安全風(fēng)險分級管控綜合體系建設(shè)指導(dǎo)綜合手冊

淄博市淄川宏盛化工廠安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊淄博市淄川宏盛化工廠.8.18目錄第一部分：風(fēng)險評價范圍和評價方法 31風(fēng)險評價組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 32風(fēng)險評價目標(biāo) 33風(fēng)險評價范圍 44風(fēng)險評價依據(jù) 45風(fēng)險評價要求 56風(fēng)險評價方法 57、評價過程 58、風(fēng)險信息更新 69、風(fēng)險評價時機(jī) 610、評價準(zhǔn)則 611、評價結(jié)果：關(guān)鍵危害原因、風(fēng)險及控制方法 912.風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審結(jié)論 10第二部分：風(fēng)險分析評價 111.危險、危害原因辨識 111.1關(guān)鍵危險物質(zhì)性質(zhì) 111.2危險有害物質(zhì)分布 111.3關(guān)鍵危險、有害原因分析 111.4關(guān)鍵危險、有害原因辨識和分布 14附件：相關(guān)統(tǒng)計表格 15第一部分：風(fēng)險評價范圍和評價方法1風(fēng)險評價組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)博山恒嘉精細(xì)化工成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參與風(fēng)險評價小組，全部評價人員需經(jīng)過專門培訓(xùn)并有能力、資格開展風(fēng)險管理危害識別和風(fēng)險評定，同時企業(yè)也應(yīng)督促其它職員參與危害和環(huán)境影響確實定；全員參與企業(yè)風(fēng)險管理。1.1風(fēng)險評價組織組成組員組長：李慎宏副組長：王榮國成員：李群、李勇、曹艷玲、胡桂杰1.2風(fēng)險評價組織職責(zé)（1）負(fù)責(zé)對法律、法規(guī)識別及評價。（2）對從事作業(yè)環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場評價。（3）對從事作業(yè)危險、危害原因進(jìn)行辨識。（4）對危害控制方法進(jìn)行確定。（5）對作業(yè)控制方法落實進(jìn)行監(jiān)督、檢驗。（6）負(fù)責(zé)對作業(yè)人員進(jìn)行危害通知。2風(fēng)險評價目標(biāo)經(jīng)過風(fēng)險評價，分析加油站存在關(guān)鍵危險、有害原因及其產(chǎn)生危險、危害后果和產(chǎn)生條件。對加油站作業(yè)過程、設(shè)備設(shè)施存在危險、有害原因進(jìn)行分析，提出對應(yīng)控制手段和防護(hù)方法，達(dá)成風(fēng)險預(yù)先管控目標(biāo)。具體以下：（1）經(jīng)過事前危害識別，使從業(yè)人員認(rèn)識到作業(yè)中危害。（2）經(jīng)過分析、評價、制訂控制方法，實現(xiàn)事故預(yù)防，能降低事故發(fā)生和危害。（3）對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行確定，確保作業(yè)人員和作業(yè)場所安全。（4）評價事故隱患及事故緊急狀態(tài)下應(yīng)搶救援方法可行性。（5）實現(xiàn)本加油站安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，確保安全生產(chǎn)順利進(jìn)行。（6）實現(xiàn)安全生產(chǎn)連續(xù)漸進(jìn)。3風(fēng)險評價范圍依據(jù)系統(tǒng)安全工程原理和風(fēng)險評價理論，企業(yè)風(fēng)險評價范圍包含：涵蓋全站范圍內(nèi)各項作業(yè)項目，包含：（1）計劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等各階段作業(yè)活動；（2）常規(guī)和很規(guī)各項作業(yè)活動；（3）事故及潛在緊急情況；（4）全部進(jìn)入作業(yè)場所人員各項活動；（5）原材料、產(chǎn)品運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全設(shè)施及防護(hù)用具；（7）丟棄、廢置及設(shè)備、管道、罐區(qū)報廢和處理；（8）企業(yè)周圍環(huán)境（9）氣候影響、地震及其它不可抗自然災(zāi)難等；4風(fēng)險評價依據(jù)4.1規(guī)范性引用文件《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任要求》（省政府令第260號，修訂版）《相關(guān)建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制通知》（魯政辦字〔〕36號）《相關(guān)深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整改嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作通知》（魯安發(fā)〔〕16號）《關(guān)鍵監(jiān)管危險化學(xué)品名目》（完整版）《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害原因分類和代碼》該行業(yè)包含其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件。4.2本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理文件企業(yè)安全管理規(guī)章制度企業(yè)各級安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位安全技術(shù)操作規(guī)程企業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)5風(fēng)險評價要求（1）建立并保持風(fēng)險評價程序，以連續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必需控制方法。（2）落實采取控制方法，責(zé)任到人。（3）依據(jù)風(fēng)險范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定。（4）確定風(fēng)險分級、確定方法來消除或控制風(fēng)險。（5）和運行經(jīng)驗及所采取風(fēng)險控制方法能力相適應(yīng)。（6）為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和開展運行控制提供輸入信息。（7）要求對所要求活動進(jìn)行監(jiān)視，以確保立即有效實施。6風(fēng)險評價方法發(fā)動全體職員參與風(fēng)險評定，管理人員和職員一起參與風(fēng)險評定過程，采取了工作危害分析（JHA）和安全檢驗表（SCL）兩種基礎(chǔ)方法，進(jìn)行風(fēng)險評定時程序以下：（1）作業(yè)危害分析關(guān)鍵采取工作危害分析（JHA），由評價小組中管理人員和操作人員對本崗位全部作業(yè)活動列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報評價組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，經(jīng)過后上報風(fēng)險評價組進(jìn)行會審和確定。（2）設(shè)備設(shè)施危害分析關(guān)鍵采取安全檢驗表（SCL）分析，由評價小組管理人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢驗表（SCL）分析進(jìn)行，做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報評價組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，經(jīng)過后上報企業(yè)風(fēng)險評價組進(jìn)行會審和確定。7、評價過程詳見企業(yè)工作危害分析（JHA）表和安全檢驗（SCL）分析表8、風(fēng)險信息更新在下列情況下安全檢驗表（SCL）分析統(tǒng)計和工作危害分析（JHA）統(tǒng)計進(jìn)行更新：工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時；新或變更法律、法規(guī)或其它要求；有新項目；有因為事故、事件或其它而發(fā)生不一樣認(rèn)識；其它變更。9、風(fēng)險評價時機(jī)（1）、常規(guī)活動每十二個月一次。（2）企業(yè)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施發(fā)生變更以前。（3）檢維修以前。（4）拆除作業(yè)以前。（5）對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)步驟進(jìn)行風(fēng)險分析。10、評價準(zhǔn)則使用推薦風(fēng)險評價方法，加油站開展風(fēng)險評價工作，根據(jù)以下方法開展風(fēng)險等級劃分；風(fēng)險（R）=可能性（L）×后果嚴(yán)重性（S）1）危害發(fā)生可能性L判定準(zhǔn)則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制方法，或危害發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下常常發(fā)生這類事故或事件。4危害發(fā)生不輕易被發(fā)覺，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制方法，但未有效實施或控制方法不妥，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)方法（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用具等），或未嚴(yán)格按操作程序?qū)嵤蛭：Πl(fā)生輕易被發(fā)覺（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能立即發(fā)覺，并定時進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制方法，并能有效實施，或過去偶然發(fā)生事故或事件。1有充足、有效防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)方法，或職員安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格實施操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2：危害后果嚴(yán)重性S判定等級法律、法規(guī)及其它要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（>2套）或設(shè)備停工重大國際中國影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級企業(yè)或行業(yè)安全方針、制度、要求等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地域影響2不符合企業(yè)安全操作程序、要求輕微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不停工企業(yè)及周圍范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3）風(fēng)險等級R判定準(zhǔn)則及控制方法：表3：風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制方法R風(fēng)險度等級應(yīng)采取行動/控制方法實施期限21～25巨大風(fēng)險在采取方法降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改善方法進(jìn)行評定立即15～16重大風(fēng)險采取緊急方法降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定時檢驗、測量及評定立即或近期整改6～12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理1～5可接收可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定時檢驗或無需采取控制方法，但需保留統(tǒng)計有條件、有經(jīng)費時治理注：R=L×S—危險性或風(fēng)險度（危險性分值）L——發(fā)生事故可能性大小（發(fā)生事故頻率）S——一旦發(fā)生事故會造成損失后果。

4）風(fēng)險評定表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險分級管控是指根據(jù)風(fēng)險不一樣等級、所需管控資源、管控能力、管控方法復(fù)雜及難易程度等原因而確定不一樣管控層級風(fēng)險管控方法。風(fēng)險分級管控基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)是：風(fēng)險越大，管控等級越高；上級負(fù)責(zé)管控風(fēng)險，下級必需負(fù)責(zé)管控，并逐層落實具體方法。藍(lán)色風(fēng)險：可包含5級風(fēng)險和4級風(fēng)險。5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意或可忽略、可接收。對于該等級風(fēng)險，職員應(yīng)引發(fā)注意；企業(yè)基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可依據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制訂控制方法及保留統(tǒng)計。4級風(fēng)險：輕度危險，能夠接收或可許可。對于該等級風(fēng)險，企業(yè)車間、科室應(yīng)引發(fā)關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外控制方法，應(yīng)考慮投資效果更佳處理方案或不增加額外成本改善方法，需要監(jiān)視來確保控制方法得以維持現(xiàn)實狀況，保留統(tǒng)計。黃色風(fēng)險：3級風(fēng)險，中度（顯著）危險，需要控制整改。對于該等級風(fēng)險，企業(yè)、部室（車間上級單位）應(yīng)引發(fā)關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間、科室具體落實；應(yīng)制訂管理制度、要求進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在要求期限內(nèi)實施降低風(fēng)險方法。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)場所，必需深入進(jìn)行評價，確定傷害可能性和是否需要改善控制方法。橙色風(fēng)險：2級風(fēng)險，高度危險，重大風(fēng)險，必需制訂方法進(jìn)行控制管理。對于該等級及以上風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)關(guān)鍵控制管理，由安全主管部門和各職能部門依據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險包含正在進(jìn)行中工作時，應(yīng)采取應(yīng)急方法，并依據(jù)需求為降低風(fēng)險制訂目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。紅色風(fēng)險：1級風(fēng)險，不可許可，巨大風(fēng)險，極其危險，必需立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。對于該等級風(fēng)險，只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。假如無限資源投入也不能降低風(fēng)險，就必需嚴(yán)禁工作，立即采取隱患治理方法。11、評價結(jié)果：關(guān)鍵危害原因、風(fēng)險及控制方法依據(jù)安全檢驗表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個過程中危害發(fā)生可能性L及危害后果嚴(yán)重性S綜合評定結(jié)果R，按風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制方法評出企業(yè)經(jīng)營管理過程中風(fēng)險控制清單。（1）風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審組織風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組對本站風(fēng)險評價危險源辨識范圍較為全方面、風(fēng)險評價結(jié)果基礎(chǔ)屬實，風(fēng)險控制方法已全方面落實，落實風(fēng)險控制方法滿足安全、可靠和可行要求。（2）風(fēng)險評價目標(biāo)評審情況我企業(yè)風(fēng)險評價是為了達(dá)成識別各崗位存在工作危害，確定我企業(yè)作業(yè)風(fēng)險程度等級，采取相對應(yīng)風(fēng)險控制策方法，實現(xiàn)管理關(guān)口遷移，實現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)成消減危害、控制風(fēng)險目標(biāo)。（3）風(fēng)險評價范圍評審情況我企業(yè)風(fēng)險評價范圍基礎(chǔ)覆蓋了要求9個方面：計劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和異?；顒樱皇鹿始皾撛诰o急情況；全部進(jìn)入作業(yè)場所人員活動；原材料、產(chǎn)品運輸和使用過程；作業(yè)場所設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用具；人為原因，包含違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除和處理；氣候、地震及其它自然災(zāi)難。（4）危害辨識評審情況我企業(yè)風(fēng)險分析中，從人不安全行為、物不安全狀態(tài)多個可能性進(jìn)行了危害辨識，危害辨識基礎(chǔ)全方面。（5）風(fēng)險評價結(jié)果評審情況年9月份我企業(yè)各崗位風(fēng)險評價結(jié)果：我企業(yè)相關(guān)風(fēng)險等級為可接收風(fēng)險。（5）風(fēng)險控制方法評審情況我企業(yè)風(fēng)險控制方法有安全檢驗、制訂操作規(guī)程、管理制度和管理要求、對職員進(jìn)行培訓(xùn)教育和工程技術(shù)方法，多年來，我企業(yè)未發(fā)生任何事故，人-機(jī)-物-環(huán)處于可控、安全運轉(zhuǎn)狀態(tài)，各項風(fēng)險控制方法滿足安全性、可靠性和可行性基礎(chǔ)要求，各項控制方法有效落實已將風(fēng)險控制在可容忍和可接收范圍內(nèi)。12.風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審結(jié)論我企業(yè)風(fēng)險評價，其工作危害基礎(chǔ)全方面、無遺漏；風(fēng)險控制方法（方案）是充足、有效，能將風(fēng)險控制在可接收水平，在落實控制方法中未產(chǎn)生新危險源，不需要補(bǔ)充完善控制方法。我企業(yè)一直以來未發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故、因工死亡和重傷、輕傷、職業(yè)病、輕微傷害等，完成了年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)。從總體上講，我企業(yè)各項風(fēng)險控制方法控制效果基礎(chǔ)充足、有效和安全；各項風(fēng)險控制方法得到落實，取得了很好安全管理績效。

第二部分：風(fēng)險分析評價1.危險、危害原因辨識1.1關(guān)鍵危險物質(zhì)性質(zhì)淄博市淄川宏盛化工廠關(guān)鍵危險化學(xué)品為：鹽酸。1.2危險有害物質(zhì)分布序號項目區(qū)域關(guān)鍵危險有害物質(zhì)名稱備注1罐區(qū)鹽酸2裝置區(qū)鹽酸、粉塵1.3關(guān)鍵危險、有害原因分析（1）罐區(qū)罐區(qū)關(guān)鍵危險性為腐蝕、中毒、人員灼傷，鹽酸卸車過程中因為物理泄露可能造成設(shè)備腐蝕、人員吸入鹽酸氣體中毒或因為接觸鹽酸造成灼傷。（2）裝置區(qū)：生產(chǎn)裝置在生產(chǎn)過程中，需要向反應(yīng)釜內(nèi)加鹽酸，鹽酸是強(qiáng)氧化性強(qiáng)腐蝕性物質(zhì)，一旦發(fā)生泄漏，腐蝕周圍有機(jī)物和金屬，有些人員中毒、灼傷危險。固體物料加入粉塵較大，存在塵肺潛在職業(yè)病風(fēng)險。1.4關(guān)鍵危險、有害原因辨識和分布經(jīng)過對危險有害原因分析和現(xiàn)場檢驗，系統(tǒng)中存在關(guān)鍵危險、有害原因是觸電、腐蝕灼傷、車輛傷害、窒息、中毒等。其分布以下表：關(guān)鍵危險、有害原因辨識和分布表危險有害原因分布觸電窒息車輛傷害腐蝕灼傷中毒罐區(qū)√√√√裝置區(qū)√√√√√

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