三體系手冊資料

XX實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布日期：2018-10-18實(shí)施日期：2018-10-18文件編號管理手冊總經(jīng)理聲明XX實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)《管理手冊》(以下簡稱“本手冊”)闡述的是以GB/T19001-2015idtIS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2015idtIS014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、并將全面質(zhì)量管理TQM)的理念貫穿其中的一體化管理體系框架結(jié)構(gòu)和內(nèi)容。本手冊是公司一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件用于統(tǒng)一公司的管理體系要求以規(guī)范公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的管理原則、價(jià)值導(dǎo)向和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司的管理方針政策和目標(biāo)嚴(yán)格實(shí)施一體化管理體系文件。本手冊亦作為對外提供質(zhì)量保證和第三方認(rèn)證審核使用。日期：2018-10-18文件編號管理手冊1.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系(以下簡稱“一體化管理體系”)文件3)第三方的一體化管理體系認(rèn)證。2文件說明2.2文件覆蓋內(nèi)容文件編號管理手冊3.20職業(yè)健康安全：影響或可能影響工作場所內(nèi)員工或其它工作人員(包括臨XX實(shí)業(yè)有限公司文件編號管理手冊XX實(shí)業(yè)有限公司文件編號管理手冊4.1.1公司簡介年年產(chǎn)值已達(dá)300多萬，年生產(chǎn)量60臺(tái)。4.1.2企業(yè)文化公司服務(wù)宗旨一切讓用戶滿意公司管理方針品質(zhì)、服務(wù)、信譽(yù)、安全、環(huán)保企業(yè)經(jīng)營理念讓XX公司更好地為人類美好的生活服務(wù)文件編號管理手冊4.1.3管理原則4.1.3.1公司價(jià)值和職能定位行情況，把實(shí)際情況與原定的目標(biāo)、計(jì)劃、規(guī)章制度進(jìn)行對比，及時(shí)核實(shí)管理調(diào)、內(nèi)部協(xié)調(diào)與外部協(xié)調(diào)?？v向協(xié)調(diào)就是管理層與各文件編號管理手冊4.1.3.2基本管理原則文件編號管理手冊(5)公司全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，采用“過程方法”和“管理的系統(tǒng)方法”系(簡稱QHSE管理體系),根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，嵌入了質(zhì)量、環(huán)(7)公司一體化管理體系在建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)過程中，以1)以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)2)領(lǐng)導(dǎo)作用3)全員參與4)過程方法5)持續(xù)改進(jìn)文件編號管理手冊7)與供方互利的關(guān)系4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司的提供的產(chǎn)品和服務(wù)是“商用燃?xì)庠罹摺N生產(chǎn)和服務(wù)；廚房配套設(shè)備(蒸柜產(chǎn)品、保溫箱等)的代理銷售和服務(wù)”。滿足在一體化管理體系中得到了充分的規(guī)定。業(yè)價(jià)值的最大化。對與公司合作、合資者的需求，與公司有關(guān)的發(fā)展商、分包商、行業(yè)協(xié)會(huì)、4.3管理手冊本手冊所覆蓋的服務(wù)范圍為：商用燃?xì)庠罹?、廚房配套不銹鋼制品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)；廚房配套設(shè)備(蒸柜產(chǎn)品、保溫箱等)的代理銷售和服務(wù)及相關(guān)管1)規(guī)定了支持過程的管理和控制方法；文件編號管理手冊2)規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的相互關(guān)系及其控制方法；3)包括涉及的形成文件的程序。4.4管理體系及其過程4.4.1總體要求—2011標(biāo)準(zhǔn)要求建立了一體化管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。在管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視測量以及改進(jìn)等方面按照GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，要求管3)確定為確保服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)過程的有效運(yùn)行和控制所4)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；5)監(jiān)視、測量和分析這些過程；6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改公司對所選擇的任何影響服務(wù)符合要求的過程在管理體系中加以識別和控制，還需考慮外包過程和環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，本公司暫無外包過程。4.4.2一體化管理體系應(yīng)保持文件化的信息，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。1)按照GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)2)文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著一體化管理體系的變化及管理方文件編號管理手冊4領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1總則4)通過宣傳、培訓(xùn)、張貼、公開文件等形式文件編號管理手冊5.1.2顧客導(dǎo)向2)業(yè)務(wù)拓展部制訂《客戶滿意度測評程序》,相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施通過市規(guī)的要求),以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足。5.2方針5.2.4方針應(yīng)形成文件，并通過宣傳、培訓(xùn)、張貼等方式傳達(dá)5.2.6通過管理評審對方針的適宜性進(jìn)行評審。文件編號管理手冊5.3.1組織架構(gòu)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部市場拓展部品質(zhì)管理部技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)部金山工廠人事行政綜合管理部采購管理者代表1)總經(jīng)理文件編號管理手冊參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃的制定。全面支持和監(jiān)控各生產(chǎn)服務(wù)過程的籌建、經(jīng)營、服務(wù)狀況，合理調(diào)配人力、理水平、工程管理水平、服務(wù)水平和工作效率，提升客戶滿意度和經(jīng)濟(jì)效益。理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)需求。參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃的制定。和實(shí)施方案，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外部關(guān)系，建立和維護(hù)公司品牌形象。提升公司品牌價(jià)值。施計(jì)劃，完成營銷目標(biāo)。收集市場信息，負(fù)責(zé)新的生產(chǎn)服務(wù)及其拓展服務(wù)項(xiàng)目的承接工作。策劃和組織實(shí)施公司客戶關(guān)懷工作，搞好對外公共關(guān)系。文件編號管理手冊(4)生產(chǎn)技術(shù)部行情況，提升客戶滿意度的同時(shí)降低生產(chǎn)成本，提升生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益。術(shù)的方面的管理和支持工作。5.3.3職能分配表詳見附件文件編號管理手冊6.策劃(1)為確保實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)/指標(biāo)以及管理體系總的要求，分管領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)(1)公司制定《環(huán)境因素的識別和評價(jià)控制程序》,由生產(chǎn)技術(shù)部組織各(2)環(huán)境因素的識別文件編號管理手冊(3)采用直接判斷法對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，確定具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素，通過建立環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)或運(yùn)行管理程序進(jìn)行控制。(4)每年定期組織環(huán)境因素的更新，當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有重大變更時(shí)以及法律法規(guī)和其他要求有變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素。(1)公司制定《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序》,由生產(chǎn)技術(shù)部組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源識別、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃及更新。(2)危險(xiǎn)源的辯識a)危險(xiǎn)源的辯識范圍應(yīng)包括公司經(jīng)營和服務(wù)活動(dòng)中常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場所的人員；所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施；b)識別危險(xiǎn)源要考慮下列類型：Q物體打擊；車輛傷害；(2機(jī)械傷(3)危險(xiǎn)源的辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法應(yīng)按公司的范圍、性質(zhì)和時(shí)限具有預(yù)控制等提供信息；為監(jiān)測所需的控制活動(dòng)提供信息(指標(biāo)/頻次/方法),從而確(5)定期組織危險(xiǎn)源的辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)更新，當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有重大變更時(shí)以及法律法規(guī)和其他要求有變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新。文件編號管理手冊(1)公司制定《法律法規(guī)和其他要求控制程序》,由生產(chǎn)技術(shù)部管理。(2)生產(chǎn)技術(shù)部建立獲取公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與生產(chǎn)運(yùn)行、環(huán)境律、法規(guī)和其他要求并建立《適用法律法規(guī)和其他要求清單》;發(fā)放、傳達(dá)到各(3)生產(chǎn)技術(shù)部跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，當(dāng)有新的法律法規(guī)和其他要求頒布時(shí)或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)更新相應(yīng)清單。6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的策劃6.2.1.3公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)是建立在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康成/少能造成危險(xiǎn)因素，評價(jià)出重要危險(xiǎn)因素，確定風(fēng)險(xiǎn)等級作為目標(biāo)，采取措6.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)文件編號管理手冊a)當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源至少在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)b)對全公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效差的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，公司要統(tǒng)一制訂管理方案。d)應(yīng)有具體的責(zé)任部門和檢查部門。a)各責(zé)任部門按一體化管理方案要求實(shí)施，每個(gè)月檢查本部門實(shí)施情況；5支持文件編號管理手冊備);3)支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通訊(車輛、電話、傳真等);4)適宜的環(huán)境保護(hù)和必要的勞動(dòng)保護(hù)、設(shè)備、設(shè)施。1)配置適用的工作場所(包括辦公桌椅、辦公用品、工作服裝),樹立公司文件編號管理手冊3)生產(chǎn)技術(shù)部制定《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》,使相關(guān)部門獲得和使用一體4)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)確定實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為服當(dāng)要求測量溯源時(shí)，或者公司認(rèn)為測量溯源是提供測量結(jié)果有效的前提時(shí)，1)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和(或)檢定(驗(yàn)證),當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定(驗(yàn)證)依據(jù)的形成文件的信息。2)予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)。3)予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧９緫?yīng)確定生產(chǎn)服務(wù)過程所需的知識，使生產(chǎn)服務(wù)得到滿足。公司在生產(chǎn)服務(wù)過程中所需的知識，來源于：外部：相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)交流；專業(yè)會(huì)議；從相關(guān)方或外部收集的知識。7.2能力對供方人員能力要求予以確定，如健康狀況、相關(guān)經(jīng)歷及資質(zhì)要求等。文件編號管理手冊7.3.2對所有擔(dān)負(fù)可能對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員應(yīng)經(jīng)過的工作涉及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全時(shí)，應(yīng)要求并證實(shí)其員工經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)。7.4溝通1)溝通內(nèi)容●各部門人員職責(zé)、權(quán)限；●顧客的要求和期望，相關(guān)法律法規(guī)要求；●公司的方針和目標(biāo)及方針的貫徹和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；●公司體系運(yùn)行情況；文件編號管理手冊2)溝通方式●其它專題會(huì)議；●信息傳遞；●座談等。3)信息交流●使員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全●將與員工及其代表參與和協(xié)商職業(yè)健康安全相關(guān)內(nèi)容通知相關(guān)方，根據(jù)需要7.5形成文件的信息程和活動(dòng)，確保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，文件編號管理手冊2)管理手冊；3)按照GB/T19001-2015、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011要求所形成的程4)為確保已識別過程有效運(yùn)行和策劃得到控制要職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)操作手冊、制度匯編、管理方案等);7.5.2文件建立與更新求，確保一體化管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所都能得到文件的有效版本，并進(jìn)行歸口管檢索、歸檔、貯存、保管和處理的要求及評審結(jié)果，并負(fù)責(zé)歸口管理。各部門組織1)文件/法律法規(guī)等要便于查找；2)凡對一體化管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位和所有使用處，都能獲3)及時(shí)回收作廢文件，或以其他方式確保防止誤用，保留的作廢文件上，應(yīng)有4)文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別；文件編號管理手冊5)外來文件要得到識別，并控制其分發(fā)；6)對文件/法律法規(guī)進(jìn)行定期的評審，必要7)對出于法律法規(guī)/保留信息的需要而留存的檔案文件和資料予以適當(dāng)標(biāo)識。8)保留證明服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理符合要求和管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括來自供方服務(wù)的記錄。9)記錄按規(guī)定的保留期限妥善保管及處理。2)當(dāng)文件經(jīng)多次更改(超過1/3內(nèi)容)時(shí)，要重新?lián)Q版，經(jīng)再次批準(zhǔn)后印發(fā)。3)所有文件均應(yīng)字跡清楚，注明日期(包括修訂日期),標(biāo)識明確，易于識別，4)綜合管理部保持有效文件修訂狀態(tài)控制清單，并定期發(fā)布，防止使用作廢文6生產(chǎn)服務(wù)的運(yùn)行8.1生產(chǎn)服務(wù)策劃和控制8.1.2在對服務(wù)進(jìn)行策劃時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)與服務(wù)供方確定以下方面的適當(dāng)?shù)膬?nèi)文件編號管理手冊保持管理以，并應(yīng)將有關(guān)的程序和要求通報(bào)服務(wù)供方與相關(guān)方，以確保他們遵守4)制定有效保障員工健康的打草稿，以確保員污染預(yù)防控制，盡可能減少環(huán)境污染，做好能源和各種原的節(jié)約工作，以減少資源污染。5)建立對提供服務(wù)單位服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)管可見度，保證管理服務(wù)過程中的健康安全，預(yù)防事故發(fā)生。6)對固體廢棄物實(shí)施歸口管理。7)對員工勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放等規(guī)范實(shí)施監(jiān)管。8)建立規(guī)范的用電管理制度，保障員工人身安全。10)對相關(guān)方在公司范圍內(nèi)的活動(dòng)和服務(wù)8.2生產(chǎn)服務(wù)的要求文件編號管理手冊1)投標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)書；2)服務(wù)委托合同；3)顧客的要求。1)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門人員審核、會(huì)簽；2)會(huì)議評審；3)現(xiàn)場評審。1)對合同各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件。文件編號管理手冊(1)收集市場信息，選擇合適項(xiàng)目，接洽生產(chǎn)服務(wù)過程委托方；(2)編制《可行性分析報(bào)告》報(bào)公司決策層，確定是否參與項(xiàng)目；(3)組織相關(guān)部門進(jìn)行市場調(diào)研，了解相關(guān)方的意圖；(4)組織編寫《生產(chǎn)計(jì)劃》;(5)組織方案評審并報(bào)批；(6)提交《生產(chǎn)計(jì)劃》并談判或按期進(jìn)行投標(biāo)；(7)合同洽談、簽訂。(1)組建項(xiàng)目實(shí)施小組；文件編號管理手冊(2)組織策劃項(xiàng)目實(shí)施方案并組織實(shí)施；(3)籌建生產(chǎn)車間。8.4采購控制8.4.1.2供方的類型1)提供物品物料的供應(yīng)商(供方)。2)提供相關(guān)服務(wù)的供方(承包方)。8.4.1.3綜合管理部負(fù)責(zé)提供《合格供方一覽表》,每年重新確定一次。1)公司確定并實(shí)施驗(yàn)證、檢查或其他必要的方法，以確保采購的物資和提供的2)當(dāng)公司或顧客要在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司將在采購信息中對要驗(yàn)證的8.4.3采購信息文件編號管理手冊1)服務(wù)規(guī)范、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)收條款及其批準(zhǔn)要求；2)人員資格的要求；3)有體系要求時(shí)，明確適用的體系標(biāo)準(zhǔn)名稱和版本；4)與安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的管理要求。8.4.3.2在與供方溝通采購信息前由授權(quán)人對規(guī)定的要求是否適當(dāng)和充分進(jìn)行確認(rèn)，如對采購合同、計(jì)劃、協(xié)議、采購清單進(jìn)行審批。8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供理的服務(wù)內(nèi)容的控制，使各生產(chǎn)車間獲得管理服務(wù)要求的足夠信息，指綜合管理部部負(fù)責(zé)配備管理服務(wù)過程所需的必要用品用具，包括職業(yè)健康安全管理保護(hù)用品，使相應(yīng)崗位獲得必要的作業(yè)工具，以確保監(jiān)管一程和特殊過程進(jìn)行確認(rèn)量加以驗(yàn)證的過程，包括僅在服務(wù)使用或服務(wù)交付之后問題才能顯現(xiàn)的適用時(shí)包括：1)過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。2)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。文件編號管理手冊3)使用特定的方法和程序。4)記錄的要求。5)再確認(rèn)。1)火警處理過程。2)水浸處理過程。3)電梯故障處理過程。4)停電、停水處理過程。(1)指示標(biāo)識1)樓宇、設(shè)施的標(biāo)識。2)區(qū)域的標(biāo)識。3)安全、消防標(biāo)識。4)道路指示標(biāo)識。5)警示標(biāo)識。(2)服務(wù)標(biāo)識2)工作記錄中相應(yīng)的標(biāo)識。(3)狀態(tài)標(biāo)識文件編號管理手冊1)對設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品分為待修、在修、完好，開關(guān)狀態(tài)，已檢驗(yàn)、待檢驗(yàn)、2)標(biāo)識的方式可用區(qū)域、標(biāo)牌、文字符號形式。(4)保持各類標(biāo)識明顯、清晰、牢固可靠，對需追溯的應(yīng)具有唯一性標(biāo)識。(5)在服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)識損壞、消失，及時(shí)糾正。(6)各生產(chǎn)車間就保持服務(wù)監(jiān)管記錄和各類標(biāo)識記錄，確保需要時(shí)可追溯。8.5.3.2對顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)的保護(hù)、維護(hù)，按8.5.1的要求執(zhí)行，若發(fā)產(chǎn)品實(shí)施管理，并在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，針對服務(wù)的符合性采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，防護(hù)也適用8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.6.3除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)(如合同規(guī)定要求的)應(yīng)得到顧客或客戶和相關(guān)方的批準(zhǔn)，否則，在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放文件編號管理手冊1)適合組織需要的定性和定量測量；2)回訪顧客取得確認(rèn)。1)更換；2)退貨；3)讓步接收；4)報(bào)廢。35/46文件編號管理手冊程度相適應(yīng)的措施。1)各部門負(fù)責(zé)或參與本部門正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故/事件的報(bào)告、調(diào)查2)對在安全事故/事件和不符合應(yīng)按《事故事件調(diào)查和處理控制程序》進(jìn)行3)凡涉及法律法規(guī)規(guī)定的應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。1)對不合格的描述；2)所采取的措施；3)獲得讓步的描述；4)不合格處置的審批。7績效評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.1.1總則9.1.1.1公司對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)1)確保一體化管理體系的符合性。2)并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。3)對可能具有重大環(huán)境影響、安全隱患的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)4)主動(dòng)監(jiān)視和測量，包括管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求。文件編號管理手冊9.1.2顧客滿意1)顧客的抱怨與投訴(調(diào)查表、電話、業(yè)主大會(huì)、意見箱等)。2)對顧客的走訪、調(diào)查的結(jié)果。3)相關(guān)的市場或消費(fèi)者組織或機(jī)構(gòu)的報(bào)告。9.1.3分析和評價(jià)文件編號管理手冊9.1.3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集一體化管理體系數(shù)據(jù)與分析，并進(jìn)行綜合分析。9.1.3.4數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：1)顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；2)提供的服務(wù)與顧客要求和環(huán)境、職業(yè)安全的符合性；3)過程和服務(wù)以及職業(yè)安全的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；4)供方有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)、過程、活動(dòng)和體系的相關(guān)信息。9.2內(nèi)部審核9.2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制管理體系內(nèi)審計(jì)1)符合策劃的安排、GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-20112)得到有效實(shí)施和保持；3)公司的方針和目標(biāo)是否滿足；4)評審以前審核的結(jié)果和向管理者報(bào)告審核結(jié)果。文件編號管理手冊1)審核的結(jié)果。2)不斷變化的客觀環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾。3)客戶的滿意程度及顧客和相關(guān)方反饋。5)糾正措施和預(yù)防措施的狀況。6)以往管理評審的跟蹤措施。7)可能影響一體化管理體系的策劃的變更。8)改進(jìn)的建議。文件編號管理手冊8持續(xù)改進(jìn)10.1總則10.2糾正措施10.2.1品質(zhì)管理部制訂《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》,并組織實(shí)施。為消適應(yīng)，記錄糾正/預(yù)防措施引起的措施結(jié)果。確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有事件處理。效性。適當(dāng)時(shí)，在實(shí)施前對糾正和預(yù)防措施的影響進(jìn)行評審。10.3持續(xù)改進(jìn)文件編號管理手冊1)通過方針的建立與實(shí)施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績2)確定目標(biāo)、管理方案，明確改進(jìn)方向；3)通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核和管理評審，明確改進(jìn)方向并安排改進(jìn)活動(dòng)；4)通過實(shí)施糾正與預(yù)防措施達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。文件編號管理手冊職能分配表公司管理手冊的主要過程理部部品質(zhì)管理部部市場部生產(chǎn)車間4組織環(huán)境▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用諾5.1.1總則△▲△△△△5.1.2顧客導(dǎo)向△▲△△△△5.2方針△▲△△△△5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△▲g策劃O▲▲△△▲6.2質(zhì)量/業(yè)健康安全目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的策劃6.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)O▲▲△△▲6.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)O▲▲△△▲O▲△△△▲7支持▲△△△△▲7.2能力O▲△△△△▲7.3意識O▲△△△△▲7.4溝通O▲△△△△▲7.5文件控制7.5.1總則O▲△▲△△▲7.5.2文件建立與更新O▲△▲△△▲文件編號管理手冊7.5.3文件化信息的控制O▲△▲△△▲8運(yùn)行8.1項(xiàng)目運(yùn)行策劃和控制O△△△△▲△8.2生產(chǎn)服務(wù)的要求O△△▲△△8.2.2項(xiàng)目評審O△△△△▲△O△△▲△▲△8.4采購控制▲△△▲△△8.5生產(chǎn)服務(wù)的控制O▲△△△△▲O▲△▲△△▲方的財(cái)產(chǎn)O▲▲△△▲▲8.5.4標(biāo)識防護(hù)O▲▲△△△▲8.5.5交付后活動(dòng)O▲△▲△△▲8.5.6變更控制O▲△▲△△▲O△△▲△△▲8.7不合格品輸出的控制O△▲△△△▲9績效評價(jià)O△▲△△△▲9.2內(nèi)部審核O△▲△△△▲9.3管理評審9.3.1總則△▲△△△△O△▲△△△▲9.3.3評審輸出O△▲△△△△10.1總則O▲▲▲▲▲10.2糾正措施O▲▲▲10.3持續(xù)改進(jìn)O▲▲▲▲▲▲注：●為主管領(lǐng)導(dǎo)；O為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；▲為主要職文件編號管理手冊附錄二：管理手冊與管理體系標(biāo)準(zhǔn)對照表《公司管理手冊》章節(jié)號對應(yīng)IS09001-2015對應(yīng)GB/T28001-2011對應(yīng)GB/T24001-2015備注1適用范圍1范圍1范圍1范圍2文件說明2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件3術(shù)語與定義3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義4組織環(huán)境4組織環(huán)境4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.4.4文件4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望4.3管理手冊4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.職業(yè)健康安全管理體系要求4.4環(huán)境管理體系4.1總要求5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.1總則5.1.2顧客導(dǎo)向5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針5.2方針4.2職業(yè)健康安全方針5.2環(huán)境方針5.2.1制定質(zhì)量方針4.3.3目標(biāo)和方針5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限限6策劃6策劃4.3策劃6策劃6.1對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則管理手冊評價(jià)和控制措施的確定6.1.2環(huán)境因素求6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的策劃的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃康安全目標(biāo)指標(biāo)