2023年部門整體支出績效評價報告

2023年部門整體支出績效評價報告一、部門概況（一）機(jī)構(gòu)組成縣發(fā)展和改革局實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都納入預(yù)算管理。主要包括1個預(yù)算單位?？h發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合股（縣委財經(jīng)委員會）、固定資產(chǎn)投資股、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、體制改革股（信用建設(shè)股）、政策法規(guī)股（評估督導(dǎo)股）、能源環(huán)境資源股、價格調(diào)控和收費管理股、糧食和物資儲備綜合股、以工代賑綜合股、革命老區(qū)振興發(fā)展綜合股，和現(xiàn)管理的單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊、縣項目中心、縣價格認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心，管理單位均未單獨預(yù)算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)一套預(yù)算和財務(wù)核算。（二）機(jī)構(gòu)職能根據(jù)南編發(fā)〔2020〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)實施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。2.做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。3.研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施，加強(qiáng)對全縣經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點、難點問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。4.負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計劃的實施。5.研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟(jì)體制改革試點。6.提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠(yuǎn)及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點建設(shè)項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項目；按照基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負(fù)責(zé)全縣國家投資項目和重點建設(shè)項目為實施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。7.研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。8.研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。9.研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。10.研究提出經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。11.研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃的銜接工作。12.研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。13.研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。14.負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。15.貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格；承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證工作。16.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，會同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標(biāo)管理的實施辦法；核準(zhǔn)項目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式；對招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標(biāo)活動中的違法行為。17.負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉(zhuǎn)報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項目及資金使用。18.承擔(dān)縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。19.負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。20.組織實施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。21.承辦縣政府交辦的其他事項。（三）人員概況2022年末財政供養(yǎng)人數(shù)67人，其中：行政人員29人、事業(yè)人員15人、退休人員21人、長贍人員2人。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況2022年本年財政收入合計1367.87萬元，均是本級財政預(yù)算收入。（二）部門財政資金支出情況2022年本年支出合計1367.87萬元，基本支出750.31萬元，占54.85%；項目支出617.56萬元，占45.15%。三、部門財政支出管理情況基本支出750.31萬元。其中：人員經(jīng)費669.58萬元，公用經(jīng)費80.73萬元。項目支出617.56萬元。其中：鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅銜接駐村工作經(jīng)費2.67萬元、縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費4萬元、涉紀(jì)涉案價格鑒定經(jīng)費4萬元、糧食執(zhí)法專項經(jīng)費4.5萬元、推進(jìn)川陜革命老區(qū)振興發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費19.72萬元、上派省發(fā)改委學(xué)習(xí)鍛煉經(jīng)費20萬元、2021年重點項目專項資金50萬元、2022年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查補助資金1.67萬元、2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金304萬元、2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金207萬元（一）制度建設(shè)情況按照上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我單位實際，完善了《發(fā)改局內(nèi)部控制規(guī)范》《機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》《公務(wù)用車管理制度》《干部職工考核管理辦法》等相關(guān)制度。（二）績效目標(biāo)管理情況1.預(yù)算編制。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)文件精神和要求，預(yù)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算情況，各項收入均納入預(yù)算管理。2.績效目標(biāo)管理。2022年度績效目標(biāo)填報完整和可行，績效目標(biāo)過程監(jiān)控具有規(guī)范性和長效性，績效評價具有客觀性和公正性。（三）綜合管理情況1.政府性債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位2022年無政府性債務(wù)。2.政府采購實施計劃。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強(qiáng)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行政府采購審批程序。2022年政府采購貨物支出1.85萬元。3.“三公經(jīng)費”使用。2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算13.53萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算8.87萬元，占65.56%；公務(wù)接待費支出決算4.66萬元，占34.44%。4.資產(chǎn)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強(qiáng)資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，及時進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點，確保了賬實相符。5.信息公開。按照財政要求，及時在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開，公開內(nèi)容真實、完整。6.依法接受審計及財政監(jiān)督情況。嚴(yán)守財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督，按時上報各類資料。2022年度接受了縣審計局對2021年度預(yù)算執(zhí)行審計，縣委巡察辦的巡察、財政預(yù)算執(zhí)行績效評估等監(jiān)督檢查。（四）綜合績效情況嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。項目年度目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)完成情況縣委財經(jīng)委員會辦公室全面分析經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢，及時開展經(jīng)濟(jì)預(yù)警監(jiān)測、分析，確定全縣經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，有效推動穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等各項工作，有助于實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)全面完成糧食執(zhí)法專項經(jīng)費開展全縣糧食流通監(jiān)督檢查，維護(hù)糧食流通秩序，抓好政策性糧食購銷出庫監(jiān)督檢查，做好糧食庫存的監(jiān)督檢查，加大涉案糧食查處力度效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)全面完成涉紀(jì)涉案價格鑒定經(jīng)費對司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在辦理案件中涉及的扣押、沒收、追繳物品，糾紛物及無主物等涉案物品價格認(rèn)定效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)全面完成推進(jìn)川陜革命老區(qū)振興發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費根據(jù)《中共南江縣委辦公室南江縣人民政府辦公室關(guān)于成立南江縣推進(jìn)川陜革命老區(qū)振興發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（南委辦〔2018〕111號）精神，2022年計劃實施老區(qū)項目65個，總投資139.4億元，年度計劃投資33.4億元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)全面完成上派省發(fā)改委學(xué)習(xí)鍛煉經(jīng)費上派干部到省發(fā)改委學(xué)習(xí)鍛煉，并銜接爭取中央省預(yù)算內(nèi)資金效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)全面完成2021年下半年重點項目專項經(jīng)費將持續(xù)深化實施“重大項目推進(jìn)年”活動，切實履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、服務(wù)保障等職能，緊緊圍繞既定的年度目標(biāo)任務(wù)，扎實抓好市級重點項目、老區(qū)振興發(fā)展項目、縣級重點項目建設(shè)，定期舉行重大項目推進(jìn)專題會和現(xiàn)場會，每季度舉行一次重點項目集中開工，堅持“一月一通報、季度一考評”制度強(qiáng)推項目建設(shè)進(jìn)度，確保全年項目投資工作走在全市第一方隊。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)全面完成2022年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查補助資金督促各調(diào)查戶及時準(zhǔn)確的記錄蔬菜種植成本，縣發(fā)改局及時匯總、分析蔬菜種植成本，并上報結(jié)果產(chǎn)出指標(biāo)社會效益指標(biāo)全面完成2022年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村鄉(xiāng)村振興補助資金整理土地800畝，新建生產(chǎn)便道2公里效益指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)全面完成2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村鄉(xiāng)村振興補助資金硬化園區(qū)產(chǎn)業(yè)路2公里、產(chǎn)業(yè)園區(qū)便道1公里、窄路加寬3.1公里，改造基本農(nóng)田300畝，改（擴(kuò)）建山坪塘3口效益指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)全面完成鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅銜接駐村經(jīng)費駐村第一書記協(xié)助田塝村委會開展鄉(xiāng)村振興工作，完成支部共建，260畝低產(chǎn)核桃園的改造，集體產(chǎn)業(yè)園80畝和新植銀花560畝的除草、施肥等管護(hù)，一社至響水村新建公路項目的爭取和資料上報，完成聚居點健身器材的爭取和安裝，及上級交辦的各項工作項目完成經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)全面完成四、評價結(jié)論從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面做到了層層把關(guān)，嚴(yán)格按照單位預(yù)算，嚴(yán)守各項財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度，無違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。根