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即墨市金龍塑料復(fù)合彩印有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO.JL/CX-04-03受審核部門技術(shù)品質(zhì)部審核地點(diǎn)小會(huì)議室、實(shí)驗(yàn)室陪同人員審核員審核日期2014.06.26審核時(shí)間13:30—16:30序號(hào)審核內(nèi)容審核要求審核策劃和結(jié)果14.2.1總則技術(shù)品質(zhì)部人員對(duì)于公司質(zhì)量管理體系的理解1.現(xiàn)場(chǎng)詢問相關(guān)人員對(duì)于質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)通過現(xiàn)場(chǎng)與品質(zhì)部長(zhǎng)溝通,品質(zhì)部長(zhǎng)提到了很多訂單評(píng)審、過程檢驗(yàn)、原料檢驗(yàn)等內(nèi)容;24.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的控制情況手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求手冊(cè)發(fā)放為普及全廠,部分內(nèi)容更改不及時(shí),不符合要求。34.2.3文件的控制現(xiàn)場(chǎng)是否能夠獲得公司各級(jí)文件以及各級(jí)文件的版本是否有效、受控現(xiàn)場(chǎng)是否有《質(zhì)量管理手冊(cè)》以及相關(guān)的程序文件,現(xiàn)場(chǎng)是否有公司各類三級(jí)文件,是否有效并受控。有無《商標(biāo)法》、《專利法》1:現(xiàn)場(chǎng)有《質(zhì)量管理手冊(cè)》以及相關(guān)的程序文件2:現(xiàn)場(chǎng)有公司各類三級(jí)文件,并且處于受控狀態(tài)3:現(xiàn)場(chǎng)有《商標(biāo)法》、《專利法》44.2.4記錄控制現(xiàn)場(chǎng)是否能夠提供各級(jí)文件相關(guān)的記錄,是否有各類品質(zhì)技術(shù)管理記錄各級(jí)文件的發(fā)放、保存、回收記錄是否完備有效;是否有《檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄》是否有《原材料檢驗(yàn)記錄表》以及是否了解不合格品控制流程是否有完善的《客戶退貨/投訴處理臺(tái)賬》并有相關(guān)改善措施,有無記錄是否有《產(chǎn)品放行/作廢記錄》并有相關(guān)改善措施是否有《版?zhèn)涗洷怼芬约按胧?:現(xiàn)場(chǎng)抽查部分文件的發(fā)放和保存回收記錄,確認(rèn)完備有效;2:計(jì)量器具和實(shí)驗(yàn)器具有內(nèi)檢和外檢記錄或報(bào)告,外檢是青島市計(jì)量檢測(cè)所;3:抽查了公司4月份—6月份的原材料檢測(cè)記錄表,內(nèi)部出現(xiàn)了“讓步處理”、“退貨”等處理,記錄表齊全。4:有客戶投訴處理臺(tái)賬和顧客投訴處理報(bào)告,并抽查了部分投訴記錄,5:有產(chǎn)品放行和作廢記錄,抽查了部分記錄;6:現(xiàn)場(chǎng)有版?zhèn)涗洷恚椴榱?月份的版?zhèn)涗洷恚?5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通技術(shù)部和品質(zhì)部的職責(zé)權(quán)限以及巡檢的職責(zé)權(quán)限的要求以及執(zhí)行情況提問品質(zhì)部的工作職責(zé),權(quán)限,有無《崗位職責(zé)說明書》是否有巡檢員職責(zé)權(quán)限的培訓(xùn)記錄提問品質(zhì)檢驗(yàn)員的工作職責(zé),是否對(duì)人員進(jìn)行了職責(zé)評(píng)估技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的內(nèi)容和方式1:品質(zhì)部崗位說明書齊全,技術(shù)部有崗位工作內(nèi)容,但無崗位職責(zé)說明書文件;2:現(xiàn)場(chǎng)有巡檢員任職資格說明和授權(quán)書,但是14年沒有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄;3:有檢驗(yàn)員的任職資格和授權(quán)書,無14年培訓(xùn)記錄;4:技術(shù)品質(zhì)部?jī)?nèi)部通過現(xiàn)場(chǎng)溝通和書面報(bào)告相結(jié)合的溝通方式66.2人力資源確保技術(shù)品質(zhì)部員工具有該崗位職能需要1.技術(shù)品質(zhì)部人員配置是否合理2.有無入職半年內(nèi)員工的培訓(xùn)記錄和轉(zhuǎn)正評(píng)審記錄1:人員配置基本符合要求;2:現(xiàn)場(chǎng)有新員工入職培訓(xùn)計(jì)劃,有新員工階段性考核記錄,但是沒有新員工入職培訓(xùn)記錄,77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃對(duì)新訂單的形成生產(chǎn)計(jì)劃是否參與品質(zhì)及工藝要求的策劃并形成有效地指導(dǎo)性文件有無《新產(chǎn)品評(píng)審表》并跟蹤會(huì)簽實(shí)施的結(jié)果抽取技術(shù)部審核的新訂單的技術(shù)、工藝的參數(shù)情況1:現(xiàn)場(chǎng)有《新產(chǎn)品評(píng)審表》2:現(xiàn)場(chǎng)抽取了新訂單的參數(shù)情況,只有品質(zhì)技術(shù)部會(huì)簽,采購部、生產(chǎn)部沒有會(huì)簽,不符合評(píng)審要求;87.2與顧客有關(guān)的過程要協(xié)同業(yè)務(wù)部與顧客進(jìn)行良好、全面、充分、準(zhǔn)確的溝通,持續(xù)滿足顧客的要求有無客戶退貨記錄以及處理結(jié)果和改善措施有無外來文件的存檔和管理對(duì)于客戶投訴,是否及時(shí)的給與答復(fù),查看最近一個(gè)月的客戶投訴情況1:現(xiàn)場(chǎng)有客戶退貨記錄,現(xiàn)場(chǎng)抽取了2014.3.17南昌麗彩退貨記錄,記錄中注明了退貨原因,并有技術(shù)品質(zhì)部給出的整改措施;2:現(xiàn)場(chǎng)有外來文件的保存,例如《國家標(biāo)準(zhǔn)》3:2014.3.27就南昌麗彩退貨給予客戶答復(fù),時(shí)間跨度太長(zhǎng);97.3設(shè)計(jì)與開發(fā)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)并驗(yàn)證對(duì)改版產(chǎn)品有無評(píng)審,有無記錄新版的印刷簽樣是否有記錄1:制版廠提供了制版工藝,并交與技術(shù)品質(zhì)部評(píng)審存檔;2:新版的印刷簽樣齊全;107.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)采購的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證,確保滿足生產(chǎn)需求和采購要求對(duì)生產(chǎn)輔料的入廠檢驗(yàn)報(bào)告有無原材料不合格現(xiàn)象,有無退貨記錄1:對(duì)生產(chǎn)輔料的入廠有檢驗(yàn),但是無檢驗(yàn)記錄;2:對(duì)于不合格的輔料進(jìn)行退貨處理;117.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性所有成品、半成品是否有標(biāo)識(shí)、狀態(tài)和責(zé)任人等信息便于追溯每日首樣記錄是否完善各工序成品轉(zhuǎn)下工序前有無品質(zhì)監(jiān)控,有無《生產(chǎn)異常記錄》是否受控、完善查看一下最近一周的首樣留取基準(zhǔn)書1:對(duì)于每日首樣記錄進(jìn)行了抽檢,發(fā)現(xiàn)部分記錄中機(jī)長(zhǎng)和巡檢檢查項(xiàng)目不一樣,夜班無巡檢簽樣;127.5.4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的分類和保管以及記錄存檔提問顧客財(cái)產(chǎn)的種類,以及具體體現(xiàn)查看一下客戶財(cái)產(chǎn)是如何保存137.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制品質(zhì)部要對(duì)驗(yàn)證產(chǎn)品符合性的檢驗(yàn)設(shè)備和器具進(jìn)行監(jiān)督和控制抽查熱封儀操作規(guī)程,檢驗(yàn)項(xiàng)目以及記錄各項(xiàng)器具有無外檢記錄,內(nèi)檢的有無內(nèi)檢記錄各項(xiàng)器具有無保養(yǎng)記錄148.2監(jiān)視和測(cè)量對(duì)生產(chǎn)過程和交付過程中的產(chǎn)品進(jìn)行控制和測(cè)量,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判定出結(jié)果有無《產(chǎn)品放行記錄》以及相應(yīng)措施《過程檢驗(yàn)記錄》是否完善查看最近一個(gè)周的部分儀器測(cè)量記錄,并查看后期數(shù)據(jù)分析158.3不合格品控制對(duì)所有產(chǎn)品(如:原料、輔料、半成品、成品)中的不合格品進(jìn)行控制和消除1.《補(bǔ)數(shù)申請(qǐng)單及不良對(duì)策書》是否按要求執(zhí)行168.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析的有效性和及時(shí)性車間巡檢記錄是否完善有效,是否有相關(guān)數(shù)據(jù)分析車間不良品記錄有無數(shù)據(jù)分析有無定期的數(shù)據(jù)分析
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