醫(yī)院物資采購(gòu)與驗(yàn)收管理制度

醫(yī)院物資采購(gòu)與驗(yàn)收管理制度第一章總則為規(guī)范醫(yī)院物資采購(gòu)與驗(yàn)收管理工作，加強(qiáng)物資資金管理，保證醫(yī)院物資的合理采購(gòu)和有效使用，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，特訂立本管理制度。第二章采購(gòu)第一節(jié)采購(gòu)程序采購(gòu)需求審批醫(yī)院各科室依據(jù)實(shí)際需要，填寫物資申購(gòu)單，明確物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息，并提交給物資采購(gòu)管理部門。物資采購(gòu)管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)單進(jìn)行審查，并依據(jù)醫(yī)院預(yù)算和實(shí)際需求，確定是否批準(zhǔn)采購(gòu)。經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)需求，物資采購(gòu)管理部門應(yīng)盡快啟動(dòng)采購(gòu)程序。供應(yīng)商選擇物資采購(gòu)管理部門應(yīng)依據(jù)醫(yī)院采購(gòu)政策和相關(guān)法規(guī)，選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，并進(jìn)行采購(gòu)談判。在供應(yīng)商選擇過(guò)程中，物資采購(gòu)管理部門應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、價(jià)格、交貨期等因素，確保選擇到性價(jià)比最高的供應(yīng)商。供應(yīng)商選擇結(jié)果應(yīng)經(jīng)相應(yīng)級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)審批并備案。采購(gòu)合同簽訂物資采購(gòu)管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)責(zé)和交付標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)內(nèi)容。合同中應(yīng)注明交貨時(shí)間、物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、支出方式等細(xì)則，并商定違約責(zé)任和解決糾紛的方式。第二節(jié)采購(gòu)掌控預(yù)算掌控物資采購(gòu)管理部門應(yīng)每年訂立采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，并將采購(gòu)預(yù)算納入總預(yù)算，確保依據(jù)實(shí)際需求和經(jīng)費(fèi)限額進(jìn)行采購(gòu)。物資采購(gòu)管理部門應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃嚴(yán)格掌控采購(gòu)進(jìn)度，確保采購(gòu)不超出預(yù)算。經(jīng)費(fèi)支出物資采購(gòu)管理部門應(yīng)依照合同商定的支出方式及時(shí)將采購(gòu)款項(xiàng)支出給供應(yīng)商。對(duì)于款項(xiàng)支出延遲或未定時(shí)支出的情況，物資采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第三節(jié)采購(gòu)檔案管理物資采購(gòu)檔案建立物資采購(gòu)管理部門應(yīng)建立物資采購(gòu)檔案，包含采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)、合同、付款憑證等相關(guān)文件和記錄。物資采購(gòu)管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)歸檔和保管物資采購(gòu)檔案，并確保檔案的完整性和安全性。檔案查詢和審計(jì)物資采購(gòu)管理部門應(yīng)供應(yīng)便捷的查詢方式，供相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)查詢物資采購(gòu)檔案。物資采購(gòu)管理部門應(yīng)搭配內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)物資采購(gòu)檔案進(jìn)行定期審計(jì)，確保采購(gòu)程序和資金使用的合規(guī)性。第三章驗(yàn)收第一節(jié)驗(yàn)收程序驗(yàn)收準(zhǔn)備采購(gòu)部門在收到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，應(yīng)通知相關(guān)科室進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備。相關(guān)科室應(yīng)派出驗(yàn)收人員，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、完整度等進(jìn)行核對(duì)和準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收要點(diǎn)驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)物資的外觀、包裝、標(biāo)志、標(biāo)簽等進(jìn)行檢查，確保物資沒(méi)有明顯的破損、變形等外觀問(wèn)題。驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)物資的型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)等與合同和訂單要求是否全都。驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行抽檢，確保物資的質(zhì)量符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，確保與采購(gòu)合同的要求全都。驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫驗(yàn)收記錄，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收記錄中應(yīng)包含物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收人員等相關(guān)信息。第二節(jié)異常處理不合格物資處理假如物資不符合驗(yàn)收要求，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，并填寫不合格品報(bào)告。采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決不合格物資的退貨、換貨或賠償事宜。驗(yàn)收結(jié)果反饋物資采購(gòu)管理部門應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)科室和供應(yīng)商。驗(yàn)收結(jié)果的反饋應(yīng)包含合格物資確實(shí)認(rèn)和不合格物資的處理方案。第三節(jié)驗(yàn)收檔案管理驗(yàn)收檔案建立驗(yàn)收人員應(yīng)將驗(yàn)收記錄歸檔，并保管相應(yīng)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和相關(guān)文件。驗(yàn)收檔案應(yīng)與物資采購(gòu)檔案進(jìn)行區(qū)分，并依照文件編號(hào)和日期進(jìn)行歸檔。檔案查詢和審計(jì)驗(yàn)收部門應(yīng)供應(yīng)便捷的查詢方式，供相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)查詢驗(yàn)收檔案。驗(yàn)收部門應(yīng)搭配內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)驗(yàn)收檔案進(jìn)行定期審計(jì)，確保驗(yàn)收過(guò)程和結(jié)果的合規(guī)性。第四章監(jiān)督第一節(jié)內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資采購(gòu)和驗(yàn)收管理工作進(jìn)行審計(jì)，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理部門供應(yīng)審計(jì)報(bào)告。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)獨(dú)立、客觀地開展審計(jì)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不合規(guī)行為及時(shí)提出整改建議。業(yè)務(wù)督導(dǎo)業(yè)務(wù)督導(dǎo)部門應(yīng)對(duì)物資采購(gòu)和驗(yàn)收管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。業(yè)務(wù)督導(dǎo)部門應(yīng)與物資采購(gòu)管理部門保持良好的溝通和協(xié)作，幫助解決工作中的疑難問(wèn)題。第二節(jié)外部監(jiān)督外部審計(jì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)醫(yī)院物資采購(gòu)和驗(yàn)收管理工作進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改看法。外部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)依法獨(dú)立、公正地開展審計(jì)工作，對(duì)審計(jì)結(jié)果負(fù)責(zé)。監(jiān)督舉報(bào)醫(yī)院應(yīng)建立監(jiān)督舉報(bào)制度，鼓舞員工、患者和社會(huì)公眾對(duì)醫(yī)院物資采購(gòu)和驗(yàn)收管理工作進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督舉報(bào)部門應(yīng)及時(shí)受理和調(diào)查舉報(bào)事項(xiàng)，對(duì)涉及的問(wèn)題進(jìn)行核查和處理。對(duì)實(shí)名舉報(bào)者，醫(yī)院應(yīng)保護(hù)其合法權(quán)益，對(duì)不實(shí)舉報(bào)