公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)模板

依據(jù)：ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》SHEM/SC-XXX企業(yè)A/0質(zhì)量手冊(cè)編制：編制小組審核：XXX同意：XXXX月X日目錄手冊(cè)修改頁 10.1序言 20.2頒布令 30.3管理者代表任命書 30.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘用書 40.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)公布令 50.6企業(yè)介紹 70.7企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 81.目標(biāo)、適用范圍 91.1目標(biāo) 91.2適用范圍 92.引用標(biāo)準(zhǔn) 93.術(shù)語和定義 94組織環(huán)境 124.1了解組織及其環(huán)境 124.2了解相關(guān)方需求和期望 134.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍 134.4管理體系及其過程 145領(lǐng)導(dǎo)作用 155.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 155.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 155.2.1制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 155.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 165.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限 166策劃 216.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法 216.1.2環(huán)境原因 226.1.3危險(xiǎn)源控制 236.1.4合規(guī)義務(wù) 236.1.5策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 246.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃 246.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo) 246.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制訂 246.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案檢驗(yàn)和修訂 256.3管理體系變更策劃 257支持過程 257.1資源 257.1.1總則 257.1.2人員 267.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 267.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 277.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源 287.1.6組織知識(shí) 287.2人員、能力和意識(shí) 287.3溝通（E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商） 297.4形成文件信息 298運(yùn)行 308.1運(yùn)行策劃和控制 308.2產(chǎn)品和服務(wù)要求 318.2.1用戶溝通 318.2.2和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求確實(shí)定 318.2.3和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求評(píng)審 318.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求更改 328.3工程設(shè)計(jì) 328.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制 338.4.1總則 338.4.2外部交流和溝通 348.4.3采購 358.4.4采購信息 378.4.5售后服務(wù)。 388.4.6分包管理 398.5施工和服務(wù)提供（工程項(xiàng)目質(zhì)量管理） 408.5.1、施工和服務(wù)提供控制 408.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性 418.5.3用戶或外部供方財(cái)產(chǎn) 418.5.4防護(hù) 418.5.5交付后活動(dòng) 428.5.6更改控制 428.6產(chǎn)品和服務(wù)放行（施工質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收） 428.7不合格輸出控制 438.8環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制 438.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 459績(jī)效評(píng)價(jià) 459.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 459.2內(nèi)部審核 479.3管理評(píng)審 4710連續(xù)改善 4810.1總則 4810.2不合格和糾正方法 4810.3連續(xù)改善 49附錄B質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表 51手冊(cè)修改頁序號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改原因修改方法修改人/時(shí)間

0.1序言本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:、ISO14001:、GB/T28001-和GB/T50430-標(biāo)準(zhǔn)編制，要求了本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是企業(yè)開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為滿足用戶需求、實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效提升提供了實(shí)施基礎(chǔ)。為認(rèn)證機(jī)構(gòu)、用戶及其它相關(guān)方評(píng)價(jià)企業(yè)管理體系提供了依據(jù)。本手冊(cè)章節(jié)編排是以ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)為根本，結(jié)合ISO14001:、GB/T28001-、GB/T50430-標(biāo)準(zhǔn)要求而建立，關(guān)鍵內(nèi)容包含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，管理職責(zé)分工、管理體系過程及相互作用識(shí)別確定等。本手冊(cè)適適用于企業(yè)工程施工和服務(wù)全過程管理,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職員應(yīng)嚴(yán)格按本《管理手冊(cè)》及引用程序、管理制度等文件要求實(shí)施，確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和管理方針實(shí)現(xiàn)，不停提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。綜合管理手冊(cè)每十二個(gè)月由最高管理者組織評(píng)審一次，若最高管理者認(rèn)為有必需時(shí)也可隨時(shí)組織評(píng)審，綜合管理手冊(cè)管理實(shí)施本企業(yè)《文件控制程序》要求。

0.2頒布令企業(yè)辦公室組織相關(guān)部門編制《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，經(jīng)審核符合ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》三體系一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊(cè)中說明了企業(yè)綜合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了描述，是企業(yè)開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為滿足用戶需求、規(guī)范環(huán)境行為和職員職業(yè)健康安全提供了實(shí)施基礎(chǔ)，現(xiàn)正式同意公布，全體職員應(yīng)嚴(yán)格遵守實(shí)施。版次/修改狀態(tài):A/0手冊(cè)關(guān)鍵起草人:手冊(cè)審核:總經(jīng)理:XXXX月X日0.3管理者代表任命書今任命XXX為我企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責(zé)是：確保管理體系符合質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求；確保管理體系相互作用并產(chǎn)生期望結(jié)果；向最高管理者匯報(bào)管理體系績(jī)效和任何改善需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提升滿足用戶要求意識(shí)等。望企業(yè)各級(jí)人員服從協(xié)調(diào)，推行職能，以確保管理有效運(yùn)行和連續(xù)改善?？偨?jīng)理:XXXX月X日0.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘用書為了深入加強(qiáng)職員職業(yè)健康安全方面溝通和協(xié)調(diào)，反應(yīng)職員在職業(yè)健康安全方面意見和提議，維護(hù)職員應(yīng)有權(quán)益，依據(jù)企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系要求，經(jīng)企業(yè)職員推薦并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決定，聘用XX為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表在企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系中代表職員推行以下職責(zé)：參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題協(xié)商討論和審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)制訂和評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全任何改變，在職業(yè)健康安全事務(wù)上搜集和反應(yīng)職員意見，享受代表權(quán)；參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制方法；參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適使用方法律法規(guī)遵守情況監(jiān)督和檢驗(yàn)；參與事故、事件和職業(yè)病調(diào)查和處理?？偨?jīng)理:XXXX月X日0.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)公布令企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：管理方針：科學(xué)管理，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，用戶至上，遵法經(jīng)營，安全第一，預(yù)防污染，井井有條連續(xù)改善。管理方針內(nèi)涵：科學(xué)管理，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)施工中做到施工按規(guī)范、操作按規(guī)程、檢驗(yàn)按標(biāo)準(zhǔn)，確保工程施工質(zhì)量，創(chuàng)精品；并針對(duì)工程特點(diǎn)，使用優(yōu)異施工技術(shù)，推廣應(yīng)用行業(yè)關(guān)鍵發(fā)展新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。以施工項(xiàng)目為中心，圍繞企業(yè)管理目標(biāo)，針對(duì)項(xiàng)目承攬、項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目收尾四個(gè)階段中各過程人、機(jī)械、材料、工藝方法和環(huán)境進(jìn)行有序、科學(xué)管理。用戶至上，遵法經(jīng)營經(jīng)過規(guī)范、科學(xué)組織活動(dòng)，了解用戶目前和未來需求，滿足用戶要求并爭(zhēng)取超越用戶期望，實(shí)現(xiàn)用戶至上目標(biāo)。遵守國家法律法規(guī)，實(shí)施遵法經(jīng)營，安全第一，預(yù)防污染安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山，生產(chǎn)必需安全，安全才能促進(jìn)生產(chǎn)。以人為本、關(guān)愛生命是安全管理關(guān)鍵理念，經(jīng)過細(xì)化管理、建章立制來規(guī)范行為，以預(yù)防為關(guān)鍵控制手段消除隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。根據(jù)GB/T50430-標(biāo)準(zhǔn)要求，落實(shí)國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，提升職員環(huán)境保護(hù)意識(shí)，科學(xué)組織、合理計(jì)劃，做到方法到位、降噪減塵、減排降耗、預(yù)防污染，營造良好施工環(huán)境，發(fā)明環(huán)境保護(hù)文明工地，達(dá)成環(huán)境友好。井井有條連續(xù)改善基于企業(yè)以從事鉆井工程為關(guān)鍵業(yè)務(wù)，勵(lì)志在從事鉆井工程、和各項(xiàng)工作中，做到井井有條；對(duì)影響工期、質(zhì)量、成本、環(huán)境、安全、材料消耗等方面原因進(jìn)行測(cè)量和分析，連續(xù)改善企業(yè)管理體系。經(jīng)過自我檢驗(yàn)自我完善等機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)緊跟國際發(fā)展步伐，不停壯大。企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)：目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量工程一次驗(yàn)收合格率95%以上用戶滿意度90分以上環(huán)境對(duì)噪音源進(jìn)行控制實(shí)現(xiàn)整年無投訴產(chǎn)生固體廢物、進(jìn)行分類搜集、統(tǒng)一處理、降低對(duì)環(huán)境影響危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一搜集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一搜集處理職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源得到控制和消除危險(xiǎn)源整改率達(dá)100%，合格率達(dá)成100%特殊工種持證上崗持證上崗率100%嚴(yán)格控制人身傷害事故輕傷率≤5‰總經(jīng)理:XXXX月X日0.6企業(yè)介紹XXX企業(yè)成立于9月，我企業(yè)自成立以來，在社會(huì)各界友人大力支持和關(guān)心下，和多家大企業(yè)合作，憑借良好服務(wù)信譽(yù)、精湛專業(yè)技能，在多年管理工作中，企業(yè)已經(jīng)擁有成熟勞務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)管理隊(duì)伍，現(xiàn)有職員55人工程技術(shù)管理人員15人，中高級(jí)技術(shù)職稱8人。企業(yè)架構(gòu)合理，管理科學(xué)，專業(yè)工種齊全，機(jī)械設(shè)備配套，含有提供工業(yè)和民用建筑等工程項(xiàng)目建設(shè)分包能力。

我們經(jīng)過強(qiáng)有力組織方法和制度建設(shè)，切實(shí)保障了一線工程各項(xiàng)施工需求，盡力滿足用戶對(duì)不一樣目標(biāo)、不一樣工種技術(shù)要求，牢牢樹立“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”企業(yè)宗旨，堅(jiān)定“精心鑄造精品工程，誠心服務(wù)廣大用戶”經(jīng)營信念，遵章遵法，恪守職業(yè)道德，努力促進(jìn)建筑勞務(wù)真正走上市場(chǎng)，服務(wù)于市場(chǎng)，一直堅(jiān)持“建樓育人，科學(xué)管理，打造品牌，誠信為本”，恪守誠信服務(wù)諾言，熱忱期待同廣大用戶單位進(jìn)行多個(gè)形式合作，我們承諾將以最優(yōu)異隊(duì)伍，最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，打造最優(yōu)良工程?？偨?jīng)理：XXX電話：經(jīng)營地址：0.7企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表市場(chǎng)部安全部工程部財(cái)務(wù)部辦公室市場(chǎng)部安全部工程部財(cái)務(wù)部辦公室1.目標(biāo)、適用范圍1.1目標(biāo)本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-idtOHSAS18001:《職業(yè)健康安全管理體系要求》建立、實(shí)施并有效保持本企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定提供滿足用戶和適用法規(guī)要求產(chǎn)品，并經(jīng)過連續(xù)改善和預(yù)防不合格過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)成用戶滿意；使企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度完善、有效，從而為全球環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。1.1.1企業(yè)制訂本手冊(cè)目標(biāo)在于：（1）加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范企業(yè)管理行為，促進(jìn)各項(xiàng)工作管理水平提升。（2）確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足發(fā)包方和適用法律法規(guī)要求工程產(chǎn)品。（3）經(jīng)過體系有效應(yīng)用，包含質(zhì)量管理改善和創(chuàng)新、連續(xù)滿足用戶和適用法律法規(guī)要求，不停增強(qiáng)工程建設(shè)相關(guān)方滿意。（4）依據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，控制關(guān)鍵環(huán)境原因。（5）消除、減小或控制因企業(yè)活動(dòng)而使職員或其它相關(guān)方可能面臨職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。1.2適用范圍1.2.1本手冊(cè)適適用于企業(yè)水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）施工過程質(zhì)量管理和企業(yè)辦公區(qū)域和項(xiàng)目部施工所包含環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；1.2.2本手冊(cè)也適適用于第二方或第三方審核本企業(yè)質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力依據(jù)之一；2.引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:質(zhì)量管理體系—要求GB/T50430-工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范ISO14001:環(huán)境管理體系—要求及使用指南GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系—要求質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)3.術(shù)語和定義3.1引用ISO9000:《質(zhì)量管理體系—要求》中術(shù)語和定義3.2引用ISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中術(shù)語和定義3.3引用GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》中術(shù)語和定義3.4引用GB/T50430-中術(shù)語和定義本手冊(cè)包含縮略語：企業(yè)XXX企業(yè)質(zhì)量管理體系QMS環(huán)境管理體系EMS職業(yè)健康安全管理體系OHSMS質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系—QES3.2.1受控文件：需按要求對(duì)其發(fā)放、修改，進(jìn)行控制文件，通常為企業(yè)內(nèi)部使用文件。3.2.2非受控文件：不對(duì)其修改、更換等進(jìn)行控制文件，通常為投標(biāo)、用戶和其它目使用文件。3.2.3歸口管理：是指對(duì)某首先活動(dòng)制訂政策、對(duì)活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，并進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。連續(xù)改善——增強(qiáng)滿足要求能力循環(huán)活動(dòng)；過程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出相互關(guān)聯(lián)或相互作用活動(dòng)（工程信息→投標(biāo)→簽署協(xié)議組建項(xiàng)目部→施工準(zhǔn)備和策劃→配置多種資源→各部門、企業(yè)監(jiān)控→工程完工交付→保修、回訪）。環(huán)境——企業(yè)運(yùn)行活動(dòng)外部存在，包含空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，和它們之間相互關(guān)系。環(huán)境原因——企業(yè)（含各部門、項(xiàng)目部）活動(dòng)、工程或服務(wù)中能和環(huán)境發(fā)生相互作用要素。環(huán)境影響——全部或部分地由企業(yè)活動(dòng)、工程或服務(wù)給環(huán)境造成任何有益或有害改變。安全——免去了不可接收損害風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)——某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性和后果組合。危險(xiǎn)源——可能造成傷害、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源辨識(shí)——識(shí)別危險(xiǎn)源存在并確定其特征過程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)——評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)大小和確定風(fēng)險(xiǎn)是否可許可全過程?？?jī)效——基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，和組織職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)本《手冊(cè)》依據(jù)本企業(yè)建筑工程施工特點(diǎn)還采取以下術(shù)語和定義。用戶指同本企業(yè)以協(xié)議或協(xié)議形式，所需建筑工程施工組織或個(gè)人，有時(shí)將其稱為建設(shè)單位、甲方、業(yè)主等。技術(shù)交底以工程項(xiàng)目施工技術(shù)責(zé)任人為主，在各項(xiàng)工程正式施工前，依據(jù)圖紙和各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求對(duì)參與施工相關(guān)責(zé)任人、施工人員，進(jìn)行專業(yè)施工技術(shù)交代。產(chǎn)品本企業(yè)產(chǎn)品指經(jīng)本企業(yè)組織施工工業(yè)和民用建筑工程。事故、事件事故：造成死亡，疾病，傷害，財(cái)產(chǎn)損失或其它損失意外事件。事件：造成或可能造成事故事情。單位工程含有獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功效建筑物及構(gòu)筑物為一個(gè)單位工程。分部工程在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點(diǎn)或施工任務(wù)不一樣劃分若干工程。分項(xiàng)工程在分部工程中，按不一樣施工方法、工序劃分若干工程。工程質(zhì)量評(píng)定按分部、分項(xiàng)、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目逐段進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。工程質(zhì)量反應(yīng)建筑物滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求或協(xié)議約定要求，包含其在安全、使用功效及其在耐久性能、環(huán)境保護(hù)等方面全部顯著和隱含能力特征總和。觀感質(zhì)量經(jīng)過觀察和必需測(cè)量所反應(yīng)工程外在質(zhì)量。驗(yàn)收建筑物工程在施工單位自行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定基礎(chǔ)上，參與建設(shè)活動(dòng)相關(guān)單位共同對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量進(jìn)行抽檢復(fù)檢，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以書面形式對(duì)工程質(zhì)量達(dá)成合格是否做出確定。進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件、設(shè)備等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求要求進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品達(dá)成合格是否做出確定。交接檢驗(yàn)由施工承接方和完成方經(jīng)雙方檢驗(yàn)并對(duì)可否繼續(xù)施工做出確定活動(dòng)。危害可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞根源或狀態(tài)。危害辯識(shí)識(shí)別危害存在。輕微不合格原材料、外購半成品中出現(xiàn)較小缺點(diǎn)及工程施工中發(fā)覺較小質(zhì)量問題。通常不合格原材料、外購半成品超差或出現(xiàn)缺點(diǎn)超出相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求及工程施工中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，還未夠成質(zhì)量事故，經(jīng)過返工后可達(dá)成預(yù)期使用要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)重不合格造成質(zhì)量事故，并按國家現(xiàn)行要求標(biāo)準(zhǔn)劃分事故等級(jí)不合格品。三不放過機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故以后，事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者或群眾未受到教育不放過，沒有制訂防范方法不放過。五臨邊陽臺(tái)周圍、屋面周圍、樓梯周圍、上下跑道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)外側(cè)邊。施工組織設(shè)計(jì)是以一個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目或建筑群體為編制對(duì)象，用以指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工全過程各項(xiàng)活動(dòng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合性文件；是整個(gè)工程項(xiàng)目施工戰(zhàn)略布署，為編制施工計(jì)劃和工程預(yù)算提供依據(jù)；是本企業(yè)組織活動(dòng)和實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理關(guān)鍵依據(jù)。4組織環(huán)境4.1了解組織及其環(huán)境總經(jīng)理會(huì)同辦公室識(shí)別影響企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果能力相關(guān)外部和內(nèi)部問題（原因），包含受企業(yè)影響或能夠影響企業(yè)環(huán)境情況、職業(yè)健康安全情況。外部、內(nèi)部問題（原因）分析結(jié)果為確定以下事項(xiàng)提供依據(jù)：a）確定管理體系范圍b）建立管理體系c）確定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法d）管理評(píng)審輸入。外部、內(nèi)部問題（原因）分析可從以下方面考慮：1、外部環(huán)境，能夠考慮國際、國家、地域或當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)原因，有利于了解外部環(huán)境；2、內(nèi)部環(huán)境，能夠考慮組織價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)原因，有利于了解內(nèi)部環(huán)境。3、這些問題或原因可從以下方面考慮：a)可能對(duì)組織目標(biāo)造成影響變更和趨勢(shì)；b)和相關(guān)方關(guān)系，和相關(guān)方理念、價(jià)值觀；c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源取得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。e）這些問題或原因能夠包含需要考慮正面和負(fù)面要素或條件；對(duì)外包過程（勞務(wù)分包、機(jī)械設(shè)備租賃等）也要加以控制，依據(jù)外包過程影響本企業(yè)所提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性關(guān)鍵程度和雙方在外包過程控制中所負(fù)擔(dān)責(zé)任，對(duì)外包方從企業(yè)性質(zhì)、管理體系、人員、設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量等多方面進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，確定控制類型和程度并采取合適控制方法，方便對(duì)本企業(yè)工程質(zhì)量有效控制，企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)ISO9001-標(biāo)準(zhǔn)8.4條款和GB/T50430－標(biāo)準(zhǔn)9.2條款要求進(jìn)行控制。8.4.3外包過程識(shí)別：依據(jù)企業(yè)施工需要,工程可外包給經(jīng)過評(píng)定施工單位進(jìn)行,按GB/T50430-第9章要求進(jìn)行控制及《分包控制程序》實(shí)施,本企業(yè)外包包含工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃。4.2了解相關(guān)方需求和期望4.2.1因?yàn)橄嚓P(guān)方對(duì)企業(yè)連續(xù)提供符適用戶要求和適使用方法律法規(guī)要求產(chǎn)品和服務(wù)能力產(chǎn)生影響或潛在影響，所以，企業(yè)應(yīng)按相關(guān)程序確實(shí)定：a）和質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)相關(guān)方，如用戶、最終用戶、股東、銀行、外部供給商、職員及監(jiān)管部門等；b）按相關(guān)文件要求要求，確定這些相關(guān)方需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2企業(yè)各部門按相關(guān)文件要求對(duì)這些相關(guān)方及其要求相關(guān)信息進(jìn)行定時(shí)監(jiān)視和評(píng)審，方便立即調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)需求。4.2.3相關(guān)方及其需求和期望分析結(jié)果為以下方面提供輸入：a）確定管理體系范圍b）建立管理體系c）確定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法d）管理評(píng)審輸入。4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍4.3.1適用范圍在山西省晉中市XX街488號(hào)XXX企業(yè)，和水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）所包含部門和施工場(chǎng)所質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。4.3.2管理體系活動(dòng)場(chǎng)所范圍適適用于管理體系活動(dòng)范圍所包含辦公、固定生產(chǎn)場(chǎng)所、臨時(shí)工程項(xiàng)目部、臨時(shí)倉儲(chǔ)及生活場(chǎng)所等。4.3.3標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)用性說明依據(jù)建設(shè)施工行業(yè)管理要求,從事工程設(shè)計(jì)需要含有對(duì)應(yīng)資質(zhì),本企業(yè)承攬水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）實(shí)施發(fā)包方提供施工圖設(shè)計(jì)文件,對(duì)工程設(shè)計(jì)不負(fù)擔(dān)責(zé)任,所以GB/T50430-標(biāo)準(zhǔn)10.3“工程設(shè)計(jì)”過程不適適用于本企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)在無設(shè)計(jì)開發(fā)，但保留8.3條款，以后有設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)按8.3條款實(shí)施。4.4管理體系及其過程4.4.1企業(yè)在建立并保持文件化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)遵照要求并明確：a）識(shí)別管理體系所需過程及其在組織中應(yīng)用；b）確定這些過程中次序和相互作用；c）確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需準(zhǔn)則和方法；d）確保能夠取得必需資源和信息，以支持這些過程有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；f）實(shí)施必需方法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃結(jié)果和對(duì)這些過程連續(xù)改善。依據(jù)過去企業(yè)實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系運(yùn)行質(zhì)量不停提升，在下列關(guān)鍵步驟中必需得到深入控制、保持和連續(xù)改善：1)文件化體系管理控制過程；2)體系策劃和審核管理過程；3)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程；4)和用戶相關(guān)評(píng)審、服務(wù)和用戶信息反饋管理控制過程；5)采購控制過程；6)產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)及外包過程；7)產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量和不合格品管理控制過程；8)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過程；9)資源提供和管理過程（包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析和連續(xù)改善控制過程。4.4.2企業(yè)按ISO9001:、ISO14001:及GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并連續(xù)改善。4.4.3為使企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，并連續(xù)改善，各部門應(yīng)：1)按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中要求落實(shí)實(shí)施，文件中要求和實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2)伴隨質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改變，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)改變，應(yīng)定時(shí)評(píng)審，立即修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充足性和適宜性。3)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不停完善，連續(xù)改善，提升有效性和效率。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,經(jīng)過：a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性負(fù)擔(dān)責(zé)任；b）確保制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并和組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入和組織業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維；e）確保取得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需資源；f）溝通有效質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求關(guān)鍵性；g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果；h）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持職員努力提升質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性；i）推進(jìn)改善；j）支持其它管理者推行其相關(guān)領(lǐng)域職責(zé)。5.1.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,經(jīng)過：a）確定、了解并連續(xù)滿足用戶要求和適用法律法規(guī)要求；辦公室編制適用和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性和增強(qiáng)用戶滿意能力風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）一直致力于增強(qiáng)用戶滿意。實(shí)施《和用戶相關(guān)過程控制程序》相關(guān)要求；5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針(1)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊(cè)0.5章節(jié)。(2)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制訂、同意、公布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針指定應(yīng)：a）適應(yīng)組織宗旨和組織所處環(huán)境（包含其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制訂質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；c）包含滿足適用要求承諾；d）包含保護(hù)環(huán)境承諾，其中包含污染預(yù)防及其它和組織所處環(huán)境相關(guān)特定承諾；e）包含推行其合規(guī)義務(wù)承諾；f）包含連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提升質(zhì)量管理績(jī)效和環(huán)境績(jī)效承諾。5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件形式公布，在企業(yè)內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，方便讓職員立即知曉。（2）企業(yè)應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對(duì)全體職員進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)職員熟悉、了解并落實(shí)實(shí)施。（3）必需時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，通知相關(guān)方。（4）企業(yè)應(yīng)經(jīng)過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反應(yīng)不停改變內(nèi)部、外部條件和信息。（5）．由質(zhì)安部及辦公室對(duì)全體職員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針培訓(xùn)，以確保職員對(duì)管理方針充足了解；（6）以合適方法進(jìn)行宣傳，確保相關(guān)方能獲知這一管理方針；（7）在每十二個(gè)月管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)同時(shí)對(duì)管理方針連續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)對(duì)方針進(jìn)行更新、修訂。（8）遵守國家法律、法規(guī)，滿足協(xié)議約定質(zhì)量要求；在工程施土過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場(chǎng)中良好形象；I（9）追求質(zhì)量管理改善，提升質(zhì)量管理水平5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限（1）組織機(jī)構(gòu)包含：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能管理部室及工程項(xiàng)目經(jīng)理部，見0.7“組織機(jī)構(gòu)圖”。（2）依據(jù)部門設(shè)置，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)進(jìn)行分工，制訂“管理職能分配表”，見附件2“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表”。（3）各部門依據(jù)職能分配表確定本部門職責(zé)和權(quán)限，崗位職責(zé)和權(quán)限由各部門領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)本部門職責(zé)和人員情況進(jìn)行分工，形成文件進(jìn)行傳達(dá)實(shí)施，可納入部門工作手冊(cè)管理。（4）總經(jīng)理任命管理者代表為管理體系建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善責(zé)任人，其關(guān)鍵職責(zé)為：a.代表企業(yè)最高管理者，負(fù)責(zé)落實(shí)和實(shí)施企業(yè)管理方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；組織建立、實(shí)施、改善和保持企業(yè)管理體系，并確保其有效運(yùn)行；b.向最高管理者匯報(bào)管理體系業(yè)績(jī)和任何改善需求；c.確保不停提升企業(yè)全體職員滿足用戶要求意識(shí)；d.負(fù)責(zé)就管理體系相關(guān)事宜和外部溝通和聯(lián)絡(luò)工作；e．負(fù)責(zé)關(guān)鍵環(huán)境原因清單審批；f．負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織領(lǐng)導(dǎo)工作；g．領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部管理體系審核，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防方法效果跟蹤驗(yàn)證；h．幫助最高管理者實(shí)施管理評(píng)審，指導(dǎo)管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作，審核管理評(píng)審決議；組織落實(shí)管理評(píng)審所提出決議事項(xiàng)。（5）企業(yè)關(guān)鍵人員及部門職責(zé)和權(quán)限以下：1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)認(rèn)真落實(shí)國家相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作政策法規(guī)，對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)；做出管理承諾，制訂企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)指標(biāo)方案，并以文件形式同意公布，采取有效方法確保各級(jí)人員了解管理方針和目標(biāo)，并堅(jiān)持落實(shí)實(shí)施；確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和各部門職責(zé)和權(quán)限；任命管理者代表，并為有效開展工作提供必需條件；同意公布管理手冊(cè)，定時(shí)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保連續(xù)有效地滿足所選擇標(biāo)準(zhǔn)和滿足企業(yè)管理方針和目標(biāo)要求；對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和確保管理體系實(shí)施并保持連續(xù)改善；以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)用戶滿意為目標(biāo)，確保用戶要求給予滿足；為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供充足必需資源。2辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)文件歸口管理，并幫助管理者表對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件編制、修改、控制工作和內(nèi)部體系審核工作及統(tǒng)計(jì)歸口管理；負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理，制訂招聘和培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和保持；并實(shí)施績(jī)效考評(píng)管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)歸口管理，對(duì)管理體系運(yùn)行加以分析，提出改善意見；負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行信息反饋和采取糾正和預(yù)防方法等，并跟蹤方法有效性；監(jiān)督各職能部門目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施，并將實(shí)施情況報(bào)管理者代表；負(fù)責(zé)工傷、職業(yè)病醫(yī)療判定，工傷保險(xiǎn)；幫助工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部所使用勞務(wù)分包方，在施工生產(chǎn)中對(duì)遵守企業(yè)管理體系運(yùn)行要求情況進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)企業(yè)相法律法規(guī)及政府要求識(shí)別、獲取和更新，并立即將最新要求傳達(dá)成相關(guān)部門和人員；負(fù)責(zé)企業(yè)識(shí)別出法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全協(xié)商及信息交流管理，立即和相關(guān)方進(jìn)行溝通；參與重大事故調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)組織傷殘職員勞動(dòng)能力判定，按勞動(dòng)法規(guī)及企業(yè)相關(guān)要求做好事故善后工作；負(fù)責(zé)對(duì)辦公區(qū)、生活區(qū)環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別、匯總、評(píng)價(jià)，確定關(guān)鍵環(huán)境原因，并將《環(huán)境原因匯總表》和《關(guān)鍵環(huán)境因清單》報(bào)工程部；負(fù)責(zé)確定、匯總企業(yè)不可接收風(fēng)險(xiǎn)原因，填寫企業(yè)《不可接收風(fēng)險(xiǎn)清單》；負(fù)責(zé)勞動(dòng)衛(wèi)生和職業(yè)病防治宣傳教育、體檢，并組織制訂相關(guān)職業(yè)病糾正和預(yù)防方法。3市場(chǎng)部a.負(fù)責(zé)工程關(guān)鍵物資采購，對(duì)工程關(guān)鍵物資供方評(píng)定工作，選擇確定合格供方，確保所采購產(chǎn)品符合要求要求；b.負(fù)責(zé)對(duì)和產(chǎn)品相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審（協(xié)議評(píng)審）；c.負(fù)責(zé)確定和用戶/相關(guān)方溝通所需進(jìn)行活動(dòng)，做出和用戶/相關(guān)方溝通有效安排并給予實(shí)施。（活動(dòng)指搜集用戶相關(guān)產(chǎn)品要求信息，搜集用戶反饋意見，包含用戶埋怨、問詢、協(xié)議或訂單處理包含對(duì)其修改）；4工程部負(fù)責(zé)編制工程投標(biāo)書、預(yù)（決）算書，參與建設(shè)單位招投標(biāo)公布會(huì)；負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)文件評(píng)審工作，提出是否參與招投標(biāo)意見；負(fù)責(zé)企業(yè)施工設(shè)備管理工作，設(shè)備購置計(jì)劃審核、驗(yàn)收、安裝，維修計(jì)劃審核，維修驗(yàn)收，日常檢驗(yàn)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)施工工程任務(wù)平衡和下達(dá)，工程施工管理工作和施工計(jì)劃控制；負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)文件、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)接收、發(fā)放、存檔。負(fù)責(zé)企業(yè)采購建筑材料分類明細(xì)表編制。依據(jù)企業(yè)用工需求，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方招收、錄用、管理、考評(píng)和評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)施工過程技術(shù)交底工作。負(fù)責(zé)企業(yè)全部項(xiàng)目部所進(jìn)原材料檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施各項(xiàng)工程，并對(duì)各項(xiàng)服務(wù)過程進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量控制，立即反應(yīng)和處理各項(xiàng)質(zhì)量問題，針對(duì)不合格原因，采取糾正和預(yù)防方法；負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；負(fù)責(zé)組織標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。負(fù)責(zé)實(shí)施糾正方法和預(yù)防方法，預(yù)防不合格和潛在不合格發(fā)生；負(fù)責(zé)工程完工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量安全檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)組織工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因和關(guān)鍵環(huán)境原因匯總、登記、更新工作；5安全部a.負(fù)責(zé)制訂企業(yè)應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急演練組織實(shí)施工作；b.負(fù)責(zé)投標(biāo)階段從業(yè)主處獲取環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全健康方面要求，獲取市場(chǎng)對(duì)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全健康發(fā)展動(dòng)態(tài)信息，作好信息搜集和傳輸并統(tǒng)計(jì)，并在工程中標(biāo)后對(duì)投標(biāo)資料進(jìn)行移交。c.負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)體系運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)各單位測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故調(diào)查和處理和制訂糾正和預(yù)防方法；d.負(fù)責(zé)制訂施工現(xiàn)場(chǎng)忽然停水、停電相關(guān)應(yīng)急方法；e.負(fù)責(zé)制訂機(jī)械設(shè)備使用維修過程中可能出現(xiàn)事故應(yīng)急方法。f.負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)用具進(jìn)貨、保管、發(fā)放和正確使用；g.負(fù)責(zé)確定、匯總本部門不可接收風(fēng)險(xiǎn)原因，填寫企業(yè)《不可接收風(fēng)險(xiǎn)清單》，同意項(xiàng)目部《不可接收風(fēng)險(xiǎn)清單》；h.負(fù)責(zé)工傷事故統(tǒng)計(jì)和應(yīng)搶救援，協(xié)調(diào)工傷事故調(diào)查、匯報(bào)和處理工作；負(fù)責(zé)職業(yè)病危害原因監(jiān)測(cè)及現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)病預(yù)防監(jiān)督檢驗(yàn)；i.負(fù)責(zé)制訂施工中造成工傷事故應(yīng)搶救援預(yù)案；j.負(fù)責(zé)制訂易燃易爆品引發(fā)火災(zāi)、爆炸、交通事故、食物中毒應(yīng)急方法；負(fù)責(zé)火災(zāi)、交通事故統(tǒng)計(jì)和應(yīng)搶救援，協(xié)調(diào)發(fā)生火災(zāi)、交通事故調(diào)查、匯報(bào)和處理程序；6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)企業(yè)安排項(xiàng)目工程施工方案制訂、實(shí)施。負(fù)責(zé)施工工程全過程質(zhì)量控制和施工安全控制。嚴(yán)格根據(jù)上級(jí)相關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程實(shí)施，全方面推行協(xié)議條款。負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部人員管理，施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理。負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目完工交驗(yàn)和交付后服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部多種人員培訓(xùn)，包含工程隊(duì)施工工人管理和教育。負(fù)責(zé)工程施工安全。負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)包方所提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備維護(hù)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目?jī)?nèi)環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別、排查，負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)境原因進(jìn)行監(jiān)測(cè)，依據(jù)需要配置監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備，定時(shí)委托相關(guān)部門校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目標(biāo)危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，實(shí)施過程控制，確保工程安全管理達(dá)成要求要求；負(fù)責(zé)制訂本項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報(bào)工程部審批后實(shí)施；負(fù)責(zé)做出勞動(dòng)防護(hù)用具使用計(jì)劃，報(bào)工程部審定，合格后報(bào)辦公室采購進(jìn)貨；項(xiàng)目部材料管理人員和安全管理人員對(duì)其所采購勞保用具進(jìn)行質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)在施工過程中和用戶、物資分供方等直接獲取相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，在施工過程中選擇適宜統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善工程質(zhì)量；依據(jù)企業(yè)年度目標(biāo)和指標(biāo)，制訂本項(xiàng)目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報(bào)工程部審批后實(shí)施；負(fù)責(zé)中小型機(jī)械出場(chǎng)驗(yàn)收及退場(chǎng)機(jī)械修理保養(yǎng)工作；7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按國家相關(guān)要求對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)為企業(yè)配置資源籌集資金；負(fù)責(zé)監(jiān)督在庫物資標(biāo)識(shí)，保管工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫產(chǎn)品防護(hù)工作。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)組織工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因和關(guān)鍵環(huán)境原因匯總、登記、更新工作；負(fù)責(zé)識(shí)別、確定、匯總本部門不可接收風(fēng)險(xiǎn)原因；負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控；8內(nèi)審員監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行，并幫助實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；協(xié)調(diào)各部門工作，保持和改善管理體系；參與企業(yè)內(nèi)部審核，確保審核獨(dú)立性；服從審核組長安排，認(rèn)真編寫審核檢驗(yàn)表，真實(shí)、公正統(tǒng)計(jì)審核發(fā)覺，出具不合格匯報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審中不合格項(xiàng)實(shí)施糾正方法，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。9職業(yè)健康安全事務(wù)代表—職業(yè)健康安全事務(wù)代表在企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系中代表職員推行以下職責(zé)：—參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題協(xié)商討論和審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)制訂和評(píng)審；—參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全任何改變，在職業(yè)健康安全事務(wù)上搜集和反應(yīng)職員意見，享受代表權(quán)；—參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制方法；—參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適使用方法律法規(guī)遵守情況監(jiān)督和檢驗(yàn)；—參與事故、事件和職業(yè)病調(diào)查和處理。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法依據(jù)企業(yè)“管理體系”實(shí)施要求，各部門進(jìn)行管理步驟優(yōu)化，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并確定控制方法。各部門對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方法，制訂“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理計(jì)劃”，辦公室將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別進(jìn)行匯總，定時(shí)檢驗(yàn)控制情況。依據(jù)下表提供思緒和方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)定、控制策劃，確定本部門實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及控制方法。風(fēng)險(xiǎn)管理工程步驟風(fēng)險(xiǎn)管理步驟內(nèi)容描述備注風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨改變、戰(zhàn)略改變、內(nèi)外部環(huán)境改變、組織及其背景、相關(guān)方需求和期望改變，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別考慮一下原因。1.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.1直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：工程質(zhì)量問題，造成返工、返修、報(bào)廢、降低等級(jí)等風(fēng)險(xiǎn)。1.2間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：工程交付后使用過程，因質(zhì)量原因引發(fā)用戶其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)損害風(fēng)險(xiǎn)。2.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)2.1人文環(huán)境：關(guān)鍵表現(xiàn)在不一樣時(shí)間、不一樣地域、不一樣民族人消費(fèi)習(xí)慣不一樣。2.2政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)，和個(gè)地方相關(guān)政策變動(dòng)會(huì)間接影響到企業(yè)資金融入和企業(yè)運(yùn)行必需條件。2.3經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率變動(dòng)、匯率變動(dòng)、通貨膨脹或通貨緊縮等。3.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)3.1原材料供給：關(guān)鍵包含了原材料價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間改變、采購過程欺詐行為，采購人員疏忽，造成原材料數(shù)量和質(zhì)量上不達(dá)標(biāo)等。3.2職員風(fēng)險(xiǎn)：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其它生產(chǎn)管理人員，因?yàn)樗齻兪韬鲈斐娠L(fēng)險(xiǎn)，和各崗位關(guān)鍵人員離職等風(fēng)險(xiǎn)。3.3設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外故障，甚至損壞等。3.4法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在法律糾紛。4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)4.1市場(chǎng)容量：對(duì)市場(chǎng)容量調(diào)查所采取方法不適宜，沒有正確搞清市場(chǎng)對(duì)象對(duì)產(chǎn)品用量，使得產(chǎn)品產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)。4.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手錯(cuò)誤分析可能造成對(duì)我們產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。4.3價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、用戶消費(fèi)等影響。5.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)5.1融資/籌資過程中風(fēng)險(xiǎn)：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資費(fèi)用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資不確定性。5.2資金償還過程中風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)鍵受到利率影響，有極大不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。5.3資金使用過程中風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)鍵表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長久資金投資風(fēng)險(xiǎn)。5.4資金回收過程中風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無法立即到位，增加了壞賬出現(xiàn)率。5.5收益分配過程中風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)鍵表現(xiàn)在確定風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)投資者進(jìn)行收益分配不妥而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定利用下表風(fēng)險(xiǎn)分析矩陣,對(duì)是別風(fēng)險(xiǎn)原因進(jìn)行等級(jí)評(píng)價(jià)輕度損失中度損失重大損失極小123中等234很大345對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)后,對(duì)評(píng)價(jià)為三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)確定應(yīng)對(duì)方法風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法包含風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接收等。并制訂可行實(shí)施方案。風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)方法有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，直到目標(biāo)達(dá)成。制訂“風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣表”對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或?qū)?yīng)程序文件進(jìn)行控制。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，須對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識(shí)別并評(píng)價(jià)。a)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)改變；b)新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備投入；c)法律、法規(guī)及其它要求改變；d)相關(guān)方提出合理要求。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法應(yīng)和其對(duì)施工質(zhì)量和服務(wù)符合性潛在影響相適應(yīng)。6.1.2環(huán)境原因組織應(yīng)在所界定環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響環(huán)境原因及其相關(guān)環(huán)境影響。組織在識(shí)別環(huán)境原因時(shí)應(yīng)考慮生命周期見解。組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境原因時(shí)，組織必需考慮：a）變更，包含已納入計(jì)劃或新開發(fā)，和新或修改活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常情況和可合理預(yù)見緊急情況。組織應(yīng)依據(jù)所建立準(zhǔn)則，確定那些含有或可能含有重大環(huán)境影響環(huán)境原因（關(guān)鍵環(huán)境原因）。合適時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其關(guān)鍵環(huán)境原因。組織應(yīng)保持確定其關(guān)鍵環(huán)境原因準(zhǔn)則、環(huán)境原因及相關(guān)環(huán)境影響、關(guān)鍵環(huán)境原因等文件化信息。6.1.3危險(xiǎn)源控制對(duì)企業(yè)全部活動(dòng)、服務(wù)過程中危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制方法確實(shí)定并文件化，以使在企業(yè)全部活動(dòng)、服務(wù)過程中對(duì)職業(yè)健康安全含有或可能含有重大影響危險(xiǎn)源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制并立即更新：a)管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接收風(fēng)險(xiǎn)；b)辦公室負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源辨識(shí)、登記并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制方法確實(shí)定，以確定重大危險(xiǎn)源和不可接收風(fēng)險(xiǎn)；c)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)原因范圍必需覆蓋企業(yè)全部活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)各個(gè)方面；d)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)原因應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)原因要考慮下列類型：●物體打擊；●車輛傷害；●機(jī)械傷害；●觸電；●燙傷；●火災(zāi)；●高處墜落；●化學(xué)爆炸；●物理爆炸；●中毒和窒息；●其它。g)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)原因時(shí)應(yīng)考慮對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)符合性及資源消耗等；h)對(duì)評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源原因和不可接收風(fēng)險(xiǎn)，由工程部負(fù)責(zé)編制“《關(guān)鍵環(huán)境原因及其控制計(jì)劃清單》《不可接收風(fēng)險(xiǎn)清單》”，上報(bào)管理者代表審批；i)當(dāng)生產(chǎn)過程中活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大改變和法律及其它要求更新時(shí)，應(yīng)立即對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定不可接收風(fēng)險(xiǎn)。工程部組織每十二個(gè)月定時(shí)補(bǔ)充識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)原因、評(píng)價(jià)不可接收風(fēng)險(xiǎn)，并立即更新6.1.4合規(guī)義務(wù)建立、實(shí)施并保持程序來識(shí)別和企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求渠道。確定適用法律、法規(guī)和其它要求怎樣利用到企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)和相關(guān)環(huán)境原因和風(fēng)險(xiǎn)原因。（1）組織應(yīng)確定并獲取和其環(huán)境原因、危險(xiǎn)源相關(guān)合規(guī)義務(wù)；（2）組織應(yīng)確定怎樣將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；（3）組織在建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善其環(huán)境管理體系時(shí)必需考慮這些合規(guī)義務(wù)。（4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)文件化信息。（5）組織合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.5策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（1）組織應(yīng)策劃采取方法對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：a）關(guān)鍵環(huán)境原因；b）重大危險(xiǎn)源及不可接收風(fēng)險(xiǎn)；c）合規(guī)義務(wù)；d）6.1.1所識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。（2）組織應(yīng)策劃怎樣在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實(shí)施這些方法，評(píng)價(jià)這些方法有效性。（3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法應(yīng)和其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨改變、戰(zhàn)略改變、內(nèi)外部環(huán)境改變、組織及其背景、相關(guān)方需求和期望改變。（5）當(dāng)策劃這些方法時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見管理手冊(cè)0.5章節(jié)。6.2.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。6.2.1.2為確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)部門建立分目標(biāo)。6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測(cè)量要求，并和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包含：1)產(chǎn)品和服務(wù)要求；2)為滿足用戶要求所進(jìn)行活動(dòng)等；3)目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)現(xiàn)在和未來需要，產(chǎn)品和服務(wù)及用戶滿意情況，表現(xiàn)連續(xù)改善要求。4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）；5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；6.2.1.4各部門每十二個(gè)月應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果和現(xiàn)有管理目標(biāo)所表示差距，應(yīng)不停尋求改善機(jī)會(huì)，設(shè)定新管理目標(biāo)，必需時(shí)給予更新。6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)和相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必需溝通。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制訂管理方案，以確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a）采取方法；b）需要資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）怎樣評(píng)價(jià)結(jié)果。6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案檢驗(yàn)和修訂各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)；在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生改變或制訂方法不適應(yīng)及出現(xiàn)新環(huán)境原因和風(fēng)險(xiǎn)原因等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要立即組織各單位對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。修訂后質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)人員）進(jìn)行審批。6.3管理體系變更策劃6.3.1當(dāng)企業(yè)確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見4.4）。企業(yè)變更時(shí)應(yīng)考慮到：a）變更目標(biāo)及其潛在后果；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系完整性；c）資源可取得性；d）責(zé)任和權(quán)限分配或再分配。7支持過程7.1資源7.1.1總則7.1.1.1組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需資源。各部門依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施、保持和改善需求進(jìn)行識(shí)別，提出所需資源報(bào)總經(jīng)理。7.1.1.2總經(jīng)理為達(dá)成以下目標(biāo)，確定并提供所需資源：1)為實(shí)施、保持和改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各過程；2)為滿足法律、法規(guī)要求，滿足用戶要求，以增強(qiáng)用戶滿意。7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需資源時(shí)，應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源能力和約束；b)需要從外部供方取得資源。7.1.1.4所提供資源可包含：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，企業(yè)對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境要求了對(duì)應(yīng)要求，以達(dá)成滿足用戶要求目標(biāo)。7.1.2人員組織應(yīng)確定并提供所需要人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過程。辦公室編制《人力資源管理控制程序》，并組織實(shí)施。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施本企業(yè)識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，為保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全所需要設(shè)施。這些設(shè)施包含：建筑物、工作場(chǎng)所及其對(duì)應(yīng)配套設(shè)施（環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施等）；設(shè)備（設(shè)計(jì)工具、房屋建筑工程施工和服務(wù)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、房屋建筑工程施工和服務(wù)工具、軟件等）；支持性服務(wù)設(shè)施（如運(yùn)輸\通訊設(shè)施及信息系統(tǒng)等）。7.1.3.1施工機(jī)具管理施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，包含自有、租賃和分包方設(shè)備。工程部負(fù)責(zé)施工機(jī)具管理；企業(yè)應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中具體責(zé)任，要求各管理層及項(xiàng)目經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中管理職責(zé)及方法。A)工程部應(yīng)依據(jù)施工需要配置施工機(jī)具，配置計(jì)劃應(yīng)按要求經(jīng)審批后實(shí)施，施工機(jī)具配置計(jì)劃也可依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要專門制訂或依據(jù)工程項(xiàng)目標(biāo)需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)確定B)依據(jù)施工機(jī)具配置計(jì)劃、采購或租賃協(xié)議、工程施工進(jìn)度等對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。工程部應(yīng)明確參與驗(yàn)收人員職貢和驗(yàn)收方法。對(duì)于購置施工機(jī)具，驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)協(xié)議及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點(diǎn)，包含設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件;大型施工機(jī)具隨機(jī)文件應(yīng)作為施工機(jī)具檔案根據(jù)相關(guān)制度要求歸檔管理。對(duì)于租賃設(shè)備應(yīng)根據(jù)協(xié)議要求驗(yàn)證其施工機(jī)具型號(hào)、隨行操作人員資格證實(shí)等。對(duì)于安裝試運(yùn)行出現(xiàn)問題或驗(yàn)收不合格施工機(jī)具應(yīng)根據(jù)協(xié)議約定給予處理

C)施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接·維護(hù)保養(yǎng)等要求。企業(yè)應(yīng)建立必需施工機(jī)具檔案，制訂施工機(jī)具技術(shù)和安全管理要求。7.1.3.2設(shè)施報(bào)廢由生產(chǎn)部提出報(bào)廢理由，經(jīng)企業(yè)組織技術(shù)論證同意，報(bào)總經(jīng)理同意后報(bào)廢，生產(chǎn)部從設(shè)備臺(tái)帳中剔除。按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》要求，作好設(shè)施提供和維護(hù)保養(yǎng)工作。相關(guān)文件:《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》7.1.3.3工作環(huán)境本企業(yè)識(shí)別需控制和改善工作環(huán)境原因。這些原因包含：物理原因：熱、衛(wèi)生、振動(dòng)、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動(dòng)等；人原因：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)等。7.1.3.4企業(yè)識(shí)別工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、健康安全影響和關(guān)鍵性，并對(duì)相關(guān)工作環(huán)境實(shí)施控制，以使產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，職員工作環(huán)境得到改善。a)對(duì)生產(chǎn)（或施工）、貯存和辦公場(chǎng)所進(jìn)行合適裝修維護(hù),防風(fēng)雨、暴曬、侵蝕和潮濕；b)實(shí)施定置管理，確保相關(guān)場(chǎng)所整齊有序；c)配置必需照明、通風(fēng)、除塵和消防器具并采取其它必需防護(hù)方法，保持作業(yè)場(chǎng)所安全、衛(wèi)生、整齊、溫度、光照、空氣流通，控制環(huán)境原因，做好安全防范，確保人員、產(chǎn)品（或工程）、設(shè)施、文件和資料不受損壞和傷害；d)依據(jù)職員工作需要，配置必需符合勞動(dòng)法規(guī)勞保用具，確保職員職業(yè)衛(wèi)生和安全。e)對(duì)易燃·易爆、易碎、超長·超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)要求，并對(duì)其進(jìn)行防護(hù)，預(yù)防損壞、變質(zhì)、變形。當(dāng)需要編制搬運(yùn)方案時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)施f)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可追溯性能夠經(jīng)過連續(xù)統(tǒng)計(jì)實(shí)現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、保管統(tǒng)計(jì)和使用發(fā)放統(tǒng)計(jì)連續(xù)性g）對(duì)施工作業(yè)環(huán)境控制包含:安全文明施工方法、季節(jié)性施工方法、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)環(huán)境控制方法、不一樣專業(yè)交叉作業(yè)環(huán)境控制方法和根據(jù)要求采取其它相關(guān)方法。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境（1）過程運(yùn)行環(huán)境包含下面內(nèi)容：1）和順利完成職責(zé)相關(guān)，如溫濕度、照明、噪音、環(huán)境保護(hù)相關(guān)等；2）和完成職責(zé)可能風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，如職業(yè)危害和職業(yè)病、危險(xiǎn)和警示標(biāo)識(shí)等；3）和勞保相關(guān)，包含正常施工過程和特殊條件（高溫高寒、有毒有害等）下勞動(dòng)保護(hù)用具和方法；4）和用工相關(guān)，如平等，不歧視，立即處理社會(huì)性矛盾，推行社會(huì)責(zé)任等；5）和必需保健和心理相關(guān)，包含防暑降溫、疲憊預(yù)防和恢復(fù)、心理教導(dǎo)和干預(yù)、親情撫慰、娛樂條件等；6）和生活區(qū)相關(guān)，包含飲食、衛(wèi)生、水電氣、宿舍配置等標(biāo)準(zhǔn)、管理和檢驗(yàn)等7）和公共秩序相關(guān)，如煙、酒、藥、毒禁控。（2）過程運(yùn)行環(huán)境管理：a)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)識(shí)別上述原因?qū)^程運(yùn)行影響，在進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)、施工方案編制審批時(shí)考慮這些原因，定時(shí)檢驗(yàn)過程運(yùn)行環(huán)境提供和保持情況，提出改善指導(dǎo)意見；b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施過程運(yùn)行環(huán)境提供和保持；（3）相關(guān)管理制度：a）安全、環(huán)境保護(hù)施工組織設(shè)計(jì)、安全文明施工方案。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則工程部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出要求，同時(shí)要申請(qǐng)配置用于證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求要求監(jiān)視和測(cè)量資源。使用并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以確保測(cè)量能力和測(cè)量要求保持一致，從而確保產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效前提時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng)：a)定時(shí)檢定或在使用前進(jìn)行校正。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可計(jì)量單位；自己檢定，應(yīng)要求校準(zhǔn)基準(zhǔn)并統(tǒng)計(jì)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；b)為預(yù)防因校正不妥而造成校準(zhǔn)失效，必需時(shí)應(yīng)要求作業(yè)規(guī)程，包含工作環(huán)境；c)在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、預(yù)防損壞失準(zhǔn)；d)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定統(tǒng)計(jì)；e)當(dāng)失按時(shí)，應(yīng)重新評(píng)定先前測(cè)量結(jié)果有效性，并采取糾正方法。f)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于要求要求監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確定其滿足預(yù)期用途能力。確定應(yīng)在首次使用前進(jìn)行，必需時(shí)再確定。7.1.6組織知識(shí)（1）工程部負(fù)責(zé)知識(shí)管理，包含組織知識(shí)識(shí)別、搜集、組織、共享、應(yīng)用、推進(jìn)、創(chuàng)新等方法管理。（2）企業(yè)知識(shí)包含和體系運(yùn)行、過程操作、產(chǎn)品和服務(wù)符合性及用戶滿意所需知識(shí)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等信息;對(duì)組織知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)，需要時(shí)便于獲取。（3）企業(yè)知識(shí)包含外部知識(shí)資源和內(nèi)部知識(shí)資源兩方面，a）內(nèi)部起源（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷取得知識(shí)；從失敗和成功項(xiàng)目得到經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取和分享未形成文件知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；過程、產(chǎn)品和服務(wù)改善結(jié)果）；b）外部起源（如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議；從用戶或外部供方搜集知識(shí)）7.2人員、能力和意識(shí)（1）人力資源管理包含：1）依據(jù)人力資源戰(zhàn)略進(jìn)行需求和供給分析，提出人才發(fā)展計(jì)劃及方法，確定“人力資源計(jì)劃”編制內(nèi)容。2）進(jìn)行崗位工作設(shè)計(jì)，制訂崗位說明書，確定崗位職責(zé)、任職要求或能力素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。3）確定職員績(jī)效考評(píng)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法、頻度，績(jī)效考評(píng)結(jié)果應(yīng)作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改善依據(jù)，建立職員薪酬、績(jī)效激勵(lì)政策。4）建立基于戰(zhàn)略能力分析制度，經(jīng)過能力素質(zhì)模型分析組織目前和未來能力需求，和對(duì)職員現(xiàn)有能力進(jìn)行分析，確定職員培訓(xùn)需求及招聘需求。5）職員選聘包含招聘、錄用、晉升、崗位調(diào)配等，項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢驗(yàn)人員、特種作業(yè)人員等執(zhí)業(yè)資格和持證上崗應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求。6）學(xué)習(xí)和發(fā)展管理應(yīng)結(jié)合能力分析，分層次識(shí)別專業(yè)能力、關(guān)鍵能力等培訓(xùn)需求，制訂“職員培訓(xùn)計(jì)劃”并實(shí)施、并多維度評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性并改善，建立職員職業(yè)生涯發(fā)展通道，幫助職員發(fā)展。保留“培訓(xùn)對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)”。7）職員權(quán)益和滿意度管理包含職員工作環(huán)境、福利、職員權(quán)益保障等，對(duì)職員個(gè)性化支持，定時(shí)測(cè)量職員滿意度并改善。（2）建立管理制度以下：a）《人力資源發(fā)展計(jì)劃》。7.3溝通（E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商）（1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流管理包含：1）內(nèi)部交流。2）外部交流，包含重大環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)性交流及外部聯(lián)絡(luò)、回復(fù)、形成文件等活動(dòng)。（2）信息管理1）辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理。2）信息化管理包含各層次、各崗位質(zhì)量信息管理職責(zé)；明確信息及其起源、渠道、方法和職責(zé)；應(yīng)采取信息管理技術(shù)，如辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)、用戶關(guān)系管理系統(tǒng)及項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)、企業(yè)信息管理系統(tǒng)等；（3）內(nèi)部溝通還應(yīng)合適讓相關(guān)工作人員:參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制錯(cuò)確實(shí)定；參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)制訂和評(píng)審；對(duì)影響她們職業(yè)健康安全任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。對(duì)此相關(guān)證據(jù)、統(tǒng)計(jì)應(yīng)妥善保留企業(yè)應(yīng)向在其控制下工作人員和和承包方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和影響她們職業(yè)健康安全變更信息。7.4形成文件信息（1）依據(jù)ISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001－《職業(yè)健康安全管理體系要求》，相關(guān)文件化信息要求，建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件信息，和企業(yè)為建立、實(shí)施和保持管理體系有效運(yùn)行和連續(xù)改善所需文件。經(jīng)過識(shí)別確定了企業(yè)需要建立三體系管理文件，見附件4。（2）建立實(shí)施管理制度。a）《文件控制程序》；8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制工程部會(huì)同施工項(xiàng)目部等相關(guān)部門對(duì)水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）項(xiàng)目進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制，滿足發(fā)包方、適使用方法規(guī)要求和本企業(yè)要求，包含應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法所需過程。包含：a)建立運(yùn)行程序、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等，建立過程準(zhǔn)則。根據(jù)建立準(zhǔn)則要求實(shí)施過程控制；b)保持充足文件信息，以確信過程按策劃要求實(shí)施。c）組織應(yīng)控制計(jì)劃變更，評(píng)價(jià)非預(yù)期變更后果，必需時(shí)采取方法減輕任何不良影響。d）對(duì)外包過程建立控制過程，確保外包過程得到有效控制。e）施工管理依據(jù)文件；f）人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源需求和配置；g）場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施計(jì)劃；h）影響施工質(zhì)量原因分析及其控制方法；i）進(jìn)度控制方法；j）施工質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；k）突發(fā)事件應(yīng)急方法；l）對(duì)違規(guī)事件匯報(bào)和處理；m）應(yīng)搜集信息及其傳輸要求；n）和工程建設(shè)相關(guān)方溝通方法；o）施工管理應(yīng)形成統(tǒng)計(jì)；p）質(zhì)量管理和技術(shù)方法。企業(yè)應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果所形成文件是否符合協(xié)議、法律法規(guī)及管理制度進(jìn)行審核。應(yīng)根據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理及相關(guān)法規(guī)要求將項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件向發(fā)包方或監(jiān)理方申報(bào)工程施工策劃輸出結(jié)果用“施工組織設(shè)計(jì)”方法形成文件。工程部負(fù)責(zé)歸口管理本要求.8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1用戶溝通（1）市場(chǎng)部編制《用戶滿意控制程序》，并組織實(shí)施。（2）應(yīng)進(jìn)行以下活動(dòng)，實(shí)施和用戶溝通：1)向用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)信息，包含樣品、產(chǎn)品性能、技術(shù)指標(biāo)、廣告宣傳，提供產(chǎn)品和服務(wù)樣本目錄等；2)搜集用戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求協(xié)議或訂單信息，處理用戶意見，解答用戶問詢；評(píng)審用戶產(chǎn)品和服務(wù)協(xié)議或訂單要求，做好協(xié)議更改時(shí)和用戶溝通；3)獲取相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)用戶反饋，包含用戶埋怨；4）處理或控制用戶財(cái)產(chǎn)；5)開展用戶滿意/不滿意信息調(diào)查搜集；6)現(xiàn)場(chǎng)宣傳介紹產(chǎn)品和服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等。7）關(guān)系重大時(shí)，制訂相關(guān)應(yīng)急方法特定要求。（3）市場(chǎng)部和相關(guān)部門按《用戶滿意控制程序》要求，對(duì)用戶溝通信息搜集、整理、分析、評(píng)價(jià)、匯總，作好統(tǒng)計(jì)。（4）用戶溝通信息作為產(chǎn)品和服務(wù)改善和管理評(píng)審輸入。8.2.2和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求確實(shí)定（1）市場(chǎng)部應(yīng)明確用戶對(duì)企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)各項(xiàng)要求，應(yīng)取得信息包含：1)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包含法律法規(guī)要求、企業(yè)認(rèn)為必需要求；2)協(xié)議意向書、訂單，通常以具體協(xié)議條款為準(zhǔn)；3)用戶要求產(chǎn)品和服務(wù)要求，包含相關(guān)可用性、交付和支持方面要求及價(jià)格、交貨期、服務(wù)等要求；4)產(chǎn)品和服務(wù)預(yù)期用途所必需要求；5)企業(yè)確定附加要求。（2）常規(guī)要求識(shí)別市場(chǎng)部對(duì)用戶提出常規(guī)要求（指對(duì)本企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)要求）識(shí)別，按《和用戶相關(guān)過程控制程序》實(shí)施。（3）特殊要求識(shí)別市場(chǎng)部對(duì)用戶提出特殊要求（指對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)有特殊質(zhì)量和服務(wù)要求）識(shí)別，按《和用戶相關(guān)過程控制程序》實(shí)施。8.2.3和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求評(píng)審（1）對(duì)已確定用戶要求協(xié)議、訂單評(píng)審，應(yīng)包含：1)評(píng)審必需在向用戶作出提供產(chǎn)品和服務(wù)承諾之前進(jìn)行；2)用戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求（包含對(duì)交付及交付后活動(dòng)要求）得到要求；3)在用戶沒有形成文件提出要求時(shí)，用戶要求在接收前得到確定；4)和以前表述不一致協(xié)議或訂單要求已給予處理；5)本企業(yè)有能力滿足要求要求。（2）評(píng)審結(jié)果及隨即后續(xù)方法辦公室必需給予統(tǒng)計(jì)。（3）評(píng)審方法：1)對(duì)已識(shí)別常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)協(xié)議，進(jìn)行授權(quán)評(píng)審；2)對(duì)已識(shí)別特殊產(chǎn)品和服務(wù)協(xié)議，辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽或評(píng)審。（4）用戶及產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)（包含協(xié)議變更），辦公室應(yīng)對(duì)此進(jìn)行再次識(shí)別、評(píng)審。更改后信息辦公室應(yīng)立即傳輸?shù)礁飨嚓P(guān)部門及人員。（5）對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審統(tǒng)計(jì)，辦公室應(yīng)按要求妥善保管。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求更改（1）在協(xié)議履約過程中，發(fā)生協(xié)議條款變更，尤其是重大變更時(shí)，對(duì)變更內(nèi)容加以評(píng)審，并經(jīng)雙方認(rèn)可，才能進(jìn)行更改，并對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保協(xié)議實(shí)施部門立即取得變更信息和內(nèi)容，達(dá)成用戶滿意。（2）辦公室保留產(chǎn)品要求評(píng)審結(jié)果和協(xié)議履約過程中形成統(tǒng)計(jì)。8.3工程設(shè)計(jì)企業(yè)制訂《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，明確要求設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確定和更改控制要求，針對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)實(shí)施。企業(yè)在鑿井施工中井位、井口高程、井深、靜水位、密封深度、單井出水量、配套水泵、井口結(jié)構(gòu)等依據(jù)甲方配套設(shè)計(jì)圖進(jìn)行施工；我企業(yè)據(jù)此制訂施工方案。8.3.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，方便確保后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供。8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段及其控制時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)性質(zhì)、連續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b）所要求過程階段，包含適用設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；c）所要求設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確定活動(dòng)；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程包含職責(zé)和權(quán)限；e）產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)所需內(nèi)部和外部資源：f）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口控制需求；g）用戶和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程需求；h）后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供要求；i）用戶和其它相關(guān)方期望設(shè)計(jì)和開發(fā)過程控制水平；j）證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需形成文件信息。8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入組織應(yīng)針對(duì)具體類型產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)基礎(chǔ)要求。組織應(yīng)考慮：a）功效和性能要求；b）起源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)信息；及法律法規(guī)要求；d）組織承諾實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定、失效潛在后果。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)目標(biāo)。應(yīng)處理相互沖突設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入。組織應(yīng)保留相關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入形成文件信息。8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保：a）要求擬取得結(jié)果；b）實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求能力；c）實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入要求；d）實(shí)施確定活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足要求使用要求或預(yù)期用途要求；e）針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確定過程中確定問題采取必需方法；f）保留這些活動(dòng)形成文件信息。8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：a）滿足輸入要求；b）對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供后續(xù)過程是充足；c）包含或引用監(jiān)視和測(cè)量要求，合適時(shí)，包含接收準(zhǔn)則；d）要求對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)、確保安全和正確提供（使用）所必需產(chǎn)品和服務(wù)特征。組織應(yīng)保留相關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出形成文件信息。8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改組織應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間和后續(xù)所做更改，方便避免不利影響，確保符合要求。組織應(yīng)保留下列形成文件信息：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)變更；b）評(píng)審結(jié)果；c）變更授權(quán)；d）為預(yù)防不利影響而采取方法。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.4.1總則為確保充足了解用戶需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本企業(yè)要求，總經(jīng)理和辦公室要充足識(shí)別和確定用戶要求。（a）企業(yè)辦公室經(jīng)過對(duì)工程項(xiàng)目投標(biāo)及承包協(xié)議管理，確保充足了解發(fā)包方及相關(guān)各方對(duì)工程項(xiàng)月施工和服務(wù)質(zhì)量要求，并有能力實(shí)現(xiàn)這些要求（b）經(jīng)過對(duì)產(chǎn)品要求全方面了解，必需時(shí)經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查研究確定：用戶雖未明確確定，不過屬于要求用途或已知預(yù)期用途所必需要求；（C）產(chǎn)品義務(wù)要求，即和產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求；（d）為促進(jìn)用戶滿意，本企業(yè)提出附加要求。8.4.1.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定本企業(yè)在提交標(biāo)書、接收協(xié)議或訂單及接收協(xié)議修改或訂單更改前必需對(duì)和產(chǎn)品相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審。在分管經(jīng)營工作副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，通常由企業(yè)辦公室主持對(duì)產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審，項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)職能部門參與評(píng)審。必需時(shí)也可由辦公室初步評(píng)審后，傳至相關(guān)職能部門會(huì)簽，也可由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審均應(yīng)作出統(tǒng)計(jì)并給予保持。8.4.1.2評(píng)審目標(biāo)和要求：（a）確保產(chǎn)品要求得到明確要求。（b）確保協(xié)議和訂單上要求和以前表述不一致之處，已完全得四處理，不存在協(xié)議要求不明確或雙方了解不一樣問題。（c）本企業(yè)確有能力滿足和產(chǎn)品相關(guān)要求。（d）當(dāng)用戶要求沒有形成文件時(shí)，為預(yù)防對(duì)產(chǎn)品要求了解不符適用戶要求，應(yīng)在接收用戶要求前取得用戶確定。8.4.1.3對(duì)標(biāo)價(jià)大，產(chǎn)品要求履約期限較長，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較大產(chǎn)品要求評(píng)審，必需派考察組或會(huì)同中介機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行調(diào)查論證。8.4.1.4為確保有能力滿足工程要求，本企業(yè)需深入采取方法或須和用戶協(xié)商處理方法也應(yīng)有統(tǒng)計(jì)并給予保持。8.4.1.5當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)將變更信息傳輸?shù)较嚓P(guān)部門，確保對(duì)應(yīng)文件立即更改，相關(guān)人員得悉已更改要求。8.4.2外部交流和溝通和用戶和相關(guān)方有效溝通能正確和充足地掌握用戶和相關(guān)方要求，掌握用戶對(duì)本企業(yè)（工程）產(chǎn)品滿意程度信息，并以其作為連續(xù)改善管理體系，促進(jìn)用戶滿意依據(jù)。本企業(yè)和用戶及相關(guān)方交流要保持通暢。各單位、各部門要利用多種路徑向社會(huì)公眾廣泛宣傳我企業(yè)保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合性及連續(xù)改善其業(yè)績(jī)決心。將我企業(yè)和工程產(chǎn)品及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)關(guān)鍵活動(dòng)及改變情況傳輸給相關(guān)方。項(xiàng)目部、企業(yè)各業(yè)務(wù)部門要常常保持和用戶和相關(guān)方交流，將用戶和相關(guān)方需求信息、市場(chǎng)及外部環(huán)境改變情況信息立即傳輸?shù)较嚓P(guān)部門。相關(guān)責(zé)任部門要對(duì)這些信息立即作出處理和反饋，并保持統(tǒng)計(jì)，必需時(shí)，經(jīng)過合適路徑和相關(guān)方進(jìn)行再協(xié)商。8.4.2.1溝通范圍（a）相關(guān)產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供條件、產(chǎn)品房屋建筑工程施工和服務(wù)動(dòng)態(tài)等方面信息；（b）用戶問詢問題，協(xié)議或訂單實(shí)施中出現(xiàn)問題后處理，包含協(xié)議修訂；（c）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中和向用戶提供產(chǎn)品后，用戶反饋信息，包含滿意度或埋怨等。（d）相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面相互關(guān)心問題。8.4.2.2職責(zé)（a）企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)投標(biāo)期間和用戶溝通，滿足本手冊(cè)“5.2.1”及“5.2.2”要求。（b）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)房屋建筑工程施工和服務(wù)期間和用戶溝通，要利用多種工作例會(huì)、業(yè)主和監(jiān)理多種簽認(rèn)、和業(yè)主和監(jiān)理單位往來涵件加強(qiáng)溝通，或現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)交換意見，洽商協(xié)議實(shí)施中多種問題，做到立即、正確地掌握業(yè)主和監(jiān)理單位要求、提議和埋怨，立即傳達(dá)給責(zé)任部門處理，并將處理結(jié)果匯報(bào)業(yè)主和監(jiān)理單位，努力使業(yè)主和監(jiān)理單位滿意。重大問題要立即匯報(bào)企業(yè)辦公室及相關(guān)職能部門，共同研究處理方法。（c）企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)工程交付后和用戶溝通，努力作好工程回訪，立即掌握用戶對(duì)工程滿意度或埋怨，并將這些信息傳輸?shù)较嚓P(guān)部門。8.4.2.3本要求具體實(shí)施按《和用戶相關(guān)過程控制程序》實(shí)施。8.4.3采購8.4.3.1采購過程本企業(yè)經(jīng)過對(duì)采購過程控制，確保采購產(chǎn)品符合要求要求。采購產(chǎn)品是指任何影響本企業(yè)工程質(zhì)量采購——材料、構(gòu)件、工程設(shè)備、關(guān)鍵房屋建筑工程施工和服務(wù)設(shè)備，和工程實(shí)現(xiàn)工程分包、勞務(wù)分包及測(cè)試（試驗(yàn)）分包。她們?nèi)勘匦璺显O(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、適用法律法規(guī)及協(xié)議要求。8.4.3.2為確保采購產(chǎn)品符合要求要求，本企業(yè)依據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品能力評(píng)價(jià)和選擇供方。評(píng)價(jià)和選擇供方通常標(biāo)準(zhǔn)包含：（a）供方產(chǎn)品供給表現(xiàn)情況，包含產(chǎn)品質(zhì)量、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量、環(huán)境影響、安全性能、交貨期、履約能力等；（b）供貨能力,供方管理體系對(duì)于按要求準(zhǔn)期提供產(chǎn)品確保能力；（c）供方用戶滿意度，本企業(yè)或其它單位對(duì)該供方評(píng)價(jià)；（d）供方交付產(chǎn)品后服務(wù)和支持能力，如零配件供給，配套服務(wù)，對(duì)環(huán)境、安全控制能力等；（e）經(jīng)營資格和信譽(yù),供方能否提供房屋建筑工程施工和服務(wù)許可證、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、房屋建筑工程施工和服務(wù)合格證等；（f）產(chǎn)品建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備價(jià)格價(jià)格及售后服務(wù)、供方履約其它表現(xiàn)。8.4.3.3對(duì)現(xiàn)有供方應(yīng)在供貨以后或定時(shí)地重新評(píng)價(jià)其按要求供貨履約狀態(tài)及連續(xù)保持能力。如出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)有對(duì)應(yīng)跟蹤方法。評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤方法實(shí)施情況必需給予統(tǒng)計(jì)。合格供方復(fù)查確定：每十二個(gè)月對(duì)供方供貨質(zhì)量進(jìn)行一次分析，必需時(shí)對(duì)其質(zhì)量確保能力進(jìn)行考評(píng)。評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)可包含:對(duì)供給方多種形式調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇統(tǒng)計(jì)，對(duì)應(yīng)證實(shí)資料，合格供給方名目、名單等;若以招標(biāo)形式選擇供給方，則應(yīng)保留招標(biāo)過程各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)8.4.3.4對(duì)于大批量物資、關(guān)鍵物資、新型材料、大型設(shè)備和對(duì)工程最終質(zhì)量、環(huán)境、