2010年生產(chǎn)經(jīng)營績效考核實施辦法定稿

西峰集團公司2010年生產(chǎn)經(jīng)營績效考核實施辦法一、總則1.為了實行規(guī)范化管理，從統(tǒng)一規(guī)章制度入手，對集團績效工資發(fā)放標準、流程進行統(tǒng)一、規(guī)范，促進企業(yè)管理再上新臺階使管理由粗放管理向精細管理邁進，確保HSE體系在企業(yè)管理中發(fā)揮積極地指導作用，確保建立有效的激勵和約束機制，特制訂本辦法。2.本辦法適用于集團所屬各單位。二、生產(chǎn)經(jīng)營績效考核的組織主任：經(jīng)理、黨委書記副主任：經(jīng)營副經(jīng)理成員：人事副經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、紀委書記、總會計師、總經(jīng)理助理，各部室主任三、績效經(jīng)濟指標考核辦法（一）績效經(jīng)濟指標考核的單位分類和指標種類1.生產(chǎn)型單位：主要績效經(jīng)濟指標為產(chǎn)量、單位加工成本、經(jīng)濟技術指標及可控費用。2.利潤單位：主要績效經(jīng)濟指標為利潤、收入和可控費用。3.控虧單位：主要績效經(jīng)濟指標為控虧額、收入和可控費用。4.銷售單位：主要績效經(jīng)濟指標為銷量、銷售費用指標及可控費用。5.費用單位：績效經(jīng)濟指標為可控費用。6.資金占用費超過集團公司核定數(shù)額的按銀行同期貸款利率計算的利息額核減利潤。7.各單位績效指標的核定經(jīng)集團公司領導班子會審核后統(tǒng)一下達，一般不做調整。發(fā)生不可抗力因素?？筛鶕?jù)風險共擔、利益共享原則，經(jīng)集團公司領導班子會研究后，作適當調整。8.集團全年生產(chǎn)經(jīng)營計劃如有調整,績效指標做相應的調整。9.各單位績效工資的分檔額度：一檔績效工資800元／月·人，二檔績效工資900元／月·人，三檔績效工資1100元／月·人。10.績效工資發(fā)放采取按月考核，當月發(fā)放。（二）分類考核辦法1.生產(chǎn)型單位（1）績效工資與產(chǎn)量和單位加工成本掛鉤。（2）完成產(chǎn)量月度計劃指標、單位加工成本及經(jīng)濟技術指標，按一檔績效工資兌現(xiàn)；未完成一檔績效指標，按一檔績效工資的75%兌現(xiàn)。（3）完成一檔績效經(jīng)濟指標，兌現(xiàn)一檔績效工資；完成二檔績效經(jīng)濟指標，兌現(xiàn)二檔績效工資；完成三檔績效經(jīng)濟指標，兌現(xiàn)三檔績效工資。（4）涉及到產(chǎn)品多品種的單位，屬于同類的產(chǎn)品可進行折算。（5）單位的可控費用直接與績效工資掛鉤，超一罰一。2.利潤單位（1）績效工資與利潤、收入指標掛鉤。（2）完成利潤、收入月度計劃指標，按一檔績效工資兌現(xiàn)；未完成一檔績效指標，按一檔績效工資的75%兌現(xiàn)。（3）完成一檔利潤、收入指標，兌現(xiàn)一檔績效工資；完成二檔利潤、收入指標，兌現(xiàn)二檔績效工資；完成三檔利潤、收入指標，兌現(xiàn)三檔績效工資。（4）單位的可控費用直接與績效工資掛鉤，超一罰一。3.控虧單位（1）績效工資與控虧額掛鉤。（2）完成控虧額月度計劃指標，按一檔績效工資兌現(xiàn)；未完成一檔績效指標，按一檔績效工資的75%兌現(xiàn)。（3）完成一檔控虧指標，兌現(xiàn)一檔績效工資；完成二檔控虧指標，兌現(xiàn)二檔績效工資；完成三檔控虧指標，兌現(xiàn)三檔績效工資。（4）單位的可控費用直接與績效工資掛鉤，超一罰一。4.銷售單位（1）績效工資與銷量指標掛鉤。（2）完成銷量月度計劃指標，按一檔績效工資兌現(xiàn)；未完成一檔績效指標，按一檔績效工資的75%兌現(xiàn)。（3）完成一檔績效經(jīng)濟指標，兌現(xiàn)一檔績效工資；完成二檔績效經(jīng)濟指標，兌現(xiàn)二檔績效工資；完成三檔績效經(jīng)濟指標，兌現(xiàn)三檔績效工資。（4）涉及多種產(chǎn)品銷售的，屬于同類的產(chǎn)品進行折算。（5）單位的可控費用直接與績效工資掛鉤，超一罰一。5.費用單位（1）費用單位的績效工資與集團公司的經(jīng)濟效益和本部門的可控費用掛鉤考核。（2）集團公司完成公司下達的績效經(jīng)濟指標，按集團公司領導班子會審定額度兌現(xiàn)績效工資。（3）費用單位的可控費用直接與績效工資掛鉤，超一罰一。四、績效工資考核與發(fā)放1.績效工資考核的原則（1）體現(xiàn)多勞多得、按勞分配的原則。（2）體現(xiàn)向勞動強度大、環(huán)境艱苦、基層一線單位傾斜的原則。（3）體現(xiàn)工作量與績效工資成正比的原則。2.各單位績效工資系數(shù)類別單位系數(shù)基

層

單

位建材公司1.15炭黑廠1.15汽車隊1.15博達公司1.15集裝袋廠1.15福利公司1.15服裝廠1.15碳素廠1.15精細化工廠1.15烏市分公司1.10產(chǎn)品銷售中心1.05商貿公司1.10養(yǎng)殖中心1.00防腐維修車間1.10勞務管理站1.05化肥后包裝管理站1.05物資供應部1.00機

關

部

室生產(chǎn)機動部1.05安全環(huán)保部1.05財務部1.05企管計劃部1.05人力資源部1.05辦公室1.05審計室1.00黨群工作部1.00退管站1.00備注：（1）未開工單位和新組建單位暫按600元/月標準執(zhí)行。（2）集團領導績效工資系數(shù)為1.0；基層門衛(wèi)績效工資系數(shù)為0.7；機關大樓門衛(wèi)績效工資系數(shù)為0.8，班長（門衛(wèi)）績效工資系數(shù)為0.9；3.績效工資的發(fā)放：（1）按各單位績效工資系數(shù)每月發(fā)放至各單位，由各單位按各自制定的分配方案考核發(fā)放。（2）基層單位按崗位確定員工的績效工資系數(shù)，并按每月實際工作量考核發(fā)放。（3）實際發(fā)放金額按浮動績效工資標準（即基層單位按照每月實際工作量完成比例，制定當月績效工資發(fā)放的方案）考核后發(fā)放。（4）基層單位浮動績效工資標準應遵循的原則：停工狀態(tài)期間績效工資停發(fā)；正常工作狀態(tài)按確定的崗位績效工資系數(shù)發(fā)放；滿負荷工作狀態(tài)按確定崗位績效工資系數(shù)的1-1.5倍考核發(fā)放；工作量不飽和狀態(tài)按確定崗位績效工資系數(shù)的0.1-1.0倍比例考核發(fā)放。（5）各單位根據(jù)實際工作情況，制定出相應的浮動績效工資發(fā)放方案，報集團企管計劃部審核備案，作為發(fā)放的依據(jù)。（6）各單位按標準當月未發(fā)放完的績效工資余額統(tǒng)一存放集團財務帳中，年終按績效合同指標兌現(xiàn)后發(fā)放至各單位。4.績效工資的其它考核辦法 （1）集團所屬單位的各項績效經(jīng)濟指標由集團公司確定后，簽訂《集團公司經(jīng)營績效合同》。（2）為了理順集團內部的責權利關系，建立合理的分配激勵機制和自我約束機制，集團負責考核所屬單位效益業(yè)績，各單位負責考核本單位員工的工作業(yè)績。（3）完成績效指標在各檔之間的按分檔之間的比例折算。（4）集團規(guī)定當年貨款回收率為100％，如果未完成此項指標的單位，暫停發(fā)放年終累積未兌現(xiàn)的績效工資，待貨款全部收回再發(fā)放。（5）需要承認內部利潤的單位要以報告的形式上報，經(jīng)財務部、企管計劃部、總會計師、經(jīng)營副經(jīng)理簽字認可之后，上集團領導班子會審核確認。（6）承認內部利潤后進檔的單位只能向前進一檔，且最多只能進到二檔。5.處分人員和違法違規(guī)人員績效工資扣獎規(guī)定（1）受治安處罰條例處罰或公司內部通報批評：l個月不得獎。（2）受行政警告（黨、團內警告）處分：3個月不得獎。（3）受行政記過（黨、團內嚴重警告）處分：6個月不得獎。（4）受行政記大過、降級或撤職（撤銷黨、團內職務）處分：一年內不得獎。（5）行政留用查看（留黨、團查看）處分：察看期內不得獎。（6）受開除處分：從開除之日起（開除黨、團籍3年）不得獎。（7）強制戒毒、拘留、取保候審等人員，在強制戒毒、拘留、取保候審期間不得獎。6.各類培訓學習扣獎規(guī)定（1）脫產(chǎn)培訓學習，經(jīng)組織安排且考核合格者，1個月以內不扣獎；2個月以內發(fā)平均獎的70％；6個月以內發(fā)平均獎的50％，6個月以上不得獎。非組織安排的當月起不得獎。（2）脫產(chǎn)學歷學習：從脫產(chǎn)學習當月起不得獎。學習放假期間及學習完成畢業(yè)回廠頂崗上班者，報公司人力資源部確認后計獎。（3）轉崗培訓：轉崗人員在轉崗培訓期間，績效工資按原單位人均績效工資標準的50%計發(fā)。按規(guī)定時間，考核合格取得上崗證的人員，補發(fā)另外50%績效工資，上崗后從次月起績效工資按所在車間崗位績效工資標準執(zhí)行。（4）對于首次考核不合格未取得上崗證的人員，不補發(fā)另外的50%績效工資，培訓期延長2個月，停發(fā)績效工資。兩個月后組織補考，補考考核合格上崗者，績效工資從次月起按所在車間崗位績效工資標準執(zhí)行；補考仍不合格者，繼續(xù)停發(fā)績效工資，同時，車間安排適應性工作，職工自學（以四個月為限），根據(jù)自學情況，由本人提出申請，單位安排補考，補考考核合格上崗者，績效工資從次月起按所在車間崗位績效工資標準執(zhí)行。（5）在崗職工重新上崗培訓：在崗職工重新上崗考核主要考核應知應會、安全知識、操作技能。對于首次考試安全和技能一門及一門以上不及格者兩個月后參加補考，同時扣發(fā)兩個月績效工資；對于只有應知應會未達到100分的人員，兩周后組織補考，補考合格者不扣獎；補考不合格者兩個月后與首次安全和技能考試不及格者一起參加補考，同時扣發(fā)兩個月績效工資。期間，職工以在崗自學為主，兩個月后經(jīng)補考考核合格上崗者，恢復績效工資，扣發(fā)的兩個月績效工資按50%進行考核返還；對于補考不合格者，停發(fā)績效工資，同時，車間安排適應性工作，職工自學（以四個月為限），根據(jù)自學情況，由本人提出申請，單位安排補考，補考考核合格上崗者，從次月起計發(fā)績效工資，扣發(fā)的績效工資不再補發(fā)。補考仍不合格者，繼續(xù)停發(fā)績效工資。7.新入廠、停薪留職、患病長休人員績效工資發(fā)放規(guī)定（1）新入廠人員(外調入廠、大中專生、復轉軍人）：進廠6個月后經(jīng)考核合格上崗者開始計獎，此月按崗位標準發(fā)放，延長試用期者延長期內不得獎。（2）停薪留職人員，停薪留職期間不得獎。停薪留職期滿重新要求上崗者，按新入廠人員標準發(fā)放績效工資。（3）患病長休人員，在患病長休期間不得獎。復工三個月試工期滿后經(jīng)考核合格上崗者開始計獎，此月按崗位標準發(fā)放，延長試用期者延長期內不得獎。8.各類假期績效工資扣獎規(guī)定按集團公司管理標準中績效工資管理條例的相關規(guī)定執(zhí)行。9.階段性停產(chǎn)裝置績效工資發(fā)放規(guī)定（1）階段性停產(chǎn)裝置(因產(chǎn)品不適合市場需要，無毛利、無邊界利潤，經(jīng)批準作階段性停產(chǎn)的裝置和設施)，按石化公司《績效工資考核管理辦法（試行）》規(guī)定，從停產(chǎn)次月起停發(fā)績效工資。（2）對于無崗人員、階段性停產(chǎn)裝置人員績效工資按600元/人·月考核發(fā)放。（3）對于在停產(chǎn)期間開展崗位培訓的，培訓期間按原單位績效工資的50%設立獎學金，獎學金的發(fā)放與培訓的量化考核標準掛鉤。10.對外勞務輸出人員（指輸出到烏石化公司其他單位的人員）按西峰集團公司績效考核標準執(zhí)行。11.績效工資兌現(xiàn)、發(fā)放按集團管理標準中績效工資管理條例的相關規(guī)定執(zhí)行。五、各類單項獎的考核辦法1.發(fā)放標準單項獎主要指烏石化公司單另發(fā)放的各類獎項，發(fā)放標準為：合同化用工（原全民職工、子女合同工）按烏石化公司標準發(fā)放；市場化用工（原集體職工）按合同化用工標準的50%發(fā)放；福利公司輔助班殘疾員工及臨時用工（公司備案）人員按100元/人·次發(fā)放；停工裝置人員停工期間按正常開工標準的70%發(fā)放。2.分類和權重單項獎分為績效指標管理獎、安全管理獎、綜合治理管理獎、綜合專業(yè)管理獎、重點（專項）工作獎。各類單項獎所占權重：績效指標管理獎30%、安全管理獎20%、綜合治理管理獎5%、綜合專業(yè)管理獎25%、重點（專項）工作獎20%。3.分配依據(jù)(1)績效指標管理獎依據(jù)集團專業(yè)管理檢查與各單位年初簽訂的績效合同指標完成情況進行考核發(fā)放，半年預兌現(xiàn)，全年總兌現(xiàn)。(2)安全管理獎依據(jù)集團與各單位、專業(yè)部室員工簽訂的安全風險責任書各項指標完成情況進行考核發(fā)放，以繳納風險金基數(shù)和完成指標返還的風險倍數(shù)確認最終的獎勵金額，年底一次性兌現(xiàn)。(3)綜合治理獎依據(jù)集團與各單位、專業(yè)部室員工簽訂的社會綜合治理責任書各項指標完成情況進行考核發(fā)放，以繳納風險金基數(shù)和完成指標返還的風險倍數(shù)確認最終的獎勵金額，年底一次性兌現(xiàn)。(4)綜合專業(yè)管理獎依據(jù)集團專業(yè)管理檢查標準內容的完成情況進行考核發(fā)放，每季度兌現(xiàn)一次。(5)重點（專項）工作獎依據(jù)集團下達的各項重點（專項）工作完成情況進行考核發(fā)放，獎勵人員為參加重點（專項）工作人員，按重點(專項)工作完成時間確定獎勵時限。重點（專項）工作包括集團組織的各類競賽、比武、培訓等各類專項工作以及本年度集團涉及生產(chǎn)、發(fā)展、安全、管理等具體內容的專項工作。4.單項獎分配辦法(1)績效指標管理獎按集團簽訂的績效合同完成情況，確定各單位的獎勵總額，各基層單位，專業(yè)部室按照本單位制定的獎勵辦法考核發(fā)放至個人。(2)安全管理獎按集團與各單位簽訂的安全風險責任書中指標完成情況確定安全風險倍數(shù)，并與每位員工的安全風險金基數(shù)相乘確定安全獎勵金額（附安全風險金基數(shù)表）。(3)綜合治理獎按集團與各單位簽訂的社會綜合治理責任書中指標完成情況確定風險倍數(shù)，并與每位員工的風險金基數(shù)相乘確定獎勵金額。(4)綜合專業(yè)管理獎按照效益工資的考核分配辦法執(zhí)行。(5)重點（專項）工作獎按重點（專項）工作的計劃和實際完成情況確定獎勵額度為100—10000元/人。5.單項獎的考核與發(fā)放（1）基層單位將單項獎分配表報集團企管計劃部，由企管計劃部做出單項獎發(fā)放表，經(jīng)人力資源部、財務部審核，總經(jīng)理批準后，財務部核算發(fā)放。重點（專項）工作獎經(jīng)相關專業(yè)部門審核后，由主管領導審核簽字，總經(jīng)理批準后發(fā)放。（2）各單位單項獎發(fā)放必須建立臺帳。單項獎的考核余款由集團財務部統(tǒng)一管理，各單位使用時，交書面申請由企管計劃部審核報西峰公司總經(jīng)理審批發(fā)放。（3）各單位單項獎發(fā)放臺帳及管理必須由專人負責。（4）各部門向企管計劃部上報的考核結果必須實事求是，數(shù)據(jù)無誤。6.借調人員按實際在職崗位發(fā)放標準發(fā)放；階段性停產(chǎn)裝置人員在停工期間按標準的70%發(fā)放；外派人員不在發(fā)放之列；對外勞務輸出人員發(fā)放方案由集團另行制定。7.單項獎考核需計算扣獎天數(shù)的，按扣除法定節(jié)假日天數(shù)后應出勤的天數(shù)計算。8.本辦法未涉及的其他類型情況由西峰