，進

行評價，從中判定那些有或可能具有重大影響的因素，能夠控制或可望對其施加影響的因

素，確保在建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標口寸，對與這些重大影響有關的因素加以考慮,

并及時更新。

2適用范圍

適用于DGXP的所有場所、活動、產品或服務中環(huán)境因素和職業(yè)健康安全衛(wèi)生風險識

別與評價。

3職責

3.1總工程師領導環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險的識別與評價。

3.2工程部負責環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險識別與評價工作，編制環(huán)境因素和職業(yè)

健康安全風險識別與評價表。

3.3各有關部門和項目經理部負責配合進行因素識別與評價，提供有關資料。

4管理內容與要求

4.1確定環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險的識別與評價影響的過程有下列四個步驟

4.1.1選擇場所、活動、產品或服務；

4.1.2確定場所、活動、產品或服務的有關環(huán)境影響因素和危險源，填寫因素調查表。

4.1.3確定影響，必要時建立或修訂評價標準；

4.1.4評價影響的重要程度，按照QB/DGXP.GL-34-2012《環(huán)境因素與危險源評價準則》

評價標準做出因素評價表和重要環(huán)境因素及重大危險源匯總表。

4.2識別環(huán)境因素和危險源時應適當考慮。

4.2.1正常、異常和緊急三種狀態(tài)；

4.2.2過去、現在和將來三種時態(tài)；

4.2.3影響的多種類型；消耗型、污染型、破壞型。

4.2.4新的法律、法規(guī)及其它要求；

4.2.5相關方的觀點；

4.2.6過去管理體系審核的不符合項；

4.2.7出現的險情、緊急或災難事件。

4.3評價因素時采用多因子評價和是非判定兩種方法相結合并應適當考慮。

4.3.1影響的規(guī)模和嚴重程度；

4.3.2發(fā)生的概率和可能性；

4.3.3影響的持續(xù)時間；

4.3.4有關法律、法規(guī)及其它要求；

4.3.5改變影響的難度和所需的費用；

4.3.6相關方的關注程度；

4.3.7通過評價，確定公司的重要環(huán)境因素作為公司制定目標、指標管理方案和運行

控制要求的依據之一，對DGXP形象的影響。

4.4識別危險源時應適當考慮

4.4.1正常、異常和緊急三種狀態(tài)；

4.4.2過去、現在和將來三種時態(tài)；

4.4.3新的法律、法規(guī)及其它要求；

4.4.4相關方的觀點；

4.4.5過去管理體系審核的不符合項；

4.4.6出現的險情、緊急或災難事件；

4.4.7常規(guī)和非常規(guī)的活動；

4.4.8所有進入工作場所的人員的活動。

4.5確定因素和評價影響的方法應視活動的性質而定，可包括：

4.5.1問卷調查；

4.5.2面談；

4.5.3檢查單；

4.5.4直接觀察和測量；

4.5.5記錄評審；

4.5.6集體研討。

4.6一般情況下，因素識別與評價/危險源辨識至少每年進行一次。若公司的場所、

活動、產品或服務發(fā)生變化時，應及時進行因素識別與評價，并及時更新相關信息。

4.7因素識別與評價/危險源辨識由總經理指派合格的人員進行，或從外部聘請專家進

行。各部門應指派相關人員給予積極配合。

4.8評價影響因素重要程度的方法應按照環(huán)境因素和危險源評價標準進行，并依據評

價結果做出重要環(huán)境因素和重大危險源匯總表。作為制定管理目標、指標和管理方案的依

據。

5形成的文件和記錄

5.1環(huán)境因素和危險源評價準則；

5.2表：JL-CX06-01環(huán)境因素識別和評價登記表；

5.3表：JL-CX06-02危險源辨識與風險評價一覽表；

5.4表：JL-CX06-03重大環(huán)境因素登記表；

5.5表：JL-CX06-04不可接受危險源登記表。

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序

QB/DGXP.CX07-2012

1目的

依據環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標、指標，策劃消除或降低企業(yè)的環(huán)境污染、違規(guī)和

職業(yè)健康安全風險，制定管理方案，以控制重要的環(huán)境因素和重大危險源，實現環(huán)境與職

業(yè)健康安全管理方針。

2適用范圍

2.1本程序規(guī)定了管理方案制定的管理內容和職責。

2.2適用于DGXP環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的所有部門和單位。

3職責

3.1總工程師領導環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的控制工作。

3.2工程部是負責環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的歸口管理部門。

3.3各有關部門和項目部依據環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標和指標制定管理方案。

4管理內容與要求

4.1各有關部門和項目經理部對公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標、指標進行分解，

并結合本單位所識別和評價出的重要環(huán)境因素、重大危險源，確定管理目標和指標。對于

控制型的重要環(huán)境因素、重大危險源，采取運行控制的辦法控制，對于改進型的重要環(huán)境

因素和重大危險源采取制定并實施管理方案進行控制。

4.1.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制

凡是承擔環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標和指標的部門和項目經理部，都要制定管理方

案。主要內容包括：

4.1.1.1依據管理目標、指標制定實施計劃，確定實現目標、指標的技術措施、技術

要求和方法；

4.1.1.2確定所需的人力、物力及財力資源的預算，確保資金按計劃到位；

4.1.1.3根據目標和指標，按職能和層次分解細化，確定具體適合公司的責任部門、

相關部門、責任人；

4.1.1.4管理方案實施的具體時間表和進度計劃，建立一套監(jiān)督評審的機制及規(guī)定具

體實施的檢驗手段、方法和運行要求及竣工驗收標準。

4.1.2項目經理部編制的管理方案要上報到工程部審核備案，工程部依據其上報的管

理方案進行考核。

4.2管理方案動態(tài)管理

4.2.1適時對管理方案進行評審。一般狀況下，隨管理目標和指標的變化而調整。

4.2.2管理方案采用的新技術、新工藝、新材.料、新設備，要依據重要環(huán)境因素、重

大危險源及管理目標和指標，按照4.1.1要求修訂更新管理方案，確保與該項目的適應性。

5形成的文件和記錄6形成的記錄

5.1環(huán)境管理方案；6.1表：JL-CX07-01管理方案

5.2職業(yè)健康安全管理方案。

溝通、參與和協商控制程序

QB/DGXP.CX08-2012

1目的

為了及時、準確地收集、傳遞及反饋質量與職業(yè)健康安全管理體系有關信息，做好信

息的溝通、協商與交流，促進體系的不斷改進。

2適用范圍

2.1本程序規(guī)定了信息交流的職責、管理內容與要求及形成的記錄。

2.2適用于DGXP內部的信息溝通、協商與交流，以及與外部各方的信息交流。

3職責

3.1管理者代表負責內部溝通的組織領導，建立適當的溝通過程，并確保對質量與職

業(yè)健康安全體系的有效性進行溝通；管理者代表協助總經理組織、實施內部溝通，負責處

理公司職業(yè)健康安全與環(huán)境重大信息。

3.2辦公室是內部溝通的歸口管理部門，負責內部溝通的組織、管理與協調，負責環(huán)

境安全方面緊急信息的處理和管理體系運行、改進方面信息的收集與處理，負責相關方投

訴、抱怨的處理和傳遞。

3.3工程部負責工程施工信息、顧客信息的內部溝通的組織實施，工程部負責技術質

量方面緊急信息的處理。

3.4其它職能部門負責相應職責范圍內的質量和職業(yè)健康安全的交流與協商管理，并

按規(guī)定進行有關信息的收集和傳遞。

3.5項目經理部負責所承建項目有關信息的收集與傳遞。

4管理內容與要求

4.1總要求

信息可分為內部信息和外部信息。信息交流的途徑可以是口頭或書面文件，以及其它

一切可以利用的通訊及宣傳工具。

信息內容應準確可靠，所有重要信息的傳遞、處理必須做詳細的記錄。

4.2內部信息交流的內容

4.2.1公司最高管理層對內交流與協商的信息。主要包括：

4.2.1.1公司質量及職業(yè)健康安全方針、目標、主要指標、重大管理方案及措施；

4.2.1.2公司分管質量、職業(yè)健康安全工作的領導或管理者代表的任免；

4.2.1.3管理評審或內外審核的重要信息；

4.2.1.4重大事件、事故的處理；

4.2.1.5法律、法規(guī)及相關方要求的重大信息；

4.2.1.6員工參與方針制定和評審信息。

4.2.2DGXP各部門與各項目經理部、工地交流與協商的信息。主要包括：

4.2.2.1工程項目的目標、指標、管理方案信息；

4.2.2.2重大環(huán)境因素和危險因素信息；

4.2.2.3職責和權限信息；

4.2.2.4培訓信息；

4.2.2.5不符合和糾正信息；

4.2.2.6監(jiān)測和監(jiān)控信息；

4.2.2.7內外審、管理評審信息；

4.2.2.8相關的法律、法規(guī)及其它要求的傳達；

4.2.2.9應急與響應計劃信息；

4.2.2.10員工參與程序制定和評審信息。

4.2.3項目經理部與班組、分包方的交流與協商的信息。主要包括：

4.2.3.1項目質量及職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案信息；

4.2.3.2體系在項目的運行情況及所涉及的糾正和預防措施信息；

4.2.3.3管理評審、內外審核相關信息；

4.2.3.4法律、法規(guī)及相關方要求的相關信息；

4.2.3.5重大事件、事故的處置信息；

4.2.3.6重大環(huán)境因素和危險因素信息；

4.2.3.7培訓信息；

4.2.3.8監(jiān)測和監(jiān)控信息；

4.2.3.9應急準備與響應信息；

4.2.3.10項目經理部領導任免信息；

4.2.3.11改善作業(yè)場所狀況信息；

4.2.3.12班組作業(yè)信息等。

4.3內部信息交流的途徑

4.3.1DGXP最高管理者主要通過總經理辦公會、生產會、年度質量、安全工作會、管

理評審，實現與管理層的協商；通過職工代表大會，日常通過工會實現與職工的交流與協

商。

4.3.2DGXP各部門主要通過文件、通知、專業(yè)例會、報表來實現與各項目經理部的交

流與協商。

4.3.3項目經理部與班組、供方之間主要是通過文件、通知、生產調度會以及安全例

會、安全活動日、班前班后會來實施交流與協商，形成文件通知相關方。

4.4員工代表及員工權利

4.4.1項目經理部、工地的員工代表要參與質量與職業(yè)健康安全規(guī)章制度的制定、實

施和評審，對領導違章指揮、職工的違章作業(yè)進行監(jiān)督，及時向上級有關部門反映。

4.4.2參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全變化的討論。

4.4.3了解職業(yè)健康安全、員工代表和職業(yè)健康安全管理者代表。

4.5外部信息交流

4.5.1外部信息交流

4.5.1.1質量與職業(yè)健康安全方針通知相關方；

4.5.1.2法律法規(guī)和其它要求的獲取及各行政主管部門的聯系；

4.5.1.3產品信息；

4.5.1.4社區(qū)的投訴、抱怨；

4.5.1.5監(jiān)測和測量結果的信息；

4.5.1.6認證與監(jiān)督檢查信息；

4.5.1.7顧客反饋信息，包括顧客抱怨；

4.5.1.8相關方的投訴及處理信息；

4.5.1.9向有關部門呈報的質量與職業(yè)健康安全的各類報表；

4.5.1.10相關法律法規(guī)的變更信息。

4.5.2外部信息獲取途徑

4.5.2.1DGXP各部門根據職責劃分，各自負責與行業(yè)、地方有關管理部門間建立正常

的業(yè)務聯系，來實現與相關方的交流與協商。各部門對收集到的有關質量與職業(yè)健康安全

方面的信息應及時傳達、匯報、通報、請示。各部門應優(yōu)先考慮各相關方的信息，涉及其

他部門的通過正常的工作關系或會議進行信息傳達。需反饋的應及時進行反饋。與重要環(huán)

境因素有關的外部信息交流和聯絡要做好登記、傳遞、處理、反饋等工作。

4.5.2.2項目經理部負責與所在地有關管理部門和監(jiān)理、監(jiān)督部門建立正常的工作業(yè)

務聯系，及時傳達、匯報、通報，請示質量與職業(yè)健康安全信息。涉及到其它部門的工作

通過正常的工作聯系及生產調度會傳達信息，協調解決。

4.5.3各級安全環(huán)保部門負責處理有關環(huán)境保護和擾民信息的處理，并負責處理相關

方的要求和投訴，做好記錄。

4.5.4緊急狀態(tài)下的信息發(fā)生地負責單位，按規(guī)定的時間將信息傳遞到公司主管部門

和領導，以及政府行業(yè)主管部門。

5相關文件

DGXP/SC-2012《質量與職業(yè)健康安全管理手冊》

6形成的記錄

管理評審控制程序

QB/DGXP.CX09-2012

1目的

確保DGXP質量與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，適時組織管理

評審，滿足實現質量與職業(yè)健康安全管理方針和目標的需要，改進和調整管理體系。

2適用范圍

2.1本程序規(guī)定了管理評審的職責、管理內容與要求及形成的記錄。

2.2適用于DGXP的管理評審活動。

3職責

3.1總經理是管理評審的主管領導，負責組織實施管理評審活動，對質量與職業(yè)健

康安全管理體系持續(xù)性、充分性和有效性進行全面檢查和評價，并簽署評審報告。

3.2管理者代表及時向總經理報告質量與職業(yè)健康安全管理體系運行情況，協助總

經理實施管理評審活動，編制管理評審報告。

3.3辦公室負責評審的準備工作，編制管理評審計劃，提交內部質量與職業(yè)健康安

全管理體系審核結果及分析報告，并對實施改進措施的效果進行驗證。

3.4各有關部門、項目經理部負責提供有關資料］并按改進指令組織實施。

4管理內容與要求

4.1管理評審的時間

管理評審每年進行一次，兩次評審的時間間隔不超過十二個月，如遇下列情況，總

經理可隨時確定評審時間：

4.1.1內部組織機構和管理體系有重大變化時；

4.1.2社會環(huán)境、市場形勢及國家法律、法規(guī)有重大變化時；

4.1.3企業(yè)發(fā)生重大事故或相關方的投訴連續(xù)發(fā)生時。

4.2管理評審的內容。

4.2.1管理體系的組織結構、資源配置及實施的適宜性、充分性和有效性，對公司管

理體系進行評審、評價是否滿足GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質量管理體系基

礎和術語》、GB50430-2007《工程建設施工質量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO

14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理

體系規(guī)范》要求。

4.2.2管理方針、目標和質量與職業(yè)健康安全管理體系的適宜性，適時予以調整。

4.2.3尋求管理體系的改進機會和變更的需要。

4.2.4內部和外部管理體系審核的結論及其改進措施的實施效果。當企業(yè)內部和外

部管理體系審核發(fā)現有不符合項或管理體系運行不協調的問題，對管理體系進行評審，并

確定糾正和預防措施及驗證實施效果。

4.2.5相關法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況；

4.2.6相關方關注的問題；

4.2.7管理體系是否滿足外部環(huán)境變化要求。當國內外環(huán)境發(fā)生變化時，評審管理

體系是否適應這些變化，并確定對管理體系的調整。

4.3管理評審的組織

4.3.1辦公室提出管理評審計劃，經管理者代表審查后報總經理批準。

4.3.2總經理領導并主持管理評審，總經理、總工程師、管理者代表參加管理評審。

4.3.3各有關部門負責人參加管理評審并報告有關工作情況。

4.3.4對評審的內容指定有關部門進行調查研究并形成專題文件或資料，于評審前

送交辦公室。

4.4評審方法

4.4.1在總經理主持下，組成評審組，召開評審會議。

4.4.2對評審的內容作出結論（包括進一步調查、驗證等），對評審后改進活動要提

出明確要求。

4.4.3評審要進行記錄，評審結果形成評審報告，經總經理批準后，分發(fā)至公司領

導及有關部門和項目經理部。評審報告的主要內容有：

4.4.3.1管理評審的目的和內容；

4.4.3.2管理評審的人員、日期；

4.4.3.3管理評審的主要結論；

4.4.3.4對管理體系的糾正和改進指令要求等。

4.4.4管理評審的輸入應包括與現行體系的運行情況和改進相關的信息：

4.4.4.1外部、內部審核及顧客審核、合規(guī)性評價的結果、，包括不符合項報告、審

核報告、合規(guī)性評價報告等；

4.4.4.2管理者代表關于管理體系的運行情況和改進相關的信息；

4.4.4.3顧客反饋，包括：外部和內部顧客對本公司所提供產品和服務的意見、建

議、抱怨等；反饋形式包括：文字、電話及其他；

4.4.4.4過程運行情況和產品的符合情況，包括產品實現過程和產品測量及監(jiān)控的

結果中各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)范以及是否為合格產品；

4.4.4.5事故調查、處理情況，統(tǒng)計分析報告；

4.4.4.6組織的環(huán)境績效和有關的危險源和環(huán)境因素辨識評價控制的報告；

4.4.4.7預防措施和糾正措施的實施情況和改進機會；

4.4.4.8目標和指標的實現情況；

4.4.4.9實施管理體系的資源（人、財、物）是否適宜；

4.4.4.10前一次管理評審時的跟蹤措施實施情況及有效性；

4.4.4.11來自外部相關方的交流信息，包括抱怨；

4.4.4.12影響管理體系的各種變化：外部環(huán)境、法律法規(guī)、內部變化（包括管理體

系、機構、職能的變化等）；

4.4.4.13改進情況；

4.4.5評審輸出

管理評審輸出包括與下列有關的任何決定和措施：

4.4.5.1質量與職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進措施，包括方針、目標的調整,

職能部門職責和權限的調整，監(jiān)督手段的強化，文件要求的增、減、修改等；

4.4.5.2與顧客有關的產品改進措施，包括性能、技術、工藝操作規(guī)程、服務等

4.4.5.3與環(huán)境有關的改進措施；

4.4.5.4與職業(yè)健康安全有關改進措施；

4.4.5.5資源需求，包括設備、設施、資金、人員配置及人員培訓等。

4.5評審后的糾正與改進

4.5.1各有關部門和項目經理部根據評審報告中的糾正和改進指令，制訂相應的措施

計劃，主管領導批準后，送交辦公室。

4.5.2各有關部門負責組織實施經批準的措施、計劃。辦公室組織對實施效果進行驗

證。

4.6管理評審的記錄由辦公室負責整理并歸檔。

5相關文件

5.1QB/DGXP.CX02-2012記錄控制程序

5.2QB/DGXP.CX05-2012糾正措施控制程序

6形成的文件

6.1管理評審計劃；

7形成的記錄

7.1表：JL-CX09-01管理評審記錄；

7.2表：JL-CX09-02改進指令實施情況記錄表

人力資源管理控制程序

QB/DGXP.CX10-2012

1目的

為了使所有的質量與職業(yè)健康安全管理有關的人員具有良好的質量與職業(yè)健康安全

意識，熟悉本崗位的業(yè)務知識和具有應有的技能，能夠正確進行各項操作，以確保質量與

職業(yè)健康安全管理體系有效運行，實現質量與職業(yè)健康安全管理目標和指標。

2適用范圍

2.1本程序規(guī)定了培訓控制的管理內容與職責。

2.2本程序適用于DGXP的職工和分包單位的職工培訓。

3職責

3.1辦公室是DGXP培訓工作的歸口管理部門。負責編制DGXP中長期職工培訓規(guī)劃和

年度職工培訓計劃，并按計劃監(jiān)督檢查各有關部門培訓的實施情況；負責新招用人員的崗

前培訓和機關培訓記錄的歸檔與管理。負責協助、指導、監(jiān)督本企業(yè)項目經理部的培訓工

作。

3.2DGXP各有關部門負責向辦公室提交本部門的年度培訓需求，并按DGXP年度培訓

計劃組織實施培訓。

3.3項目經理部負責按DGXP年度培訓計劃組織實施培訓；負責新進場人員的崗前培

訓；負責為上級部門培訓提供支持與配合；負責本單位培訓記錄的歸檔與管理。

4管理內容與要求

4.1公司建立并實施《人力資源管理控制程序》，對人力資源的約束和激勵機制進行

規(guī)定，該制度應包括人力資源的配置、勞動紀律、培訓、考核、獎懲等內容，并明確人力

資源管理活動的流程和方法，以滿足管理體系需要。

4.2公司總經理根據公司發(fā)展的需要提出人力資源的發(fā)展規(guī)劃，辦公室處根據公司質

量管理長遠目標制定《人力資源發(fā)展規(guī)劃》，編寫《員工績效考核管理辦法》，并具體落實

實施。

4.3人員能力要求的確定

4.3.1辦公室負責確定公司各級崗位的能力要求，編制《崗位任職條件》，經總經理批

準。

4.3.2對承擔質量、職業(yè)健康安全管理體系職責的人員的能力要求應根據《崗位任職

條件條件》配置相應的人員，并對各崗位人員的技術能力、教育程度、業(yè)務素質等進行能

力考核，保證各崗位人員任職能力符合規(guī)定。具體規(guī)定：

a.所經歷和接受的教育程度以及所取得的學歷證書，專業(yè)技能和經驗等；

b.所接受的培訓及所取得的崗位資格；

c.具備的專業(yè)技能；

d.曾經從事的與現任或擬任的崗位相類似的工作經歷；

e.適合與現任或擬任的崗位要求的工作經驗和能力。

4.3.3各部門按《崗位任職條件》選擇、招聘、培訓、安排人員。

4.3.4辦公室負責建立《員工績效考核制度》，規(guī)定考核內容、標準、方式、頻度，

并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據?？己说囊罁楣举|量控制程序、各

崗位的工作標準和工作目標。

經考核，對不符合管理體系規(guī)定要求的人員，應經教育培訓并考核合格后，方可安排

其上崗，經培訓仍不合格者，不得安排上崗。

4.4員工能力的評價

4.4.1各級領導干部采用公開招聘競爭上崗，招聘時組成評審委員會，對申請者進行

教育、培訓、經驗的審查和實際能力的評定，擇優(yōu)聘用。

4.4.2管理人員的聘任由總經理辦公室負責人考核其實際工作能力/技能，合格后聘

用。

4.4.3辦