工程質(zhì)量檢測(cè)公司RBT214-2017及ISO17025-2017數(shù)據(jù)信息管理程序

文件編號(hào)：程序文件第3頁(yè)共3頁(yè)數(shù)據(jù)信息管理程序第G版第0次修訂發(fā)布日期目的對(duì)計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)軟件、文件、數(shù)據(jù)實(shí)施管理，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、保密性。適用范圍適用于本公司涉及計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件工作的管理。3．職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)程序軟件的應(yīng)用及更改的審批；負(fù)責(zé)組織定期對(duì)計(jì)算機(jī)軟件及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的核查。3.2檢測(cè)信息管理員：負(fù)責(zé)本公司工作中的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)。4.程序4.1檢測(cè)信息管理員應(yīng)對(duì)本公司用于檢測(cè)工作的計(jì)算機(jī)及其自動(dòng)化設(shè)備，檢測(cè)用計(jì)算機(jī)軟件，保密電子信息實(shí)行統(tǒng)一管理。防止場(chǎng)所應(yīng)干燥，并遠(yuǎn)離磁場(chǎng)。4.2計(jì)算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)文件的編制、驗(yàn)證和變更。4.2.1經(jīng)安裝調(diào)試合格后的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，應(yīng)由檢測(cè)信息管理員統(tǒng)一管理，并按工作的性質(zhì)把訪問(wèn)權(quán)限分配給相應(yīng)的崗位人員。4.2.2未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得隨意安裝使用未經(jīng)許可的軟件，不得隨意調(diào)整、變更各類(lèi)檢測(cè)軟件和網(wǎng)絡(luò)文件。當(dāng)需要變更時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。4.2.3試驗(yàn)人員應(yīng)確認(rèn)計(jì)算機(jī)輸出結(jié)果的準(zhǔn)確性并記錄。4.3軟件和信息的保存4.3.1文件和數(shù)據(jù)的保存a）檢測(cè)信息管理員和計(jì)算機(jī)使用者應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)中的重要文件和檢測(cè)數(shù)據(jù)定期進(jìn)行備份，以保證文件和數(shù)據(jù)的安全性。當(dāng)備份或拷貝完成后，應(yīng)檢查其正確性和完整性;b）對(duì)有保密要求的數(shù)據(jù)和文件，應(yīng)以加密的方法進(jìn)行保存;c）計(jì)算機(jī)使用者應(yīng)將存有數(shù)據(jù)和文件的光盤(pán)或軟盤(pán)交資料管理員歸檔，資料管理員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行登記簽收，按《文件控制程序》實(shí)施;d）資料管理員應(yīng)對(duì)歸檔的光盤(pán)或軟盤(pán)的保密性和安全性負(fù)責(zé)。4.3.2軟件的保管a）本公司使用的軟件應(yīng)定期由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織軟件功能的檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)更換軟件，保障檢測(cè)工作的進(jìn)行；b）對(duì)于技術(shù)性數(shù)據(jù)處理的計(jì)算機(jī)軟件（含說(shuō)明書(shū)）安裝使用后，由資料管理員統(tǒng)一歸檔保存。如果需要重新安裝使用該軟件，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后在資料管理員處登記借出；c）對(duì)于其他通用商業(yè)計(jì)算機(jī)軟件的使用由檢測(cè)信息管理員統(tǒng)一安裝，如需重新安裝使用向資料管理員借用。4.3.3檢測(cè)用計(jì)算機(jī)/自動(dòng)設(shè)備不得用于非檢測(cè)用途，以防止感染病毒。4.3.4計(jì)算機(jī)/自動(dòng)設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)不得更改，檢測(cè)報(bào)告的更改執(zhí)行《檢測(cè)報(bào)告的管理程序》。因設(shè)備誤傳造成的錯(cuò)誤應(yīng)填寫(xiě)“事故情況記錄表”經(jīng)審批后方可修改。4.4計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和自動(dòng)化設(shè)備的維護(hù)與管理4.4.1計(jì)算機(jī)及其自動(dòng)化采集裝置，計(jì)算的數(shù)據(jù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人定期組織進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)的方法是人工計(jì)算的結(jié)果與計(jì)算機(jī)所得的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)，并作好記錄。如果比對(duì)有誤差，及時(shí)找出原因，做出相應(yīng)調(diào)整。4.4.2檢測(cè)信息管理員應(yīng)定期組織對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全運(yùn)行情況進(jìn)行檢查測(cè)試，及時(shí)排除各種安全隱患，防止信息被非法刪除、修改或復(fù)制。4.4.3使用外來(lái)軟件時(shí)，由檢測(cè)信息管理員進(jìn)行鑒別。鑒別內(nèi)容包括：是否會(huì)對(duì)本公司信息系統(tǒng)的安全造成影響，是否適用于本公司工作。4.4.4當(dāng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或自動(dòng)化設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，檢測(cè)信息管理員應(yīng)及時(shí)組織清除故障。當(dāng)問(wèn)題無(wú)法解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系。4.4.5檢測(cè)信息管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一安裝防病毒軟件，及時(shí)升級(jí)并查、殺病毒。4.4.6檢測(cè)信息管理員及時(shí)對(duì)檢測(cè)信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)并記錄。4.5計(jì)算機(jī)設(shè)備及其軟件保存的環(huán)境4.5.1計(jì)算機(jī)及其自動(dòng)設(shè)備應(yīng)保證在相對(duì)干燥、常溫、無(wú)煙塵、無(wú)強(qiáng)大磁場(chǎng)干擾、無(wú)輻射、防止靜電、不間斷電流和相對(duì)安靜的條件下運(yùn)行。4.5.2計(jì)算機(jī)軟件及資料、光盤(pán)或軟盤(pán)應(yīng)保證在相對(duì)干燥、常溫、無(wú)煙塵、無(wú)強(qiáng)大磁場(chǎng)干擾、無(wú)輻射、防止靜電、防日照雨淋的條件下儲(chǔ)存。4.5.3檢測(cè)用計(jì)算機(jī)/自動(dòng)設(shè)備不得用于非檢測(cè)用途，以防止感染病毒。4.5.4計(jì)算機(jī)/自動(dòng)設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)不得更改，檢測(cè)報(bào)告的更改執(zhí)行《檢測(cè)報(bào)告的管理程序》。因設(shè)備誤傳造成的錯(cuò)誤應(yīng)填寫(xiě)“事故情況記錄表”經(jīng)審批后方可修改。5.相