陸地石油大連公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作表

大連陸地石油有限公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理工作內(nèi)容：安全檢查

是否

LEC評價(jià)法

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險(xiǎn)源潛在事故后果可容

LECD許控制措施

1制定檢查方案電腦的使用電腦發(fā)出射線輻射1616是《辦公設(shè)備管理制度》

未按規(guī)定著裝火災(zāi)是

311545《安全生產(chǎn)監(jiān)督與檢

檢查前準(zhǔn)備

查管理制度》

攜帶非防爆電子設(shè)備火災(zāi)、爆炸311545是

違章駕駛車輛傷害33327是

車輛使用剎車失靈車輛傷害31721是《車輛使用管理規(guī)定》

0.

信號標(biāo)志缺失車輛傷害334.5是

5

未導(dǎo)出人體靜電火災(zāi)311545是

2組織檢查

扶梯濕滑高空墜落311545是

登高檢查扶梯銹蝕高空墜落0.51157.5是《登高作業(yè)操作規(guī)程》

扶梯缺失高空墜落0.51157.5是

恐高癥狀高空墜落311545是

22.《進(jìn)入有限空間作業(yè)

進(jìn)罐檢查未佩戴呼吸用具中毒和窒息30.515是

5安全管理制度》

電器設(shè)備檢查管線老化觸電321590是《電器設(shè)備管理制度》

漏電保護(hù)器失靈觸電611590是

驗(yàn)電筆損壞觸電60.51545是

消防器材不足、失效或22.

火災(zāi)30.515是

損壞5

違規(guī)阻塞、占用消防通22.

消防器材的檢查火災(zāi)30.515是《消防管理制度》

道5

火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)失12

火災(zāi)60.540是

靈或故障0

計(jì)量器具未檢定火災(zāi)61742是

計(jì)量器具破損割傷3139是

計(jì)量器具的檢查《計(jì)量器具管理制度》

10.531.5

配置不齊全經(jīng)濟(jì)損失是

1111

存放不合理經(jīng)濟(jì)損失是

資料記錄內(nèi)容不齊全未反映實(shí)際工作1212是

資料記錄的檢查涂改處不符合要求經(jīng)濟(jì)損失1212是《資料記錄管理制度》

隨意堆放資料記錄丟失1212

辨識、評價(jià)人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期:2008年9月10日評價(jià)日期：2008年10月10日

大連陸地石油有限公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：事故管理記錄編號:

是

LEC評價(jià)法否

可

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險(xiǎn)源潛在事故后果控制措施

容

LECD

許

違章駕駛車輛傷害31721是

《車輛使

車輛使用剎車失靈車輛傷害311545是用管理規(guī)

定》

信號標(biāo)志缺失車輛傷害31721是

未按規(guī)定著裝火災(zāi)311545是

取證前準(zhǔn)備

攜帶非防爆電子設(shè)備火災(zāi)、爆炸311545是

《事故管

消防器材不足、失效或理制度》

火災(zāi)、爆炸311545是

1事故調(diào)查火災(zāi)、爆炸損壞

未佩戴呼吸用具中毒、窒息10.573.5是

現(xiàn)《車輛使

場被車輛撞倒車輛傷害61742是用管理規(guī)

取人員傷亡定》

證《事故管

路面濕滑跌倒3113是

理制度》

急性傳染和《事故管

未帶口罩疾病3113是

中毒理制度》

跑、冒、混油未導(dǎo)出人體靜電火災(zāi)、爆炸311545是《重大危

險(xiǎn)源管理

攜帶火種火災(zāi)、爆炸60.51545是

制度》

加油站油品《事故管

人員爭執(zhí)多傷害30.534.5是

質(zhì)量投訴理制度》

《重大危

運(yùn)油車油品未導(dǎo)出人體靜電火災(zāi)、爆炸311545是

險(xiǎn)源管理

泄漏

現(xiàn)攜帶火種火災(zāi)、爆炸60.51545是制度》

場

《事故管

1事故調(diào)查取群體性事件聚眾鬧事多傷害30.534.5是

理制度》

證

損害企業(yè)名譽(yù)

新聞危機(jī)事媒體曝光60.539是《事故管

件理制度》

人員爭執(zhí)多傷害30.534.5是

地震、臺風(fēng)、《災(zāi)害管

高處墜物砸傷30.511.5是

洪澇理制度》

被車輛撞倒車輛傷害60.513是

秩序混亂多傷害

3113是《事故管

保護(hù)現(xiàn)場

理制度》

未按規(guī)定著裝火災(zāi)311545是

2事故處理攜帶非防爆電子設(shè)備火災(zāi)、爆炸311545是

路面不平跌倒30.511.5是《事故管

理制度》

搶救傷員精力分散跌倒30.5115是

《事故管

救援不及時(shí)人員傷亡30.534.5是

理制度》

3統(tǒng)計(jì)上報(bào)登記未做好現(xiàn)場記錄人證、物證丟失30.511.5是《事故管

理制度》

記錄不準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)損失30.511.5是

辨識、評價(jià)人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期：2008年9月10日評價(jià)日期：2008年10月10日

大連陸地石油有限公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：消防管理記錄編號:

是

LEC評價(jià)法否

控制

可

施

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險(xiǎn)源潛在事故后果措

容

LECD

許

消防器材不足、失效或

火災(zāi)30.51522.5是

損壞《消

消防設(shè)施的配消防器材的檢查違規(guī)阻塞、占用消防通防管

1火災(zāi)30.51522.5是

置和管理維護(hù)道理制

火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)失靈度》

火災(zāi)30.51522.5是

或故障

消防器材配備不合格火災(zāi)60.51545是

演習(xí)前的準(zhǔn)備未按規(guī)定著裝火災(zāi)30.51522.5是

攜帶非防爆電子設(shè)備火災(zāi)、爆炸30.51522.5是《消

2組織消防演習(xí)防管

站在下風(fēng)向燒傷、中毒和窒息60.51545是

理制

演習(xí)消防器材操作不當(dāng)人員傷害311545是度》

人員疏忽大意跌倒3113是

演習(xí)后的清場消防器材未歸位火災(zāi)311545是

《消

防管

遺留火種火災(zāi)311545是

理制

度》

辨識、評價(jià)人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期：2008年9月10日評價(jià)日期：2008年10月10日

大連陸地石油有限公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：油品管理記錄編號:

評價(jià)法

LEC是否

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險(xiǎn)源潛在事故后果控制措施

可容許

LECD

未及時(shí)檢定財(cái)產(chǎn)損失1133是

0.4.

計(jì)量器具的檢定檢定機(jī)構(gòu)不合格財(cái)產(chǎn)損失33是

55

0.1.

未核對檢定后的設(shè)備財(cái)產(chǎn)損失13是

55

上報(bào)的數(shù)據(jù)不完整財(cái)產(chǎn)損失3113是

監(jiān)督管理計(jì)量數(shù)0.1.

1油品計(jì)量管理上報(bào)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確財(cái)產(chǎn)損失31是

據(jù)55《油品計(jì)

上報(bào)的數(shù)據(jù)不及時(shí)財(cái)產(chǎn)損失3113是量管理制

0.1.度》

人員爭執(zhí)多傷害31是

55

0.0.

計(jì)量糾紛提供材料不準(zhǔn)確財(cái)產(chǎn)損失11是

55

0.0.

解決方法不當(dāng)多傷害，財(cái)產(chǎn)損失11是

55

0.

油品有雜質(zhì)、水分財(cái)產(chǎn)損失，信譽(yù)受損639是

5

2油品質(zhì)量管理油品質(zhì)量檢查

《油品質(zhì)

0.4.

未按規(guī)定著裝火災(zāi)33是量管理制

55

度》

0.4.

通知的不準(zhǔn)確財(cái)產(chǎn)損失33是

接到油品存在差55

異的通知0.1.

記錯通知財(cái)產(chǎn)損失13是

55

0.2

取樣錯誤財(cái)產(chǎn)損失67是

51

取樣送檢

0.0.

檢定不及時(shí)財(cái)產(chǎn)損失11是

55

0.1.

人員爭執(zhí)多傷害31是

55

差異處理

0.1.

未合理處理信譽(yù)受損31是

55

辨識、評價(jià)人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期：2008年9月10H評價(jià)日期：2008年10月10日

大連陸地石油有限公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：加油站日常安全管理記錄編號:

評價(jià)法

LEC是否

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險(xiǎn)源潛在事故后果控制措施

可容許

LECD

1

0.

未按規(guī)定著裝火災(zāi)370.是

5《防火防

5

爆管理制

2

掌握加油站安0.1度》

1現(xiàn)場監(jiān)督檢查攜帶非防爆電子設(shè)備火災(zāi)、爆炸32.是

全管理情況55

5

2《汽車加

0.1

監(jiān)督檢查不到位多傷害，財(cái)產(chǎn)損失32.是油站管理

55

5制度》

0.0.

未切實(shí)了解財(cái)產(chǎn)損失11是

55

了解具體原因

0.0.

了解的不全面財(cái)產(chǎn)損失11是

分析安全管理55

2

的不足0.0.

提出整改意見整改意見不合理財(cái)產(chǎn)損失11是

55

0.0.

跟蹤改進(jìn)情況跟蹤不到位財(cái)產(chǎn)損失11是

55

辨識、評價(jià)人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期：2008年9月10日評價(jià)日期：2008年10月10日

大連陸地石油有限公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：非常規(guī)作業(yè)管理——相關(guān)方管理記錄編號:

是

LEC評價(jià)法否

可

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險(xiǎn)源潛在事故后果捽制措施

容

LECD

許

審批方案審批不及時(shí)財(cái)產(chǎn)損失