公司反恐安全手冊(cè)模板

頒布令 為了確保本企業(yè)提供產(chǎn)品過程中預(yù)防和消除恐怖威脅。本企業(yè)依據(jù)反恐協(xié)議（C-TPAT，美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案-工作指導(dǎo)），結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況建立反恐安全管理體系。本《反恐安全手冊(cè)》于08月10日首次公布,于10月01日起生效實(shí)施。 頒布人：08月10日

反恐安全手冊(cè)目錄《反恐安全手冊(cè)》章節(jié)內(nèi)容——頒布令——《反恐安全手冊(cè)》目錄第一章企業(yè)介紹第1．1章組織架構(gòu)圖第1．2章反恐組織架構(gòu)圖第1．3章反恐“安全主管任命書”第二章概述第三章引用標(biāo)準(zhǔn)第四章管理職責(zé)第五章人事工作指導(dǎo)第5.1章職員招募制度第5.2章居民身份證識(shí)別指導(dǎo)第5.3章離職職員及終止合作商管理要求第5.4章人事保安程序第5.5章招聘職員人事保安程序第5.6章職員解聘程序第六章保安工作指導(dǎo)第6.1章工作職責(zé)要求第6.2章值班崗位要求第6.3章正大門崗位要求第6.4章鎖和鑰匙管理要求第6.5章垃圾點(diǎn)管理要求第6.6章包裹/郵件管理程序第七章物流工作指導(dǎo)第7.1章貨倉(cāng)安全作業(yè)指導(dǎo)第7.2章收貨作業(yè)指導(dǎo)第7.3章物料領(lǐng)用作業(yè)指導(dǎo)第7.4章成品出貨作業(yè)指導(dǎo)第7.5章貨物過剩/短缺管理細(xì)則第7.6章貨物憑據(jù)管理細(xì)則第7.7章鉛封破損后貨物檢驗(yàn)程序第7.8章裝卸區(qū)域監(jiān)管程序第7.9章集裝箱封條管理程序第7.10章貨柜車進(jìn)出廠檢驗(yàn)程序第7.11章貨車進(jìn)出廠檢驗(yàn)程序第7.12章出貨資料及船務(wù)文件控制程序第八章資訊工作指導(dǎo)第8.1章計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)施使用要求第8.2章違規(guī)使用IT系統(tǒng)行為處罰條例第8.3章計(jì)算機(jī)信息安全管理要求第8.4章電腦系統(tǒng)故障應(yīng)急報(bào)警程序第九章供給商管理第十章反恐培訓(xùn)指導(dǎo)第10.1章反恐意識(shí)培訓(xùn)管理程序第10.2章職員保安意識(shí)培訓(xùn)教材第十一章其它相關(guān)程序第11.1章查閱企業(yè)文件管理程序第11.2章崗位安全管理責(zé)任制第11.3章限制區(qū)域人員進(jìn)出管理程序第11.4章物理安全方法程序第11.5章運(yùn)輸設(shè)備保安程序第11.6章設(shè)施管理程序第11.7章反恐日常檢驗(yàn)及回報(bào)程序第一章企業(yè)介紹企業(yè)名稱：青島長(zhǎng)青永慶門業(yè)制造地址：中國(guó)山東省青島市城陽(yáng)區(qū)惜福鎮(zhèn)工業(yè)園鐵騎山路137號(hào)電話： 3.傳真：4.創(chuàng)建日期：5.企業(yè)占地面積：4684平方米6.企業(yè)類型：獨(dú)資經(jīng)營(yíng) 7.企業(yè)介紹：青島長(zhǎng)青永慶門業(yè)制造是中國(guó)最大、最早專業(yè)從事大型工業(yè)門、高端車庫(kù)門研發(fā)、生產(chǎn)、安裝企業(yè)之一。是中國(guó)為數(shù)不多出口型高新企業(yè)。我廠引進(jìn)歐洲最新工業(yè)門及車庫(kù)門技術(shù)和樣式，生產(chǎn)設(shè)備精良，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品類型齊全?，F(xiàn)生產(chǎn)工業(yè)門類產(chǎn)品有工業(yè)提升門、工業(yè)上疊門，軟質(zhì)快速卷門、硬質(zhì)快速卷門、工業(yè)推拉門、工業(yè)卷簾門、機(jī)庫(kù)大門及分段提升工業(yè)門。車庫(kù)門類產(chǎn)品有木制車庫(kù)門、鋁木復(fù)合車庫(kù)門、鋁合金車庫(kù)門及鋼制車庫(kù)門。我們以滿足用戶需求為出發(fā)點(diǎn)，發(fā)揮高科技和人才優(yōu)勢(shì)，選材精益求精，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，安裝及服務(wù)細(xì)致周到?，F(xiàn)在，我廠產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)受到廣大用戶熱烈歡迎，并已經(jīng)遠(yuǎn)銷歐美、俄羅斯、澳新、非洲、中東等國(guó)際市場(chǎng)，其上乘質(zhì)量和典雅外觀受到廣大使用者親睞。本企業(yè)本著“以質(zhì)量求生存，以品質(zhì)求發(fā)展，以信譽(yù)求開拓”宗旨，竭誠(chéng)為新老用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和滿意服務(wù)。8.經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、制造、銷售、安裝、維修：工業(yè)門、防盜門、防火門、木門、遙控翻板門、對(duì)講門、旋轉(zhuǎn)門、感應(yīng)門、平開門、快速門、車庫(kù)門、鋁合金門、鋼質(zhì)門、遮陽(yáng)窗、升降平臺(tái)、卷簾門窗及門體組件；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)嚴(yán)禁類項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制類項(xiàng)目在取得許可后經(jīng)營(yíng)）9.反恐組織架構(gòu)圖：反恐組織架構(gòu)圖行政安全王光輝保安安全王斌生產(chǎn)安全行政安全王光輝保安安全王斌生產(chǎn)安全董興虎安全主管張五吉總責(zé)任人何守軍10.《安全主任任命書》任命書茲任命張五吉為本企業(yè)安全主管，負(fù)責(zé)按C-TPAT美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案-工作指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持本企業(yè)反恐安全體系有效運(yùn)作；向總經(jīng)理匯報(bào)反恐安全體系運(yùn)作情況和就反恐安全體系相關(guān)事宜和外部各方聯(lián)絡(luò)工作。任命人：董事長(zhǎng)任命書公布及生效日期為：10月01日第二章概述1.美國(guó)海關(guān)及商貿(mào)聯(lián)合反恐計(jì)劃（C-TPAT）針對(duì)9.11事件，美國(guó)海關(guān)（現(xiàn)為美國(guó)國(guó)土安全部[DHS]轄下海關(guān)及邊境保護(hù)局[CBP]）開啟了反恐計(jì)劃，名為“海關(guān)及商貿(mào)聯(lián)合反恐計(jì)劃”（C-TPAT）。海關(guān)提出了適適用于商貿(mào)組員提議，意在加強(qiáng)美國(guó)邊鏡安全保障。此計(jì)劃適適用于美國(guó)進(jìn)口商和物流服務(wù)企業(yè)，和指定外國(guó)制造商，經(jīng)過納入更多外國(guó)制造商，極力激勵(lì)旗下產(chǎn)品和服務(wù)供貨商加入這項(xiàng)關(guān)鍵安全計(jì)劃。第三章引用標(biāo)準(zhǔn)1.參考文件：《C-TPAT美國(guó)海關(guān)-貿(mào)易伙伴預(yù)防恐怖安全指導(dǎo)》。注：假如該指導(dǎo)有修訂或改版，本企業(yè)反恐安全要求亦需作對(duì)應(yīng)修改。2.定義：2.1企業(yè)名稱：青島長(zhǎng)青永慶門業(yè)制造第四章管理職責(zé)1.0最高管理者：1.1本企業(yè)最高管理者為由總經(jīng)理組成領(lǐng)導(dǎo)層，對(duì)本企業(yè)反恐安全管理體系有完全責(zé)任和權(quán)限；若最高管理者不在崗位，則由安全主管代為完成其職責(zé)。1.2對(duì)反恐安全管理體系更改善行策劃和實(shí)施時(shí)，保持反恐安全管理體系完整性。1.3確保組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到識(shí)別。1.4任命安全主管。2.0安全主管：2.1負(fù)責(zé)確保反恐安全管理體系建立、過程實(shí)施和體系維護(hù)；2.2組織內(nèi)部安全檢驗(yàn)和評(píng)定，向最高管理者匯報(bào)安全管理體系業(yè)績(jī)，包含改善需求；2.3確保在整個(gè)組織內(nèi)職員形成較強(qiáng)安全意識(shí)、法律意識(shí)和反恐意識(shí)。2.4負(fù)責(zé)組織制訂、修改、完善企業(yè)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，形成應(yīng)急預(yù)案。2.5負(fù)責(zé)全天候掌握企業(yè)安全情況，發(fā)覺險(xiǎn)情立即上報(bào)并確定對(duì)策。2.6負(fù)責(zé)應(yīng)急力量和物資準(zhǔn)備，定時(shí)組織應(yīng)急培訓(xùn)和演練，并檢驗(yàn)應(yīng)急設(shè)施安全性能。2.7發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)，負(fù)責(zé)組織反恐安全小組對(duì)多種險(xiǎn)情做正確應(yīng)急處理。2.8負(fù)責(zé)在內(nèi)部應(yīng)急力量不足時(shí)，向外部請(qǐng)求援助并向上級(jí)匯報(bào)情況。2.9負(fù)責(zé)對(duì)供給商資格進(jìn)行評(píng)定、確定（包含技術(shù)能力、品質(zhì)、交貨立即率、安全要求、營(yíng)業(yè)正當(dāng)性等）。2.10對(duì)供給商人員、車輛、所攜帶物品和所能進(jìn)入?yún)^(qū)域按企業(yè)要求進(jìn)行要求。2.11負(fù)責(zé)供給商考評(píng)，定時(shí)淘汰不符合安全要求供給商。2.12部門內(nèi)部發(fā)覺不安全原因（人員、物品）立即上報(bào)安全管理委員會(huì)。3.0質(zhì)檢部：3.1應(yīng)確保不符合要求原材料不得上線使用。3.2負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)安全管理工作。3.3部門內(nèi)部發(fā)覺不安全原因（人員、物品）立即上報(bào)安全管理委員會(huì)。4.0生產(chǎn)部：4.1預(yù)防非授權(quán)人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。4.2負(fù)責(zé)幫助人事行政部做好職員安全知識(shí)培訓(xùn)。4.3預(yù)防異常物料或其它不明物品進(jìn)入包裝箱內(nèi)。4.4部門內(nèi)部發(fā)覺安全隱患（人員、物品）立即上報(bào)安全管理委員會(huì)。5.0行政部：5.1負(fù)責(zé)主持安全管理委員會(huì)日常管理工作。5.2負(fù)責(zé)企業(yè)來往人員、車輛、物資確實(shí)定和登記。5.3負(fù)責(zé)對(duì)招募職員進(jìn)行背景調(diào)查。5.4負(fù)責(zé)定時(shí)進(jìn)行安全檢驗(yàn)，降低安全隱患。5.5負(fù)責(zé)安全宣傳教育，避免人為安全隱患。5.6確保全部防護(hù)監(jiān)測(cè)設(shè)備完好，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。5.7負(fù)責(zé)企業(yè)關(guān)鍵場(chǎng)所、危險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)識(shí)張貼和維護(hù)。5.8企業(yè)文件、統(tǒng)計(jì)存檔管理。5.9企業(yè)電子網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及企業(yè)電子信息安全。5.10預(yù)防非授權(quán)人員進(jìn)入供電設(shè)施內(nèi)和操作供電設(shè)施。5.11當(dāng)發(fā)生異常，主動(dòng)配合安全主管做好安全防衛(wèi)工作。5.12部門內(nèi)部發(fā)覺安全隱患立即上報(bào)安全管理委員會(huì)。6.0物流部：6.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做好區(qū)域計(jì)劃。6.2負(fù)責(zé)成品進(jìn)出和存放管理。6.3負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)等作業(yè)。6.4負(fù)責(zé)制訂實(shí)施倉(cāng)庫(kù)物料防潮、防曬、防濕、防塵方法。6.5預(yù)防非授權(quán)人員進(jìn)入存放區(qū)。7.6部門內(nèi)部發(fā)覺安全隱患立即上報(bào)安全管理委員會(huì)。第五章人事工作指導(dǎo)第5.1章職員招募制度1.0目標(biāo)：為規(guī)范人事部相關(guān)人員招募職責(zé)管理工作。2.0適用范圍：適適用于人事部職員招募。3.0職責(zé)：3.1責(zé)任人事招聘制度和計(jì)劃建立策劃和實(shí)施。3.2負(fù)責(zé)對(duì)新職員招聘需求統(tǒng)計(jì)和計(jì)劃初擬、培訓(xùn)實(shí)施及職員檔案管理。3.3負(fù)責(zé)企業(yè)人事招聘計(jì)劃審核及培訓(xùn)計(jì)劃等相關(guān)工作審批。4.0內(nèi)容：4.1人員招聘4.1.1各部門視生產(chǎn)需要向人事部提供書面申請(qǐng)，并確定招聘條件和人數(shù)，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.1.2總經(jīng)理審批后，人事部發(fā)出招聘信息，面向社會(huì)招工。4.1.3應(yīng)聘者在門衛(wèi)登記并由保安員聯(lián)絡(luò)人事部，指導(dǎo)帶到辦公樓會(huì)議室，由其安排面試，核實(shí)身份及其它有效證件，識(shí)別身份證真?zhèn)危稀秳趧?dòng)法》務(wù)工年紀(jì)等條件發(fā)給《入職記錄表》。4.1.4應(yīng)聘者在《入職記錄表》中如實(shí)填寫資料。4.1.5對(duì)于不一樣崗位人員能夠采取不一樣招聘程序（如：保安人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員等關(guān)鍵崗位人員會(huì)合適增加招聘程序）。全部職員未經(jīng)許可，不得隨意進(jìn)入非工作相關(guān)區(qū)域。進(jìn)出關(guān)鍵區(qū)域由保安核查身份及登記。4.1.6對(duì)于面試合格人員在人事部辦理入職手續(xù)，領(lǐng)取工作證和工作服，和辦理登記指紋考勤統(tǒng)計(jì)，這些為職員身份證實(shí)和考勤手段，如發(fā)生遺失，需立即向部門提出申請(qǐng)，由主管審批后才能再次領(lǐng)用，同時(shí)由相關(guān)人員統(tǒng)計(jì)。根據(jù)職員職位發(fā)放工作證，以清楚職員所在部門和加強(qiáng)關(guān)鍵區(qū)域出入控制。4.2人員背景調(diào)查4.2.1人事部要對(duì)應(yīng)聘職員進(jìn)行背景了解，如電話至原工作單位或戶口所在地居委會(huì)等方法進(jìn)行了解，確定無犯罪前科，無參與反動(dòng)黨派，或無復(fù)雜社會(huì)關(guān)系等后，方能同意成為本廠職員。4.2.2關(guān)鍵崗位職員應(yīng)接收不定時(shí)反恐方面調(diào)查，各部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門職員進(jìn)行連續(xù)身份背景了解，如有問題者立即匯報(bào)安全主管，安全主管再進(jìn)行深入調(diào)查；全廠職員應(yīng)每十二個(gè)月進(jìn)行一次在廠表現(xiàn)情況總結(jié)，最少每1年進(jìn)行一次背景了解。4.3培訓(xùn)4.3.1由人事部組織安排對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行入職學(xué)習(xí)，讓職員充足了解企業(yè)廠規(guī)、廠紀(jì)等，并簽署遵守協(xié)議。4.3.2安全主管對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行消防安全、防恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包含：防火、搶救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀、應(yīng)對(duì)內(nèi)外部恐嚇、維護(hù)貨物完整和工廠設(shè)施、匯報(bào)安全設(shè)備異常、識(shí)別危險(xiǎn)物質(zhì)和設(shè)備及認(rèn)知安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)。4.3.3人事部負(fù)責(zé)制訂企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，呈報(bào)總經(jīng)理審批，由人事部組織實(shí)施，并作好統(tǒng)計(jì)。4.3.4需要用電腦從事工作人員由行政部進(jìn)行上崗前電腦安全培訓(xùn)，合格后才由行政人員發(fā)放登陸帳號(hào)及密碼，調(diào)崗或離職前收回登陸帳號(hào)及密碼。4.4檔案管理4.4.1人事部負(fù)責(zé)管理全部企業(yè)職員個(gè)人檔案、勞動(dòng)協(xié)議，并負(fù)責(zé)在政府部門查核時(shí)快速提供相關(guān)資料。4.4.2人事部需留存辭職職員具體信息，清楚注明離廠人員姓名、時(shí)間及原因，并提供相關(guān)資料給保安部，以免解聘人員重新錄用，并預(yù)防自離人員混入廠區(qū)。 第5.2章居民身份證識(shí)別指導(dǎo)1.0目標(biāo)：為了杜絕假居民身份證流通和使用，特制訂本指導(dǎo)。2.0范圍：適適用于本企業(yè)招工過程身份證識(shí)別工作。3.0內(nèi)容：3.1第一代居民身份證整體識(shí)別：3.1.1身份證規(guī)格為88mm×60mm，四角呈圓弧狀。式樣為聚脂薄膜密封、持證人像片和登記內(nèi)容一體化單頁(yè)卡式，即證件是經(jīng)翻拍印制后塑封而成。3.1.2證件正面關(guān)鍵顏色為紅、綠二色，印有中國(guó)國(guó)徽和證件名稱，和環(huán)狀、網(wǎng)狀、團(tuán)狀花紋圖案；后面為淺綠色，印有中國(guó)版圖、持證人標(biāo)準(zhǔn)像片，和網(wǎng)狀花紋圖案，姓名、性別、民族、出生年月日、住址五個(gè)登記項(xiàng)目和簽發(fā)日期、使用期限、編號(hào)三個(gè)項(xiàng)目及簽發(fā)機(jī)關(guān)印章。3.1.3第一代居民身份證若有增加新防偽標(biāo)識(shí)，證件后面透視全息圖像由長(zhǎng)城峰火臺(tái)圖像ID

CHINA

中國(guó)等字樣組成?！癐D長(zhǎng)城峰火臺(tái)圖像CHINA中國(guó)”在“中國(guó)CHINA

ID”組成背景前由內(nèi)向外依次排列。3.1.4證件簽發(fā)機(jī)關(guān)為縣公安局、不設(shè)區(qū)市公安局和設(shè)區(qū)公安分局。3.1.5居民身份證從登記項(xiàng)目、填寫內(nèi)容和顏色上還有其它兩種形式：3.1.5.1民族自治地方頒發(fā)居民身份證：證件后面五個(gè)登記項(xiàng)目和簽發(fā)機(jī)關(guān)印章，同時(shí)使用漢字和對(duì)應(yīng)少數(shù)民族文字印刷和刻制（寧夏回族自治區(qū)除外）。常見少數(shù)民族文字有：維吾爾文、哈薩克文、蒙古文、藏文、朝鮮文、壯文、彝文等。證件“出生年月日”登記項(xiàng)目改為“出生日期”。如：內(nèi)地和經(jīng)濟(jì)特區(qū)頒發(fā)證件，登記為“出生1949年10月1日”，民族自治地方頒發(fā)證件則登記為“出生日期1949.10.1”。證件填寫內(nèi)容分為只書寫漢字（如廣西壯族自治區(qū)和內(nèi)蒙古自治區(qū)部分地域）和同時(shí)書寫漢字和少數(shù)民族文字（如新疆維吾爾自治區(qū)、西藏自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)部分地域、吉林省延邊朝鮮族自治州和四川、云南、青海、甘肅、黑龍江、吉林、遼寧等省部分民族自治地方）兩類。少數(shù)民族文字在上方，漢字在下方（蒙古文文字在左，漢字在右）。對(duì)加入中國(guó)國(guó)籍外國(guó)人，如本人民族名稱和中國(guó)民族名稱不一樣，本人是什么民族就填寫什么民族，但民族名稱后應(yīng)加注“入籍”二字，如“民族烏克蘭（入籍）”。3.1.5.2經(jīng)濟(jì)特區(qū)頒發(fā)居民身份證識(shí)別：證件正面主體顏色為海藍(lán)色，后面為淺藍(lán)色。證件后面右上角有一個(gè)壓模全息特殊標(biāo)識(shí)，規(guī)格為9mm×12mm全息標(biāo)志圖案。海南省經(jīng)濟(jì)特區(qū)全息標(biāo)志圖案為五指山和太陽(yáng)；深圳、珠海、汕頭和廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)全息標(biāo)志圖案為有帶“T”字盾牌符號(hào)。居民身份證使用期限和持證人年紀(jì)、簽發(fā)日期關(guān)系：居民身份證使用期限分為、20年、長(zhǎng)久三種。16周歲至25周歲，發(fā)給使用期為居民身份證；26周歲至45周歲，發(fā)給使用期為20年居民身份證；46周歲以上，發(fā)給長(zhǎng)久有效居民身份證。證件使用期限從簽發(fā)之日起計(jì)算，如某人1949年9月20日出生，1984年35周歲時(shí)申領(lǐng)居民身份證，簽發(fā)日期為1984年12月31日，她屬于26至45周歲這十二個(gè)月紀(jì)段，證件使用期限屬于20年這一檔次，到12月30日使用期滿。查驗(yàn)或檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)照檢驗(yàn)證件使用期限和持證人年紀(jì)，簽發(fā)日期三者之間關(guān)系。3.1.6假冒身份證多個(gè)識(shí)別點(diǎn)：正面XX公安局這多個(gè)字字體橫筆沒有拖泥帶水，橫就一橫，比如那個(gè)“安”字，下面女字橫筆成一直線，橫筆有點(diǎn)問題則為假證；“局”字上下全部對(duì)齊，下面那一折要和尸字對(duì)正，假如下面大一點(diǎn)就是假證。證件后面右上角有個(gè)地方不交叉，成香蕉形才是真。3.2居民身份證編號(hào)識(shí)別：3.2.1證件編號(hào)由15位阿拉伯?dāng)?shù)字組成：第一至六位數(shù)字為行政區(qū)劃代碼；第七至十二位數(shù)字為出生日期代碼；第十三至十五位數(shù)字為分配次序代碼。行政區(qū)劃代碼：只表示公民第一次申領(lǐng)居民身份證時(shí)常住戶口所在地域。出生日期代碼：第七至十二位數(shù)字中，第七、八位代表年份（省略年份前面二位數(shù)）；第九、十位數(shù)代表月份（月份為一位數(shù)前面加0）；第十一、十二位代表日期（日期為一位數(shù)前面加0）。如某人1949年9月20日出生，其出生日期碼應(yīng)編為“490920”。如查驗(yàn)或核查時(shí)，應(yīng)注意查對(duì)持證人出生日期和編碼要求組成填寫是否一致。分配次序代碼：第十三至十五位數(shù)字中，奇數(shù)分配給男性，偶數(shù)分配給女性。查驗(yàn)或核查時(shí)，應(yīng)注意查對(duì)持證人性別是否符合男女性分配次序代碼。分配次序碼中“999、998、997、996”四個(gè)次序號(hào)分別為男女性百歲以上老人專用特定編號(hào)。3.2.2從1999年10月1日起，全國(guó)實(shí)施公民身份證號(hào)碼制度，居民身份證編號(hào)由原15位升至18位。前6位為地址碼；第七位至14位為出生日期碼，此碼由6位數(shù)改為8位數(shù)，其中年份用4位數(shù)表示；第15位至17位為次序碼，取消了次序碼中對(duì)百歲老人使用特定編號(hào)；第十八位為校驗(yàn)碼，關(guān)鍵是為了校驗(yàn)計(jì)算機(jī)輸入公民身份證號(hào)碼前17位數(shù)字是否正確，其取值范圍是0至10，當(dāng)值等于10時(shí)，用羅馬數(shù)字符χ表示。3.3第二代居民身份證識(shí)別：3.3.1視讀防偽關(guān)鍵利用“定向光變色模具”技術(shù)，在日常光線下，當(dāng)平視2代身份證表面時(shí)，表面上物理防偽膜是無色透明，合適上下傾斜2代身份證，便會(huì)觀察到證件左上方有一個(gè)變色長(zhǎng)城圖案，呈橙綠色，用左眼觀察或用右眼分別觀察，身份證上長(zhǎng)城圖案顏色將呈不一樣顏色。當(dāng)將身份證旋轉(zhuǎn)90度（垂直方向），觀察到長(zhǎng)城圖案呈藍(lán)紫色。和通常激光全息顯著不一樣特點(diǎn)是，物理防偽膜對(duì)顏色調(diào)制發(fā)生在反射光方向上（零級(jí)光線上），上下轉(zhuǎn)動(dòng)身份證，從物理防偽膜上反射光線將有從淺橙到淺綠色改變。3.3.2對(duì)于新辦第二代身份證，只需將身份證放在讀卡機(jī)上一掃描，身高、血型等具體數(shù)據(jù)就會(huì)顯現(xiàn)。3.4臨時(shí)身份證識(shí)別：3.4.1臨時(shí)身份證規(guī)格、登記項(xiàng)目均和居民身份證相同。臨時(shí)身份證正面為長(zhǎng)城、群山和網(wǎng)狀花紋圖案，顏色為藍(lán)色。后面為網(wǎng)狀圖案，顏色為黃色。臨時(shí)身份證使用和本人身份證相同編號(hào)；常住戶口特定人員臨時(shí)身份證編號(hào)也按居民身份證編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)和方法編15位碼。3.4.2臨時(shí)身份證使用期限分為3個(gè)月和十二個(gè)月兩種：尚待領(lǐng)取居民身份證或證件丟失、損壞尚待領(lǐng)補(bǔ)人員發(fā)給使用期3個(gè)月臨時(shí)身份證，使用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫；常住戶口特定人員發(fā)給使用期十二個(gè)月臨時(shí)身份證，使用漢字填寫。3.4.3經(jīng)濟(jì)特區(qū)使用臨時(shí)身份證不加特區(qū)全息標(biāo)識(shí)和熒光印刷圖案。3.5借身份證入廠分辨程序：3.5.1通常而言，借她人身份證應(yīng)聘者有三方面特點(diǎn)：（1）仔細(xì)審查會(huì)發(fā)覺很多特點(diǎn)和證件不相符；（2）對(duì)證件內(nèi)容未能熟記；（3）臨時(shí)借用她人證件，不能長(zhǎng)久持有。依據(jù)以上三個(gè)特點(diǎn)人事課可做以下檢驗(yàn)、管理：3.5.1.1人事招聘人員招聘時(shí)要尤其留心查對(duì)身份證：（1）首先分辨身份證上年紀(jì)是否和其本符合；（2）證件相片是否和其本人相同；3.5.1.2當(dāng)證件模糊不清或一時(shí)辯認(rèn)不清時(shí)，則應(yīng)（1）問詢應(yīng)聘者家庭地址也出生年月日，有時(shí)特意報(bào)錯(cuò)內(nèi)容，要應(yīng)聘者給糾正；（2）尋求身份證或特征部分位置作比較，或找定臉部某一特征作比較；（3）在身份證或應(yīng)聘者器官位置作比較，如耳朵高度和口、鼻子比較，下頜寬度、口、鼻距離，眉毛長(zhǎng)度和生長(zhǎng)傾斜度，眼形狀、額頭寬度等全部能夠作比較；（4）檢驗(yàn)應(yīng)聘者其它證書，如畢業(yè)證、計(jì)生證等；3.5.1.3入廠后，依據(jù)應(yīng)聘者所提供人事資料、學(xué)歷證或相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件各1份、身份證復(fù)印件1份、相片2張，人事部主管復(fù)查，如有疑問重新判定，確定后署名同意。3.6身份證有效性和真實(shí)性跟蹤監(jiān)控管理3.6.1職員在職期間，人事部不定時(shí)核實(shí)職員身份證有效性和真實(shí)性；如檢驗(yàn)到職員有遺失、假證、過期或身份證寄回家，則人事部應(yīng)發(fā)出書面通知。3.6.2職員從接到通知當(dāng)日起，在六個(gè)月之內(nèi)要辦理好身份證，并交身份證復(fù)印件于人事部存檔。6個(gè)月內(nèi)沒有辦到，作無證人員處理。

第5.3章離職職員及終止合作客商管理要求1.0目標(biāo)：為有效控制離職職員和終止合作客商進(jìn)入廠區(qū)，嚴(yán)格遵守C-TAPT相關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入要求。2.0適用范圍：適適用于我企業(yè)全部離職人員和已終止合作客商（含供貨商、承包商）。3.0職責(zé)：3.1安全主任：負(fù)責(zé)制訂有效控制離職職員和終止合作客商出入廠區(qū)方法，并組織實(shí)施。3.2人事部、生產(chǎn)部：配合行政部保安相關(guān)方法實(shí)施。4.0內(nèi)容：4.1職員離職4.1.1全部職員離職均需填寫《離職申請(qǐng)》，清楚注明離廠人員姓名、時(shí)間、原因、方法，并提供相關(guān)資料給人事部。人事部每日下班前將本日《離職申請(qǐng)》轉(zhuǎn)交給安全主管，并通知各崗位保安關(guān)鍵關(guān)注人員姓名，避免這類人員再次進(jìn)入我廠。4.1.2職員離職需將工作證、工作服（生產(chǎn)工用具交回部門主管）交回給人事部，人事部對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)鑰匙和系統(tǒng)權(quán)限清單辦理撤銷權(quán)限手續(xù)，如對(duì)于持有進(jìn)入特殊系統(tǒng)人員由網(wǎng)絡(luò)管理員撤銷其權(quán)力，修改密碼、交還鑰匙等辦好交接手續(xù)統(tǒng)計(jì)簽核完成，方可結(jié)算工資；4.1.3人事部負(fù)責(zé)給離職職員辦理離職手續(xù)，并收回廠證、宿舍鑰匙等；然后保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)被解聘及解聘職員行李檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)時(shí)間安排在下班時(shí)間，經(jīng)保安員檢驗(yàn)后無異常后，離職人員方可出廠離開。4.1.4保安人員親密注意自離人員利用其未被收繳證件混入廠區(qū)，發(fā)覺這類事件，可強(qiáng)行收繳其證件，拒絕其進(jìn)入。4.1.5假如是因?yàn)閰⑴c恐怖團(tuán)體或非法組織而離職人員，在法律許可下將其資料公布于宣傳欄中，提醒本廠人員注意其活動(dòng)，避免對(duì)其它人員誘騙或脅迫以危險(xiǎn)本廠安全。4.1.6無故曠工三天及以上者后30天內(nèi)累計(jì)5天及以上者，由車間主管報(bào)人事主管，人事部將職員信息公布給保安；當(dāng)人員再次返回廠區(qū)時(shí)，保安應(yīng)收繳其證件等不充許再進(jìn)入廠區(qū)，特殊情況（收拾個(gè)人行李要經(jīng)行政部經(jīng)理許可有保安陪同方可進(jìn)入生活區(qū)）不然，一律不許放行。4.1.8自離人員不許可進(jìn)入廠區(qū)，特殊情況需得到人事部同意后方可進(jìn)入。4.2終止合作商4.2.1采購(gòu)部應(yīng)立即將終止協(xié)議供給商、承包商和用戶相關(guān)資料和信息提供給保安部，內(nèi)容應(yīng)該包含客商單位名稱、終止協(xié)議時(shí)間、原因和常常往來我企業(yè)和業(yè)務(wù)人員姓名等資料；終止協(xié)議客商通知。4.2.2保安人員接到采購(gòu)部通知后，能夠拒絕這類客商進(jìn)入廠區(qū)。如屬確有需要，須經(jīng)過企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入。第5.4章人事保安程序1、目標(biāo)確保本企業(yè)所雇職員條件及職員行為守則符合C-TPAT反恐要求2、范圍適適用于企業(yè)新招聘職員、在職職員及關(guān)鍵崗位之職員3、職責(zé)3.1經(jīng)理：負(fù)責(zé)招工申請(qǐng)審批3.2人事部：負(fù)責(zé)招聘和對(duì)入聘職員進(jìn)行入廠培訓(xùn)和考評(píng)。4、工作程序4.1招聘新職員時(shí)人事部須對(duì)應(yīng)聘人員嚴(yán)格檢驗(yàn)其身份證，暫未領(lǐng)取身份證或身份證遺失（回執(zhí)證實(shí)），應(yīng)持有其戶口所在地公安派出所核準(zhǔn)證實(shí)。查對(duì)相片確定無偽后才能登記入廠。4.2應(yīng)聘人員一律應(yīng)填寫企業(yè)制訂《人事記錄表》,人事部查對(duì)填寫內(nèi)容是否和應(yīng)聘人員相關(guān)證件相符，并要求應(yīng)聘人員填寫清楚曾經(jīng)受雇單位，如符合方可接收試用。對(duì)入職人員保留調(diào)查背景包含家庭、犯罪等權(quán)利。4.3對(duì)入職職員必需讓其了解以下行為守則：進(jìn)入廠區(qū)必需要帶自己工作證?？蓭霃S區(qū)私有物品包含水杯、雨傘、錢包等物，全部危險(xiǎn)危禁物品一律不準(zhǔn)帶入工廠，如有發(fā)覺嚴(yán)厲處理。下班后只準(zhǔn)帶自己私人物品出廠。離廠職員必需交還企業(yè)證件等本企業(yè)身份證實(shí)文件，若有系統(tǒng)或設(shè)施使用權(quán)也須一關(guān)交出。4.4對(duì)于關(guān)鍵崗位職員，如業(yè)務(wù)、船務(wù)、財(cái)務(wù)、保安、倉(cāng)庫(kù)等崗位，工廠必需有專員對(duì)這些人員做對(duì)應(yīng)了解，必需清楚了解其家庭住址、有沒有犯罪統(tǒng)計(jì)等背景。5、相關(guān)文件及統(tǒng)計(jì)《人事記錄表》第5.5章招聘職員人事保安程序1.目標(biāo)制訂程序?qū)⑹芷嘎殕T身份進(jìn)行核實(shí)，且對(duì)現(xiàn)有職員進(jìn)行定時(shí)復(fù)審，確保工廠內(nèi)部人員招人安全性。2.內(nèi)容人事安全程序包含：雇傭前確實(shí)定程序及人員離職程序。3.程序要求：1．雇傭前確實(shí)定程序：身份確實(shí)定工作經(jīng)歷、教育經(jīng)歷確實(shí)定誠(chéng)信度確實(shí)定（關(guān)鍵崗位人員）關(guān)鍵確定其身份證：①受聘者需持有本人真實(shí)真份證，需審核身份證真實(shí)性。②要求對(duì)受聘者背景進(jìn)行了解，審查受聘者有沒有吸毒、犯罪、和恐怖分子聯(lián)絡(luò)背景。③對(duì)于需要高誠(chéng)信度雇員（如財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)員、員工、倉(cāng)管員、電腦工程師等）要進(jìn)行誠(chéng)信度背景審核。2．人員離職程序：收回離職人員識(shí)別證件收回企業(yè)配給該離職人員物品取消該離職人員系統(tǒng)進(jìn)入權(quán)限備注：識(shí)別證件：關(guān)鍵指工作證企業(yè)配置物品：鑰匙、企業(yè)機(jī)密文件、名片、個(gè)人電腦、生產(chǎn)工具等系統(tǒng)權(quán)限：電腦系統(tǒng)之用戶名、密碼第5.7章職員解聘程序1.目標(biāo)：為了維護(hù)職員正當(dāng)權(quán)益，保障企業(yè)規(guī)章制度正當(dāng)性和嚴(yán)厲性，特制訂本程序。2.程序：2.1、全部職員入廠必需和企業(yè)簽署勞動(dòng)協(xié)議；2.2、全部入廠職員必需遵守企業(yè)規(guī)章制度；2.3、凡不遵守勞動(dòng)協(xié)議雇員，企業(yè)提前通知被雇用人員，并立即辦了解聘協(xié)議手續(xù)，結(jié)清該雇職員資，通知該雇員不再被錄用；2.4、若因企業(yè)違反國(guó)家勞動(dòng)法，如強(qiáng)迫加班、體罰、辱罵職員，職員可直接要求企業(yè)解聘勞動(dòng)協(xié)議，并要求企業(yè)結(jié)清當(dāng)月工資；2.5、若職員違反企業(yè)制度，部門主管根據(jù)企業(yè)要求給記警告、小過、大過處分，大過處分累計(jì)超出三次，企業(yè)可立即通知該職員不再被錄用，并辦了解聘勞動(dòng)協(xié)議手續(xù)，結(jié)清該職員當(dāng)月工資；2.6、若職員給企業(yè)造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或違反當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，企業(yè)可立即通知該職員不再被錄用，并辦了解聘協(xié)議手續(xù)，結(jié)清當(dāng)月工資；第六章保安工作指導(dǎo)第6.1章工作職責(zé)要求1.0目標(biāo)：明確行政部保安管理職責(zé)，切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，確保企業(yè)秩序維護(hù)良好。2.0范圍：適適用于青島長(zhǎng)青永慶門業(yè)制造保安人員崗位職責(zé)。3.0內(nèi)容：3.1保安隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)：3.1.1負(fù)責(zé)組織開展保安員軍事消防訓(xùn)練及考評(píng)。3.1.2每日檢驗(yàn)保安員值班日志，發(fā)覺問題立即處理。3.1.3督導(dǎo)保安員值班注意禮節(jié)及加強(qiáng)對(duì)電話和對(duì)講機(jī)管制，并立即糾正保安員違紀(jì)行為，督導(dǎo)保安員加強(qiáng)巡視廠區(qū)。3.2.5不定時(shí)查崗并登記在冊(cè)，每七天最少一次夜班查崗。3.2.6負(fù)責(zé)每七天消防及廠規(guī)廠紀(jì)檢驗(yàn)并匯報(bào)。3.2.7對(duì)突發(fā)事件立即處理。3.2.8和政府相關(guān)部門建立良好關(guān)系以立即處理意外事件。3.3保安組長(zhǎng)職責(zé)：3.3.1管理保安員，組織保安員軍事訓(xùn)練和消防訓(xùn)練。3.3.2每日檢驗(yàn)保安員值班日志，發(fā)覺問題立即處理。3.3.3督導(dǎo)當(dāng)值保安員文明執(zhí)勤和管制通信設(shè)備。3.3.4幫助隊(duì)長(zhǎng)組織保安員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。3.3.5每日當(dāng)班不定時(shí)查崗，立即糾正保安員違紀(jì)行為。3.3.6幫助宿管辦處理宿舍異常事件。3.3.7遇突發(fā)事件立即處理并匯報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。3.3.8作好每個(gè)月消防設(shè)施檢驗(yàn)及每七天安全檢驗(yàn)工作。3.3.9每七天最少開一次以上組務(wù)會(huì)并評(píng)選每七天優(yōu)異保安員。3.4保安員職責(zé)：3.4.1保護(hù)企業(yè)人身、財(cái)物安全，維護(hù)和樹立良好企業(yè)形象。3.4.2服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，遵守國(guó)家法令、法規(guī)和企業(yè)制度，做到依法辦事。3.4.3堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，是非分明，勇于同違法犯罪行為作斗爭(zhēng)。3.4.4熟悉和珍惜企業(yè)配套公共設(shè)施、消防器材，每個(gè)月檢驗(yàn)消防設(shè)施，每七天檢驗(yàn)監(jiān)控設(shè)備。3.4.5時(shí)刻保持高度警惕，注意發(fā)覺可疑人、事、物，預(yù)防治安案件發(fā)生；如遇突發(fā)事件立即和治安單位聯(lián)絡(luò)，并匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.4.6對(duì)出入廠區(qū)車輛及其所攜帶裝載物品按要求進(jìn)行驗(yàn)證檢驗(yàn)。3.4.7主動(dòng)參與軍事訓(xùn)練和消防訓(xùn)練。3.4.8完成上級(jí)交辦工作任務(wù)。第6.2章值班崗位要求1.0目標(biāo)：為明確值班崗位職責(zé)，確保企業(yè)秩序維持良好和企業(yè)人員財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。2.0范圍：適適用于青島長(zhǎng)青永慶門業(yè)制造行政部保安人員值班崗位。3.0職責(zé)：3.1保安隊(duì)長(zhǎng)：負(fù)責(zé)保安員執(zhí)勤監(jiān)督工作。3.2行政部經(jīng)理：負(fù)責(zé)定時(shí)稽查保安職員作情況。4.0內(nèi)容：4.1在崗人員必需保持警容整齊，精神狀態(tài)良好。4.2堅(jiān)守崗位，不得擅離職守，因事離開值班室前匯報(bào)組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)安排人員代崗。4.3當(dāng)班時(shí)間不許可閑談懈怠，嚴(yán)禁抽煙、看小說、聽音樂、酗酒等。4.4值班保安員站崗時(shí)保持立正或跨立姿勢(shì)，坐崗時(shí)不得蹺二郎腿等不雅姿勢(shì)。4.5無關(guān)人員不得進(jìn)入保安室。4.6接待來訪人員，必需熱情有禮，貴賓人員給敬禮（包含。4.7接聽電話時(shí)，必需使用禮貌語(yǔ)言。4.8保持崗內(nèi)外衛(wèi)生，交接前必需清掃整理潔凈才交班。4.9要珍惜企業(yè)物品，對(duì)浪費(fèi)或損壞行為視情節(jié)需給賠償。4.10領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)工作時(shí)，必需立即接待，主動(dòng)熱情，簡(jiǎn)明扼要地匯報(bào)工作。4.11工作瀆職給企業(yè)或職員造成損失者要給予賠償，必需時(shí)追究其刑事責(zé)任。4.12上班睡覺、監(jiān)守自盜給解聘處理，嚴(yán)重者追究其刑事責(zé)任。4.13全部保安每班下班前對(duì)本班內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，若有異常事件或突發(fā)情況應(yīng)明確統(tǒng)計(jì)。第6.3章正大門崗位要求1.0目標(biāo)：為規(guī)范正大門崗位職責(zé)，提升工作效率以符合整體管理要求，特制訂本崗位制度。2.0范圍：適適用于青島長(zhǎng)青門業(yè)制造正大門。3.0職責(zé)：3.1保安員：負(fù)責(zé)正大門安全執(zhí)勤和車輛檢驗(yàn)工作。3.2保安隊(duì)長(zhǎng)：負(fù)責(zé)安全執(zhí)勤和車輛查貨監(jiān)督工作。4.0內(nèi)容：4.1來訪來賓接待4.1.1全部來賓均需在《外來人員/車輛記錄表》上進(jìn)行登記，保安對(duì)其身份進(jìn)行核查（請(qǐng)對(duì)方出示相關(guān)有照片證件）。4.1.2保安需和被訪人確定貴賓造訪事宜；在被訪人同意情況下，向貴賓發(fā)放工作證，并登記號(hào)碼；假如被訪人員不知道此次訪問，則需要依據(jù)來訪者提供企業(yè)名稱進(jìn)行電話確定，對(duì)方企業(yè)確定了此次訪問后我廠人員方可接待。4.1.3保安對(duì)貴賓隨身箱、包、車輛進(jìn)行檢驗(yàn)。無攜帶危險(xiǎn)品后由保安率領(lǐng)至?xí)h室，通知被訪人接待貴賓。4.1.4對(duì)于駕車貴賓，訪客車輛需在保安指導(dǎo)下將客車停放在外來車輛停放區(qū)。4.1.5貴賓在無我廠人員陪同情況下不得私自進(jìn)入辦公區(qū)和工廠區(qū)。4.2來訪人員出廠放行：4.2.1來訪人員離廠時(shí)，必需將工作證交回給保安，然后登記離廠時(shí)間進(jìn)行放行。如遇遺失或無法收回，應(yīng)立即找被探訪部門主管署名（必需時(shí)遺失者要填寫遺失認(rèn)可書），并追蹤回收。假如無法尋回來證件，需要通報(bào)保安通知，如碰到仍然佩戴此來訪證人員需控制其行動(dòng)，進(jìn)行調(diào)查。4.2.2對(duì)人員出廠包、箱，出廠車輛（包含摩托車）一律要開箱檢驗(yàn)，貨物外出，必需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員查對(duì)后，確定無異常后放行。4.2.3全部證件一律不得外借。4.3其它進(jìn)出企業(yè)要求4.3.1上班時(shí)間，人員外出需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意后，通知保安人員（包含廠車乘坐人員）方可放行。4.3.2速遞人員在大門遞交通常快件先登記，。保安對(duì)于不可能區(qū)域來郵件，或是字跡潦草難認(rèn)、用貼字、體積小重量大、有異味等均可視為可疑郵件。電話問詢收件人確定收件事宜，如并無預(yù)知此快遞，且貨物可疑時(shí)，可拒絕收貨。4.4企業(yè)車輛進(jìn)出時(shí)全部必需登記在《本企業(yè)車輛進(jìn)出記錄表》并明確出入時(shí)間及里程表及注有保安放行署名。廠車出入保安需確定車內(nèi)是否為本企業(yè)職員，若為訪客則需驗(yàn)證和相關(guān)人員確定登記后方可放行。4.5進(jìn)出貨制度4.5.1裝卸貨車只能從大門進(jìn)出，送貨人員隨車通行，需填寫《車輛出入記錄表》，在收取司機(jī)及相關(guān)人員證件后保安發(fā)放來訪證，保安應(yīng)填寫入廠時(shí)間、出廠時(shí)間以備安全主任查詢。假如發(fā)覺有車輛過長(zhǎng)時(shí)間停留于裝卸區(qū)域統(tǒng)計(jì)，安全主任應(yīng)查明原因，立即處理。4.5.2.保安要指導(dǎo)分開進(jìn)行卸貨和出貨，非裝卸貨人員只能在車內(nèi)休息；假如倉(cāng)庫(kù)沒有備好貨物，貨車必需重新駛出外來車輛停放區(qū)等候。保安應(yīng)做好此方宣傳工作和好解釋工作（特殊情況除外）。4.5.3.隨車人員如業(yè)務(wù)所需而要進(jìn)入辦公樓，必需在保安人員陪同指導(dǎo)下進(jìn)入。4.5.4.成品出廠必需經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)人員同意同意，含有用戶訂單或發(fā)貨統(tǒng)計(jì)單等相關(guān)人員簽字。假如保安員發(fā)覺成品出貨程序有誤立即上報(bào)處理。4.5.5.車輛出廠一律要檢驗(yàn)（包含駕駛室），出貨車每七天不定時(shí)全查車2-3次，在檢驗(yàn)中發(fā)覺問題立即上報(bào)處理。4.5.6.車輛出廠時(shí)若帶有配件等物品，須經(jīng)過倉(cāng)管人員同意同意，或企業(yè)指定責(zé)任人員同意。4.5.7自訂料退貨須有倉(cāng)庫(kù)人員及采購(gòu)人員署名，QC認(rèn)證，還要有退貨單方有效，回收，客料退貨財(cái)務(wù)能夠不用署名。第6.4章鎖和鑰匙管理要求1.0目標(biāo)：為了使企業(yè)鎖和鑰匙得到合理管理，鑰匙發(fā)放、歸還有統(tǒng)計(jì)有尋，特制訂本措施。2.0范圍：適適用于青島長(zhǎng)青永慶門業(yè)制造鎖和鑰匙管理。3.0職責(zé)：3.1保管員：責(zé)任人負(fù)責(zé)本部門大門鑰匙保管和使用。3.2安全主任：負(fù)責(zé)監(jiān)督各鑰匙管理情況，對(duì)企業(yè)總鑰匙統(tǒng)一管理。4.0內(nèi)容：4.1鑰匙發(fā)放：全廠鑰匙均由行政部管剪發(fā)放，各部門需要領(lǐng)用時(shí)須經(jīng)所在部門主管確定后上交行政部同意，由行政部將鑰匙分發(fā)給申請(qǐng)人，并將統(tǒng)計(jì)填寫在《鑰匙使用登記統(tǒng)計(jì)》上，每次更換鎖需填寫《換鎖記錄表》且保留。4.2.1.3破損鑰匙部門責(zé)任人要上繳到行政部，部門不得私自毀廢。4.2.1.4職員離廠前必需上繳全部保管鑰匙。4.3辦公樓、倉(cāng)庫(kù)、車間大門鎖、鑰匙管理：4.3.1辦公樓、倉(cāng)庫(kù)、車間大門鎖、鑰匙由安全主管統(tǒng)一管理。相關(guān)授權(quán)人員每日使用鑰匙時(shí)應(yīng)在安全辦登記領(lǐng)用，使用完成后應(yīng)歸還安全辦，并填寫《鑰匙使用登記統(tǒng)計(jì)》。4.3.2假如當(dāng)日晚間鑰匙領(lǐng)用人員在下班后沒有歸還鑰匙，安全主任應(yīng)開出《異常事件調(diào)查匯報(bào)表》，查明原因并采取對(duì)應(yīng)方法（剝奪其使用鑰匙權(quán)力、更換鎖具等）4.3.3下班時(shí)及辦公樓、倉(cāng)庫(kù)、車間大門在內(nèi)部沒有些人員時(shí)必需鎖閉，不得將人員滯留于車間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。4.3.4如持有鎖匙者無正當(dāng)原因自離或從事恐怖活動(dòng)等，相關(guān)部門必需立即上報(bào)行政部安排換鎖。4.3.5如持有鑰匙人員發(fā)生了部門之間崗位調(diào)動(dòng)，則由行政部收回原相關(guān)鍵管控鑰匙，并開出維修單，有相關(guān)人員更換鎖具。同時(shí)持有此位置鑰匙人員由安全辦收回原有鑰匙并發(fā)放新鑰匙。4.4鑰匙使用人應(yīng)遵守以下要求：4.4.1不得隨意復(fù)制或借予她人使用，不然一旦出現(xiàn)財(cái)產(chǎn)丟失，則追究其連帶賠償責(zé)任，并追究部門責(zé)任人管理責(zé)任。4.4.2離職時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)將鑰匙交回部門責(zé)任人。后勤部對(duì)離職人員應(yīng)收回本宿舍鎖匙，若應(yīng)交接手續(xù)出現(xiàn)混亂，給企業(yè)造成財(cái)產(chǎn)損失者，一切后果將由相關(guān)責(zé)任人負(fù)擔(dān)。4.4.3鑰匙遺失或損壞時(shí)應(yīng)立即向部門責(zé)任人和安全主任匯報(bào)，并由相關(guān)部門更換鎖具。4.4.4各部門如有鑰匙復(fù)制、更換鑰匙、鎖頭需求，需填寫《鑰匙復(fù)制/更換申請(qǐng)表》由相關(guān)人員審核同意后在由安全主任復(fù)制。 第6.5章廢品房管理要求1.0目標(biāo)：確保企業(yè)垃圾處理過程安全，以滿足C-TPAT反恐要求。2.0范圍：適適用于企業(yè)垃圾清運(yùn)管理及垃圾處理過程控制。3.0職責(zé)：3.1保安員：檢驗(yàn)及監(jiān)控垃圾清運(yùn)和垃圾處理過程4.0內(nèi)容：4.1垃圾分類4.1.1通常廢物分為可回收、不可回收及危險(xiǎn)廢棄物收三種，須分開擺放。4.1.2危險(xiǎn)廢棄物：如廢膠水桶、廢抹布、廢燈管等。4.2垃圾處理及監(jiān)控4.2.1依據(jù)不一樣分類區(qū)分不一樣處理方法，可回收（如廢紙皮、膠帶、包裝物）賣給回收商，必需有保安部、后勤部對(duì)垃圾進(jìn)行稱重、篩選，在此過程中由保安員全程監(jiān)控，以防將企業(yè)珍貴財(cái)物或樣品混入其中；4.2.2危險(xiǎn)廢棄物交有資格回收商進(jìn)行回收，處理過程由保安員監(jiān)控，以策安全；4.2.3不可回收生活垃圾直接清運(yùn)至垃圾中轉(zhuǎn)站，運(yùn)輸過程由保安員監(jiān)控，以防將企業(yè)物品混入其中運(yùn)出工廠。4.2.4垃圾回收必需有企業(yè)相關(guān)人員核準(zhǔn)后才準(zhǔn)予放行。4.3保安人員須不定時(shí)對(duì)廢品房進(jìn)行檢驗(yàn)，通常是在廢料存放至一定數(shù)量時(shí)，或有些人員在廢品房活動(dòng)時(shí)，均須前往查看，以預(yù)防有些人將企業(yè)物品混入或放裝不安全原因。第6.6章包裹/郵件管理程序1目標(biāo)確保郵件能在第一時(shí)間抵達(dá)收件人手中，并確保無危險(xiǎn)違禁包裹/郵件進(jìn)入本廠區(qū)。2范圍保安部，本廠各部門3職責(zé)保安部負(fù)責(zé)包裹/郵件檢驗(yàn)，前臺(tái)負(fù)責(zé)通知收件人領(lǐng)取包裹/郵件，并做好登記。4程序4.1工作程序4.1.1保安部須登記和本廠有業(yè)務(wù)往來之快運(yùn)企業(yè)及所屬工作人員資料。4.1.2全部外來包裹/郵件進(jìn)入本廠區(qū)須由保安部門衛(wèi)檢驗(yàn)，確定其包裝內(nèi)物品，所屬部門及所屬收件人姓名。4.1.3如有可疑包裹須第一時(shí)間控制送件人，疏散周圍人員并設(shè)置警戒線并通知公安部門前來處理。4.2檢驗(yàn)程序4.2.1全部外來包裹/郵件進(jìn)入本廠區(qū)前須問詢送件人或包裹/郵件內(nèi)物品。4.2.2電話問詢收件人包裹/郵件內(nèi)為何種物品，以確定該包裹/郵件內(nèi)物品確本廠。4.2.3如臨時(shí)不能聯(lián)絡(luò)收件人，則因依據(jù)該郵件/包裹形狀、氣味或其它外部特征判定該郵件/包裹內(nèi)物品和送件人所持送件單或包裹陳說物品一致。4.2.4依據(jù)送件人送件單所列寄件人名址判定寄件人是否為和本廠有業(yè)務(wù)往來之戶或其它相關(guān)人員、單位。如送件單所列名址不詳或?qū)嶋H和本廠無任何業(yè)務(wù)關(guān)系，則將該郵件/包裹例為可疑物品處理4.2.5如有必需，可由相關(guān)安全主任或請(qǐng)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。第七章：物流部工作指導(dǎo)第7.1章貨倉(cāng)安全作業(yè)指導(dǎo)1.0目標(biāo)：確保企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程中，倉(cāng)庫(kù)人員遵守美國(guó)海關(guān)C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以確保產(chǎn)品安全運(yùn)輸至美國(guó)境內(nèi)。2.0范圍：適適用于物流部倉(cāng)庫(kù)人員3.0職責(zé)：3.1安全主任：負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入貨倉(cāng)安全事宜；3.2倉(cāng)庫(kù)主管：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行貨物裝載及外來物料核查和驗(yàn)收工作。4.0內(nèi)容：4.1安全培訓(xùn)：全部倉(cāng)庫(kù)人員必需接收安全教育、認(rèn)知危險(xiǎn)和識(shí)別內(nèi)部陰謀培訓(xùn)。4.2來料驗(yàn)收及儲(chǔ)存：4.2.1全部來料由倉(cāng)庫(kù)查對(duì)采購(gòu)人員發(fā)出《采購(gòu)單》，對(duì)無貨單物料一律拒收對(duì)待。4.2.2經(jīng)核實(shí)后外來物料（查對(duì)內(nèi)容為數(shù)量、品名、企業(yè)、單號(hào)、封條號(hào)碼等），第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立驗(yàn)收?qǐng)?bào)檢區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)人員同時(shí)通知IQC對(duì)貨物質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。來貨數(shù)量必需符合《采購(gòu)單》及《送貨單》數(shù)量，出現(xiàn)貨物或多或少情況倉(cāng)庫(kù)必需進(jìn)行對(duì)應(yīng)調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果視情況向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；嚴(yán)禁一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取等事件發(fā)生。4.2.3經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)后，合格來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上合適標(biāo)識(shí)；物料進(jìn)出應(yīng)填寫入庫(kù)單上，以供以后跟蹤追述。4.2.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)全部物料儲(chǔ)存環(huán)境必需有防盜、防非法進(jìn)入門窗，不得將物料放置在無人看管或無圍欄墻區(qū)域。4.3貨物運(yùn)輸4.3.1成品外運(yùn)時(shí)須由船務(wù)人員查對(duì)運(yùn)輸司機(jī)出示運(yùn)輸通知，核實(shí)后方能安排裝載貨物。4.3.2全部貨車、集裝箱在裝載物前必需接收例行檢驗(yàn)，并在《貨柜檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》上登記，并同時(shí)查對(duì)柜號(hào)、車牌號(hào)碼是否正確。如發(fā)覺車門損壞或車箱破爛、有改裝痕跡等應(yīng)向貨倉(cāng)責(zé)任人提出，不可接收該類車箱進(jìn)行貨物裝載。4.3.3貨物在裝載好后應(yīng)由生管部和船務(wù)及保安責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)該車輛裝載貨物數(shù)量合格后，保安確定后,倉(cāng)管員即時(shí)安裝符合標(biāo)準(zhǔn)封條，司機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開出運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)輸出廠。在出廠大門處再由保安進(jìn)行一次貨柜完整性檢驗(yàn)，簽字后放行。4.3.4裝載貨物車箱，必需在運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過程中被開啟過，如發(fā)覺被開啟過應(yīng)立即匯報(bào)安全主管，并對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向企業(yè)及用戶申報(bào)。4.4車輛和人員管理4.4.1外來裝載車輛、集裝箱應(yīng)按時(shí)進(jìn)入裝載區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時(shí)，不得進(jìn)入裝卸貨區(qū)。全部車輛由保安人員統(tǒng)一管理；對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，嚴(yán)禁非準(zhǔn)許人員和車輛進(jìn)入。4.4.2設(shè)置獨(dú)立成品倉(cāng)，任何人未經(jīng)準(zhǔn)許不得隨便進(jìn)入，未經(jīng)許可人員如需進(jìn)入必需有有權(quán)限人員陪同，進(jìn)出必需配合接收檢驗(yàn)和監(jiān)控。全部職員進(jìn)入時(shí)需由保安檢驗(yàn)證件并統(tǒng)計(jì)。如有用戶外來專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必需要有經(jīng)理級(jí)以上人員陪同。4.4.3貨物裝載過程需要有貨倉(cāng)責(zé)任人和保安員監(jiān)督，預(yù)防未經(jīng)許可人員或車輛進(jìn)入和其它異常事情發(fā)生；當(dāng)發(fā)覺有異常事件時(shí)，責(zé)任人應(yīng)實(shí)時(shí)加以控制和調(diào)查并視情況向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.4.4裝卸平臺(tái)、貨倉(cāng)區(qū)域?qū)儆陉P(guān)鍵看護(hù)區(qū)域，保安員應(yīng)時(shí)刻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)人員情況，對(duì)進(jìn)入本區(qū)域職員查驗(yàn)廠牌、查對(duì)身份，按要求形成統(tǒng)計(jì)。對(duì)于沒有佩戴對(duì)應(yīng)證件者，保安應(yīng)上前問詢并控制其活動(dòng)，必需時(shí)匯報(bào)上級(jí)，將人員請(qǐng)出關(guān)鍵看護(hù)區(qū)。第7.2章收貨作業(yè)指導(dǎo)1.0目標(biāo)：規(guī)范收貨作業(yè)以預(yù)防貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān)C-TPAT防恐要求。2.0范圍：適適用于本企業(yè)全部從事收貨倉(cāng)管人員。3.0職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)來貨接收、清點(diǎn)、入庫(kù)工作。3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)原料、配件品質(zhì)檢驗(yàn)工作。3.3生管部：負(fù)責(zé)配件訂購(gòu)、物料進(jìn)度控制及來料異常溝通及處理。3.4保安員：負(fù)責(zé)收貨過程監(jiān)控。4.0內(nèi)容4.1生管跟單員跟蹤供給商按《采購(gòu)單》交期按時(shí)送貨，如有變更時(shí)間應(yīng)傳真或電話立即溝通，并確定具體到貨時(shí)間，方便提前安排收貨；跟單員接收貨物并辦完供給商所需接收手續(xù)，且在三天內(nèi)簽回《送貨單》。4.2供給商送貨到廠后，將《送貨單》送至收貨員處，由收貨員仔細(xì)查對(duì)《送貨單》和《采購(gòu)單》是否有一致，假如供給商貨柜有安裝封條需和送貨資料上封條號(hào)碼查對(duì)，若有異常情況時(shí)收貨員應(yīng)立即通知相關(guān)生管人員查明原因，由生管人員通知供給商補(bǔ)齊相關(guān)資料，正確后方可安排在指定區(qū)域下貨。4.3按收貨要求及《來料驗(yàn)貨匯報(bào)》。4.3.1供給商《送貨單》應(yīng)清楚完整地反應(yīng)送貨日期、采購(gòu)單號(hào)、生產(chǎn)單號(hào)、物料編碼和名稱、規(guī)格、送貨數(shù)量等具體信息，并和貨物標(biāo)簽內(nèi)容一致。4.3.2對(duì)于要轉(zhuǎn)廠物料，送貨單上一定要注明重量并附上海關(guān)關(guān)封原件。4.3.3全部物料均須按本企業(yè)提供包裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝，數(shù)量正確，包裝必需做好基礎(chǔ)三防工作（防水、防塵、防壓）。4.3.4包裝：每件包裝箱應(yīng)貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包含訂單上內(nèi)容，外箱需完整無損。4.3.5對(duì)于包裝破損數(shù)量不統(tǒng)一，無標(biāo)簽或不完整，收貨人員可通知生管人員并不予收貨。如因貨期緊急而收貨，則由采購(gòu)人員按實(shí)際情況扣除供給商貨款。4.3.6同一原料、配件必需擺放在同一卡板上，擺放要整齊、統(tǒng)一、數(shù)量必需一致，而且只能有一尾數(shù)卡板。4.3.7貨倉(cāng)工作人員將原料、配件拉到周轉(zhuǎn)區(qū)放好。4.4《送貨單》簽收4.4.1對(duì)于客料，按4.2要求驗(yàn)收合格后即附上“驗(yàn)貨匯報(bào)”。4.4.2對(duì)于自訂料，通常按4.2要求驗(yàn)收合格后附上驗(yàn)貨匯報(bào)；對(duì)于現(xiàn)金付款自訂料除按4.2要求驗(yàn)收合格，還要質(zhì)檢人員檢驗(yàn)質(zhì)量合格，核數(shù)員核驗(yàn)數(shù)量合格后，方可收貨入庫(kù)。4.4.3對(duì)于代訂料，按4.3.2要求操作。4.5質(zhì)檢人員依據(jù)《來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)來貨物質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.6倉(cāng)庫(kù)核數(shù)對(duì)全部來貨根據(jù)對(duì)成品質(zhì)量檢驗(yàn)及管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核數(shù)，如來貨有異常，立即反饋給采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員跟進(jìn)處理。4.7貨物不合格品和合格品要分區(qū)擺放，由采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供給商收回。4.8請(qǐng)人卸貨4.8.1供給商自帶卸貨人員，若未帶卸貨人員由供給商自行請(qǐng)人卸貨并負(fù)責(zé)卸貨費(fèi)用，本企業(yè)收貨員應(yīng)提供方便，比如：立即提供卡板、鏟車及指定卸貨區(qū)域。4.8.2若供給商未自帶卸貨人員，可由本企業(yè)請(qǐng)人卸貨，費(fèi)用由供給商或相關(guān)用戶負(fù)責(zé)（費(fèi)用由貨倉(cāng)在送貨單上注明），有總經(jīng)理署名注明本企業(yè)自行卸貨除外。4.9補(bǔ)貨、退貨4.9.1全部補(bǔ)數(shù)來貨全部要有《送貨單》或同類單據(jù)。4.9.2若來貨經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)被判為不合格，由質(zhì)檢人員上報(bào)給采購(gòu)人員審核后，則由采購(gòu)人員和供給商聯(lián)絡(luò)并通知收貨人員辦理退貨手續(xù)。4.10表單制作和分發(fā)4.10.1貨物確定簽收后，收貨人員必需將供給商提供《送貨單》分發(fā)，一份給質(zhì)檢驗(yàn)貨，一份給倉(cāng)庫(kù)人員存檔，其它交財(cái)務(wù)部帳務(wù)員入電腦帳。4.10.2全部自訂料全部需開具《進(jìn)貨單》，并將《送貨單》原件及《訂購(gòu)單》驗(yàn)貨匯報(bào)一起交會(huì)計(jì)做賬。4.11注意事項(xiàng)：收貨過程必需有倉(cāng)庫(kù)人員當(dāng)面接收，如發(fā)生異?；蛭锪隙倘睍r(shí)應(yīng)立即向采購(gòu)人員匯報(bào)。供給商來貨5、自訂料收貨工作步驟圖(見下頁(yè))供給商來貨物料倉(cāng)組織驗(yàn)收 ↓物料倉(cāng)組織驗(yàn)收品質(zhì)檢驗(yàn) ↓品質(zhì)檢驗(yàn)核數(shù)↓核數(shù)來貨入庫(kù)↓來貨入庫(kù)單據(jù)分發(fā)↓單據(jù)分發(fā)第7.3章物料領(lǐng)用作業(yè)指導(dǎo)1.0目標(biāo)：對(duì)企業(yè)物料出倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行控制，確保發(fā)料數(shù)量滿足生產(chǎn)需要。2.0范圍：企業(yè)全部出庫(kù)物料。3.0職責(zé)：3.1物料倉(cāng)：物料入庫(kù)和發(fā)放工作。3.2生產(chǎn)車間：物料領(lǐng)用和清點(diǎn)工作。3.3生管部：生產(chǎn)指令下達(dá)、領(lǐng)料單發(fā)放。4.0內(nèi)容：4.1跟單員依據(jù)排單生產(chǎn)日期于生產(chǎn)前三天開出《領(lǐng)料單》，交物控員查對(duì)其配件種類、數(shù)量等后確定署名，然后分發(fā)給相關(guān)生產(chǎn)車間。4.2車間收發(fā)員將《領(lǐng)料單》分發(fā)給車間配件區(qū)備料。4.3車間配料區(qū)人員將《領(lǐng)料單》交由配件倉(cāng)倉(cāng)管員，倉(cāng)管員須認(rèn)真查對(duì)配件品號(hào)是否正確、數(shù)量是否足夠、署名是否齊全，并將單據(jù)留底。如有異常事件應(yīng)立即通知相關(guān)跟單員處理。4.4配件倉(cāng)管員查對(duì)無誤后，依據(jù)《領(lǐng)料單》將物料正確地提供給物料員，并在《領(lǐng)料單》上雙方署名作實(shí)。4.5車間生產(chǎn)線領(lǐng)料員持《領(lǐng)料單》副件依據(jù)生產(chǎn)安排所需物料到物料組領(lǐng)取物料，并在《領(lǐng)料單》上雙方署名確定并相互保留單據(jù)。4.6對(duì)出庫(kù)配件應(yīng)立即做好《物料管制卡》，統(tǒng)計(jì)配件出庫(kù)情況。4.7對(duì)出庫(kù)配件依據(jù)《領(lǐng)料單》立即做好手工帳，并查對(duì)帳、物、卡是否一致性。4.8對(duì)已出庫(kù)且雙方署名作實(shí)《領(lǐng)料單》須立即交帳務(wù)員審核。4.9做完配件出庫(kù)工作后，應(yīng)立即對(duì)倉(cāng)庫(kù)做好整理和編排。4.10注意事項(xiàng)：4.10.1對(duì)于出庫(kù)單據(jù)不全，又無特殊同意一律不準(zhǔn)出庫(kù)。4.10.2配件出庫(kù)須遵照優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)。4.10.3如有異常需反饋給跟單員或?qū)?yīng)人員。第7.4章成品出貨作業(yè)指導(dǎo)1.0目標(biāo)：對(duì)成品出貨步驟進(jìn)行規(guī)范，確保出貨成品數(shù)量正確性、時(shí)間立即性及產(chǎn)品運(yùn)輸防護(hù)同安全有效監(jiān)控性。2.0范圍：企業(yè)全部成品出貨。3.0職責(zé)：3.1生管部：負(fù)責(zé)成品出貨指令傳達(dá)。3.2倉(cāng)管部：負(fù)責(zé)依出貨指令進(jìn)行出貨作業(yè)操作3.2保安員：負(fù)責(zé)對(duì)裝貨車輛安全監(jiān)控及對(duì)出貨產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行稽查。4.0內(nèi)容：4.1倉(cāng)管部成品倉(cāng)管員接到生管部出具《出貨通知書》，認(rèn)真核實(shí)單中產(chǎn)品款號(hào)、數(shù)量、用戶名稱、規(guī)格等是否一致，并確定相關(guān)責(zé)任人署名是否齊全；4.2倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)每批貨物進(jìn)行統(tǒng)計(jì)于《出貨通知單》，以確保包裝內(nèi)貨物不會(huì)夾帶異物后，進(jìn)行最終包裝。倉(cāng)庫(kù)人員審核完成《出貨通知書》后，依據(jù)《出貨通知書》提前將貨物備好拉至待出貨區(qū)，并做好對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)（用戶名稱、出貨日期等）。4.3成品出貨所用承運(yùn)商為和我廠簽署協(xié)議承運(yùn)商，要求對(duì)其職員進(jìn)行背景調(diào)查等反恐活動(dòng)，且承諾在運(yùn)輸我廠貨物時(shí)不會(huì)中途攜帶其它企業(yè)貨物。裝貨車輛到廠后，成品倉(cāng)主管須并核實(shí)司機(jī)其身份信息，統(tǒng)計(jì)司機(jī)身份證號(hào)碼。如有異常須立即向上級(jí)反饋并最終確定。貨柜須查對(duì)訂倉(cāng)號(hào)、貨柜號(hào)、車牌號(hào)、出貨資料是否一致，接下來檢驗(yàn)運(yùn)輸車輛及貨柜七點(diǎn)：前板，左側(cè)，右側(cè)，底面，頂板，箱頂，內(nèi)/外門，底部外架等有沒有破損、臟污及其它不明物體等影響貨物貯存現(xiàn)象，如有異常須立即向上級(jí)反饋，并要求承運(yùn)方處理，最終將情況統(tǒng)計(jì)于《貨柜檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》中。裝柜之前必需衡量貨柜體積和所裝貨物總體積是否適宜，然后在裝過程中要做到前后重量最靠近，以確保貨柜安全?？展?、滿柜必需拍照留檔。4.4裝貨車輛資料核實(shí)及衛(wèi)生條件符合標(biāo)準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即著手裝貨前準(zhǔn)備工作，如搬運(yùn)工具是否完好齊全，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控?cái)z像機(jī)工作是否正常，各相關(guān)人員是否全部到位等。裝車時(shí)必需由成品倉(cāng)主管級(jí)以上人員同相關(guān)倉(cāng)管員監(jiān)督及查對(duì)所裝貨物內(nèi)容同出貨通知文件上內(nèi)容一致性。裝貨過程中，若出貨通知文件遇臨時(shí)變更，須第一時(shí)間知會(huì)成品倉(cāng)主管及相關(guān)倉(cāng)管員，如裝貨作業(yè)己正在操作須立即停止，待信息統(tǒng)一后方可繼續(xù)。裝貨操作人員必需為成品倉(cāng)主管級(jí)以上指定人員。裝貨過程中，嚴(yán)禁其它無關(guān)人員進(jìn)入車廂或貨柜中，確系工作關(guān)系有使用工具必需，須經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意，保安現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督方可使用。裝貨及裝柜過程中成品倉(cāng)主管及相關(guān)倉(cāng)管員不得離開現(xiàn)場(chǎng)。4.5貨物只有倉(cāng)庫(kù)人員可進(jìn)行出貨，裝貨期間，閑雜人員不得靠進(jìn)。倉(cāng)庫(kù)人員及保安有權(quán)對(duì)未帶要求證件不明身份人員進(jìn)行問詢，當(dāng)發(fā)覺此人身份可疑后快速呼叫保安將其請(qǐng)出此區(qū)域，并報(bào)安全主任處理。4.6搬運(yùn)過程中須遵守“安全第一”標(biāo)準(zhǔn)，全部搬運(yùn)操作人員必需經(jīng)過產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)安全等相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，嚴(yán)禁在貨物上踩踏，野蠻裝卸、倒置及其它有損貨物行為。4.7裝貨完成后，成品倉(cāng)主管及保安須再次查對(duì)訂倉(cāng)號(hào)、貨柜號(hào)、車牌號(hào)、封條號(hào)碼，確定后將貨柜所裝貨物拍照存檔，關(guān)好柜門并貼好封條。須通知司機(jī)必需按企業(yè)指定路線行駛至海關(guān)，若有延誤或在途中有任何異常要立即反饋給成品倉(cāng)主管級(jí)以上人員。同時(shí)成品倉(cāng)須將貨柜號(hào)、車牌號(hào)、封條號(hào)填入《裝箱單》中，并隨報(bào)關(guān)資料一起立即傳真給報(bào)關(guān)人員。4.8貨柜抵達(dá)海關(guān)后，由相關(guān)工作人員檢驗(yàn)封條情況，若封條損壞或其它異常應(yīng)立即通知成品倉(cāng)責(zé)任人，協(xié)同查實(shí)原因，直至處理。4.9運(yùn)輸方將貨物送至用戶指定地點(diǎn)后，同用戶仔細(xì)查對(duì)回單數(shù)量和產(chǎn)品是否一致，如有異常應(yīng)立即反饋倉(cāng)庫(kù)直至處理.最終將用戶簽收回單在要求期限內(nèi)返回至倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好對(duì)應(yīng)交接手續(xù)。4.10裝柜監(jiān)控4.10.1在貨倉(cāng)值班保安要嚴(yán)禁非許可人員進(jìn)入貨倉(cāng)區(qū)域，在裝貨過程中，必需嚴(yán)格控制，不得有任何非準(zhǔn)許人員或物料靠近或進(jìn)入，并對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行錄像保留。對(duì)于無權(quán)進(jìn)入?yún)^(qū)域內(nèi)人員進(jìn)行訊問，并確保其離開關(guān)鍵區(qū)域。4.10.2外來車輛進(jìn)入企業(yè)后，值班保安指揮全部運(yùn)輸車輛、貨柜車按要求位置泊好車位后，不能在其它區(qū)域活動(dòng)，只能在駕駛室等候。4.10.3在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，值班保安首先要檢驗(yàn)裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并嚴(yán)禁非裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安員不得私自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱一切貨物及裝貨人員。4.10.4裝貨完成后，貨倉(cāng)責(zé)任人對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需顯著地看到貨物放置情況，經(jīng)值班保安深入檢驗(yàn)確定后,出貨人員立即給貨柜上鎖及打上封條。4.10.5保安在貨柜出廠前對(duì)貨柜完整性（包含封條）進(jìn)行一次檢驗(yàn)，無異常再放行在，如發(fā)覺裝配完備貨貨柜有破損情況時(shí)，應(yīng)重新開柜檢驗(yàn)貨柜安全性，并同時(shí)檢驗(yàn)貨物數(shù)量及安全。再確定貨物安全情況下重新裝入符合要求貨柜內(nèi)。4.10.6工廠內(nèi)部不準(zhǔn)儲(chǔ)存任何空柜或滿柜，對(duì)于今天不會(huì)裝柜貨柜車輛不給予進(jìn)入廠區(qū)。充足保護(hù)已裝貨柜安全，要求司機(jī)快速駛出我廠前往目標(biāo)地。4.11運(yùn)輸監(jiān)控：運(yùn)輸途中，廠報(bào)關(guān)員在海關(guān)接應(yīng)裝貨車輛，經(jīng)報(bào)關(guān)員檢驗(yàn)封條完整后再取下封條，加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸跟蹤。途中假如發(fā)生任何異常事件（如：陌生人群靠近貨柜，強(qiáng)迫司機(jī)改變路線等）應(yīng)電話通知成品倉(cāng)主管及安全主任。 第7.5章貨物過剩/短缺管理細(xì)則1.0目標(biāo)：制訂本程序方便實(shí)時(shí)對(duì)貨倉(cāng)物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，匯報(bào)物料短缺和過剩并進(jìn)行正確處理，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)物料有效控制。此要求關(guān)鍵針對(duì)出貨時(shí)發(fā)覺多貨少貨情況。2.0范圍：本程序適適用于貨倉(cāng)物料管理過程多貨少貨情況。3.0職責(zé)：3.1倉(cāng)管主管：對(duì)貨物過剩、短缺情況調(diào)查并給處理意見;3.2財(cái)務(wù)部責(zé)任人：幫助對(duì)貨物過剩、短缺情況調(diào)查并給處理意見;3.3貨倉(cāng)人員:定時(shí)檢驗(yàn)物料并立即匯報(bào)。4.0內(nèi)容：4.1采購(gòu)人員當(dāng)有新《采購(gòu)單》發(fā)出前，應(yīng)通知倉(cāng)管部對(duì)此次要采購(gòu)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)數(shù)量和所附《物料管制卡》查對(duì)，隨立即每種物料清點(diǎn)情況做好統(tǒng)計(jì)交生管部（注明物料名稱、品號(hào)、數(shù)量、來貨時(shí)間等）。4.2貨倉(cāng)收貨人員以《采購(gòu)單》、《送貨單》為依據(jù)點(diǎn)收來料，做好來料統(tǒng)計(jì)，分區(qū)擺放，入倉(cāng)后在物料上附《物料管制卡》。4.3生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管人員要嚴(yán)格依據(jù)手續(xù)領(lǐng)取，并立即填寫《物料管制卡》。4.4倉(cāng)庫(kù)人員安排定時(shí)進(jìn)行貨倉(cāng)物料檢驗(yàn)，著重針對(duì)物料使用期限，物料短缺和過剩等，亦須保持對(duì)客供物料使用量監(jiān)察和管制。4.5生管部在生產(chǎn)完工后將客供物料壞料、損壞、積存情況立即和用戶溝通并協(xié)商處理方法。4.6過?；蚨倘蔽锪咸幚?.6.1由財(cái)務(wù)和倉(cāng)管聯(lián)合對(duì)物料短缺和過剩進(jìn)行追索、調(diào)查，依據(jù)已經(jīng)有路徑展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中損耗；流通中損耗和誤存；因存放時(shí)間長(zhǎng)而變質(zhì)或超出使用周期而損，不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)數(shù)量過多，不一樣型號(hào)物料混入，錯(cuò)以其它物料代發(fā)，取消訂單等,將調(diào)查結(jié)果具體統(tǒng)計(jì)交生管部。4.6.2生管部和倉(cāng)管依據(jù)物料過剩和短缺調(diào)查匯報(bào)聯(lián)合商討處理方法，報(bào)總審批，處理方法統(tǒng)計(jì)于《呆料統(tǒng)計(jì)表》，各相關(guān)部門依據(jù)決定對(duì)物料做出相關(guān)處理。4.7倉(cāng)管人員在進(jìn)行貨物裝卸時(shí)，如發(fā)覺短缺或多出物料情況時(shí)，應(yīng)立即匯報(bào)主管，貨倉(cāng)主管須將此情況知會(huì)報(bào)關(guān)或船務(wù)人員，由其向海關(guān)等部門匯報(bào)。全部已裝貨物重新進(jìn)行開箱檢驗(yàn)，確保無誤后再次裝卸。假如發(fā)覺貨物中夾帶危險(xiǎn)物品或出現(xiàn)貨物丟失時(shí)，匯報(bào)給倉(cāng)管領(lǐng)導(dǎo)及安全主任處理。安全主任填寫《異常事件調(diào)查匯報(bào)表》，并展開調(diào)查，必需時(shí)填寫《糾正預(yù)防方法匯報(bào)》。第7.6章貨物憑據(jù)管理細(xì)則1.0目標(biāo)：為明確出貨、收貨單據(jù)開具、經(jīng)手、保留等管制方法，以確保我企業(yè)進(jìn)出貨物帳目清楚、手續(xù)完善。經(jīng)過對(duì)運(yùn)輸資料和ERP系統(tǒng)控制以防非許可接觸，避免被不法分子利用而制造偷竊或恐怖事件。2.0范圍：適適用于貨倉(cāng)工作人員、司機(jī)等通常接觸貨運(yùn)單及貨物資料人員。3.0職責(zé)：3.1貨倉(cāng)人員：核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后署名確定。3.2倉(cāng)管：審核、保留原始單據(jù)交企業(yè)財(cái)務(wù)責(zé)任人。4.0內(nèi)容：4.1貨倉(cāng)人員在收到相關(guān)指令性文件資料后方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如業(yè)務(wù)部發(fā)《采購(gòu)單》、生管部發(fā)《出貨通知書》等，貨倉(cāng)人員務(wù)必核實(shí)貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料進(jìn)入，在確定無誤后才可簽批。4.2對(duì)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時(shí)內(nèi)）交財(cái)務(wù)部相關(guān)責(zé)任人。4.3倉(cāng)管部只保留貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件30天，在每個(gè)月月底將全部復(fù)印單據(jù)交企業(yè)財(cái)務(wù)部存檔。4.4對(duì)于企業(yè)運(yùn)輸資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，假如需查閱單據(jù)需填寫《文件調(diào)閱申請(qǐng)表》由部門領(lǐng)導(dǎo)和安全主任簽字同意后方可調(diào)閱。第7.7章鉛封破損后貨物檢驗(yàn)程序?yàn)榱舜_保本企業(yè)提供產(chǎn)品過程中預(yù)防和消除恐怖威脅。本企業(yè)依據(jù)反恐協(xié)議（C-TPAT，美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案-工作指導(dǎo)），結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況建立反恐安全管理體系。對(duì)鉛封、鎖具破損后集裝箱內(nèi)貨物進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。當(dāng)已安裝好封條發(fā)生破損或丟失等其它異常情況時(shí)，當(dāng)值保安要向成品倉(cāng)主管及安全主任匯報(bào)，并對(duì)此事件進(jìn)行調(diào)查。保安及出貨人員需重新開柜檢驗(yàn)貨柜及貨物數(shù)量及完裝安全性，當(dāng)全部符合要求后再出貨。第7.8章裝卸區(qū)域監(jiān)管程序1、工廠內(nèi)不許可非生產(chǎn)部門人員進(jìn)入，外來考察、檢驗(yàn)、驗(yàn)貨等人員進(jìn)入全部要有主管以上人員陪同下方可進(jìn)入。

2、設(shè)置獨(dú)立成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專員負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)受權(quán)人員不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)必需要有受權(quán)經(jīng)理級(jí)以上人員陪同。3、成品、貨物裝載有獨(dú)立區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)許可可人員及車輛進(jìn)入，裝載人員直接由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需接收安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息地方等候。

4、貨物裝載過程需要有貨倉(cāng)責(zé)任人監(jiān)督，預(yù)防未經(jīng)許可人員，車輛進(jìn)入及異常事情發(fā)生，當(dāng)發(fā)覺有不平常事情或不許可人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉(cāng)責(zé)任人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)保留。

5、貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理和船務(wù)人員和將車門封好/上鎖，預(yù)防在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖，不能夠讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉(cāng)責(zé)任人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢驗(yàn)后再插上海關(guān)發(fā)給封簽。

6、進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)全部貨物裝載車輛不得和私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊,對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可車輛進(jìn)入，由貨倉(cāng)責(zé)任人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。7、在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí),需由安全經(jīng)理或制訂安全人員進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi).第7.9章集裝箱封條管理程序1.目標(biāo)確保工廠出口給客人貨物之完整性、安全性。2.種類①螺栓狀②纜索狀③條狀金屬片狀④吊貨套索⑤無線射頻識(shí)別技術(shù)RFID3.管理程序工廠出貨柜貨代倉(cāng)庫(kù)船務(wù)企業(yè)用戶收貨1、從貨柜出工廠經(jīng)貨代倉(cāng)庫(kù)、船務(wù)企業(yè)，最終到貨入用戶手上，每道關(guān)節(jié)必需加上集裝箱封條以確保集裝箱流入下一步驟時(shí)貨物之安全、完整。2、工廠貨代倉(cāng)庫(kù)：此段旅程加貼工廠封條，當(dāng)貨物裝好后，由本廠倉(cāng)管員負(fù)責(zé)貼上封條。3、貨代倉(cāng)庫(kù)船務(wù)企業(yè)：當(dāng)貨柜由貸代倉(cāng)庫(kù)開至船務(wù)企業(yè)后，需由船務(wù)企業(yè)相關(guān)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)封條是否完整無損壞。4、船務(wù)企業(yè)用戶：當(dāng)貨裝好船后，由船務(wù)企業(yè)責(zé)任人知會(huì)客人此封條號(hào)。5、客人收貨：當(dāng)客人收到貨柜時(shí)，應(yīng)先由客人相關(guān)責(zé)任人檢驗(yàn)船務(wù)企業(yè)封條是否完整無損壞，在確定船務(wù)企業(yè)封條無異常后方可安排驗(yàn)貨、卸貨。備注：每一步驟，當(dāng)貨柜抵達(dá)時(shí)，相關(guān)安全責(zé)任人必需仔細(xì)檢驗(yàn)貨柜上封條號(hào)是否正確，封條是否完整，當(dāng)發(fā)覺有封條被偷換或損壞時(shí)，必需報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)并進(jìn)行安檢，避免貨柜在運(yùn)輸中被不法分子偷竊或偷放易燃、易爆或有毒物品。第7.10章貨柜車進(jìn)出廠檢驗(yàn)程序1.貨柜車進(jìn)廠時(shí)程序：前端1、端墻----凹痕,破縫,或被刻孔。顯著或拙劣修補(bǔ)。2、角柱---變形，凹痕或被損壞，焊接修補(bǔ)標(biāo)志。3、前門欄（上下）----彎曲或被損壞，焊接修補(bǔ)標(biāo)志。4、前端有洞左右側(cè)1、壞掉或遺漏通風(fēng)設(shè)備2、焊接或用鉚鉚釘釘牢角柱孔位鐵塊變形或被損壞。3、上部和下部角柱孔位鐵塊變形或被損壞4、左右側(cè)桁材有凹痕或被損壞，顯著或拙劣修補(bǔ)。5、左右側(cè)有洞。櫃頂1、旁邊端架被損壞。2、前后頂梁被損壞，顯著修補(bǔ)而不是原裝。3、柜頂高度在角柱孔位鐵塊之上，說明這是個(gè)偽頂。4、凹痕或其它損壞，顯著或拙劣修補(bǔ)。5、柜頂上有洞。后端1、后門欄彎曲，切割或損壞，顯著修補(bǔ)或局部移位。2、頂板梁損壞或丟失了。3、顯著水漬，說明有漏洞。4、偽造天花板。量?jī)?nèi)外前后高度。5、偽造面板，量?jī)?nèi)外長(zhǎng)度。6、傷造地板，量?jī)?nèi)外前后高度。7、壞掉或遺漏底板。8、遮蓋住左右側(cè)角柱。9、地板上有洞。下面1、有底樑。2、下面底樑之間被附上東西。2.貨柜車出廠時(shí)程序：1.當(dāng)車輛在裝貨作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)、保安等相關(guān)人員應(yīng)該抵達(dá)，監(jiān)管裝貨全過程，杜絕發(fā)生多發(fā)貨、少發(fā)貨、發(fā)錯(cuò)貨、混亂裝貨問題；2.在貨物裝完車后，由倉(cāng)庫(kù)管理人員親自給貨物沾貼上封條或鎖上封簽鎖，并由保安、司機(jī)等人員共同檢驗(yàn)封條是否貼好或封簽鎖是否鎖住了；3.由倉(cāng)庫(kù)管理和人員統(tǒng)計(jì)下裝貨車輛車牌號(hào)、柜號(hào)和封簽號(hào)和所裝載貨物具體情況（包含貨物品名、包裝、數(shù)量、日期）；4.由倉(cāng)庫(kù)管理人員開據(jù)《貨物放行核準(zhǔn)單》等相關(guān)單據(jù)，由司機(jī)署名簽收；5.當(dāng)車輛行駛到廠區(qū)大門時(shí)，由保安收取上述（4）對(duì)應(yīng)單據(jù)，確定沒有其它問題后，才可放行。第7.11章貨車進(jìn)出廠檢驗(yàn)程序1、檢驗(yàn)貨車司機(jī)駕駛證和隨行人員身份證，并在訪客記錄表上登記；2、打開車箱門，上車箱內(nèi)檢驗(yàn)是否有異常情況；如車箱內(nèi)是否有改裝、破損等痕跡；3、假如貨車裝有貨物，必需查看送貨單以具體了解貨物相關(guān)情況，并用目視、觸摸等方法檢驗(yàn)是否同送貨單一致。4、貨車出廠時(shí)也必需開門檢驗(yàn)，如有帶貨物出廠必需出示放行條并查對(duì)相關(guān)情況。第7.12章出貨資料及船務(wù)文件控制程序1、貨柜出貨運(yùn)輸資料和船務(wù)文件是企業(yè)一級(jí)保密文件，除授權(quán)人員外任何人全部不能查閱；2、貨柜出貨運(yùn)輸資料和船務(wù)文件由企業(yè)外貿(mào)部妥善保管，只有業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)理級(jí)以上人員能夠查閱，而且必需得到總經(jīng)理書面許可；3、定時(shí)（3個(gè)月）對(duì)以上資料保管情況進(jìn)行突擊檢驗(yàn)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)此事。第八章資訊工作指導(dǎo)第8.1章計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)施使用要求1.0目標(biāo)：為了有效對(duì)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)實(shí)施管理，為信息安全提供保障，特制訂此制度。2.0范圍：各部門計(jì)算機(jī)設(shè)備和其它通訊設(shè)施。3.0職責(zé)：3.1網(wǎng)絡(luò)管理員：負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)維護(hù)保養(yǎng)。4.0內(nèi)容4.1管理事項(xiàng):4.1.1通常性工作計(jì)算機(jī)不安裝軟驅(qū)和光驅(qū)，如有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)計(jì)算機(jī)，每次使用磁盤全部要用殺毒軟件檢驗(yàn)。4.1.2全部企業(yè)文件、需存放于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)備份由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一管理，并將備份數(shù)據(jù)存于光盤中，將一份拷貝交總經(jīng)理。4.1.3操作員在下班離開電腦前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)。4.1.4任何人未經(jīng)操作員本人同意，不得使用她人計(jì)算機(jī)。4.1.5由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)全部微機(jī)檢測(cè)、日常保養(yǎng)工作，必需常常檢驗(yàn)所轄微機(jī)及外設(shè)情況，立即發(fā)覺和處理問題。另外，還負(fù)責(zé)對(duì)防范方法落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。計(jì)算機(jī)使用人員負(fù)責(zé)微機(jī)清潔工作。4.1.6對(duì)于還未聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)，其軟件安裝由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)、任何微機(jī)需安裝軟件時(shí)，由相關(guān)人員提出書面匯報(bào)，經(jīng)人事課長(zhǎng)同意后，由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)安裝；軟件出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)通知網(wǎng)絡(luò)管理員處理；全部微機(jī)不得安裝游戲軟件。4.1.7網(wǎng)絡(luò)管理員在拆卸微機(jī)時(shí)，必需采取必需防靜電方法；在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí)，必需將全部拆卸設(shè)備復(fù)原。4.1.8全部帶鎖微機(jī)，在使用完成或離去前必需上鎖；對(duì)于關(guān)鍵計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配置必需斷電保護(hù)電源。4.2使用違規(guī)處理要求：通常發(fā)覺以下情況，行政部依據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.2.1計(jì)算機(jī)感染病毒；4.2.2私自安裝和使用未經(jīng)許可軟件（含游戲）；4.2.3微機(jī)含有密碼功效卻未使用；4.2.4離開微機(jī)卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)；4.2.5私自使用她人微機(jī)或造成不良影響或損失；4.2.6沒有立即檢驗(yàn)或清潔計(jì)算機(jī)及相關(guān)外設(shè)；4.2.7凡發(fā)覺因?yàn)檫`章作業(yè)、保管不妥或私自安裝、使用硬件而造成硬件損壞或丟失。4.3咨詢室管理要求：4.3.1非計(jì)算機(jī)管理人員嚴(yán)禁進(jìn)入咨詢室；4.3.2工作人員不在時(shí)必需關(guān)好門窗，預(yù)防她人非法闖進(jìn)；4.3.3任何外來人員不得攜帶光盤、軟盤等移動(dòng)儲(chǔ)存設(shè)備進(jìn)入咨詢室，如是外來人員需要進(jìn)入企業(yè)咨詢室時(shí)，必需經(jīng)總經(jīng)辦責(zé)任人同意后方可進(jìn)入。4.4文件傳輸管理要求：4.4.1企業(yè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁使用移動(dòng)存放設(shè)備(取得行政部同意除外)。包含：4.4.1.1光驅(qū)；4.4.1.2軟驅(qū)；4.4.1.3移動(dòng)硬盤；4.4.1.4U盤等。4.4.2全部電腦設(shè)置開機(jī)、上網(wǎng)密碼及權(quán)限；關(guān)鍵資料讀取、修改，特殊系統(tǒng)進(jìn)入也應(yīng)設(shè)置權(quán)限。4.4.3部門和部門之間信息資料傳送是經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部建立郵件系統(tǒng)進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸，部份需要大家共享使用文件資料由網(wǎng)絡(luò)管理員在服務(wù)器設(shè)置專用共享文件夾，日常使用權(quán)限增加和操作由網(wǎng)絡(luò)管理員操作；4.4.4需要時(shí)定時(shí)進(jìn)行清理無用資料（包含沒用共享帳戶權(quán)限和共享資料，不得長(zhǎng)久把關(guān)鍵資源共享，更不能共享和工作無關(guān)資料。）第8.2章違規(guī)使用IT系統(tǒng)行為處罰條例1.0目標(biāo)：為了預(yù)防信息和技術(shù)泄密,避免嚴(yán)重災(zāi)難發(fā)生，特制訂此安全要求。2.0范圍：本企業(yè)使用計(jì)算機(jī)人員。3.0方法：3.1企業(yè)網(wǎng)管要定時(shí)問詢工作人員使用電腦時(shí)相關(guān)情況，并親自核查電腦使用情況，一旦發(fā)覺違規(guī)現(xiàn)象應(yīng)該立即匯報(bào)主管；3.2當(dāng)電腦或網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題時(shí)，工作人員應(yīng)該向企業(yè)網(wǎng)管反應(yīng)相關(guān)情況，網(wǎng)管要立即處理，如問題很大臨時(shí)無法處理請(qǐng)向相關(guān)主管匯報(bào)；3.3遵照《電腦系統(tǒng)故障應(yīng)急報(bào)警程序》、《計(jì)算機(jī)信息安全管理要求》、《計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)施使用要求》等文件相關(guān)要求；3.4不能自主安裝系統(tǒng)軟件，不能下載不良信息，不能從事違法活動(dòng)；3.5電腦要設(shè)置密碼保護(hù)，密碼輸入三次錯(cuò)誤后失效；3.6不能使用直接切斷電源這種方法關(guān)機(jī)；3.7下班后要立即關(guān)閉電腦，切斷電源；3.8任何人不能違反以上要求，如發(fā)覺有違反上述要求行為視情節(jié)輕重給一定行政處罰。第8.3章計(jì)算機(jī)信息安全管理要求1.0目標(biāo)為了加強(qiáng)企業(yè)計(jì)算機(jī)信息安全管理工作，深入規(guī)范計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用，確保計(jì)算機(jī)信息、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，促進(jìn)行業(yè)深入健康發(fā)展，特制訂計(jì)算機(jī)信息安全管理暫行要求。2.0適用范圍適適用于嘉豪運(yùn)鞋業(yè)（深圳）全部計(jì)算機(jī)管理工作。3.0職責(zé)各中心要建立專門組織機(jī)構(gòu)，并針對(duì)各計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)指定專員負(fù)責(zé)，實(shí)施中心為第一責(zé)任人，管理人員為直接責(zé)任人管理制度。4.0計(jì)算機(jī)使用管理要求4.1嚴(yán)禁使用網(wǎng)絡(luò)內(nèi)計(jì)算機(jī)上搞非法活動(dòng)。4.2嚴(yán)禁使用辦公計(jì)算機(jī)從事和工作無關(guān)活動(dòng)，嚴(yán)禁在辦公計(jì)算機(jī)上玩游戲。4.3嚴(yán)禁私自在計(jì)算機(jī)上安裝各類軟件，如因工作需要安裝軟件，統(tǒng)一由管理員或軟件企業(yè)進(jìn)行安裝。4.4非管理員嚴(yán)禁私自拆卸、安裝計(jì)算機(jī)硬件。4.5嚴(yán)禁完全共享網(wǎng)絡(luò)內(nèi)計(jì)算機(jī)上關(guān)鍵文件，假如確實(shí)需要只能設(shè)為只讀共享。4.6為了確保職員長(zhǎng)久使用計(jì)算機(jī)給健康帶來不良影響，要求確保：4.6.1避免長(zhǎng)時(shí)間操作計(jì)算機(jī)，在工作1—2小時(shí)后應(yīng)該使眼睛和身體休息片刻；4.6.2避免長(zhǎng)時(shí)間單一姿勢(shì)操作計(jì)算機(jī)，以免人體頸椎和腰部受到損傷；4.6.3降低計(jì)算機(jī)輻射給人體帶來影響，尤其對(duì)于懷孕女工部門領(lǐng)導(dǎo)和職員要給以關(guān)注。4.7使用計(jì)算機(jī)預(yù)防出現(xiàn)用電安全事故發(fā)生，要求職員實(shí)施企業(yè)《安全用電管理要求》。5.0專業(yè)軟件系統(tǒng)管理5.1全部計(jì)算機(jī)專業(yè)軟件系統(tǒng)管理實(shí)施專員（一機(jī)一人）負(fù)責(zé)制，由指定操作員操作、管理。5.2操作人員發(fā)覺安全問題，應(yīng)在10分鐘內(nèi)向企業(yè)管理員匯報(bào)，管理員匯總問題并分析提出暫行處理方案并應(yīng)在20分鐘內(nèi)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5.3非專業(yè)管理人員不得在服務(wù)器上操作任何軟件、安裝任何軟件。5.4應(yīng)用程序（業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等系統(tǒng)）有更改、更新等操作應(yīng)先將原來應(yīng)用程序備份后再進(jìn)行對(duì)應(yīng)操作。5.5服務(wù)器設(shè)置為自動(dòng)升級(jí)，定時(shí)開啟殺毒軟件殺毒。5.6含數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)算機(jī)，操作管理員必需天天對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行備份，并異地妥善保留。5.7服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)有修改、更新、備份等操作和應(yīng)用程序（業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等系統(tǒng)）有更改、更新等操作，在操作完成后應(yīng)立即完整地填寫相關(guān)記錄。5.8各計(jì)算機(jī)操作員要建立自己操作口令，不得隨意通知她人，必需以自己身份和口令進(jìn)入操作系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作，操作完后，要立即退出操作系統(tǒng)。6.0機(jī)房管理6.1杜絕無關(guān)人員進(jìn)出機(jī)房，管理員做好數(shù)據(jù)資料保密工作。6.2加強(qiáng)機(jī)房安全管理，根據(jù)電子消防管理要求備好滅火器材，管理人員必需熟練操作滅火器材，根據(jù)正確方法撲救早期火災(zāi)。6.3管理員在服務(wù)器開