電商企業(yè)運行手冊

電商企業(yè)運行手冊

（組織架構、制度、流程等）

第一章公司............................................................4

一、總體組織架構圖......................................................4

二、物流總流程圖........................................................5

第二章采購部..........................................................6

一、組織架構............................................................6

二、部門內部基本流程圖..................................................7

三、崗位職責............................................................8

四、流程................................................................9

1、采購執(zhí)行..........................................................9

1）采購合同簽訂流程CG-Z-LC-01.................................................................10

2）采購預付款流程CG-Z-LC-02.....................................................................11

3）采購商品調價流程（OMS）CG-Z-LC-03...............................................12

4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04.................................................................13

5）自營商品采購流程（ERP）CG-Z-LC-05..................................................14

6）自營商品采購退貨流程（ERP、WMS）CG-Z-LC-06...........................14

7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07..................................................16

8）廠家直送退貨流程任RP）CG-Z-LC-08..................................................17

9）線下團購銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-09......................................18

10）線下團購退貨流程（ERP）CG-Z-LC-10...............................................18

11）借機出庫領用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1-CG-Z-LC-11.2...................20

五、制度............................................................21

1、商品供應商管理制度...............................................21

第三章物流部.........................................................25

一、組織架構...........................................................25

二、部門內部基本流程圖.................................................25

三、崗位職責...........................................................26

四、流程...............................................................30

L倉庫管理.........................................................30

1）自營商品采購入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-01...........................31

2）自營商品銷售出庫流程（OMS、ERP）WL-C-LC-02...........................32

3）自營商品銷售退貨流程（OMS、WMS）WL-C-LC-03...........................33

4）自營商品采購退貨流程（ERP、WMS）WL-C-LC-04...........................34

5）借機出庫領用流程（ERP）WL-C-LC-5.1~WL-C-LC-5.2........................35

6）借機歸還入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-06....................................36

2、配送管理.........................................................37

1）廠家直送銷售流程（ERP）WL-S-LC-01.................................................38

2）渠道銷售退貨流程（WMS）WL-S-LC-02..............................................39

五、制度............................................................40

L物流供應商管理制度WL-ZD-01................................................................41

2、存貨管理制度WL-ZD-02..........................................................................44

3、商品入庫檢驗標準及操作制度WL-ZD-03..................................................45

4、存貨盤點制度WL-ZD-04..........................................................................47

第四章運營部..........................................................49

一、組織架構...........................................................49

二、部門內部基本流程圖.................................................50

三、崗位職責...........................................................51

四、流程...............................................................53

1、銷售執(zhí)行.........................................................53

I、借機出庫領用流程（ERP）YY-Z-LC-L1~YY-Z-LC-1.2借機出庫.......53

第五章銷售部..........................................................55

一、組織架構...........................................................55

二、部門內部基本流程圖.................................................56

三、崗位職責...........................................................57

四、流程...............................................................59

L銷售執(zhí)行.........................................................59

1）渠道銷售出庫流程（OMS、ERP）XS-Z-LC-01......................................60

2）渠道銷售退貨流程（WMS）XS-Z-LC-02...............................................61

3）渠道贈品采購流程XS-Z-LC-03..................................................................62

4）借機出庫領用流程任RP）XS-Z-LC-4.1-XS-Z-LC-4.2借機出庫.....63

第六章市場部..........................................................64

一、組織架構...........................................................64

二、部門內部基本流程圖.................................................65

三、崗位職責...........................................................66

四、流程...............................................................67

1、推廣執(zhí)行.........................................................67

1）借機出庫領用流程（ERP）SC-Z-LC-1.1-SC-Z-LC-1.2..........................67

第七章客服............................................................69

一、流程...............................................................69

1、自營商品銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-01..................................70

2/83

2、廠家直送銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-02.......................................71

3、渠道銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-03..........................................71

4、額外退款流程KF-LC-04.............................................................................72

5、外購禮品流程KF-LC-05.............................................................................73

二、制度...............................................................75

1、客服管理制度KF-ZD-01............................................................................76

2、售后賠償標準KF-ZD-02............................................................................80

3/83

第一章公司

一、總體組織架構圖

公司總體嬲架構

幽理辦公室

4/83

二、物流總流程圖

5/83

第二章采購部

一、組織架構

以家居家具企業(yè)為例

6/83

二、部門內部基本流程圖

產品解

采購相關流程示意

退換螭程上架雕

7/83

三崗儲覆

1、品類采購經理崗位職責：

1）負責品類里供應商開發(fā)及維護；

2）跟進落實各個檔期的促銷活動并根據(jù)數(shù)據(jù)評估活動結果；

3）提供市場趨勢、需求變化、競爭對手和客戶反饋等各方面的信息；

4）開發(fā)品牌，談判供應商；

5）確定品牌上架產品SKU數(shù);

6）確定合同、資質、圖片文描；

7）確認采購訂單，跟蹤訂單，產品入庫；

8）協(xié)調庫存退換貨、對賬；

9）其他部門需求。

2、OEM采購經理崗位職責：

1）負責家品會各個銷售平臺的OEM家紡產品的采購工作，包括：供應商開發(fā)、詢價比

價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作；

2）調查、分析和評估目標市場，確定需要和采購時機；

3）優(yōu)化采購流程，控制采購質量與成本；

4）根據(jù)公司制定的業(yè)務指標完成負責品類的工作計劃和目標任務分解；

5）能夠獨立通過各種有效渠道開發(fā)各類獨特新穎具有吸引力適合電子商務銷售的產品；

6）充分理解采購部門的工作職責、并有效率進行團隊協(xié)作；

7）能夠適應網(wǎng)站電商各類功能增加后所需求的采銷業(yè)務板塊的多樣化工作要求；

8）ERP平臺建立后操作與各個物流倉的補退貨工作，并做好與財務部門的結算工作；

9）有能力組織公司每期所需要的爆款產品，完成采購及銷售指標；

10）善于利用外部資源獲取各類信息，學習掌握行業(yè)最新動態(tài)，為公司發(fā)展提供各類行

業(yè)信息及情報。

3、采購助理崗位職責：

1）熟悉和了解本部門各個環(huán)節(jié)的工作情況；

2）催辦落實上級的指示，并將領導的政策和經營方針及時傳達本部員工；

3）做到上傳下達，使本部門工作能順利進行；

4）做好各類文件的登記與存檔，做好往來業(yè)務單據(jù)的登記，協(xié)助領導檢查采購過程；

5）編制采購部門的周報表或月報表；

6）整理供應商資料，包括供應商的報價情況、產品種類等；

7）管理日常采購文件，記錄采購進度。

8/83

四、流程

1、采購執(zhí)行

1）采購合同簽訂流程CG-Z-LC-01

2）采購預付款流程CG-Z-LC-02

3）采購商品調價流程（OMS）CG-Z-LC-03

4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04

5）自營商品采購流程（ERP）CG-Z-LC-05

6）自營商品采購退貨流程（ERP、WMS）CG-Z-LC-06

7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07

8）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-08

9）線下團購銷售流程（OMS、ERP)CG-Z-LC-09

10）線下團購退貨流程（ERP）CG-Z-LC-10

11）借機出庫領用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1~CG-LC-Z-11.2

9/83

1）采購合同簽訂流程CG-Z-LC-01

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2）采購預付款流程CG-Z-LC-02

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3）采購商品調價流程（OMS）CG-Z-LC-03

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4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04

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13/83

5）自營商品采購流程（ERP）CG-Z-LC-05

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6）自營商品采購退貨流程（ERP、WMS）CG-Z-LC-06

14/83

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7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07

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8）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-08

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9）線下團購銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-09

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10）線下團購退貨流程（ERP）CG-Z-LC-10

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11）借機出庫領用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1-CG-Z-LC-11.2

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20/83

五、制度

1、商品供應商管理制度

1）目的

本著以下3個目的，特制定本規(guī)定。

I、使對供應商的管理有章可循；

II、及時對供應商進行考核和評價，激勵供應商提高供應質量；

III.定期與供應商進行互訪，保持良好的供應關系，保證本公司采購的順利進行。

2）適用范圍

凡本公司有關供應商管理的相關事項，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進行處理。

3）管理職責

本公司供應商管理由采購部負責，運營部、銷售部和物流部等相關部門應當予以配合。

4）供應商開發(fā)原則

L供應商開發(fā)程序包括供應商資訊收集、供應商基本資料表填寫、供應商接洽、供應商

問卷調查、樣品鑒定、提出供應商調查申請；

II、供應商開發(fā)的基本準則是"QCDS"原則，也就是質量、成本、交付與服務并重的原

則；

5）供應商調查原則和管理制度

I、由采購部牽頭組成供應商調查小組，分別對供應商的價格、品質、技術、生產管理等

作出審核，選出合格的供應商；

II、供應商調查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。

6）供應商考核與監(jiān)督原則

I、與供應商簽訂合約之后，應當定期、不定期地對供應商進行考核；

II、供應商考核結果將用于對供應商的評級，根據(jù)等級實施不同的管理，以幫助落后供應

商進行改進，激勵供應商提供更好的產品和服務；

III、定期或不定期地對供應商進行評價，及時解除與不合格供應商的供應合作協(xié)議，增加

合格供應商的供應。

7）供應商關系管理原則

采購部必須與供應商保持一定頻率的互訪，以促進與供應商建立起戰(zhàn)略關系，保證其對本

公司的戰(zhàn)略供應。

8）考核對象

凡列入我公司"合格供應商名單”的所有供應商均為本公司供應商監(jiān)督與考核的對象。

9）考核項目

采購部應定期或不定期地對合格供應商就品質、交貨日期、價格、服務等項目作出評價。

10）考核頻率

I、采購專員應負責對關鍵、重要材料的供應商每月進行一次考核，對普通材料的供應商

21/83

每季度進行一次考核；

II、采購專員負責對所有供應商每半年進行一次總評，列出各個供應商的評價等級，依照

規(guī)定進行獎懲；

in、采購主管負責每年對合格供應商進行一次復查，復查流程和供應商調查相同；

IV、如果供應商出現(xiàn)品質、交貨日期、價格、服務等方面的重大問題時，可以隨時對其進

行復查。

11）考核標準

采購部在進行供應商考核與評價時，應綜合考慮以下6個方面的標準，擇優(yōu)選取。

L供應商是否具有合法的經營許可證，是否具備必要的資金能力；

n、生產管理水平是否先進，能否進行彈性供貨；

in、是否具備足夠的生產能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進一步擴大生產的需

要；

IV、是否有具體的售后服務措施并且令人滿意；

V、之前供應的產品的質量是否符合我公司的要求。

12）考核方法

I、主觀法：主觀法根據(jù)個人印象和經驗對供應商進行評價，評價的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合

于采購人員在對供應商進行初評時使用；

II、客觀法：客觀法依據(jù)事先制定的標準或準則對供應商進行量化考核、審定，具有包括

調查表法、現(xiàn)場打分評比、供應商表現(xiàn)考評、供應商綜合審核以及總體成本法等。

13）評分制度

公司對供應商試行評分分級制度，對供應商的考核項目包括質量、交貨期、服務、價格水

平等各方面的內容。

14）考核結果處理

I、考核標準和考核結果應由采購專員以書面形式通知供應商，考核評分以及相應級別處

理如下表所示；

供應商考核結果處理表

級別分值獎懲情況表

酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支

A級90分及以上

付

要求其對不足的部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，

B級80~89分

對其采購策略維持不變

減少對其的采購量，并要求其對不足部分進行整改、將整改結果

C級70~79分以書面形式提交，采購部對其糾正措施和結果進行確認后決定是

否繼續(xù)正常采購

D級69分及以下從"合格供應商名單"中刪除，終止與其的采購供應關系

IL對評價考核為B級和C級的供應商進行必要的輔導，D級供應商如果想重新向本公司

供貨，應重新按照新供應商選擇的流程對其作調查評核或令其參加本公司招標。

15）交期監(jiān)督

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采購專員應對合格的供應商進行交貨期監(jiān)督，要求其準時交貨，同時記錄由供應商原因引

起的各種超額運輸費用。

16）質量監(jiān)督

I、采購部應對合格的供應商進行質量監(jiān)督，由質檢部和采購部對合格供應商的供貨質量

作記錄，出現(xiàn)不合格產品時應對供應商提出警告，連續(xù)兩批產品均不合格時，應暫停向其采

購；

IL責令不合格供應商查明原因并提高產品質量，如果有所改進，再另行決定是否繼續(xù)采

購。如果供應商不能在限期內提高產品質量，則由采購部經理報總經辦批準之后，終止與其

合作；

III、由于供應商產品存在隱性質量問題，造成客戶投訴及索賠，由供應商進行賠付。

17）互訪制度

采購專員應對其負責的供應商進行維護，經常與供應商進行互訪和檢查，以便增強彼此間

的交流合作、掌握最新的市場信息和產品發(fā)展趨勢。

18）互訪頻率

采購專員對銷售規(guī)模較大的A、B級供應商必須保證1次/月的互訪，對C級供應商保證

1次/季的互訪。互訪中應當溝通雙方的合作狀況、對出現(xiàn)的問題提出解決方案、交流各自

企業(yè)的信息并提出下一步的合作計劃。

19）互訪形式以及要求

I、電話互訪，限于日常性事務溝通。

II、上門拜訪，限于專項任務及重點問題。

HI、大型商務會晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。

IV、采購專員與供應商進行互訪時應遵循以下6條標準。

i、采購經理定期拜訪供應商并進行商務會談；

ii、確保與供應商間的信息溝通，包括產品信息、市場信息、銷售信息等；

iii、遵守公司的各項規(guī)定，堅持原則，做好保密工作；

iv、注意外出拜訪時的個人著裝；

V、高級客人來訪時，采購部門人員應做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、

資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位；

vi、采購人員與供應商進行正式商務談判時必須填寫備忘錄并建立檔案。

21）其他形式的供應商維護

公司采購、質檢，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不

擴散、不泄密。

22）建立供應商檔案

為了便于管理，必須對所有供應商建立資料檔案，由采購部設專人管理供應商的檔案資料。

供應商的檔案資料主要包括下圖所列的9項內容。

I、供應商調查表；

II、供應商產品價格登記表；

皿、供應商企業(yè)資料；

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IV、供應商采購合同；

V、供應商洽談登記表；

VI、供應商顧客投訴登記表；

VII、供應商顧客服務登記表；

VIII、供應商銷售業(yè)績分析表;

ix、優(yōu)秀供應商綜合評估表。

23）收集供應商資料

1、公司簽訂采購合同后，一般應在3個月內，由采購經理將該供應商的材料進行收集、

整理；

II、因故不能按期整理的，應由責任人作出書面說明，由采購總監(jiān)定期催辦；

III、整理的檔案應包括涉及該供應商的全部文件材料和記錄。采購現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音

像資料，也應作為輔助檔案資料保存；

IV、公司采購檔案不符合要求的，責任采購經理應盡快補齊相應材料，保證檔案的完整、

真實、有效。

24）變更供應商檔案

若供應商發(fā)生經營狀況重大變化以及重要擔保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質變

化等可能影響履約能力的重大事項，責任采購專員應及時要求其向采購部提供書面報告，并

及時更新供應商檔案資料。

25）查閱供應商檔案

相關人員在調閱供應商檔案時，應先向總經理提出申請，申請批準后，方可進行查閱，查

閱完之后應當及時歸還。

26）本規(guī)定的制、修、止

本規(guī)定由采購部制定，經公司常務會議討論后，呈請總經期比準后生效，修訂和廢止亦同。

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第三章物流部

一、組織架構

二、部門內部基本流程圖

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三崗位職責

1、物流經理崗位職責：

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1）在總監(jiān)帶領下，對內部運輸、倉儲、質檢等進行日常管理和綜合協(xié)調；

2）負責主要物流供應商的資源采購、合作事項洽談等；

3）對運作供應商的運作質量進行月度評估，組織召開月度會議，建立承運商KPI考核指

標，引入退出機制；

4）處理日常運作中出現(xiàn)的異常問題，拿出切實可行的解決方案；

5）負責月度物流及三包費用的審核、其他成本支出的審核；

6）建立和持續(xù)優(yōu)化物流流程和與其他部門的銜接流程；

7）協(xié)助上級開展和落實物流管理工作，并提出合理化建議。

2、倉儲主管崗位職責：

1）負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協(xié)調部門與各職能部門之間的工作；

2）負責制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；

建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；

3）庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調整；

負責制定各倉庫儲位的規(guī)化、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準；

4）制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作

思路，帶領督促員工完成目標任務；

5）負責分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督；

6）負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟

蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù)；

7）及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性；

8）負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉

儲物資免受損失；

9）負責WMS、erp等系統(tǒng)操作，每周核對庫存匹配度，及時調整庫存差異；

組織倉庫日常盤點。報表帳目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符；

10）督促各分倉對各類報表的準時上呈及監(jiān)督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，

參考分析結果提出改進建議并組織落實；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計；

11）負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；

12）負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準確率；單據(jù)完整率；

3、運輸主管崗位職責：

1）負責制定物流配送相關操作及安全管理的具體措施、流程，并負責在實施中的指導與

監(jiān)督；

2）制定和執(zhí)行配送工作計劃，對配送工作規(guī)范和考核標準不斷進行總結和完善；

制定配送應急處理預案，進行配送事故的調查和處理。負責處理物流配送過程中的各項突發(fā)

性事件，并在最短時間內做出正確的處理方案；根據(jù)公司需求和配送方式安排貨品發(fā)送及跟

蹤貨品到達情況；

3）對配送員實施日常管理，反映員工需求，負責解決和協(xié)調員工工作中出現(xiàn)的問題；

4）負責制定年度物流計劃及費用預算工作；配送成本、效率的分析，配送流程的優(yōu)化（含

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配送計劃程序、更改程序），監(jiān)管配送流程的執(zhí)行，保障配送準確；

5）負責公司ERP、WMS/TMS,后臺系統(tǒng)的操作和規(guī)范；

6）負責公司車輛管理，實施妥善的車輛維護保養(yǎng)計劃和維修，提升安全度。

4、質檢主管崗位職責：

1）負責建立家品會家具質檢的標準、包裝的標準，并培訓要求到各采購人員及工廠落實；

2）負責對入廣東倉的大件產品100%進行質量檢測；

全面負責本公司質量檢驗工作，并通過培訓提高質檢人員的業(yè)務技能；

3）組織實施采購大樣、產品成品、半成品的質量檢驗，把好產品形成過程的檢驗關，參

與供方質量保證能力的評價；

4）加強質檢記錄的管理，利用檢驗記錄進行統(tǒng)計分析，根據(jù)分析結果，評價供應商優(yōu)劣；

5）負責客戶質量投訴與質量異常情況的分析，提出處理意見和改進措施；

6）組織對質量缺陷或質量事故原因進行調查分析，督促制定并實施糾正和預防措施；

7）負責實施不合格品控制，做好不合格品的評審和處理工作，負責客戶退貨的調查、分

析和處理；

8）管理質檢人員，檢查下屬工作，不定期抽檢下屬質檢產品.

6、倉管員（庫內作業(yè)員）崗位職責：

1）按公司規(guī)定做好貨品的數(shù)量、狀態(tài)驗收與上架、入庫、移庫等庫內作業(yè)操作；

2）填寫貨物物料卡，詳細登記貨物進出相關明細信息；

3）負責根據(jù)系統(tǒng)組的收發(fā)貨指令，進行相關訂單的揀貨、進出庫、打包發(fā)運等操作；負

責填寫相關入出庫單證，確保信息與實際一致，并完整傳遞單據(jù)給到單證組；

4）負責貨物的在庫管理，包括安全、衛(wèi)生、防蟲妨害等；

5）負責根據(jù)質量管理部的要求更換包裝、加固產品、整理產品等；

6）負責貨物的貨位規(guī)劃和整理，按照6S的要求實施庫內管理；

7）負責退換貨的驗收和入庫保管工作；

8）負責根據(jù)公司要求組織周、月、季度、年度盤點。

7、運輸管理員崗位職責：

1）運輸管理員在市場營銷部總經理；

2）分管運輸副經理的領導下；

3）全面負責各項儲裝運管理事宜；

4）負責儲裝運全面工作和處理日常事務；

5）負責裝運單位裝運資質的審查、備案，負責儲裝運合同的審批、簽訂；

6）負責運輸市場調查，為領導提供及時準確的運價情況；

7）負責派車證申領、發(fā)放、回收登記；

8）負責對運輸車隊調運量的統(tǒng)計、調運情況的跟蹤督促，為領導提供及時的調運信息；

9）負責督促儲裝運費用的結算、掛賬及支付；

10）嚴格依據(jù)運輸管理規(guī)章制度，對儲裝運環(huán)節(jié)中的違章違紀行為作出處理。

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8、質檢專員：

1）負責在主管的帶領下、按照公司的質檢標準對相關產品和廠家實施質檢工作；

2）負責根據(jù)質檢情況出具質檢報告及相關相片；

3）負責根據(jù)質檢問題點提出改善和解決方案；

4）負責協(xié)助對問題產品進行包裝改善或者更換包裝；

5）負責對管轄的經銷商出具質量檢驗月度分析報告，參與供應商質量評定；

6）負責對退貨進行質量問題改進分析。

9、系統(tǒng)操作員崗位職責：

1）負責公司系統(tǒng)操作，主要是WMS、ERP;

2）根據(jù)入庫、出庫、移庫、盤點、損益等流程操作系統(tǒng)，確保操作與實際業(yè)務相符；

3）負責相關紙質單據(jù)的打印和傳遞、保管，定期歸檔等；

4）負責相關流程的提交、復核、確認等；

5）兩個系統(tǒng)的庫存比對，發(fā)現(xiàn)異常及時報出異常并進行分析處理。

10、行政專員崗位職責：

1）負責訂單的傳遞，將從內部部門接受到的發(fā)貨訂單安排給相應物流承運商；

2）負責所有發(fā)運訂單的在途跟蹤、到達簽收跟蹤；

3）負責發(fā)生異常訂單的處理和協(xié)調，特殊情況需匯報上級主管處理；

4）負責與承運商的運費核對、異常費用扣款核對；

5）負責退貨、換貨的協(xié)調處理，與倉庫、采購、廠家等部門對接；

6）負責每日發(fā)出運輸追蹤報表。

11、物流助理崗位職責：

1）負責協(xié)助總監(jiān)和經理的日常工作；

2）負責佛山倉庫日常費用申請單的打印和審批流程，并建立臺賬；

3）負責各類合同文本的審核流轉；

4）負責協(xié)助處理日常物流異常，和客服部的對接等工作；

5）負責上海地區(qū)承運商的日常管理和承運商倉庫的盤點及日常管理；

6）負責完成總監(jiān)和經理安排的其他日常事務協(xié)助工作。

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四、流程

1、倉庫管理

1）自營商品采購入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-01

2）自營商品銷售出庫流程（OMS、ERP）WL-C-LC-02

3）自營商品銷售退貨流程（OMS、WMS）WL-C-LC-03

4）自營商品采購退貨流程（ERP、WMS）WL-C-LC-04

5）借機出庫領用流程（ERP）WL-C-LC-5.1~WL-C-LC-5.2

6）歸還入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-06

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1）自營商品采購入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-01

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