光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄

光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄序號監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果1工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查1.l建設(shè)單位1.1.1按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿足開工條件的要求1.1.2環(huán)保、消防、施工圖等審查完畢，核準(zhǔn)資料齊全1.1.3工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度(1)工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)與工程管理的模式相適應(yīng)，質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)轉(zhuǎn)有效，工程質(zhì)量處于有效控制狀態(tài)(2)已經(jīng)完成主要設(shè)備、工程總承包和主要分包施工及工程監(jiān)理招標(biāo)并已簽訂合同，各類招投標(biāo)文件齊全(3)工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評定、見證取樣等制度齊全、有效；已制定《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(簡稱《強(qiáng)制性條文》)執(zhí)行計劃和防治質(zhì)量通病計劃(4)已確定工程采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范1.1.4施工圖紙交付計劃已落實(shí)，對已交付的圖紙按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)計交底與施工圖會檢，交底與會檢記錄規(guī)范1.1.5施工組織總設(shè)計編制完成并已審批1.1.6工程檔案管理制度健全、適用，檔案管理人員到位工作1.1.7無明示或者暗示設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位違反《強(qiáng)制性條文》，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質(zhì)量等行為1.1.8按合同規(guī)定，由建設(shè)單位采購的建材、構(gòu)配件和設(shè)備符合質(zhì)量要求，建立了相應(yīng)的管理制度、檢查驗(yàn)收辦法和標(biāo)準(zhǔn)1.1.9確認(rèn)并發(fā)布質(zhì)量驗(yàn)收及評定項(xiàng)目劃分表1.2勘探、設(shè)計單位1.2.1承擔(dān)本工程的勘察設(shè)計項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符，質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效1.2.2主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔(dān)任務(wù)相符，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)對項(xiàng)目的設(shè)計質(zhì)量責(zé)權(quán)明確并已書面報送建設(shè)單位1.2.3按計劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工；施工圖交底記錄齊全、完整1.2.4施工圖設(shè)計質(zhì)量和深度能保證工程質(zhì)量和施工方便，施工圖紙及設(shè)計變更等文件審批手續(xù)齊全，施工圖會審意見已完成閉環(huán)，內(nèi)部審核程序和責(zé)任落實(shí)序號監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果1.2.5設(shè)計單位無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為1.2.6工代制度健全，按規(guī)定參加基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收并及時簽字；簽署設(shè)計變更單、技術(shù)洽商單的人員資格明確，已向監(jiān)理單位備案1.3監(jiān)理單位1.3.1工程建設(shè)監(jiān)理合同規(guī)范、清晰、責(zé)權(quán)明確；質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效1.3.2總監(jiān)理師經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)健全，專業(yè)人員配備合理，滿足工程監(jiān)理工作需要；各級監(jiān)理人員資格證書齊全，其資質(zhì)與所承擔(dān)監(jiān)理項(xiàng)目相符，責(zé)任制落實(shí)?，F(xiàn)場監(jiān)理的組織機(jī)構(gòu)及其行為符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》，已書面報送建設(shè)單位1.3.3根據(jù)監(jiān)理合同、委托書和《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》制定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和《強(qiáng)制性條文》執(zhí)行計劃，滿足工程監(jiān)理和質(zhì)量控制的需要，審批手續(xù)完備有效執(zhí)行1.3.4已審定施工質(zhì)量驗(yàn)評項(xiàng)目劃分表符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程實(shí)際，已確定關(guān)鍵項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)；對施工組織設(shè)計、開工報告、施工作業(yè)指導(dǎo)書、工程設(shè)計變更等技術(shù)文件審批手續(xù)已確定并能及時辦理1.3.5對工程建設(shè)各設(shè)備主體的供貨商名錄進(jìn)行了審查1.3.6建立對設(shè)備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗(yàn)和對原材料質(zhì)量跟蹤管理辦法、相關(guān)制度及管理臺賬1.3.7各施工承包單位(含各類分包隊(duì)伍)資質(zhì)以及人員資格審查，無違規(guī)行為1.3.8各類檢測機(jī)構(gòu)(含合同檢測機(jī)構(gòu))和檢測人員資質(zhì)和資格進(jìn)行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺賬；見證取樣檢測制度健全，責(zé)任到位，手續(xù)齊全1.3.9對各施工單位計量管理進(jìn)行審查，符合《中華人民共和國計量法》規(guī)定，并滿足施工的需要1.3.10按照《強(qiáng)制性條文》、國家或行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對隱蔽工程、完工的項(xiàng)目及時驗(yàn)收，簽證規(guī)范1.3.11質(zhì)量問題臺賬完整、清洗規(guī)范，各類質(zhì)量問題通知單、停工令內(nèi)容明確，閉環(huán)管理。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格設(shè)備、材料、構(gòu)配件和發(fā)生的質(zhì)量事故，及時配合相關(guān)單位調(diào)查處理1.3.12儀器、儀表和檢測設(shè)備配置滿足工程監(jiān)理工作需要序號監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果1.3.13建筑方格網(wǎng)基礎(chǔ)控制樁復(fù)測完畢1.3.14對自查中提出的待整改問題已處理完并經(jīng)檢查、驗(yàn)收完畢l.4施工單位1.4.1施工承包合同規(guī)范、清晰，所承擔(dān)的施工項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符1.4.2項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件相一致，已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)并書面報送建設(shè)單位，如有變動，經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)1.4.3質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效(1)項(xiàng)目部編制《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》，工程質(zhì)量目標(biāo)已細(xì)化分解，已制定質(zhì)量管理制度和考核評價辦法，并實(shí)施有效；質(zhì)量問題臺賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán)(2)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和其他專業(yè)技術(shù)管理人員及各類特殊工種(人員)配備能滿足質(zhì)量管理和施工需要，具有相應(yīng)資格及上崗證書(3)計量管理制度健全，計量管理人員持證上崗；計量器具、儀器、儀表均經(jīng)過檢驗(yàn)在有效期內(nèi)，計量管理臺賬齊全(4)規(guī)范執(zhí)行見證取樣送檢制度(5)委托的工程檢測單位資質(zhì)和試驗(yàn)項(xiàng)目已報審1.4.4經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計、施工作業(yè)指導(dǎo)書(1)施工組織設(shè)計編制完成并經(jīng)審批，專業(yè)施工組織設(shè)計已編制或已制訂編制計劃；施工組織設(shè)計能切實(shí)貫徹實(shí)施；施工質(zhì)量驗(yàn)評項(xiàng)目劃分表編制內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確，經(jīng)監(jiān)理單位審查，建設(shè)單位確認(rèn)；驗(yàn)評結(jié)論、簽證手續(xù)正確、規(guī)范(2)施工作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容充實(shí)，可操作性強(qiáng)，審批手續(xù)完備；技術(shù)交底制度健全并認(rèn)真實(shí)施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范(3)《強(qiáng)制性條文》執(zhí)行計劃內(nèi)容齊全，可操作性強(qiáng)，并有檢查記錄和簽證1.4.5施工圖會檢記錄、紀(jì)要齊全，簽證規(guī)范1.4.6設(shè)計變更、技術(shù)洽商等管理制度健全，簽證及時、齊全，管理閉環(huán)1.4.7技術(shù)檔案管理制度健全，檔案管理人員到位符合檔案管理要求1.4.8物資管理制度健全有效實(shí)施：經(jīng)評審合格的分供應(yīng)商、分承包商登錄齊全；原材料、成品、半成品和設(shè)備采購、保管、發(fā)放管理制度完善，臺賬清晰規(guī)范；主要材料跟蹤管理臺賬內(nèi)容完整、齊全、規(guī)范序號監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果1.4.9工程項(xiàng)目分包制度完善，無違法分包或轉(zhuǎn)包行為，分包單位資質(zhì)符合規(guī)定要求1.4.10針對工程特點(diǎn)和項(xiàng)目需要，制訂培訓(xùn)計劃并落實(shí)1.4.11對自查中提出待整改問題已處理完畢評價和建議：質(zhì)量監(jiān)督工程師（簽字）：年月日2對技術(shù)文件和資料的監(jiān)督檢查2.1建設(shè)單位的主要資料2.1.l按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿足開工條件要求的有關(guān)文件2.1.2工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評定、見證取樣等規(guī)章制度2.1.3各類招標(biāo)文件、合同，各參建責(zé)任單位項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)委托書2.l.4安全生產(chǎn)責(zé)任書等方面的資料2.2勘察設(shè)計單位的主要資料2.2.1反映本單位質(zhì)量行為的有關(guān)資料2.2.2施工圖交付計劃2.2.3工代制度2.2.4按規(guī)定參加質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目的資料2.3監(jiān)理單位的主要資料2.3.1監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、工作制度和程序文件2.3.2監(jiān)理開工前預(yù)控文件、監(jiān)理過程控制文件、監(jiān)理驗(yàn)收簽證文件2.3.3監(jiān)理所發(fā)的開(復(fù)、停、返)工令和各類監(jiān)理書面指令及閉環(huán)文件2.3.4現(xiàn)場執(zhí)行有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和受控文件清單，形成的技術(shù)資料清單2.3.5《強(qiáng)制性條文》執(zhí)行計劃和檢查記錄2.4主要施工技術(shù)資料(土建單位)2.4.1施工組織總設(shè)計和土建專業(yè)施工組織設(shè)計2.4.2施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書2.4.3單位工程開工報告2.4.4設(shè)計變更和材料代用簽證；施工圖會檢記錄2.4.5施工技術(shù)交底記錄2.4.6質(zhì)量問題臺賬2.4.7質(zhì)量事故報告及處理文件2.4.8監(jiān)理所發(fā)開(復(fù)、停、返)工令和各類質(zhì)量問題通知單2.4.9現(xiàn)場執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形成的技術(shù)資料清單2.5主要施工記錄2.5.1施工日記2.5.2施工測量記錄2.5.3地基處理施工記錄2.5.4混凝土澆筑通知單2.5.5混凝土攪拌、澆筑及養(yǎng)護(hù)記錄或混凝土施工日志2.5.6混凝土和主要原材料跟蹤臺賬2.6質(zhì)量驗(yàn)收記錄2.6.1檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)和單位(子單位)工程質(zhì)量驗(yàn)評記錄2.6.2隱蔽工程驗(yàn)收記錄(l)地基驗(yàn)槽(2)鋼筋(3)地下構(gòu)筑物防水、防腐(4)防雷接地(5)抹灰砌體、裝飾裝修基層2.7出廠證件和試驗(yàn)資料2.7.1原材料出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報告2.7.2成品、半成品出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報告2.7.3現(xiàn)場試驗(yàn)報告(1)防水、防腐材料、外加劑及摻和料工藝性能試驗(yàn)報告(2)砂漿、混凝土試驗(yàn)報告(3)鋼筋焊接、機(jī)械連接和鋼材焊接試驗(yàn)報告(4)土(石)方回填試驗(yàn)報告(5)涂料試驗(yàn)報告(6)混凝土拌和用水試驗(yàn)報告(7)混凝土強(qiáng)度評定2.7.4檢驗(yàn)記錄(1)混凝土原材料計量偏差(2)鋼筋、預(yù)埋件、鋼結(jié)構(gòu)焊接；鋼筋機(jī)械連接(3)預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能(4)混凝土結(jié)構(gòu)澆灌同條件養(yǎng)護(hù)試件強(qiáng)度、現(xiàn)澆樓板厚度(5)混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋保護(hù)層厚度(6)有防水要求項(xiàng)目的防滲漏檢驗(yàn)記錄評價及建議：質(zhì)量監(jiān)督工程師（簽字）：年月日序號監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果3對施工現(xiàn)場和工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督檢查3.1工程現(xiàn)場總平面布置符合施工組織總設(shè)計3.2消防設(shè)施已按施工組織總設(shè)計實(shí)施完成3.3已完工或在建的建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量及其施工環(huán)境條件符合要求3.4各類物料堆放管理滿足質(zhì)量控制和安全文明施工的要求3.5混凝土攪拌站設(shè)備狀況和工作環(huán)境及其管理制度符合規(guī)定要求；使用預(yù)拌(商品)混凝土?xí)r，已建立質(zhì)量和資料管理制度3.6現(xiàn)場預(yù)制件場地工作條件和機(jī)具設(shè)備管理符合規(guī)定要求3.7各類計量工器具的保管條件良好3.