礦井水深度處理改造工程交貨保證措施

礦井水深度處理改造工程交貨保證措施1、組織機構(gòu)由我公司供應(yīng)部門建立“供貨期保證小組”，專門負責(zé)我公司自制設(shè)備及外購設(shè)備的按時到達現(xiàn)場工作。由供應(yīng)部經(jīng)理負總責(zé)，相關(guān)人員從供應(yīng)、工藝技術(shù)、制造、安裝、生物調(diào)試等部門抽調(diào)。2、工作內(nèi)容擬定設(shè)備清單，包括名稱、加工地點、加工時間、尺寸、質(zhì)量及特殊運輸要求等確定各設(shè)備的運輸方式、運輸單位、運輸時間和運輸費用擬定突發(fā)事件的應(yīng)對措施跟蹤設(shè)備制造進度組織運輸工作每周通報貨物運輸情況、存在的問題及解決辦法3、工作程序3.1采購工作程序?qū)Σ少忂^程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。3.2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工、外包產(chǎn)品及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。4、職責(zé)4.1供應(yīng)部負責(zé)按我公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。4.2產(chǎn)品部負責(zé)按合同的要求組織對外包產(chǎn)品供貨商進行評價，編制《供貨商調(diào)查表》、《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》。4.3質(zhì)保部負責(zé)對采購物資的進貨驗證。4.4管理者代表批準《供方評定記錄表》。4.5總經(jīng)理批準《物資采購計劃》。5、程序5.1采購物資分類技術(shù)研發(fā)部負責(zé)制定采購物資技術(shù)標準，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資。包括：鋼材、焊材、油漆、傳動件等；B類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。包括：配套設(shè)備、儀器儀表、閥門、電器電料、化工產(chǎn)品、塑料橡膠、標準件、管件、工具類、刃具、量具等；C類物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，包括：一般材料和其它輔助性材料等。5.2對供方的評價供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。供應(yīng)部負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：體系認證證書；本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；質(zhì)保部對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)保部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)保部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部。小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。對于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，質(zhì)保部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。供應(yīng)部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其它（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。對外包產(chǎn)品的供方控制，由產(chǎn)品部負責(zé)組織評價和控制。按照《產(chǎn)品貼牌代理操作控制流程》執(zhí)行。對服務(wù)供方的控制：為我公司提供服務(wù)的供方，如運輸我公司、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向我公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。5.3采購◎采購計劃：供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《物資需求計劃》及庫存情況編制《物資采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理批準，交供應(yīng)部實施?！虿少彽膶嵤汗?yīng)部根據(jù)批準的《物資采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《采購訂單》交供應(yīng)部經(jīng)理確認后實施采購。5.4采購信息◎采購文件：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；對產(chǎn)品的驗收要求；其他要求，如價格、數(shù)量、交付等；◎?qū)χ匾漠a(chǎn)品外包供方，適當(dāng)時包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求，委托檢測的服務(wù)要求等。適用的質(zhì)量管理體系要求?！虮疚夜镜牟少徫募ǎ涸虏少徲媱潯⑴R時采購要求單、采購訂單、采購合同及附件、外包加工合同等，由供應(yīng)部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。5.5采購產(chǎn)品的驗證◎?qū)Σ少彽漠a(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式由質(zhì)保部進行進貨驗證；由顧客在本我公司現(xiàn)場實施驗證；由本我公司在供方現(xiàn)場實施驗證；由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。◎驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)產(chǎn)品類別，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式?！蝾櫩偷尿炞C不能免除本我公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。6、相關(guān)文件《改進控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》7、質(zhì)量記錄《供方評定記錄表》《合格供方名錄》《供方業(yè)績評定表》《糾正和預(yù)防措施處理單》《物資采購計劃》《臨時采購要求單》《采購訂單》《采購合同》《供應(yīng)商調(diào)查表》8、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序8.1目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。8.2適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動，標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。

8.3職責(zé)

生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程控制，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負責(zé)產(chǎn)品的防護。工藝組負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責(zé)《月生產(chǎn)計劃》的審批，負責(zé)設(shè)施采購的審批?？萍脊芾聿控撠?zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。質(zhì)保部負責(zé)產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。市場營銷部負責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。8.4程序※獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件：根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營副