現(xiàn)代企業(yè)質(zhì)量管理制度模板樣本

（三）質(zhì)量管理化驗(yàn)室工作制度編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-01分析所用試劑，除特殊要求外，均為分析純。分析過程所用水，一律為離子交換水。分析方法中載熱水、熱溶液是指其溫度70～80℃，溫水溫溶液是指其溫度40～50℃，室溫是指其溫度22℃一切分析必需按操作規(guī)程進(jìn)行，任何人不經(jīng)同意對(duì)操作規(guī)程不得更改。一切試劑瓶均須貼有標(biāo)簽，并注明名稱、濃度。有毒有害氣體操作，必需在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。一切反應(yīng)猛烈，易發(fā)生崩淺、爆炸操作，不得對(duì)人進(jìn)行。嚴(yán)禁試劑入口，不許可玻璃器皿當(dāng)做食具使用。配制濃酸溶液時(shí)，須在耐熱容器中，在不停攪拌下，將濃酸加入水中，嚴(yán)禁水往酸中倒。溶解氫氧化鉀<鈉>等放熱物質(zhì)時(shí)，應(yīng)在耐熱容器中進(jìn)行。分析后試液，應(yīng)先打開水截門，在流水情況下，倒入水槽。接班后首先用標(biāo)樣檢驗(yàn)檢量線，標(biāo)液濃度及儀器設(shè)備，藥品使用情況。所用標(biāo)準(zhǔn)溶液除標(biāo)定外，須定時(shí)檢驗(yàn)其濃度。取樣工工作制度編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-02遵守設(shè)備使用規(guī)程和質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程（另行要求）遵守多種管理制度，工作中要做到實(shí)事求是。取樣工具要分物料、種類專用，取樣前要清理潔凈。取制樣過程中要確保試樣代表性，取樣點(diǎn)數(shù)和樣品重量必需滿足要求要求，制樣過程中，樣品不得損失和混入雜質(zhì)，只許可在縮分時(shí)按規(guī)舍棄。需要測(cè)定水分樣品，取回后立即進(jìn)行制樣并稱量進(jìn)行水份檢測(cè)，以免水份蒸發(fā)影響檢測(cè)正確度。取粉狀物料時(shí)，需去掉表皮，在200～300㎜深處取。取樣時(shí)發(fā)覺雜質(zhì)較多時(shí)，應(yīng)立即停止取樣，立即匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門進(jìn)行處理。樣品在傳輸過程中，不得損失和混入雜質(zhì)。試樣袋要注明日期、樣品名稱、樣品編號(hào)、班次等。取樣時(shí)要主動(dòng)和磅房聯(lián)絡(luò)，不得漏取。對(duì)生產(chǎn)過程中樣品，要注意時(shí)間間隔，不得遲取漏取，以確保樣品代表性。嚴(yán)禁利用工作之便，優(yōu)親厚友，犧牲企業(yè)利益以牟取個(gè)人私利，一經(jīng)發(fā)覺，立即開除，嚴(yán)重者移交法律機(jī)關(guān)處理。計(jì)量工作制度編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-03對(duì)進(jìn)廠、出廠物資正確檢斤，確保企業(yè)利益不受損害。做好對(duì)外服務(wù)是計(jì)量工作人員基礎(chǔ)職責(zé)。負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品及各項(xiàng)物資進(jìn)廠、出廠過磅。嚴(yán)格工作程序按操作規(guī)程正確使用、維護(hù)衡器，發(fā)覺衡器失準(zhǔn)立即報(bào)修。過磅重量正確計(jì)算，查對(duì)無誤后開據(jù)磅單。物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、運(yùn)輸車輛車號(hào)要認(rèn)真記載。過磅物資憑相關(guān)部門單據(jù)過磅，貨票必需相符，貨票不符有權(quán)拒絕過磅。進(jìn)廠物資過磅和送貨重量不符，要認(rèn)真查對(duì)。虧磅超標(biāo)要經(jīng)送貨方同意卸貨后，再開據(jù)磅單，避免事后糾紛。嚴(yán)禁利用工作之便，優(yōu)親厚友，犧牲企業(yè)利益以牟取個(gè)人私利。遵守勞動(dòng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。質(zhì)檢處考評(píng)制度編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-04考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考評(píng)措施1、安全1.1確保輕傷發(fā)生率為零發(fā)生輕傷事故扣個(gè)人200元扣班長、互保對(duì)各100元1.2上崗時(shí)勞保穿戴齊全一人次穿戴不齊全扣100元1.3檢測(cè)中心、光譜室不發(fā)覺一人次扣吸煙者50元準(zhǔn)吸煙扣班長50元1.4飲酒后不準(zhǔn)上崗發(fā)覺一人次立即開除1.5嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程一次不遵守扣50-200元2、工作2.1確保檢測(cè)率達(dá)成99%漏檢一次扣500元質(zhì)量2.2確保化驗(yàn)質(zhì)量和周期造成質(zhì)量異議扣200元/次延誤化驗(yàn)周期扣100元/次2.3確保抽查合格率99%班組抽查超差一個(gè)扣20元主任抽查超差一個(gè)扣30元處抽查超差一個(gè)扣50元抽查樣品不按時(shí)交扣30元/個(gè)2.4檢驗(yàn)匯報(bào)和審核正確出現(xiàn)錯(cuò)誤一次扣50元2.5嚴(yán)禁工作中弄虛作假發(fā)覺一次扣200元情節(jié)嚴(yán)重者立即開除2.6按標(biāo)準(zhǔn)要求取制樣品不按標(biāo)準(zhǔn)取制樣扣100元/次不立即送化驗(yàn)室扣100元/次考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考評(píng)措施2、工作2.6按標(biāo)準(zhǔn)要求取制樣品丟失試樣扣100元/次質(zhì)量造成質(zhì)量異議扣200元/次寫錯(cuò)編碼條樣袋扣50-100元2.7按標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)樣品一次不遵守扣100-300元2.8正確配制校對(duì)標(biāo)液配錯(cuò)一次扣100元造成質(zhì)量事故扣200元/次未立即校對(duì)扣100元/次造成質(zhì)量事故扣500元/次3、交接3.1提前15分鐘開班前會(huì)不組織開班前會(huì)扣20元/次班無故不參與扣20元/次3.2實(shí)施對(duì)口交接班不對(duì)口交接班扣20元/次造成影響扣50-100元/次3.3認(rèn)真填寫交接班統(tǒng)計(jì)交接班不清扣每班100元統(tǒng)計(jì)缺一頁扣30元統(tǒng)計(jì)填寫不規(guī)范扣20元/次3.4白班班長應(yīng)準(zhǔn)備好未準(zhǔn)備好扣50-100元/次夜班使用材料夜間找?guī)旃軉T扣50元4、統(tǒng)計(jì)4.1統(tǒng)計(jì)、單據(jù)清楚，準(zhǔn)不清楚規(guī)范扣20元規(guī)范確，規(guī)范，按時(shí)歸檔不按時(shí)歸檔扣20元?dú)w檔不立即影響工作扣100元記錯(cuò)、算錯(cuò)、報(bào)錯(cuò)、看錯(cuò)一次考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考評(píng)措施4、統(tǒng)計(jì)扣100元規(guī)范4.2統(tǒng)計(jì)不得隨意借無關(guān)違反要求扣20元/次人員查閱造成影響扣100-200元/次統(tǒng)計(jì)丟失扣責(zé)任人200元/次5、勞動(dòng)5.1按要求參與培訓(xùn)無故不參與扣20元/課時(shí)紀(jì)律考試不及格扣50元/次5.2嚴(yán)禁遲到、早退、脫遲到、早退、脫崗、睡崗、串崗、睡崗、干私活、崗、干私活、看小說、雜志發(fā)打牌、下棋、賭博、現(xiàn)一次扣50元玩游戲、玩手機(jī)、無打牌、下棋、玩游戲、玩手機(jī)故曠工等行為發(fā)覺一次扣100元賭博視情節(jié)嚴(yán)重直至開除無故曠工天天100元，三天以上除名5.3班中吃飯不能超出不立即返回扣50元/次40分鐘影響工作扣100-200元5.4班中嚴(yán)禁打架鬧事班中打架、吵架每人扣100元查清事實(shí)責(zé)任重者補(bǔ)扣100元班中鬧事、無理取鬧扣200元5.5請(qǐng)假必需寫假條沒有寫假條扣20元/天，病假無診療證實(shí)按曠工處理考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考評(píng)措施6、設(shè)備6.1按要求維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備不按要求維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備扣維護(hù)200元/次因操作不妥引發(fā)設(shè)備損壞扣200元/次6.2工作用具不得亂放工作用具亂放扣20元工作用具丟失照價(jià)賠償6.3鉑坩堝等珍貴物品要無人看管扣責(zé)任人100元嚴(yán)格保管因無人看管丟失,責(zé)任人照價(jià)賠償,扣班中每人100元,扣班長200元7、節(jié)能7.1控制生產(chǎn)成本消耗玻璃器具價(jià)格10元以下，每環(huán)境保護(hù)月每人許可2件破損；10元以上許可1件破損，超出照價(jià)賠償脫脂棉每班每個(gè)月不得超出2包，節(jié)省按50%獎(jiǎng)勵(lì)高鋁坩堝每個(gè)使用10次以上，月底統(tǒng)計(jì)節(jié)省按10%獎(jiǎng)勵(lì)7.2嚴(yán)格遵守環(huán)境操作規(guī)程一次不遵守扣50-300元8、責(zé)任8.1確保本崗位衛(wèi)生清潔一次不打掃扣100元/次衛(wèi)生打掃不合格扣50元/次考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考評(píng)措施8、責(zé)任8.2馬路衛(wèi)生下班后清掃一次不清掃扣班長50元，班衛(wèi)生草坪、馬路清掃潔凈中每人20元；檢驗(yàn)不合格扣班長20元，班中每人10元9、藥品9.1做好防火、防潮、防工作不到位扣100元，有火災(zāi)管理盜等工作隱患未立即整改扣200元將鑰匙交給她人扣100元9.2進(jìn)出庫手續(xù)齊全手續(xù)不齊全扣100元9.3帳目明晰、帳物相符帳目不明晰扣50元帳物不符扣100元帶鋼質(zhì)量考評(píng)制度編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-05在生產(chǎn)過程中，崗位工私自調(diào)整帶鋼寬度和厚度，正常調(diào)整除外，出現(xiàn)質(zhì)量問題對(duì)相關(guān)人員罰款200元/卷。帶鋼產(chǎn)品出廠銷售后發(fā)覺拉鋼現(xiàn)象，給企業(yè)造成影響帶鋼分廠按損失全部賠償。在生產(chǎn)過程中班組要隨時(shí)注意精軋工段軋輥情況，一旦出現(xiàn)爆輥立即停車并通知質(zhì)檢人員，對(duì)該問題進(jìn)行處理，假如爆輥是最終一道平輥，出現(xiàn)事故由質(zhì)檢人員、調(diào)整工負(fù)擔(dān)，影響不大處罰50元/卷，造成很大影響及損失由質(zhì)檢人員和崗位工處理并負(fù)責(zé)賠償（從發(fā)覺開始不能超出五卷）。下料時(shí)帶鋼頭經(jīng)過操作工操作，不輕易出現(xiàn)抽頭現(xiàn)象，假如出現(xiàn)抽頭現(xiàn)象，使帶鋼頭頭部變形，屬操作工操作不妥造成，不立即處理，處以50元/卷罰款并判定為二級(jí)品。帶鋼成品出現(xiàn)蛇形彎質(zhì)量問題由帶鋼分廠、質(zhì)檢共同負(fù)責(zé)。在出廠之前成品帶鋼，包裝不合格對(duì)分廠罰款50元/卷，并責(zé)令相關(guān)人員整理合格后才能出廠。出廠帶鋼標(biāo)識(shí)必需清楚可見，如標(biāo)識(shí)不清，無法分辨對(duì)分廠罰款20元/盤。軋鋼檢驗(yàn)站對(duì)帶鋼廠產(chǎn)生軋廢、二級(jí)、冷條統(tǒng)計(jì)上報(bào)企業(yè)，按帶鋼成品和軋廢、二級(jí)、冷條差價(jià)進(jìn)行處罰（待補(bǔ)給對(duì)應(yīng)工資以后），如統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)有作弊現(xiàn)象對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相同處罰。出廠后帶鋼出現(xiàn)一切和帶鋼質(zhì)量檢驗(yàn)站相關(guān)質(zhì)量事故和造成損失由帶鋼質(zhì)量檢驗(yàn)站負(fù)擔(dān)，屬于材質(zhì)及重皮等煉鋼造成質(zhì)量問題由煉鋼廠負(fù)責(zé)。以上處罰落實(shí)到責(zé)任人及班組，當(dāng)日將罰款如數(shù)交上，如當(dāng)日不交者月底加倍在工資中扣除。熱軋帶鋼產(chǎn)品質(zhì)量管理要求編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-06總則全體職員全部應(yīng)該參與產(chǎn)品質(zhì)量管理，全部應(yīng)該落實(shí)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量管理暫行要求中所包含各項(xiàng)條款。各班組主任要教育職員努力提升質(zhì)量意識(shí)，努力提升本身業(yè)務(wù)水平和技術(shù)水平，把產(chǎn)品質(zhì)量提升到一個(gè)新臺(tái)階。對(duì)于置產(chǎn)品質(zhì)量于不顧行為，不管是否造成損失全部要追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重決不遷就，果斷嚴(yán)厲處理。細(xì)則做好排產(chǎn)步驟工作，避免先期質(zhì)量異議發(fā)生。供銷依據(jù)市場(chǎng)和用戶需求，填寫生產(chǎn)通知單（排戶單），生產(chǎn)通知單應(yīng)立即下發(fā)并注明：生產(chǎn)規(guī)格，用戶質(zhì)量要求（無特殊要求不填寫）、原料要求，和其它相關(guān)要求。（傳輸給分廠調(diào)度）排產(chǎn)應(yīng)盡力避免小規(guī)格返向大規(guī)格（直接焊管產(chǎn)品例外應(yīng)先排）。分廠調(diào)度要仔細(xì)了解排產(chǎn)單內(nèi)容，協(xié)調(diào)用戶需求和生產(chǎn)現(xiàn)實(shí)狀況，技術(shù)現(xiàn)實(shí)狀況之間問題，遇有難以滿足質(zhì)量要求生產(chǎn)安排要和供銷溝通。分廠調(diào)度應(yīng)立即把排產(chǎn)單送給操作臺(tái)和檢驗(yàn)工，安排大班、現(xiàn)場(chǎng)、組織進(jìn)料生產(chǎn)。檢驗(yàn)工要將排產(chǎn)單內(nèi)容了解清楚，大班要無條件地實(shí)施排產(chǎn)計(jì)劃，無條件地按更換規(guī)格次序組織生產(chǎn)。優(yōu)先組織生產(chǎn)排產(chǎn)單上提出特要求產(chǎn)品。其次按先寬后窄 先厚后薄次序組織生產(chǎn)。需更改次序，必需經(jīng)主管廠長同意。如違反排產(chǎn)要求，一律不計(jì)產(chǎn)量，嚴(yán)重要追究主任責(zé)任。加強(qiáng)生產(chǎn)班組質(zhì)量意識(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。粗軋段長要把住開坯質(zhì)量關(guān)，確保開坯無軋制缺點(diǎn)。進(jìn)入粗軋機(jī)一架一道鋼坯，標(biāo)準(zhǔn)上陽面要向上。嚴(yán)格掌握鋼坯翻鋼次序和方向。嚴(yán)格按相關(guān)工藝要求調(diào)整軋機(jī)。即時(shí)調(diào)整軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)裝置，杜絕拉絲和其它半成品缺點(diǎn)。精軋工段是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵步驟，精軋段長要切實(shí)樹立質(zhì)量第一思想，生產(chǎn)帶鋼質(zhì)量，要好于國家標(biāo)準(zhǔn)。出立軋機(jī)軋件不能有顯著凸現(xiàn)、凹現(xiàn)。各機(jī)架間軋件不能出現(xiàn)拉鋼現(xiàn)象。各架軋機(jī)進(jìn)口衛(wèi)板必需立即更換，不能有影響軋件板型現(xiàn)象出現(xiàn)。提前檢驗(yàn)所備精軋機(jī)預(yù)裝件，不符合標(biāo)準(zhǔn)立即退回預(yù)裝。必需確保軋機(jī)機(jī)架牢靠，不能松動(dòng)和晃動(dòng)，軋輥許可軸向竄動(dòng)。按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)合格帶鋼。一旦出現(xiàn)質(zhì)量異議，會(huì)同檢驗(yàn)分析原因，提出改善方法，負(fù)擔(dān)連帶責(zé)任（比如：板型不好、拉鋼、拉絲、表面異常等因調(diào)整不妥造成產(chǎn)品缺點(diǎn)）。打包下料必需將包用兩道鐵絲打緊不能甩長頭，點(diǎn)焊和帶鋼要焊牢。檢驗(yàn)工必需做到“把關(guān)和協(xié)調(diào)相結(jié)合，監(jiān)督和服務(wù)相結(jié)合”對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施GB/T3524-92標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品分類判定不得型虛作假。每半小時(shí)必需測(cè)量一次打包機(jī)甩鐵，標(biāo)準(zhǔn)上逐根測(cè)量出反應(yīng)帶鋼質(zhì)量狀態(tài)數(shù)據(jù)。依據(jù)質(zhì)量情況隨時(shí)和大班聯(lián)絡(luò)，立即調(diào)整，少出二級(jí)帶鋼。做好對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控，為大班提供盡可能多質(zhì)量信息。遇有特殊情況有權(quán)打開緊急信號(hào)燈，果斷阻止不顧質(zhì)量強(qiáng)行軋鋼行為，杜絕大質(zhì)量問題發(fā)生，不然將受到直至開除處分。其它工種人員全部應(yīng)該視質(zhì)量為己任，按要求做好對(duì)應(yīng)工作。對(duì)大班和檢驗(yàn)提出合理質(zhì)量要求，必需立即辦理，立即落實(shí)。保全人員必需不折不扣地實(shí)施精軋輥系質(zhì)量要求中相關(guān)要求入庫等工作，檢驗(yàn)有權(quán)對(duì)違反要求人員按制度提出經(jīng)濟(jì)處罰。一旦出現(xiàn)質(zhì)量異議由供銷組織會(huì)同檢驗(yàn)立即組織相關(guān)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，處理異議，由檢驗(yàn)按要求填寫異議處理匯報(bào)，拿出初步處理意見上報(bào)廠長。出現(xiàn)異議損失，屬于誰責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)上由誰負(fù)擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失?？刂茙т撡|(zhì)量要求編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-071、帶鋼車間上料工要嚴(yán)把鋼坯質(zhì)量關(guān)，不合格鋼坯不要接收。其中包含結(jié)疤、裂紋、重合、翻皮、夾雜、深度或高度不能大和3㎜劃痕、壓痕、擦傷、氣孔、皺紋、缺點(diǎn)：耳子、凸塊、凹?jí)K和深度大于2㎜發(fā)紋，連鑄坯截面不得有縮孔、皮下氣泡，用氧槍割鋼坯兩頭不應(yīng)有鋼水結(jié)疤。上料工要統(tǒng)計(jì)該批料爐號(hào)并核實(shí)，不能有混爐號(hào)現(xiàn)象。2、鋼坯在生產(chǎn)過程中，各工序進(jìn)出口咀子及連接部分要常常清理，不應(yīng)該帶有雜物，以免軋制到帶鋼表面，影響帶鋼表面質(zhì)量。3、帶鋼立輥軋制量不要過大：第一，軋制量過大會(huì)使帶鋼兩頭尺寸不正常；第二，氧化皮量增加，影響帶鋼表面質(zhì)量，出現(xiàn)麻坑。4、軋機(jī)倒位座光滑無棱角，不能刮傷帶鋼，出現(xiàn)拉絲、毛刺。5、精軋操作工及調(diào)速工時(shí)刻留心拉鋼及爆輥現(xiàn)象，出現(xiàn)立即通知質(zhì)檢人員，作出相關(guān)處理。6、打包機(jī)下料工嚴(yán)格控制帶鋼外觀質(zhì)量，不許可有打包不齊、平整度不能超出1公分、內(nèi)心帶鋼頭控制在10公分以內(nèi)、側(cè)面不能有刮傷現(xiàn)象。焊點(diǎn)不應(yīng)超出三個(gè)，而且焊點(diǎn)不要過大，不要焊漏，不許帶鋼外頭開焊,在5～10公分處焊接。7、下料工發(fā)覺帶鋼出現(xiàn)毛刺現(xiàn)象要立即作上標(biāo)識(shí)，分為大、小毛刺，單獨(dú)碼放。發(fā)料時(shí)把每件帶鋼要擺放整齊，捆堯時(shí)，堯頭不要超出15公分。8、現(xiàn)場(chǎng)下料工要將標(biāo)識(shí)噴涂好，字跡要清楚，不能有模糊現(xiàn)象，更不能噴錯(cuò)字。9、發(fā)料工要認(rèn)真發(fā)料，不要發(fā)錯(cuò)料和混號(hào)，二級(jí)和正品要單獨(dú)碼放，不能混在一起。10、車間換輥要嚴(yán)格遵守?fù)Q輥時(shí)間及換輥產(chǎn)量，不要因?yàn)檐堉茣r(shí)間過長影響帶鋼質(zhì)量，一旦發(fā)覺有質(zhì)量問題要立即阻止，在爐溫偏低下嚴(yán)禁過鋼。11、上料工嚴(yán)格把好爐號(hào)，不能有混號(hào)現(xiàn)象，如查出混號(hào)現(xiàn)象，追求其責(zé)任并給和對(duì)應(yīng)處罰。尤其外進(jìn)鋼坯上料時(shí)必需注意爐號(hào)，不能和煉鋼鋼坯混上，上外進(jìn)鋼坯時(shí)必需做上標(biāo)識(shí)，如出現(xiàn)質(zhì)量方便能立即查清問題所在之處?？刂其撆髻|(zhì)量要求編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-08為確保帶鋼產(chǎn)品質(zhì)量得到愈加好控制，應(yīng)對(duì)軋鋼原料鋼坯質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格管理要求，使合格鋼坯進(jìn)入軋鋼工序，鋼坯由煉鋼到軋鋼程序依據(jù)《按爐送鋼制度》實(shí)施，鋼坯質(zhì)量控制根據(jù)以下要求實(shí)施。1、鋼化學(xué)成份由質(zhì)檢處煉鋼化驗(yàn)室分析并判定。判定依據(jù)為GB700-88。出現(xiàn)S、P成份超標(biāo)或出現(xiàn)Q235（因?yàn)槠髽I(yè)冶煉品種關(guān)鍵為Q195），化驗(yàn)室判定后，由質(zhì)檢處質(zhì)檢員和煉鋼廠值班主任共同取坯樣復(fù)驗(yàn)，依據(jù)坯樣成份做出最終判定。坯樣要求只取一次，如二次取樣需質(zhì)檢四處長同意。質(zhì)檢員如私自取二次樣，處以100元罰款。對(duì)于S、P超標(biāo)和Q235鋼坯，應(yīng)單獨(dú)堆放并由質(zhì)檢員根據(jù)《煉鋼不合格品管理要求》做好標(biāo)識(shí)。2、鋼坯外觀質(zhì)量由質(zhì)檢處檢驗(yàn)員檢驗(yàn)并判定。判定依據(jù)為YB/T-1983。外觀質(zhì)量超出標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)單獨(dú)堆放并由質(zhì)檢員根據(jù)《煉鋼不合格品管理要求》做好標(biāo)識(shí)。3、不合格鋼坯由煉鋼廠、軋鋼廠、生產(chǎn)技術(shù)處和質(zhì)檢處協(xié)商評(píng)審后進(jìn)行處理，評(píng)審結(jié)果只能有三種：1）返修：返修后經(jīng)檢驗(yàn)員判定后可作為合格品處理。2）降級(jí)：降級(jí)后鋼坯由軋鋼廠單獨(dú)軋制。3）回爐：不能滿足軋鋼工藝由煉鋼回爐。相關(guān)半成品及成品檢驗(yàn)取樣工作要求編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-09檢驗(yàn)工作任務(wù)是確定原材料、半成品、成品中需要成份正確含量，這就要求所取檢驗(yàn)試樣要有足夠代表性，假如取樣不正確，不管檢驗(yàn)工作進(jìn)行怎樣完善、完美，所得結(jié)果失去了它應(yīng)有意義，所以取樣工作是確保檢驗(yàn)質(zhì)量關(guān)鍵第一關(guān)，必需嚴(yán)格按要求實(shí)施。一、燒結(jié)廠相關(guān)取樣要求上倉原料取樣（包含澳礦、巴西粉、印礦粉、外返礦、軋鋼皮、鐵精粉、焦沫、白灰、瓦斯灰等）要求：卸車取樣：每卸三分之一時(shí)取三點(diǎn)，每點(diǎn)不低于300g翻垛后取樣：圓錐形分三層，上層取三點(diǎn)，中層取四點(diǎn)，下層取五點(diǎn)，每點(diǎn)不低于300g，要求四面全部取到。長條形長側(cè)面、雙面取點(diǎn)，上、中、下層各取三點(diǎn)，每點(diǎn)不低于300g。長方形短側(cè)面各取一點(diǎn)，上面取三點(diǎn)，累計(jì)23點(diǎn)。2.10號(hào)皮帶燒結(jié)礦取樣要求：10號(hào)皮帶燒結(jié)礦每2小時(shí)送樣一次給檢測(cè)中心進(jìn)行分析。燒結(jié)礦要嚴(yán)格按每半小時(shí)取樣一次，每次取樣量不得少于5㎏。每次所取式樣應(yīng)存放在同一鐵框中，到時(shí)用鐵鍬反復(fù)混合5次以上，然后取出5㎏送到檢測(cè)中心。每半小時(shí)取樣也應(yīng)在皮帶上每運(yùn)轉(zhuǎn)10米取一次，最少取三次合成半小時(shí)取樣一次。取樣時(shí)要隨機(jī)取樣，不得有意挑選。取樣后嚴(yán)禁從取樣堆中挑選很好燒結(jié)礦送到檢測(cè)中心，次品和雜質(zhì)又返回皮帶輸入高爐。用鐵鍬取樣，一定要塊和面同時(shí)取出，不準(zhǔn)抖動(dòng)鐵鍬抖落不合格燒結(jié)礦和雜質(zhì)，以確保取樣含有代表性。二、煉鐵廠相關(guān)取樣要求1.煉鐵原料（燒結(jié)礦、球團(tuán)、落地礦、焦炭、塊礦等）取樣要求：標(biāo)準(zhǔn)上按車上、卸車、卸完堆上取樣三方法進(jìn)行（見燒結(jié)廠取樣要求）。在上料口取樣應(yīng)在上料三分之一時(shí)取樣一次，共三次，每次取樣不得少于1㎏，混勻后，送1㎏給檢測(cè)中心檢測(cè)。2.鐵水取樣要求：鐵水應(yīng)放在三分之一處，取出鐵樣一塊，出鐵三分之二時(shí)再取樣一塊，立即將兩塊鐵樣送檢測(cè)中心制樣室。制樣室接到鐵樣后，分別鉆取二塊鐵樣，去掉表層，鉆取深度不得小于10㎜，制樣份量應(yīng)基礎(chǔ)相等，混勻后送化驗(yàn)室化驗(yàn)。所取鐵樣不得有氣孔、飛翅、夾雜等缺點(diǎn)，不然應(yīng)該及通知高爐當(dāng)班責(zé)任人告之分析結(jié)果供參改。爐渣在鐵水流入第二鐵罐時(shí)，在鐵水溝中取樣，和生鐵樣一起快速送往檢測(cè)中心。三、煉鋼廠相關(guān)取樣要求1.爐中分析取樣薄片法：用攪拌耙將鋼液攪拌均勻，然后用特制取樣勺蘸一蘸爐渣，撥開爐渣，提取鋼液，倒在潔凈鐵板上，使鋼液自然形成薄片，其厚度不得小于10㎜。將此薄片趁熱快速送往煉鋼爐前化驗(yàn)室，化驗(yàn)室接樣后用冷水合適冷卻，掌握時(shí)間恰好可使鋼樣水汽蒸發(fā)掉置干燥狀態(tài)，并立即鉆取鋼樣碎末進(jìn)行快速化驗(yàn)。鋼樣如有氣孔、夾雜等缺點(diǎn)應(yīng)重新取樣。2.成品分析取樣：成品分析取樣要求在鋼包開澆15分鐘時(shí)，用樣勺在水口下接取試樣，和此同時(shí)，將鋁絲插入所取鋼液中脫氧，并立即注入有棒形形狀鑄鐵樣模中。待試樣一定凝固后倒出，取得直徑約25～30㎜，長度約100㎜棒樣，趁熱立即送往直讀光譜室。所取鋼樣不得有砂眼、縮孔，飛翅和夾雜等缺點(diǎn)，表面比較光滑。不然，必需重新取樣。如發(fā)覺成份不合格，需重新取樣，必需經(jīng)質(zhì)檢處同意，由質(zhì)檢人員、煉鋼廠一起重取，但只準(zhǔn)重取樣一次。四、負(fù)責(zé)和檢驗(yàn)1.企業(yè)質(zhì)檢處負(fù)責(zé)對(duì)各分廠取樣要求實(shí)施情況不定時(shí)檢驗(yàn)。2.如發(fā)覺有違規(guī)現(xiàn)象，統(tǒng)計(jì)在案，并處以責(zé)任單位1000元/次罰款。復(fù)驗(yàn)、復(fù)檢、仲裁處理方法編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-10復(fù)驗(yàn)、復(fù)檢、仲裁準(zhǔn)則：分析結(jié)果和入廠成份單結(jié)果相差較大.2、使用原料品質(zhì)和分析結(jié)果不符，誤差較大。復(fù)驗(yàn)、復(fù)檢、仲裁申請(qǐng)：由用戶或用戶向質(zhì)檢部門提出領(lǐng)取申請(qǐng)單按格式要求填寫。復(fù)驗(yàn)、復(fù)檢、仲裁方法：（依據(jù)具體情況采取以下方法）復(fù)驗(yàn)：將保留大樣重新制備試樣，再次化驗(yàn)如化驗(yàn)結(jié)果和原分析結(jié)果在許可誤差范圍，以原報(bào)出結(jié)果為準(zhǔn)；如超出誤差，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果報(bào)出。復(fù)檢：由用戶或用戶、原料處、質(zhì)檢處派人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督取樣工按標(biāo)準(zhǔn)取樣，送化驗(yàn)室監(jiān)督制樣，認(rèn)可后，將制備試樣分為兩袋為分析樣和備用樣。按復(fù)檢結(jié)果報(bào)出，原報(bào)出結(jié)果作廢。仲裁：用戶或用戶如對(duì)復(fù)驗(yàn)結(jié)果不認(rèn)可，可將備用樣取二分之一封袋到國家技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行仲裁。處理措施（仲裁）按仲裁分析結(jié)果結(jié)算原料價(jià)格。敗訴方負(fù)擔(dān)仲裁費(fèi)用。經(jīng)過復(fù)驗(yàn)或仲裁發(fā)覺原料低于標(biāo)準(zhǔn)降低結(jié)算，劣質(zhì)不準(zhǔn)拉走。卸車混頓原料不能申請(qǐng)復(fù)檢和仲裁,只能復(fù)驗(yàn)。收款方法：復(fù)驗(yàn)、復(fù)檢結(jié)果不超差，申請(qǐng)單位應(yīng)到財(cái)務(wù)處每個(gè)樣品交化驗(yàn)費(fèi)一百元。如違反上述處理方法，質(zhì)檢處化驗(yàn)室應(yīng)做統(tǒng)計(jì)，方便待查。按爐送鋼制度編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-11為加強(qiáng)我企業(yè)成品管理，嚴(yán)禁混爐混號(hào)現(xiàn)象發(fā)生，確保鋼坯高質(zhì)量、高效率、立即正確輸送到軋鋼廠，質(zhì)檢處建立了“按爐送鋼卡”制度。建此卡目標(biāo)顧名思義就是按同爐號(hào)、同鋼種送軋鋼工序，而不能混送，預(yù)防混號(hào)鋼坯進(jìn)入軋鋼，尤其是預(yù)防不合格鋼坯進(jìn)入軋鋼。此卡由煉鋼化驗(yàn)室開出，填寫爐號(hào)、鋼種、班次、生產(chǎn)日期、化學(xué)成份，并簽上化驗(yàn)員名字，交煉鋼冶煉工段一聯(lián)，交外觀質(zhì)檢員兩聯(lián)。對(duì)于熱送鋼坯，外觀質(zhì)檢員填寫檢驗(yàn)班次、規(guī)格、檢驗(yàn)日期、合格支數(shù)、合格重量，簽上名字，并由軋鋼廠接收人員簽上名字后，一聯(lián)交軋鋼廠組批，一聯(lián)交質(zhì)檢處保留。組批后卡片交帶鋼質(zhì)檢站開具質(zhì)保書（質(zhì)保書一式三聯(lián)，質(zhì)檢處一聯(lián)，銷售處一聯(lián)，用戶一聯(lián)）。對(duì)于入煉鋼庫鋼坯，要求煉鋼按爐號(hào)堆放碼垛；軋鋼上料時(shí)，要求按爐號(hào)上料，嚴(yán)禁混號(hào)現(xiàn)象發(fā)生。外觀質(zhì)檢員將冷裝上料鋼坯卡片填好后，和熱送鋼坯一樣進(jìn)入下道工序。對(duì)不合格鋼坯，由質(zhì)檢員做好統(tǒng)計(jì)、標(biāo)識(shí)，根據(jù)《煉鋼不合格品管理要求》實(shí)施。河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)質(zhì)量事故管理制度編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-12總則為了加強(qiáng)質(zhì)量事故管理，特制訂本制度。本制度要求了質(zhì)量事故分級(jí)、管理、考評(píng)三方面內(nèi)容。廠外質(zhì)量異議納入質(zhì)量事故進(jìn)行管理。本制度適適用于本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品，制度中未要求其它產(chǎn)品由各單位自行制訂管理措施。質(zhì)量事故分級(jí)質(zhì)量事故分三級(jí)：一級(jí)質(zhì)量事故（特大質(zhì)量事故），二級(jí)質(zhì)量事故（重大質(zhì)量事故），三級(jí)質(zhì)量事故（通常質(zhì)量事故）。具體內(nèi)容見附表。質(zhì)量事故管理發(fā)生質(zhì)量事故后，生產(chǎn)單位、質(zhì)檢處分別填寫質(zhì)量事故匯報(bào)單，二十四小時(shí)內(nèi)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部接到事故匯報(bào)后進(jìn)行登記并組織進(jìn)行調(diào)查、分析，制訂糾正方法。發(fā)生廠外質(zhì)量異議后銷售部門二十四小時(shí)內(nèi)報(bào)質(zhì)檢處，同時(shí)由質(zhì)檢處通知相關(guān)部門共同到用戶方進(jìn)行核實(shí)、認(rèn)定。和異議相關(guān)生產(chǎn)單位及部門認(rèn)真分析原因制訂糾正方法。由質(zhì)檢處和銷售部門共同約定提交商務(wù)處理匯報(bào)上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)生廠內(nèi)工序間質(zhì)量異議，下道工序?qū)愖h書面材料報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部組織調(diào)查、分析、處理，并報(bào)主管生產(chǎn)副經(jīng)理。質(zhì)量事故建立逐層匯報(bào)制度，發(fā)生一級(jí)質(zhì)量事故，質(zhì)檢處書面報(bào)企業(yè)總經(jīng)理、企業(yè)生產(chǎn)副經(jīng)理。發(fā)生二級(jí)質(zhì)量事故，質(zhì)檢處接到匯報(bào)后，匯報(bào)生產(chǎn)副總。每三個(gè)月質(zhì)檢處將事故書面材料匯總報(bào)企業(yè)總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理。質(zhì)量事故考評(píng)質(zhì)檢處負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、質(zhì)量異議考評(píng)。發(fā)生一起一、二級(jí)質(zhì)量事故，分別扣事故單位10000元以上、5000元以上，經(jīng)分析相關(guān)單位負(fù)擔(dān)連帶責(zé)任依據(jù)輕重百分比扣罰。發(fā)生一起廠內(nèi)質(zhì)量異議扣責(zé)任單位1000元，經(jīng)分析相關(guān)單位負(fù)擔(dān)連帶責(zé)任依據(jù)輕重百分比扣罰。發(fā)生三級(jí)質(zhì)量事故，由質(zhì)檢處按制度考評(píng)。發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量異議，質(zhì)檢處、銷售部門、生產(chǎn)單位不按時(shí)間要求上報(bào)，一經(jīng)發(fā)覺，一次扣500元，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)質(zhì)量事故和質(zhì)量異議不分析、不考評(píng)，一次扣500元，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。附則第十六條本制度由質(zhì)檢處起草并解釋。第十七條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。鋼坯質(zhì)量考評(píng)制度編號(hào)：QEOSZY-ZJC-7.5-13考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)：YB-83《連續(xù)鑄鋼方坯和矩形坯》GB700-88《碳素結(jié)構(gòu)鋼》考評(píng)措施：一、計(jì)劃冶煉鋼種為Q195鋼坯化學(xué)成份發(fā)生下列情況之一，不需回爐，每噸鋼坯給煉鋼廠50元罰款。必需回爐每噸鋼坯給煉鋼廠100元罰款。1）S＞0.0502）P＞0.0453）Mn＞0.554）C＞0.15二、鋼水化學(xué)成份發(fā)生下列情況之一未鑄坯立即回爐，每爐鋼給煉鋼廠1000元罰款。1）S＞0.0502）P＞0.045三、同一座轉(zhuǎn)爐二十四小時(shí)內(nèi)生產(chǎn)兩爐（以上）化學(xué)成份不合格，按質(zhì)量事故考評(píng)。四、鋼坯尺寸、外形超出以下要求經(jīng)質(zhì)檢處評(píng)審后軋鋼降級(jí)使用，每噸鋼坯給煉鋼廠50元罰款；評(píng)審后鋼坯回爐，每噸鋼坯給煉鋼廠100元罰款。鋼坯邊長邊長許可兩對(duì)角線許可鼓肚或（mm）誤差（mm）之差（mm）凹陷（mm）150±5±7±5180±5±7±5220±6±9±6260±6±9±6320±6±9±6鋼坯長度（m）每米彎曲度（mm）總彎曲度（mm）5.920120五、鋼坯表面質(zhì)量發(fā)生下列情況之一，而且不能返修合格，經(jīng)質(zhì)檢處評(píng)審后軋鋼降級(jí)使用，每噸鋼坯給煉鋼廠50元罰款；評(píng)審后鋼坯回爐，每噸鋼坯給煉鋼廠100元罰款。1）表面存在顯著裂紋、重合、翻皮、結(jié)疤、夾雜、氣孔、皺紋、冷濺、耳子；2）表面存在深度或高度大于3mm劃痕、壓痕、擦傷；3）表面存在深度大于2mm發(fā)紋；4）鋼坯橫截面存在縮孔、皮下氣泡。六、鋼坯同一連鑄機(jī)出現(xiàn)一爐（以上）質(zhì)量不合格或有二分之一（以上）需要回爐，按質(zhì)量事故考評(píng)。七、因?yàn)殇撆鞔嬖谫|(zhì)量問題而且不能被檢驗(yàn)過程發(fā)覺而造成帶鋼出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)核實(shí)后確實(shí)屬鋼坯質(zhì)量不良而造成，對(duì)軋鋼廠質(zhì)量考評(píng)罰款由煉鋼廠負(fù)擔(dān)。八、屬于鋼坯檢驗(yàn)員把關(guān)不嚴(yán)而造成帶鋼出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)核實(shí)后屬實(shí)，對(duì)軋鋼廠質(zhì)量考評(píng)罰款由質(zhì)檢處鋼坯檢驗(yàn)員和帶鋼上料工負(fù)擔(dān)。質(zhì)檢處會(huì)議制度編號(hào)：QEOSZY-ZJC-5.5.3-01會(huì)議內(nèi)容要求：1、傳達(dá)企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。2、質(zhì)檢處內(nèi)部工作溝通。3、職員作批評(píng)和自我批評(píng)。會(huì)議時(shí)間要求：每個(gè)月最少一次會(huì)議或民主生活會(huì)。每次會(huì)議時(shí)間為40-60分鐘。會(huì)議人員要求：處長處長助理、檢測(cè)中心主任、計(jì)量中心主任、帶鋼檢驗(yàn)站站長檢測(cè)中心班組長、計(jì)量中心班組長會(huì)議相關(guān)職員（化驗(yàn)員、取樣工、檢斤員、質(zhì)檢員）會(huì)議其它要求：參與會(huì)議必需按時(shí)，遲到者給批評(píng)或罰款。參與會(huì)議必需認(rèn)真負(fù)責(zé)，講話必需真實(shí)。會(huì)議須有專員統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)要求字跡清楚，內(nèi)容完整。進(jìn)廠原材料不合格品管理要求編號(hào)：QEOSZY-ZJC-8.3-01不合格品劃分不合格原材料劃分依據(jù)為前鋼集團(tuán)企業(yè)“供字[]1，2號(hào)”文件《原燃料進(jìn)廠標(biāo)準(zhǔn)》。達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品為合格品。鐵精粉TFe＜63%為不合格品。焦炭灰份＞15%為不合格品。噴吹煤灰份＞14.5%為不合格品。球團(tuán)礦TF e＜59%為不合格品。白云石SiO2＞7%為不合格品。冶金石灰S＞0.15%；活性度＜250ml為不合格品。鈣質(zhì)灰粉活性度＜150ml為不合格品。鎂質(zhì)灰粉SiO2＞7%；CaO+MgO＜75%為不合格品。不合格品處理對(duì)于采購不合格品，企業(yè)給予拒收處理。并由原料一處或質(zhì)檢處填寫相關(guān)統(tǒng)計(jì)。煉鋼不合格品管理要求編號(hào)：QEOSZY-ZJC-8.3-02一、不合格品劃分。不合格鋼坯劃分依據(jù)GB700-88和YB/T-1983。達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)要求為合格品?；瘜W(xué)成份不符合標(biāo)準(zhǔn)要求判為報(bào)廢。表面質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求判為報(bào)廢。二、不合格品標(biāo)識(shí)。1、合格鋼坯進(jìn)入冷床后由連鑄工段打號(hào)工在鋼坯端部用白色耐高溫涂料噴上該爐爐號(hào)、鋼種。2、化學(xué)成份報(bào)廢爐次，直接運(yùn)到廢品庫分類堆放，由連鑄工段打號(hào)工在鋼坯端部用白色耐高溫涂料噴上該爐爐號(hào)，由質(zhì)檢員在端部用紅色“×”表示。3、鋼坯表面質(zhì)量不符合要求，尺寸