新能源汽車ISO9001：2015認證產品一致性控制程序

XXXXX汽車有限公司文件編號NEOC-JS-QP-18版本號A/0文件名稱認證產品一致性控制程序頁次第4頁，共5頁1.0目的對工廠現(xiàn)場批量生產的產品與型式試驗合格的產品一致性進行檢查和控制，以使認證產品持續(xù)符合規(guī)定的要求。2.0范圍適用于工廠生產的通過強制性認證的產品，包括關鍵性材料、產品工藝結構、性能、標志等一致性控制。3.0定義無4.0職責4.1最高管理者——為確保認證產品的生產一致性配備必需的資源。4.2技術中心——負責進行認證產品的申請資料準備，認證產品的申請，產品型式試驗，編制生產一致性控制計劃，編制生產一致性控制計劃執(zhí)行報告，配合認證機構進行生產一致性審查。4.3工藝部——負責對關鍵工序和特殊工序進行識別，編制關鍵或特殊工序作業(yè)指導書。4.4人事部——負責配備相應的人員和進行能力培訓，確保從事對產品符合認證要求有影響工作的人員具備必要的能力4.5采購部——負責按認證規(guī)定的要求進行認證產品關鍵件等原材料的采購，負責進行認證產品關鍵零部件供應商的管理。4.6品管部——負責對認證產品工廠質量保證能力的監(jiān)督檢查，對認證產品實現(xiàn)過程中的適宜的過程參數(shù)以及產品特性進行監(jiān)視和測量，確保加貼強制認證標志的產品符合認證標準的要求。4.7生產部——負責按生產一致性控制計劃的規(guī)定，組織認證產品的生產和檢驗，確保認證產品符合要求。4.8行政部——負責管理認證產品證書。5.0程序序號流程流程說明責任部門資訊輸出（方向）主導參與1資源公司最高管理者為確保認證產品的一致性應配備必需的物質資源。尤其要提供相適宜的生產設備和檢驗設備，確保能對認證產品進行100%的檢驗以滿足穩(wěn)定生產符合強制性認證標準的產品要求。人事部依據(jù)《職位說明書》，配備相應的人員，從事對產品符合認證要求有影響的工作，并進行崗前培訓或崗中培訓，確保其具備必要的能力，尤其是確保關鍵、特殊工序的操作人員具備必要的能力。最高管理者人事部《職位說明書》2認證申請技術中心按照認證機構的規(guī)定，準備認證申請所需提交的全部資料，編寫《車輛識別代號編制規(guī)則》，編寫《車型系列、單元和車輛型號的編制規(guī)則》，按照認證機構相關要求制做《車輛一致性證書》（見附件1）、《生產一致性控制計劃》。采購部提供申請所需的關鍵零部件資料，品管部提供質量保證能力的資料。準備工作完畢，技術中心向認證機構提出認證申請。技術中心采購部品管部《車輛識別代號（VIN）編制規(guī)則》《車型系列、單元和車輛型號的編制規(guī)則》《車輛一致性證書》《生產一致性控制計劃》3型式試驗技術中心向認證機構指定的申報系統(tǒng)提交《車輛結構及技術參數(shù)表》，并與其確定試驗方案，送交樣車到檢驗機構進行型式試驗。送樣前品管部應對樣車進行符合汽車產品安全、環(huán)保、節(jié)能、防盜標準和規(guī)定的檢查，確保其符合要求。技術中心品管部《車輛結構及技術參數(shù)表》4生產一致性要求對批量生產的認證產品，生產部按《生產一致性控制計劃》的規(guī)定組織生產，采購部按《生產一致性控制計劃》的規(guī)定采購關鍵零部件和材料，品管部按照《生產一致性控制計劃》中的產品必要的試驗或相關檢查的內容、方法、頻次、偏差范圍、結果分析、記錄及保存的規(guī)定進行監(jiān)督檢查，確保認證產品的生產一致性。對于不在工廠現(xiàn)場進行的必要的試驗或相關檢查以及控制的關鍵部件、材料、總成，品管部應采取相關措施進行控制。過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。生產部采購部品管部相關部門《獲證產品變更控制程序》《不合格品控制程序》5生產一致性審查技術中心按照《生產一致性控制計劃》的執(zhí)行情況編寫年度《生產一致性控制計劃執(zhí)行報告》，提交認證機構審查，并配合認證機構進行工廠現(xiàn)場審查和監(jiān)督審查。各相關部門配合技術中心做好工廠現(xiàn)場審查工作。審查中發(fā)現(xiàn)的生產不一致情況，技術中心應采取一切必要措施盡快恢復生產一致性。技術中心相關部門《生產一致性控制計劃執(zhí)行報告》6質量保證能力審查品管部按照質量管理體系的規(guī)定進行強制性認證產品的質量保證能力的保持和改進，組織公司各部門，從職責、資源、文件和記錄、供應商的控制、生產過程控制和過程檢驗、檢驗試驗儀器設備、不合格品的控制、內部質量審核、包裝搬運和儲存等方面進行控制，確保滿足認證產品規(guī)則規(guī)定的工廠質量保證能力的要求。品管部配合認證機構進行質量保證能力的工廠現(xiàn)場審查和監(jiān)督審查。品管部各部門7認證產品證書、標識管理認證產品證書由行政部按《文件控制程序》的規(guī)定管理。認證產品標識由品管部依據(jù)《認證產品標識、合格證使用管理規(guī)定》的要求進行管理。品管部行政部《認證產品標識、合格證使用管理規(guī)定》《文件控制程序》8認證產品變更認證產品需要進行結構、參數(shù)的變更時，由技術中心按照《認證產品變更控制程序》的規(guī)定進行。技術中心《認證產品變更控制程序》9認證的暫停、注銷認證產品如因公司原因被認證機構暫停時，技術中心應及時與認證機構溝通，查明原因，并組織各相關部門采取一切措施予以恢復。認證產品如需注銷時，由技術中心按照規(guī)定辦理注銷手續(xù)。技術中心相關部門10記錄保存各相關部門依據(jù)《文件控制程序》、《記錄控制程序》的規(guī)定，對產品認證過程中的文件、記錄予以保存。相關部門《記錄控制程序》6.0相關文件序號文件名稱文件編號1職位說明書NEOC-RS-QW-0012生產一致性控制計劃NEOC-JS-QW-0023車輛識別代號（VIN）編制規(guī)則QTK1006-20124車型系列、單元和車輛型號的編制規(guī)則QTK1005-20125認證產品標識、合格證使用管理規(guī)定NEOC-PG-QW-0016文件控制程序NEOC-XZ-QP-017記錄控制程序NEOC-PG-QP-038不合格品控制程序NEOC-PG-QP-119認證產品變更控制程序NEOC-