農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告

PAGEPAGE農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告自評(píng)等級(jí)：一級(jí)XXXXXX水電站2018年1月1日目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、單位概況 3（一）單位簡(jiǎn)介 3（二）xx水電站概況 3二、安全生產(chǎn)管理狀況 4（一）安全生產(chǎn)目標(biāo) 4（二）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 4（三）安全生產(chǎn)投入 5（四）法律法規(guī)與安全管理制度 6（五）教育培訓(xùn) 6（六）生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備 8（七）作業(yè)安全 10（八）隱患排查和治理 13（九）重大危險(xiǎn)源監(jiān)控 13（十）職業(yè)健康 14（十一）應(yīng)急救援 14（十二）事故報(bào)告、調(diào)查和處理 15（十三）績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn) 15三、基本條件符合情況 16四、自評(píng)工作開(kāi)展情況 16（一）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作開(kāi)展情況 17（二）自評(píng)工作組織情況 18五、自評(píng)打分表 19六、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、整改計(jì)劃和措施、整改完成情況 22七、自主評(píng)定結(jié)果 26八、附件 26附件1自查情況打分表 27附件2自評(píng)有關(guān)文件 55附件3自評(píng)有關(guān)支持性資料 60附件4企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 66附件5電力業(yè)務(wù)許可證 67附件6水庫(kù)大壩注冊(cè)登記 68附件7水庫(kù)除險(xiǎn)加固相關(guān)資料 72附件8安全生產(chǎn)無(wú)事故證明 86附件9企業(yè)誠(chéng)信承諾書(shū) 87第9頁(yè)共87頁(yè)一、單位概況 （一）單位簡(jiǎn)介XX市xx水庫(kù)水電站（下簡(jiǎn)稱xx水電站），于xxx年x月xx日動(dòng)工興建，xxxx年x月全部竣工，同年4月并網(wǎng)發(fā)電運(yùn)行，現(xiàn)有員工xx人。電站生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理層設(shè)站長(zhǎng)1人、副站長(zhǎng)3人、工會(huì)主席1人，電站設(shè)置辦公室、財(cái)務(wù)股、發(fā)電廠生技股3個(gè)部門(mén)，發(fā)電廠下設(shè)4個(gè)運(yùn)行值及1個(gè)檢修班。自從并網(wǎng)發(fā)電以后，近xx年來(lái)為xxx經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了很大的貢獻(xiàn)。（二）xx水電站概況xx水電站位于XX市西南8.5公里xx辦事處，是xx水庫(kù)壩后式電站。電站發(fā)電引水直接從水庫(kù)取水。電站運(yùn)行的原則是優(yōu)先保證灌溉用水，兼顧發(fā)電。主要工程有引水發(fā)電支洞、調(diào)壓塔、壓力管道、發(fā)電廠房、尾水渠、變電站、變電線路及辦公區(qū)等。xx水電站為混流式水電站，總裝機(jī)x×xxxx千瓦，設(shè)計(jì)年利用小時(shí)xxxx小時(shí)，年發(fā)電量xxxx萬(wàn)度。主要生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施有發(fā)電機(jī)、水輪機(jī)等，如下表所示：編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家安裝位置01xxxxxxxxxxxxxx主廠房02xxxxxxxxxxxx主廠房031#、2#、3#、4#水輪機(jī)xxxxxxxx主廠房041#升壓變壓器xxxxxxxx主廠房052#升壓變壓器xxxxxxxx主廠房主要設(shè)備表二、安全生產(chǎn)管理狀況xx水電站投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)以來(lái)，始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的工作方針，以高度的責(zé)任感，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，夯實(shí)安全生產(chǎn)工作基礎(chǔ)，不斷提高自身安全生產(chǎn)管理水平。電站建立了由上至下、全員覆蓋、較為健全的安全生產(chǎn)管理體系，安全管理制度健全，人員培訓(xùn)到位，向著“人員無(wú)違章、設(shè)備無(wú)缺陷、環(huán)境無(wú)隱患、管理無(wú)漏洞”的本質(zhì)安全目標(biāo)努力。通過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，電站的安全管理行為逐步程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，取得了實(shí)質(zhì)性效果。截止xxx年xxx月xxx日xx時(shí)，xx水電站實(shí)現(xiàn)連續(xù)安全生產(chǎn)運(yùn)行xxxxx天。（一）安全生產(chǎn)目標(biāo)在XX-XXxx年xx水庫(kù)管理局安全工作會(huì)議上，xx水電站與水庫(kù)管理局簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任保證書(shū)》，明確了水電站年度安全總體目標(biāo)內(nèi)容，并將總體目標(biāo)分解轉(zhuǎn)化為年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，納入年度工作目標(biāo)之內(nèi)，并及時(shí)進(jìn)行了下發(fā)。年度安全總體目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作目標(biāo)科學(xué)、合理，符合實(shí)際，包含安全生產(chǎn)隱患治理和生產(chǎn)安全事故控制等各項(xiàng)指標(biāo)。xx水電站編制了《XX年度部門(mén)工作目標(biāo)》和《XXxx年度部門(mén)工作目標(biāo)》，包含3個(gè)職能部門(mén)的安全指標(biāo)和生產(chǎn)指標(biāo)，并與3個(gè)職能部門(mén)簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，其中直接從事安全生產(chǎn)管理的部門(mén)與運(yùn)行班組逐級(jí)簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，層層落實(shí)安全目標(biāo)。xx水電站嚴(yán)格執(zhí)行《xx水庫(kù)水電站工作績(jī)效考核辦法》，獎(jiǎng)懲分明。（二）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2012年初xx水電站下發(fā)《關(guān)于成立xx水庫(kù)水電站安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)的決定》，成立了以站長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管發(fā)電生產(chǎn)的副站長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了規(guī)范的安全生產(chǎn)保障體系。按照“管生產(chǎn)，必須管安全”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，在電站《安全生產(chǎn)管理辦法》中明確了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和各部門(mén)的安全生產(chǎn)職責(zé)，印發(fā)了《安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度》，明確了電站各崗位的安全職責(zé)，進(jìn)一步落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織召開(kāi)一次安全生產(chǎn)會(huì)議，總結(jié)分析安全生產(chǎn)情況，部署安全生產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng)。xx水電站按照要求設(shè)有專兼職安全管理員，共有專職安全管理人員1人、部門(mén)班組兼職安全員8人。xx水電站建立了三級(jí)安全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，覆蓋各部門(mén)和各生產(chǎn)班組，根據(jù)機(jī)構(gòu)及人員變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整發(fā)布安全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)人員名單。整體形成了“安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)主體負(fù)責(zé)、安全管理人員具體落實(shí)”的管理格局。（三）安全生產(chǎn)投入xx水電站印發(fā)了《安全生產(chǎn)投入管理辦法》，按照“滿足需要、保證安全生產(chǎn)”的原則列支安全生產(chǎn)費(fèi)用，嚴(yán)格審批流程。每年年末，安全管理部門(mén)根據(jù)勞動(dòng)防護(hù)用品、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)、安全培訓(xùn)等需求提出安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃；各部門(mén)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、缺陷隱患、兩措治理等提出年度基建和設(shè)備改造計(jì)劃，費(fèi)用納入下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算。xx水電站嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)行?？顚Ｓ?，保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，并建立了相關(guān)臺(tái)賬記錄，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的投入情況每年檢查一次。（四）法律法規(guī)與安全管理制度xx水電站印發(fā)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)制度管理規(guī)定》，明確了識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求，各部門(mén)定期梳理識(shí)別獲取本部門(mén)適用的法律法規(guī)清單及文本內(nèi)容，并報(bào)送主管部門(mén)，每年公布一次適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求清單。2012年修訂完善安全管理制度60項(xiàng)，XX年修訂完善安全管理制度7項(xiàng)，XXxx年水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)期間進(jìn)一步將近幾年安全管理制度進(jìn)行梳理，通過(guò)補(bǔ)充、合并、修訂過(guò)程，最終形成安全管理制度75項(xiàng)。xx水電站為相關(guān)管理及生產(chǎn)人員配發(fā)了《電力安全工作規(guī)程》（發(fā)電廠和變電站部分）以及《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械）等行業(yè)規(guī)程，每年組織一次考試，考試合格方可上崗。生產(chǎn)部門(mén)對(duì)相關(guān)設(shè)備的運(yùn)行、檢修規(guī)程根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行定期修訂，匯編成冊(cè)。其中生產(chǎn)技術(shù)部編制了相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，在檢修工作中按照該作業(yè)指導(dǎo)書(shū)嚴(yán)格執(zhí)行，并將相關(guān)具體工作制定了操作規(guī)程懸掛在工作區(qū)域，取得了良好的效果。xx水電站設(shè)立了兼職檔案管理人員，電站制訂了《檔案管理規(guī)定》、《文書(shū)檔案管理實(shí)施細(xì)則》、《公文處理辦法》三項(xiàng)制度，對(duì)相關(guān)檔案管理工作規(guī)定明確、職責(zé)清晰、流程合理。電站嚴(yán)格按照制度開(kāi)展工作，定期及時(shí)對(duì)相關(guān)資料記錄進(jìn)行歸檔。（五）教育培訓(xùn)xx水電站制定下發(fā)了《安全教育培訓(xùn)管理辦法》，明確了主管部門(mén)、崗位培訓(xùn)要求。電站每年根據(jù)各個(gè)崗位需求，制定年度安全培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，按要求建立培訓(xùn)檔案。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，按規(guī)定學(xué)時(shí)完成安全教育培訓(xùn)，具備相應(yīng)的管理資格，并取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；每年對(duì)生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行必要生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全教育和安全規(guī)程考試，以文件形式發(fā)布“兩票”人員名單；新入廠職工嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，并進(jìn)行相應(yīng)的考試；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備投入前，由相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行授課，開(kāi)展安全技術(shù)操作技能培訓(xùn)，特種作業(yè)人員全部持證上崗。外來(lái)施工單位提交安全技術(shù)組織措施和施工方案，由相關(guān)部門(mén)對(duì)外來(lái)施工人員開(kāi)展安全教育培訓(xùn)和技術(shù)交底，強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)注意事項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物實(shí)景培訓(xùn)；運(yùn)行班組按要求每周或每個(gè)輪值開(kāi)展安全日活動(dòng)，結(jié)合近期安全文件或事故案例，開(kāi)展班組安全日活動(dòng)；運(yùn)行班組每天召開(kāi)班前、班后會(huì)，班前會(huì)做好本日工作的任務(wù)分配、系統(tǒng)運(yùn)行方式的交待和危險(xiǎn)點(diǎn)分析與預(yù)控；班后會(huì)對(duì)本班本日工作進(jìn)行必要的總結(jié)，分析工作中存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。XXxx年組織職工各類學(xué)習(xí)130人次，組織對(duì)外委托項(xiàng)目施工人員入場(chǎng)安全教育60人次，組織消防安全培訓(xùn)及演練30人次，開(kāi)展班組安全活動(dòng)200次，開(kāi)展新《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》知識(shí)競(jìng)賽20人次，通過(guò)培訓(xùn)，增強(qiáng)了職工的安全意識(shí)，提高了安全防范事故的能力。通過(guò)全方位、多側(cè)面、多角度的安全教育，使職工的安全防護(hù)意識(shí)和能力在潛移默化中提高、升華，實(shí)現(xiàn)了“要我安全”到“我要安全、我會(huì)安全”的跨越，形成了安全教育有保障、安全培訓(xùn)重實(shí)效、應(yīng)急演練有落實(shí)的安全生產(chǎn)氛圍。在安全文化建設(shè)方面，xx水電站印發(fā)了《推進(jìn)安全文化核心理念落地工作的實(shí)施方案》，發(fā)放了《安全文化手冊(cè)》，安全月活動(dòng)中開(kāi)展了學(xué)習(xí)《習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要講話精神學(xué)習(xí)讀本》、觀看了全國(guó)安全生產(chǎn)月警示教育片《盲洞·迷途》、開(kāi)展消防設(shè)施設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)等系列活動(dòng)。大力營(yíng)造良好的安全文化氛圍。（六）生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備xx水電站負(fù)責(zé)建設(shè)管理的設(shè)施設(shè)備符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；xx水電站按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體實(shí)施方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理，設(shè)施設(shè)備投產(chǎn)后嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開(kāi)展工程的維護(hù)檢修管理工作。1.設(shè)施設(shè)備建設(shè)與運(yùn)行 （1）土工建筑物xx水電站為xx水庫(kù)壩后式電站，無(wú)土工攔河壩建筑。（2）水工建筑物xx水電站設(shè)置調(diào)壓井，該調(diào)壓井采用簡(jiǎn)單阻抗式調(diào)壓井，調(diào)壓井高約30m，采用地下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。經(jīng)歷年檢查，調(diào)壓井無(wú)裂縫、變形、坍塌等缺陷，機(jī)構(gòu)穩(wěn)固、運(yùn)行可靠。（3）廠房xx水電站廠房外觀整潔，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，各項(xiàng)軟硬件設(shè)施良好，滿足安全穩(wěn)定運(yùn)行需求。（4）起重機(jī)械xx水電站共有起重機(jī)械1臺(tái)套。（5）閘門(mén)、金屬結(jié)構(gòu)xx水電站金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備投運(yùn)以來(lái)，主設(shè)備完好率達(dá)到100％，輔助設(shè)備完好率達(dá)到98％以上。xx水庫(kù)管理局在近期對(duì)水庫(kù)除險(xiǎn)加固中，對(duì)閘門(mén)及攔污柵等進(jìn)行了更新改造，金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定，狀況良好。（6）電氣設(shè)備各種電氣設(shè)備如變壓器、開(kāi)關(guān)、繼電保護(hù)、直流系統(tǒng)等設(shè)備運(yùn)行正常，嚴(yán)格按照規(guī)程規(guī)范要求開(kāi)展維護(hù)檢修和預(yù)防性試驗(yàn)工作，相關(guān)操作均按照電力標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行“工作票、操作票”制度執(zhí)行。（7）輔助設(shè)備輔助設(shè)備嚴(yán)格按照規(guī)程規(guī)范和設(shè)備廠家說(shuō)明書(shū)開(kāi)展維護(hù)檢修工作，輔助設(shè)備油、氣、水等系統(tǒng)完善，運(yùn)行狀態(tài)良好，輔助設(shè)備完好率始終保持在98％以上。（8）自動(dòng)化操控系統(tǒng)發(fā)供電系統(tǒng)自動(dòng)化控制系統(tǒng)運(yùn)行正常，安全可靠；有專職人員對(duì)系統(tǒng)硬件進(jìn)行檢查和校驗(yàn)；設(shè)備臺(tái)賬檔案記錄齊全規(guī)范。（9）備用電源xx水電站站用電源為雙路35KV電源，管理局通訊站配備1臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)（10Kw），滿足防汛和事故應(yīng)急電源要求，定期對(duì)柴油發(fā)電機(jī)組維護(hù)保養(yǎng)、啟動(dòng)試驗(yàn)等。（10）安全設(shè)施xx水電站制定了《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。高空危險(xiǎn)作業(yè)按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)、系安全帶，針對(duì)管理區(qū)范圍易出現(xiàn)安全問(wèn)題地段，設(shè)立了警示標(biāo)志和宣傳牌，避免事故發(fā)生。（11）檢修管理檢修管理嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行，執(zhí)行兩票制度，有組織、安全、技術(shù)三項(xiàng)措施，重大項(xiàng)目有設(shè)計(jì)方案。發(fā)供電設(shè)備檢修嚴(yán)格按照《水電站設(shè)備檢修管理導(dǎo)則》執(zhí)行，電氣設(shè)備試驗(yàn)嚴(yán)格按照《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行，電站注重日常的維護(hù)保養(yǎng)消缺，發(fā)供電設(shè)備每天巡檢12次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，確保做到“小缺不過(guò)夜”，月底分專業(yè)對(duì)發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷狀況進(jìn)行分析，開(kāi)展針對(duì)性的治理。目前發(fā)電設(shè)備運(yùn)行工況良好。2特種設(shè)備xx水電站制定了《特種設(shè)備安全管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》，特種設(shè)備技術(shù)檔案和設(shè)備臺(tái)賬齊全，定期由地方技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具《定期檢驗(yàn)報(bào)告》。起重設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)委托具備資質(zhì)的專業(yè)人員進(jìn)行；壓力容器等按規(guī)程規(guī)定定期進(jìn)行檢驗(yàn)。3設(shè)施設(shè)備安裝、驗(yàn)收及報(bào)廢拆除xx水電站規(guī)定設(shè)施、設(shè)備安裝及報(bào)廢拆除由項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，開(kāi)工前施工單位提交安全、技術(shù)、組織措施，項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)施工單位進(jìn)行安全培訓(xùn)和技術(shù)交底，項(xiàng)目設(shè)專職負(fù)責(zé)人和監(jiān)理，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)安全監(jiān)管。xx水電站發(fā)電廠負(fù)責(zé)新設(shè)施設(shè)備的安裝及驗(yàn)收工作，制定了《基建項(xiàng)目驗(yàn)收移交管理辦法》，驗(yàn)收時(shí)除提交設(shè)備說(shuō)明書(shū)、竣工圖紙等，還要提交項(xiàng)目管理報(bào)告、項(xiàng)目監(jiān)理報(bào)告、施工管理報(bào)告等，驗(yàn)收流程完善、職責(zé)清晰。（七）作業(yè)安全1.生產(chǎn)過(guò)程控制（1）防洪度汛xx水庫(kù)管理局印發(fā)了《防汛工作管理辦法》。每年汛前，xx水庫(kù)管理局都要召開(kāi)防汛工作會(huì)議，建立防汛組織機(jī)構(gòu)，編制防汛預(yù)案，檢查防汛物資，各部門(mén)結(jié)合工作特點(diǎn)開(kāi)展防汛演練，進(jìn)行防汛培訓(xùn)。在防洪度汛期間，多次開(kāi)展防汛檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。xx水庫(kù)管理局每年都要印發(fā)年度防汛工作有關(guān)會(huì)議文件，布置的任務(wù)列為督辦項(xiàng)目執(zhí)行，列入工作目標(biāo)考核內(nèi)容。（2）安全保衛(wèi)水電站安全保衛(wèi)依托水庫(kù)管理局的保衛(wèi)部門(mén)，并簽訂《安全保衛(wèi)協(xié)議》，電站設(shè)有自己的門(mén)衛(wèi)，各項(xiàng)防范措施嚴(yán)密，制定有《安全保衛(wèi)管理辦法》，制定有安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案，對(duì)預(yù)案進(jìn)行了定期演練。（3）現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電管理水電站制定了《臨時(shí)用電管理制度》，水電站廠房?jī)?nèi)部設(shè)有專門(mén)的檢修電源配電箱或配電柜，符合電力設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并按照規(guī)程規(guī)范定期進(jìn)行維護(hù)檢查。電源箱采用下進(jìn)下出接線方式，接地系統(tǒng)定期維護(hù)檢查；全部檢修電源箱配置了漏電保護(hù)器，現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)動(dòng)作正確。（4）危險(xiǎn)化學(xué)品管理xx水電站按照《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》（XXxx版）進(jìn)行排查，所管轄區(qū)域內(nèi)無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品。（5）交通安全管理xx水電站制定有《車輛管理辦法》，車輛定期進(jìn)行保養(yǎng)，定期對(duì)駕駛員進(jìn)行培訓(xùn)，交通安全納入績(jī)效考核范圍。（6）消防安全管理XX市xx風(fēng)景管理區(qū)消防大隊(duì)專職負(fù)責(zé)xx周邊的消防工作，水電站制定有《消防安全管理辦法》，建立了消防安全組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)了安全責(zé)任制，消防設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)委托給有專業(yè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。（7）倉(cāng)庫(kù)安全管理水電站備品備件均存放于電站倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，由專人統(tǒng)一管理，建立有規(guī)范的倉(cāng)庫(kù)，安全設(shè)施、消防通道等滿足規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)管理制度齊全，工作流程合理清晰。2.作業(yè)行為管理xx水電站加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理和生產(chǎn)過(guò)程的控制，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，進(jìn)行分析和控制。對(duì)吊裝如轉(zhuǎn)輪、轉(zhuǎn)子等大件作業(yè)時(shí)，制定詳細(xì)的工作方案和安全保證措施，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及管理人員、安全人員到崗到位，現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)監(jiān)護(hù)。起吊前，由工作負(fù)責(zé)人提出危險(xiǎn)點(diǎn)的預(yù)控、應(yīng)急措施，進(jìn)行必要的安全技術(shù)交底，按照方案要求指定專人負(fù)責(zé)各個(gè)環(huán)節(jié)的安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)。對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)嚴(yán)格執(zhí)行工作票、動(dòng)火票制度。對(duì)交叉作業(yè)，各方制定詳細(xì)的技術(shù)措施和安全措施，定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，安排專職人員現(xiàn)場(chǎng)組織監(jiān)督協(xié)調(diào)，保證作業(yè)順利進(jìn)行。3.警示標(biāo)志在安全警示標(biāo)志方面，xx水電站的設(shè)備名稱、編號(hào)、介質(zhì)流向、色標(biāo)、應(yīng)急疏散指示等嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化安全設(shè)施進(jìn)行設(shè)計(jì)、安裝。按照規(guī)程規(guī)范和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的需要，在有危險(xiǎn)的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備上，設(shè)置有明顯的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的安全警示標(biāo)志。4.相關(guān)方管理水電站與外部施工單位簽訂合同的同時(shí)簽訂專門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行檢修、施工的單位，嚴(yán)格執(zhí)行《外委項(xiàng)目安全作業(yè)管理規(guī)定》，審查相應(yīng)的資質(zhì)證明、安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)資格證書(shū)等，開(kāi)展相應(yīng)的安全知識(shí)培訓(xùn)、進(jìn)行充分的安全技術(shù)交底后，施工隊(duì)伍方可參加承包工程工作。水電站對(duì)相關(guān)方的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題的，及時(shí)督促整改。5.變更管理水電站在《合同管理辦法》里明確規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生重大變更時(shí)，由項(xiàng)目管理部門(mén)提出變更申請(qǐng)，主要包括變更原因、變更技術(shù)方案及變更金額，合同管理部門(mén)牽頭、項(xiàng)目管理部門(mén)及相關(guān)部門(mén)參加，對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審查，審查后報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。（八）隱患排查和治理xx水電站已制定《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理辦法》，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、分級(jí)管理、分類指導(dǎo)、全員參與”的要求，由安全管理部門(mén)對(duì)事故隱患排查治理工作監(jiān)督管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)事故隱患排查治理具體工作。對(duì)事故隱患及一般缺陷進(jìn)行定義與區(qū)分，并對(duì)事故隱患內(nèi)容范圍重新界定與分工，對(duì)納入事故隱患的，按照流程形成閉環(huán)管理。其隱患排查工作均采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。對(duì)排查出來(lái)的隱患落實(shí)整改措施，確定責(zé)任人、資金、整改期限，做到措施到位、責(zé)任到位、資金到位。治理完成后，由各部門(mén)對(duì)治理情況驗(yàn)收和效果評(píng)估，對(duì)重要隱患由安全管理部門(mén)組織驗(yàn)收評(píng)估。xx水電站每月進(jìn)行一次隱患排查，編制完成電站安全監(jiān)督月報(bào)。XX年共計(jì)發(fā)現(xiàn)并整改各種安全隱患及設(shè)備缺陷23處，安全隱患較XXxx年減少12處。無(wú)重大事故隱患，隱患整改率100%。（九）重大危險(xiǎn)源監(jiān)控xx水電站定期組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)、有害因素可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行全面辨識(shí)，制定了《重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理辦法》，規(guī)范了危險(xiǎn)源辨識(shí)的工作流程，對(duì)使用新材料、新工藝、新設(shè)備以及設(shè)備改造可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行危害辨識(shí)，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施；XX年8月，xx水電站委托XXxx按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)xx水電站區(qū)域進(jìn)行了職業(yè)危害因素檢測(cè)與評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)，xx水電站所屬區(qū)域內(nèi)無(wú)重大危險(xiǎn)源。（十）職業(yè)健康xx水電站已按照法律法規(guī)的要求，制定了《生產(chǎn)人員勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法》，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具。勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放均按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立個(gè)人檔案，按人員所在崗位、現(xiàn)場(chǎng)工作條件進(jìn)行發(fā)放。在XX年，xx水電站委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果編制了職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)，結(jié)論顯示xx水電站工作場(chǎng)所中作業(yè)工人接觸的噪聲8小時(shí)等效連續(xù)聲級(jí)和工頻電場(chǎng)強(qiáng)度均未超過(guò)國(guó)家相關(guān)職業(yè)接觸限值的規(guī)定，防護(hù)效果達(dá)到了國(guó)家相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場(chǎng)所設(shè)置報(bào)警裝置，在蓄電池室設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)配置現(xiàn)場(chǎng)急救用品與設(shè)備，如生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)配有防毒面具、救生衣、生產(chǎn)值班室設(shè)有藥箱。各種安全工器具及防護(hù)器具均定點(diǎn)存放，定置管理，并設(shè)有嚴(yán)格的登記、借用管理制度。對(duì)應(yīng)急設(shè)備和防護(hù)用具定期檢驗(yàn)和維護(hù)，確保其一直處于正常狀態(tài)。（十一）應(yīng)急救援xx水電站建立了安全生產(chǎn)應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)，明確了機(jī)構(gòu)職責(zé)，建立了與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍。xx水電站制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案，其中包含了1項(xiàng)綜合應(yīng)急預(yù)案、5項(xiàng)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、7項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案，涵蓋自然災(zāi)害類、事故災(zāi)難類等各方面，XX年xx水電站根據(jù)預(yù)案的執(zhí)行情況和機(jī)構(gòu)、人員變動(dòng)情況進(jìn)行了1次評(píng)估修訂。xx水電站已按規(guī)定建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備、儲(chǔ)備應(yīng)急物資，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)，以確保其完好、可靠。水電站已制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練計(jì)劃，各生產(chǎn)和生產(chǎn)管理部門(mén)按照要求組織防汛、防火等專項(xiàng)演練，對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)一步修訂、完善應(yīng)急預(yù)案，改進(jìn)應(yīng)急管理工作。（十二）事故報(bào)告、調(diào)查和處理xx水電站制定了《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》，對(duì)安全事故和突發(fā)事件報(bào)告范圍、報(bào)告時(shí)限、有關(guān)責(zé)任等內(nèi)容作了詳細(xì)的規(guī)定，落實(shí)信息報(bào)送責(zé)任人，做到信息報(bào)送準(zhǔn)確、及時(shí)和完整。xx水電站自投產(chǎn)至今未發(fā)生一般及以上安全生產(chǎn)事故及事件。（十三）績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)xx水電站在XXxx年結(jié)合水利安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，對(duì)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度的適宜性、充分性和有效性，對(duì)安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況等工作進(jìn)行檢查和改進(jìn)。xx水電站制定了《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理規(guī)定》，明確了評(píng)定的組織、時(shí)間、人員、內(nèi)容與范圍等相關(guān)要求；制定了《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法》、《安全生產(chǎn)責(zé)任考核實(shí)施細(xì)則》。XXxx年xx水電站開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作以來(lái)，結(jié)合評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各項(xiàng)工作開(kāi)展情況、管理程序、安全生產(chǎn)制度等的適宜性、充分性和有效性開(kāi)展分析評(píng)估，形成了自查報(bào)告，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)以及自查結(jié)果，同時(shí)結(jié)合電站機(jī)構(gòu)變化，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、規(guī)章制度、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行了大量的修訂完善，不斷完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，不斷提高安全績(jī)效管理。三、基本條件符合情況1、xx水電站營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：xxxxxxxxxxx；有效期：長(zhǎng)期；經(jīng)營(yíng)范圍：水力發(fā)電。2、xx水電站電力業(yè)務(wù)許可證編號(hào)：xxxxxxxx；有效期：至xxxx年xx月xx日3、XX市xx水庫(kù)水電站已按《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》實(shí)施技術(shù)管理。4、XX市xx水庫(kù)水電站XXxx、XX、XXxx年未發(fā)生人身傷亡的安全責(zé)任事故、較大以上電力事故，未發(fā)生對(duì)社會(huì)造成重大不良影響的安全生產(chǎn)事故。4、XX市xx水庫(kù)水電站XXxx、XX、XXxx年未發(fā)生違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)行為。5、XX市xx水庫(kù)水電站“兩票”執(zhí)行率、合格率均為100%。6、XX市xx水庫(kù)大壩按規(guī)定注冊(cè)，除險(xiǎn)加固工程已完成，目前正在組織驗(yàn)收。7、XX市xx水庫(kù)水電站從未發(fā)生謊報(bào)、瞞報(bào)事故行為。四、自評(píng)工作開(kāi)展情況 （一）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作開(kāi)展情況1、啟動(dòng)階段XXxx年x月x日收到xx省水利廳《XXx水利廳關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村水電站安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的通知》（豫水電〔XXxx〕2號(hào)）正式文件。XXxx年x月x日，xx水電站站長(zhǎng)在電站職工大會(huì)上做出指示：水電站XXxx年要按照省水電發(fā)展中心的工作部署，全面推進(jìn)水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，按照農(nóng)村水電站水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展評(píng)審。x月x日電站召開(kāi)會(huì)議部署水電站一級(jí)達(dá)標(biāo)工作，會(huì)議確定由電站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)，發(fā)電廠生技股牽頭積極推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，推動(dòng)全員、全方位、全過(guò)程安全管理，提高安全生產(chǎn)保障能力。2、創(chuàng)建提高階段3月17日生技股編制完成《XX市xx水庫(kù)水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)工作實(shí)施方案》和任務(wù)分解并正式下發(fā)，正式開(kāi)始著手開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)的自查評(píng)工作。按照《水利部辦公廳關(guān)于水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的通知》（辦安監(jiān)〔XXxx〕240號(hào)）公布的18家評(píng)審機(jī)構(gòu)，XXxx年7月20日選擇XXxx作為XX市xx水庫(kù)水電站安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的咨詢?cè)u(píng)審機(jī)構(gòu)。7月20日～22日，XXxx派出專家授課，xx水電站在會(huì)議室舉辦了《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化》知識(shí)講座。電站領(lǐng)導(dǎo)班子、部門(mén)分管安全負(fù)責(zé)人和相關(guān)成員30余人參加了講座。7月23～24日，XXxx一行3人開(kāi)始開(kāi)展培訓(xùn)指導(dǎo)，專家從水利系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況和要求、安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審方法和實(shí)施細(xì)則、具體注意事項(xiàng)等多個(gè)方面進(jìn)行了指導(dǎo)。對(duì)xx水電站目前安全管理現(xiàn)狀文件和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施情況進(jìn)行了詳細(xì)周密的檢查，形成了《xx水電站單位現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)記錄表》，要求進(jìn)行整改完善。3、整改提高階段10月12日～12月13日，xx水電站利用機(jī)組停機(jī)檢修時(shí)機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改與資料完善，并編制自評(píng)報(bào)告。在達(dá)標(biāo)創(chuàng)建之前，部分安全記錄不夠規(guī)范，安全規(guī)章制度不夠健全，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，xx水電站逐一進(jìn)行了整改。（二）自評(píng)工作組織情況 xx水電站組織人員逐條對(duì)照《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》，查找不足，制訂評(píng)審及整改計(jì)劃，并將任務(wù)分解到部門(mén)。各責(zé)任部門(mén)對(duì)照水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及任務(wù)分解，逐項(xiàng)分解任務(wù)，按崗位、分專業(yè)明確具體負(fù)責(zé)人（詳見(jiàn)xx水電站自評(píng)人員信息及分工表）。結(jié)合部門(mén)實(shí)際，逐項(xiàng)對(duì)照檢查，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目組織整改完善。xx水電站及時(shí)對(duì)各責(zé)任部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查總結(jié)，做到能整改的立即整改，不能立即整改的限期整改。整改任務(wù)基本完成后，各部門(mén)按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合自身情況對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行了收集，根據(jù)二級(jí)評(píng)審條目逐一進(jìn)行分類整理。生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)整理的資料進(jìn)行二次分類整理合并歸納，組織有經(jīng)驗(yàn)的安全管理人員進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)價(jià)打分，不得分項(xiàng)繼續(xù)列入整改或持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。最后組織有經(jīng)驗(yàn)的安全管理人員編寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。xx水電站按照計(jì)劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)提高的循環(huán)，認(rèn)真開(kāi)展了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，使安全生產(chǎn)管理不斷深入、不斷提高，經(jīng)過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效開(kāi)展，達(dá)到了降低職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提高單位安全生產(chǎn)防范意識(shí)的目的。五、自評(píng)打分表為進(jìn)一步落實(shí)農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)工作，XX市xx水庫(kù)水電站于XXxx年11月9日至12月4日開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)自評(píng)工作，自評(píng)組依據(jù)《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》，通過(guò)查閱技術(shù)及管理資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，重點(diǎn)檢查了XX市xx水庫(kù)水電站安全生產(chǎn)目標(biāo)、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查和治理、應(yīng)急救援等十三項(xiàng)工作，自評(píng)結(jié)束后，自評(píng)組召開(kāi)了自評(píng)工作會(huì)并通報(bào)了自評(píng)情況，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了整改意見(jiàn)和建議。1.安全生產(chǎn)目標(biāo)單元考評(píng)了“目標(biāo)制定”、“目標(biāo)落實(shí)”、“目標(biāo)監(jiān)督與考核”共3個(gè)分項(xiàng)9個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，本單元得分25分。2.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)單元考評(píng)了“機(jī)構(gòu)和人員配置”、“安全職責(zé)”共2個(gè)分項(xiàng)10個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)中發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，本單元扣2分，得分23分。3.安全生產(chǎn)投入單元考評(píng)了“費(fèi)用管理”“費(fèi)用使用”共2個(gè)分項(xiàng)4個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，本單元得分50分。4.法律法規(guī)與安全管理制度單元考評(píng)了“法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范”、“規(guī)章制度”、“安全生產(chǎn)規(guī)程”、“評(píng)估修訂”“文件和檔案管理”共5個(gè)分項(xiàng)21個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)中發(fā)現(xiàn)1個(gè)問(wèn)題，本單元扣3分，得分97分。5.教育培訓(xùn)單元考評(píng)了“教育培訓(xùn)管理”、“人員教育培訓(xùn)”、“其他人員教育培訓(xùn)”、“安全文化建設(shè)”共4個(gè)分項(xiàng)16個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)中發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，本單元扣10分，得分70分。6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施單元考評(píng)了“水工建筑物”、“金屬結(jié)構(gòu)”、“水力機(jī)械”、“電氣設(shè)備”、“設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理”、“檢修管理”“報(bào)廢設(shè)備管理”共7個(gè)分項(xiàng)61個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)中發(fā)現(xiàn)3個(gè)問(wèn)題，本單元扣19分，得分341分。7.作業(yè)安全單元考評(píng)了“安全設(shè)施管理”“作業(yè)行為管理”共2個(gè)分項(xiàng)14個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)中發(fā)現(xiàn)2個(gè)問(wèn)題，本單元扣20分，得分80分。8.隱患排查和治理單元考評(píng)了“隱患排查治理”“預(yù)測(cè)預(yù)警”共2個(gè)分項(xiàng)11個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，本單元得分96分。9.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控單元考評(píng)了“辨識(shí)與評(píng)價(jià)”、“登記建檔與備案”、“重大危險(xiǎn)源監(jiān)控與管理”共3個(gè)分項(xiàng)12個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)中發(fā)現(xiàn)1個(gè)問(wèn)題，本單元扣4分，得分26分。10.職業(yè)健康單元考評(píng)了“職業(yè)健康管理”、“職業(yè)危害告知與警示”、“職業(yè)危害申報(bào)”共3個(gè)分項(xiàng)14個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，本單元得分30分。11.應(yīng)急救援單元考評(píng)了“應(yīng)急預(yù)案”、“應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資”、“應(yīng)急培訓(xùn)和演練”、“事故救援”共4個(gè)分項(xiàng)18個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，得分40分。12.事故報(bào)告及調(diào)查處理單元考評(píng)了“事故報(bào)告”“預(yù)測(cè)預(yù)警”共2個(gè)分項(xiàng)13個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，本單元得分40分。13.績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)單元考評(píng)了“績(jī)效評(píng)定”“持續(xù)改進(jìn)”共2個(gè)分項(xiàng)9個(gè)小項(xiàng)，查評(píng)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，得分20分。水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審自評(píng)打分表項(xiàng)目序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目

（標(biāo)準(zhǔn)分值）合理缺項(xiàng)查評(píng)項(xiàng)扣分項(xiàng)重點(diǎn)問(wèn)題合理缺項(xiàng)應(yīng)得分實(shí)得分得分率（%）1安全生產(chǎn)目標(biāo)（25分）325251002212523923安全生產(chǎn)投入（50分）2505010045110097975教育培訓(xùn)（80分）41807087.56生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）73360340947作業(yè)安全（100分）221008080821001001009重3130258310職業(yè)健康（30分）3303010011應(yīng)急救援（40分）4404010012240401001322020100合計(jì)419100094094xx水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本條件符合要求，在全部的97項(xiàng)（總分?jǐn)?shù)1000分）三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目中，查評(píng)了97項(xiàng)（應(yīng)得分1000分）。評(píng)價(jià)的97個(gè)項(xiàng)目中，扣分項(xiàng)9項(xiàng)，扣分值60分，實(shí)得分=940分。第22頁(yè)共87頁(yè)六、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、整改計(jì)劃和措施、整改完成情況序號(hào)項(xiàng)目

序號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)扣分實(shí)得分整改措施及

計(jì)劃完成時(shí)間整改

完成情況責(zé)任人/部門(mén)督辦人是否（√/×）重點(diǎn)問(wèn)題12.2.310月8日安全生產(chǎn)大檢查中發(fā)現(xiàn)已列入整改隱患的發(fā)電廠房集水井水泵開(kāi)關(guān)缺防護(hù)罩、部分消防器材配件損壞未處理查相關(guān)文本和記錄。①未召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議或無(wú)會(huì)議記錄，不得分；②會(huì)議記錄缺次，或未形成紀(jì)要的，每次扣1分；③未跟蹤上次會(huì)議的措施和要求的落實(shí)情況，上次會(huì)議中有未完成且無(wú)整改措施，每一項(xiàng)扣1分。1028責(zé)成發(fā)電廠立即整改到位已于10月9日整改到位XX/發(fā)電廠XX24.5.2檢修記錄、設(shè)備巡檢記錄和安全活動(dòng)記錄不規(guī)范查相關(guān)文本、記錄。未建立安全生產(chǎn)記錄檔案，不得分；②缺少相關(guān)記錄的每項(xiàng)扣2分；記錄不符合要求，每項(xiàng)扣1分。15312對(duì)運(yùn)行值班人員進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)范各種記錄填寫(xiě)已經(jīng)整改到位XX/發(fā)電廠XX序號(hào)項(xiàng)目

序號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)扣分實(shí)得分整改措施及

計(jì)劃完成時(shí)間整改

完成情況責(zé)任人/部門(mén)督辦人是否（√/×）重點(diǎn)問(wèn)題35.2.6電站特種作業(yè)人員沒(méi)有進(jìn)行培訓(xùn)和考核查培訓(xùn)考核記錄。①無(wú)培訓(xùn)、考核記錄，不得分。10100于XXxx年6月前，電站負(fù)責(zé)重新取證，聘請(qǐng)安監(jiān)部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)及考核，于XXxx年6月前XX/辦公室XX46.1.1缺少大壩XXxx年觀測(cè)記錄查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。大壩未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定或鑒定不合格的，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)；②大壩未按安全鑒定意見(jiàn)完成整改的，不得分；③大壩未按規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)的，不得分；④無(wú)相關(guān)記錄的，扣5分；501040立即按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格對(duì)大壩進(jìn)行檢測(cè)并記錄已經(jīng)整改到位XX/管理局工程科XX序號(hào)項(xiàng)目

序號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)扣分實(shí)得分整改措施及

計(jì)劃完成時(shí)間整改

完成情況責(zé)任人/部門(mén)督辦人是否（√/×）重點(diǎn)問(wèn)題56.3.23#水輪機(jī)主軸密封漏水查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。15510責(zé)成發(fā)電廠3個(gè)工作日內(nèi)整改到位已經(jīng)整改到位XX/發(fā)電廠XX66.5.5起重設(shè)備、壓力容器近期無(wú)安全檢測(cè)記錄。查相關(guān)文本、記錄及現(xiàn)場(chǎng)檢查。不能正常工作，或有安全隱患的不得分；②無(wú)檢測(cè)記錄的，每項(xiàng)扣2分。550于XXxx年6月底前聘請(qǐng)當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)于XXxx年6月底前XX/辦公室XX77.1.21、驗(yàn)電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無(wú)試驗(yàn)記錄2、缺少防毒面具、救生繩鎖查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。安全設(shè)施不符合安全要求，每項(xiàng)扣2分；②驗(yàn)電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無(wú)試驗(yàn)記錄，每項(xiàng)扣2分。2010101、1個(gè)月內(nèi)完成對(duì)驗(yàn)電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具試驗(yàn)2、立即配備防毒面具、救生繩鎖已經(jīng)整改到位XX/發(fā)電廠XX序號(hào)項(xiàng)目

序號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)扣分實(shí)得分整改措施及

計(jì)劃完成時(shí)間整改

完成情況責(zé)任人/部門(mén)督辦人是否（√/×）重點(diǎn)問(wèn)題87.2.3特種人員特種作業(yè)操作證過(guò)期查證書(shū)和相關(guān)記錄。①上崗證不全，每缺一扣4分。10100計(jì)劃于XXxx年底前特種作業(yè)人員重新取證XXxx年底前XX/辦公室XX99.2.1起重設(shè)備、壓力容器檔案資料不全。查相關(guān)文本、記錄。無(wú)檔案資料，不得分；②應(yīng)備案未備案的，不得分；③檔案資料不全，每處扣2分。550于XXxx年6月底前聘請(qǐng)當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，完善其檔案資料于XXxx年6月底前XX/辦公室XX第26頁(yè)共87頁(yè)七、自主評(píng)定結(jié)果按照水利部《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》得分評(píng)定方法，評(píng)定得分＝[各項(xiàng)實(shí)際得分之和/（1000-各合理缺項(xiàng)分值之和）]×100＝（940/1000）×100）=94分xx水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定得分為94分，符合申報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)達(dá)標(biāo)的條件。八、附件附件1：自查情況打分表附件2：自評(píng)有關(guān)文件附件3：自評(píng)有關(guān)支持性資料附件4：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照附件5：電力業(yè)務(wù)許可證附件6：水庫(kù)大壩注冊(cè)登記附件7：水庫(kù)除險(xiǎn)加固相關(guān)資料附件8：安全生產(chǎn)無(wú)事故證明附件9：企業(yè)誠(chéng)信承諾書(shū)第27頁(yè)共87頁(yè)附件1自查情況打分表1、安全生產(chǎn)目標(biāo)（25分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分1.1目標(biāo)制定（10分）1.1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)的制定、分解、控制、考核等內(nèi)容。5查相關(guān)文本。①無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；②缺少制定、分解、控制、績(jī)效考核內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分。安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度包括目標(biāo)的制定、分解、控制等方面，并進(jìn)行了考核。51.1.2年度安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)明確安全事故控制指標(biāo)、安全生產(chǎn)隱患排查治理目標(biāo)。5查相關(guān)文本。①無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，不得分；②無(wú)安全事故控制指標(biāo)、安全隱患排查治理目標(biāo)，每項(xiàng)扣2分。51.2（5分）1.2.1組織簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，明確安全責(zé)任人。5查安全責(zé)任書(shū)。①無(wú)安全責(zé)任書(shū)，不得分；②未明確安全責(zé)任人，扣3分。企業(yè)對(duì)年度生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行了分解，與基層單位和部門(mén)簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，并制定了相應(yīng)的控制措施，見(jiàn)各層級(jí)安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)51.3目標(biāo)監(jiān)督與考核（10分）1.3.1定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督，開(kāi)展安全生產(chǎn)目標(biāo)年終考核。10查相關(guān)文本、記錄。①無(wú)安全生產(chǎn)目標(biāo)監(jiān)督記錄的，不得分；②未完成年度安全評(píng)估考核，不得分；③未按安全目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督和考核的，按目標(biāo)分解指標(biāo)每項(xiàng)扣2分。企業(yè)及各部門(mén)、基層單位制定有考核獎(jiǎng)懲措施，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況執(zhí)行了檢查考核。10小計(jì)25得分小計(jì)252、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（25分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分2.1機(jī)構(gòu)和人員配置（5分）2.1.1應(yīng)成立由電站企事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的，各廠站（部門(mén)）安全員為成員的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。各部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況配備專（兼）職的安全員。5查相關(guān)文本。①未成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，不得分；②負(fù)責(zé)人不全，每少1個(gè)責(zé)任人扣2分；③安全員配置不全，扣2分。建立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并建立了相關(guān)制度（XX年1號(hào)文件），每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)會(huì)議。2011第6號(hào)文件設(shè)置了生技部作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并任命了專職安全管理人員1名，且相關(guān)人員具備資格證書(shū)。對(duì)重大、重要安全事項(xiàng)進(jìn)行了研究解決，具體見(jiàn)會(huì)議紀(jì)要。52.2安全職責(zé)（20分）2.2.1應(yīng)明確電站企事業(yè)單位、各廠站（部門(mén)）、班組、崗位的職責(zé)、權(quán)限和考核內(nèi)容。5查相關(guān)文本。①未明確相關(guān)職責(zé)，不得分；②部門(mén)或崗位職責(zé)缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣1分。公司明確了各部門(mén)、班組、崗位的職責(zé)、權(quán)限和考核內(nèi)容。見(jiàn)檔案4-2《制度匯編》52.2.2應(yīng)由安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)對(duì)各級(jí)進(jìn)行檢查，并形成記錄。5查相關(guān)記錄。①未進(jìn)行檢查或無(wú)記錄，不得分；②檢查不全面，每缺一級(jí)扣1分。每月由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查考核，并形成記錄。52.2.3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)每月至少召開(kāi)一次安全生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題，并形成會(huì)議紀(jì)要或記錄。1010月8日安全生產(chǎn)大檢查中發(fā)現(xiàn)已列入整改隱患的發(fā)電廠房集水井水泵開(kāi)關(guān)缺防護(hù)罩、部分消防器材配件損壞未處理，扣2分。8小計(jì)25得分小計(jì)233、安全生產(chǎn)投入（50分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分3.1費(fèi)用管理（20分）3.1.1應(yīng)制定年度安全生產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃或經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保障安全生產(chǎn)所需資金投入，嚴(yán)格資金使用審批管理。20查相關(guān)文本。①?zèng)]有制定年度安全生產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃或經(jīng)費(fèi)預(yù)算，不得分；②安全生產(chǎn)資金投入，明顯不足的扣10分。建立安全投入管理制度，制定有安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃，按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，見(jiàn)財(cái)務(wù)記賬憑證及臺(tái)賬203.2費(fèi)用使用（30分）3.2.1應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。安全生產(chǎn)費(fèi)用主要用于以下方面：安全標(biāo)志、安全工器具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置，安全教育培訓(xùn)，勞動(dòng)保護(hù)；反事故措施；安全檢測(cè)、安全評(píng)價(jià)、安全保衛(wèi)；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施與維護(hù)。30查相關(guān)文本、記錄。①未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，扣10分；②安全生產(chǎn)費(fèi)用使用中存在應(yīng)投入而未投入的，每項(xiàng)扣5分。安全生產(chǎn)費(fèi)用正常投用、無(wú)挪用現(xiàn)象；臺(tái)賬完整30小計(jì)50得分小計(jì)50

4、法律法規(guī)與安全管理制度（100分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（10分）4.1.1應(yīng)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，及時(shí)向員工傳達(dá)。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范見(jiàn)《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》4.0.8所列文本。10查相關(guān)文本、記錄。①每缺少一項(xiàng)扣1分。建立了識(shí)別和獲取使用安全法律法規(guī)的管理制度，發(fā)布了XXxx年版本的法律、法規(guī)，并傳達(dá)給各從業(yè)人員。104.2規(guī)章制度（30分）4.2規(guī)章制度（30分）4.2.1應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并貫徹到日常安全生產(chǎn)管理工作中。除《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》4.0.12所列制度外，尚需：安全投入管理，工傷保險(xiǎn)，文件和記錄管理，教育培訓(xùn)及持證上崗管理，安全設(shè)施和安全標(biāo)志管理，職業(yè)健康管理，勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理，安全檢查及隱患排查治理，重大危險(xiǎn)源監(jiān)控，信息報(bào)送及事故調(diào)查處理，安全績(jī)效評(píng)定管理等制度。20查相關(guān)文件。①每缺一項(xiàng)，扣2分。企業(yè)建立了較完善的安全管理制度匯編。詳見(jiàn)制度清單204.2.2應(yīng)把安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位或公示，并組織員工學(xué)習(xí)。10查文件發(fā)放和培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄。①未發(fā)放或未公示，不得分；②每少發(fā)放1項(xiàng)制度或少發(fā)1個(gè)部門(mén)的，扣1分；③無(wú)培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄的，每項(xiàng)扣1分。把安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位或公示，并組織員工學(xué)習(xí)。104.3安全生產(chǎn)規(guī)程（30分）4.3.1應(yīng)根據(jù)實(shí)際，引用或編制齊全、完善、適用的運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗(yàn)規(guī)程、系統(tǒng)圖冊(cè)等安全生產(chǎn)規(guī)程。20查相關(guān)規(guī)程文本。①規(guī)程不齊全，每缺一個(gè)扣2分；②規(guī)程不適用或有錯(cuò)誤，每個(gè)扣2分。企業(yè)制定有安全操作規(guī)程匯編，包括安全總則、電氣部分、機(jī)械部分、檢修等各方面，系統(tǒng)圖冊(cè)齊全。204.3.2安全生產(chǎn)規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)班組、崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。10查規(guī)程發(fā)放記錄并現(xiàn)場(chǎng)抽查。①未發(fā)放，不得分；②未發(fā)放至相關(guān)班組、崗位，每少發(fā)一個(gè)崗位扣1分；③無(wú)培訓(xùn)記錄等資料，每項(xiàng)扣1分；④發(fā)現(xiàn)員工不熟悉相應(yīng)規(guī)程，每人次扣1分。規(guī)程已發(fā)放并組織員工學(xué)習(xí)。培訓(xùn)記錄完整規(guī)范，職工熟悉相關(guān)規(guī)程。104.4評(píng)估修訂（10分）4.4評(píng)估修訂（10分）4.4.1應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行年度自查評(píng)估。5查相關(guān)記錄。①未開(kāi)展自查評(píng)估，不得分；②自查評(píng)估內(nèi)容不完整，每項(xiàng)扣2分。執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)程并自查評(píng)估。54.4.2應(yīng)根據(jù)檢查評(píng)估情況，對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。5查相關(guān)文本、記錄。①應(yīng)修訂而未組織修訂，每項(xiàng)扣1分；②修訂未標(biāo)識(shí)、審批，每項(xiàng)扣1分；③修訂后發(fā)放無(wú)記錄，每項(xiàng)扣1分。各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度能進(jìn)行修訂、標(biāo)識(shí)，完善文件的發(fā)放記錄54.5文件和檔案管理（20分）4.5.1嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī)章制度、規(guī)程及其編制、使用、評(píng)審、修訂的有效性。5查相關(guān)文本、記錄。①無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；②未嚴(yán)格執(zhí)行文件管理的編制、審批、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、評(píng)審、修訂、使用、保管規(guī)定，每項(xiàng)扣1分。制定了嚴(yán)格的檔案管理制度。54.5.2建立安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并實(shí)施有效管理。安全記錄檔案至少包括：班長(zhǎng)日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄，事故調(diào)查報(bào)告，安全生產(chǎn)通報(bào)、安全會(huì)議記錄，安全活動(dòng)記錄，安全檢查記錄等。15查相關(guān)文本、記錄。①未建立安全生產(chǎn)記錄檔案，不得分；②缺少相關(guān)記錄的每項(xiàng)扣2分；③記錄不符合要求，每項(xiàng)扣1分。檢修記錄、設(shè)備巡檢記錄和安全活動(dòng)記錄不規(guī)范，扣3分12小計(jì)100得分小計(jì)97

5、教育培訓(xùn)（80分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分5.1教育培訓(xùn)管理（10分）5.1.1安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確安全教育培訓(xùn)的對(duì)象與內(nèi)容、教育培訓(xùn)計(jì)劃、檢查考核與獎(jiǎng)罰等要求。5查相關(guān)文本。①無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；②未明確主要負(fù)責(zé)人、專（兼）職安全員、特種作業(yè)人員、新進(jìn)人員、離崗后重新上崗人員、變換工種人員安全教育培訓(xùn)要求的，每缺一類扣1分；③未明確采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備前的安全教育培訓(xùn)要求，每缺一類扣1分。制定了安全培訓(xùn)制度，明確了各類責(zé)任人55.1.2應(yīng)定期組織安全教育或培訓(xùn)，并形成記錄。5查教育培訓(xùn)記錄。①無(wú)教育培訓(xùn)記錄的，不得分；②未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣1分。記錄齊全，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)55.2人員教育培訓(xùn)（60分）5.2人員教育培訓(xùn)（60分）5.2.1安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗任職。10查培訓(xùn)、監(jiān)督檢查記錄。①安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)過(guò)水行政主管部門(mén)考核合格或未按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審培訓(xùn)，每發(fā)現(xiàn)1人扣1分。主要負(fù)責(zé)人參加水利部農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展局舉辦的XX年第一期農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)培訓(xùn)班105.2.2新員工上崗前應(yīng)接受三級(jí)安全教育培訓(xùn)，并考核合格。10查培訓(xùn)考核記錄。①無(wú)培訓(xùn)、考核記錄，不得分。有相應(yīng)制度，并有培訓(xùn)考核記錄105.2.3應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備投入使用前，對(duì)有關(guān)管理、操作人員進(jìn)行有針對(duì)性的安全技術(shù)和操作技能培訓(xùn)。5查培訓(xùn)記錄。①無(wú)培訓(xùn)記錄的，不得分。有培訓(xùn)考核記錄55.2.4作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗3個(gè)月以上重新上崗前，應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。5查培訓(xùn)考核記錄。①無(wú)培訓(xùn)、考核記錄，不得分。有相應(yīng)制度，但近幾年無(wú)轉(zhuǎn)崗、離崗后返崗員工。55.2.5每年對(duì)在崗的作業(yè)人員進(jìn)行不少于1次的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考核。20查培訓(xùn)考核記錄。①無(wú)培訓(xùn)、考核記錄，不得分；②考核記錄與實(shí)際不符的，每人次扣1分。有《電業(yè)安全工作規(guī)程》培訓(xùn)和考核，記錄完整。2010查培訓(xùn)考核記錄。①無(wú)培訓(xùn)、考核記錄，不得分。特種作業(yè)人員沒(méi)有進(jìn)行培訓(xùn)，扣10分。05.3其他人員教育培訓(xùn)（5分）5.3.1應(yīng)對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員和外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員等進(jìn)行相關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危險(xiǎn)及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。5查相關(guān)記錄。①未進(jìn)行有針對(duì)性的安全教育和危險(xiǎn)告知，不得分；②未提供相應(yīng)勞保用品，不得分；③無(wú)專人帶領(lǐng)，不得分。有外來(lái)人員參觀學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，并有記錄本。55.4安全文化建設(shè)（5分）5.4.1采取多種形式的安全文化活動(dòng)，形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，形成安全自我約束機(jī)制。5查相關(guān)文本。①未開(kāi)展安全文化活動(dòng)，不得分。企業(yè)每年召開(kāi)安全活動(dòng)月、安全活動(dòng)日等大型活動(dòng)。5小計(jì)80得分小計(jì)70

6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分6.1水工建筑物6.1水工建筑物6.1水工建筑物6.1.1擋水及泄水建筑物：大壩、閘壩、堰壩、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和觀測(cè)。應(yīng)定期進(jìn)行安全復(fù)核；各類擋水、泄水建筑物基礎(chǔ)穩(wěn)定，無(wú)異常滲漏現(xiàn)象；壩頂路面平整，搶險(xiǎn)通道暢通；壩體結(jié)構(gòu)無(wú)老化、錯(cuò)位、貫通性洞穴或裂紋；充排水（氣）系統(tǒng)工作正常；各類觀測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備完好；邊坡穩(wěn)定，無(wú)隱患。50查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①大壩未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定或鑒定不合格的，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)；②大壩未按安全鑒定意見(jiàn)完成整改的，不得分；③大壩未按規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)的，不得分；④無(wú)相關(guān)記錄的，扣5分；⑤基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)存在影響安全的缺陷，每條扣5分，未采取有效措施，不得分；⑥安全監(jiān)測(cè)有缺項(xiàng)的，缺一項(xiàng)扣1分；⑦觀測(cè)設(shè)施、儀器、儀表的校驗(yàn)或檢定不符合要求，每項(xiàng)扣1分；⑧各主要監(jiān)測(cè)量異常且未采取措施，每項(xiàng)扣5分；⑨泄水建筑物存在影響泄洪的重大缺陷，扣5分。⑩壩頂被作為他用的，扣5分；?排水（氣）系統(tǒng)有缺陷的，扣5分。缺少XXxx年大壩觀測(cè)設(shè)施資料，扣10分。406.1.2引（輸）水建筑物：隧洞、壓力管道、調(diào)壓室、引水渠道等應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和觀測(cè)。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無(wú)相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實(shí)的，每處扣2分。隧洞、壓力管道有定期巡檢維護(hù)記錄。56.1.3隧洞圍巖穩(wěn)定，無(wú)坍塌現(xiàn)象，能保證電站正常發(fā)電。10現(xiàn)場(chǎng)檢查。有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。隧洞圍巖穩(wěn)定，無(wú)坍塌現(xiàn)象，能保證電站正常發(fā)電。106.1.4壓力管道符合安全設(shè)計(jì)要求且運(yùn)行正常，焊縫無(wú)開(kāi)裂，伸縮節(jié)完好，無(wú)滲漏，管道混凝土無(wú)老化、剝蝕和鋼筋外露現(xiàn)象。支墩與鎮(zhèn)墩結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，混凝土無(wú)老化、開(kāi)裂、位移、沉陷、破損。15現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。支墩與鎮(zhèn)墩結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，混泥土無(wú)老化、開(kāi)裂、位移、沉陷、破損。156.1.5調(diào)壓室（井、塔）結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，無(wú)塌陷、變形、破損和漏水現(xiàn)象；頂部布置能滿足負(fù)荷突變時(shí)涌浪的要求，有頂蓋的調(diào)壓井通氣良好；附屬設(shè)施（欄桿、扶手、樓梯、爬梯）和必要的水位觀測(cè)應(yīng)完整、可靠。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。調(diào)壓室（井、塔）結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，無(wú)塌陷、變形、破損和漏水現(xiàn)象；頂部布置能滿足負(fù)荷突變時(shí)涌浪的要求106.1.6引水渠道、渡槽、涵管結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，襯砌良好，無(wú)淤積、漏水、老化、錯(cuò)位、坍塌現(xiàn)象，邊坡穩(wěn)定無(wú)隱患。15現(xiàn)場(chǎng)檢查。有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。引水渠道結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，襯砌良好，無(wú)淤積、漏水、老化、錯(cuò)位、坍塌現(xiàn)象，邊坡穩(wěn)定無(wú)隱患156.1.7啟閉機(jī)房、發(fā)電廠房及升壓站、變電站等應(yīng)定期進(jìn)行巡查維護(hù)并形成記錄。5查相關(guān)記錄。①無(wú)相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實(shí)的，每處扣2分。發(fā)電廠房及尾水平臺(tái)有定期巡查維護(hù)記錄56.1.8廠房排水設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，通風(fēng)、防潮、防水滿足安全運(yùn)行要求。邊坡穩(wěn)定，無(wú)裂縫、漏水并有完好的監(jiān)測(cè)手段。10現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。廠房排水設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，通風(fēng)、防潮、防水滿足安全運(yùn)行要求。106.1.9升壓站、變電站圍墻結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠，邊坡穩(wěn)定無(wú)隱患。圍墻或圍欄高度應(yīng)分別達(dá)到1.7米和1.2-1.4米，隔檔間距不得超過(guò)0.2米，金屬圍欄要可靠接地。升壓站內(nèi)排水正常，電纜溝及各設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)定。10現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。主變壓器區(qū)域圍墻結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠，邊坡穩(wěn)定無(wú)隱患。圍墻和圍欄高度滿足要求，金屬圍欄可靠接地。排水通暢，電纜溝及各設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)定。106.2金屬結(jié)構(gòu)（60分）6.2金屬結(jié)構(gòu)（60分）6.2.1金屬結(jié)構(gòu)：攔污柵、清污機(jī)、閘門(mén)、閥門(mén)、啟閉機(jī)、壓力鋼管等應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、檢測(cè)。每年汛前應(yīng)對(duì)泄洪閘門(mén)進(jìn)行檢修和啟閉試驗(yàn)。25查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①現(xiàn)場(chǎng)檢查泄洪閘門(mén)啟閉動(dòng)作不正常的，6.2項(xiàng)不得分（即扣60分）；②泄洪閘門(mén)未按規(guī)定進(jìn)行檢修和啟閉試驗(yàn)，不得分；③無(wú)相關(guān)記錄的，不得分；④記錄不詳實(shí)的，每處扣2分。本電站泄洪設(shè)施及相應(yīng)的啟閉機(jī)和泄洪閘門(mén)，壓力鋼管每年檢查完好，檢查記錄完整。256.2.2進(jìn)水口攔污排、攔污柵、進(jìn)水口閘門(mén)外觀良好，無(wú)超標(biāo)變形、銹蝕、表面缺陷和焊縫缺陷。閘門(mén)門(mén)體、主梁、支臂、縱梁等構(gòu)件良好，無(wú)明顯變形、磨損，開(kāi)關(guān)啟閉動(dòng)作正常。鎖定裝置可靠，平壓設(shè)備（充水閥或旁通閥）完整可靠。10現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。本電站進(jìn)水口攔污柵及閘門(mén)屬于水庫(kù)管理局管理，進(jìn)水口攔污柵、進(jìn)水口閘門(mén)外觀良好，無(wú)超標(biāo)變形、銹蝕、表面缺陷和焊縫缺陷。閘門(mén)門(mén)體、主梁、支臂、縱梁等構(gòu)件良好，無(wú)明顯變形、磨損，開(kāi)關(guān)啟閉動(dòng)作正常。106.2.3管路閘門(mén)、閥門(mén)外觀現(xiàn)狀良好，防腐涂裝到位，止水良好，無(wú)超標(biāo)銹蝕，開(kāi)關(guān)啟閉動(dòng)作正常。5現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣1分。管路閘門(mén)、閥門(mén)外觀現(xiàn)狀良好，防腐涂裝到位，止水良好，無(wú)超標(biāo)銹蝕，開(kāi)關(guān)啟閉動(dòng)作正常。56.2.4啟閉機(jī)工作正常，電控部分絕緣良好，工作正常。主要受力構(gòu)件無(wú)明顯變形、磨損、裂紋、漏油。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。啟閉機(jī)工作正常，電控部分絕緣良好，工作正常。主要受力構(gòu)件無(wú)明顯變形、磨損、裂紋、漏油106.2.5鋼管內(nèi)外壁維護(hù)良好定期進(jìn)行防腐處理，焊縫無(wú)開(kāi)裂，伸縮節(jié)完好，無(wú)滲漏，動(dòng)靜態(tài)應(yīng)力測(cè)試應(yīng)滿足要求。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分；無(wú)應(yīng)力測(cè)試報(bào)告的，扣2分。鋼管內(nèi)外壁維護(hù)良好定期進(jìn)行防腐處理，焊縫無(wú)開(kāi)裂，伸縮節(jié)完好，無(wú)滲漏。有動(dòng)靜態(tài)應(yīng)力測(cè)試報(bào)告。106.3水力機(jī)械（60分）6.3水力機(jī)械（60分）6.3.1水力機(jī)械：水輪機(jī)、調(diào)速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統(tǒng)等應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)、試驗(yàn)。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無(wú)相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實(shí)的，每處扣2分。水輪機(jī)、調(diào)速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統(tǒng)已定期進(jìn)行試驗(yàn)，相關(guān)記錄完整。56.3.2水輪機(jī)設(shè)備外觀基本完好，機(jī)組振動(dòng)、擺度、噪聲符合標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)定性良好；各承軸溫度、油質(zhì)等符合標(biāo)準(zhǔn)且無(wú)漏油、甩油現(xiàn)象；主軸密封、導(dǎo)葉套筒無(wú)嚴(yán)重漏水現(xiàn)象；機(jī)組停機(jī)制動(dòng)安全可靠。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。水輪機(jī)設(shè)備外觀基本完好，機(jī)組振動(dòng)、擺度、噪聲符合標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)定性良好；各承軸溫度、油質(zhì)等符合標(biāo)準(zhǔn)且無(wú)漏油、甩油現(xiàn)象；3#水輪機(jī)主軸密封有漏水現(xiàn)象，扣5分106.3.3調(diào)速器各參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，調(diào)節(jié)性能良好。在機(jī)組甩負(fù)荷或緊急停機(jī)時(shí)能自動(dòng)安全關(guān)閉，關(guān)閉時(shí)間符合調(diào)保計(jì)算要求；調(diào)速器油壓裝置工作正常。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分；②機(jī)組未進(jìn)行甩負(fù)荷試驗(yàn)的，扣5分。調(diào)速器各參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，甩負(fù)荷符合試驗(yàn)要求。156.3.4主閥關(guān)閉嚴(yán)密，傳動(dòng)靈活可靠，啟閉閥門(mén)時(shí)間符合要求，旁通閥門(mén)運(yùn)行正常；主閥油壓裝置工作正常；保護(hù)涂料完整，無(wú)銹蝕現(xiàn)象。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。主閥關(guān)閉嚴(yán)密，傳動(dòng)靈活可靠。156.3.5油氣水系統(tǒng)各管道設(shè)置符合要求，按類著色，無(wú)有害振動(dòng)、變形和明顯滲漏，各閥門(mén)密封良好，動(dòng)作靈活可靠，無(wú)裂損和嚴(yán)重銹蝕，水管無(wú)嚴(yán)重結(jié)露現(xiàn)象；各類管道測(cè)控元件工作可靠，壓力泵及控制回路工作正常；儲(chǔ)油罐、油處理室整潔。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。油氣水管顏色正常，流向標(biāo)識(shí)均有無(wú)嚴(yán)重結(jié)露現(xiàn)象，管道測(cè)控元件工作可靠，壓力泵及控制回路工作正常；儲(chǔ)油罐、油處理室整潔。106.4電氣設(shè)備（70分）6.4.1電氣設(shè)備：發(fā)電機(jī)、變壓器、輸配電系統(tǒng)、自控裝置、繼電保護(hù)系統(tǒng)、防雷和接地、事故照明等應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行維護(hù)、檢修和試驗(yàn)。5查相關(guān)文本、記錄。①無(wú)相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實(shí)的，每處扣2分。電氣設(shè)備按規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行維護(hù)、檢修和試驗(yàn)，記錄完整。56.4.2發(fā)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子溫度、溫升符合規(guī)程要求；軸承、繞組無(wú)過(guò)熱，軸承無(wú)漏油；制動(dòng)系統(tǒng)性能良好；定子、轉(zhuǎn)子繞組的絕緣電阻和直流電阻應(yīng)符合要求。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。發(fā)電機(jī)運(yùn)行良好，絕緣電阻和直流電阻符合要求，軸承無(wú)漏油、制動(dòng)性能良好。156.4電氣設(shè)備（70分）6.4.3勵(lì)磁裝置工作正常，調(diào)節(jié)性能良好，符合規(guī)程要求；集電環(huán)、碳刷工作正常無(wú)明顯跳火、電灼傷；滅磁開(kāi)關(guān)自動(dòng)分、合閘性能良好，滅磁性能良好；勵(lì)磁設(shè)備的重要元件器件按檢修規(guī)程規(guī)定作定期檢查、試驗(yàn)合格。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。勵(lì)磁裝置工作正常。每年檢修結(jié)束均按照規(guī)程進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)，試驗(yàn)合格。106.4.4變壓器各部件應(yīng)完整無(wú)缺，外觀無(wú)明顯銹蝕，瓷瓶無(wú)損傷，標(biāo)志正確、油枕油色、油位及吸濕劑正常；本體無(wú)滲油、無(wú)過(guò)熱現(xiàn)象；安裝位置的安全距離等符合規(guī)范要求；線圈、套管和絕緣油（包括套管油）的各項(xiàng)試驗(yàn)符合規(guī)程或有關(guān)規(guī)定的要求。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。變壓器完整無(wú)缺，試驗(yàn)報(bào)告完整，符合規(guī)程規(guī)定的要求。106.4電氣設(shè)備（70分）6.4.5開(kāi)關(guān)及刀閘操作動(dòng)作靈活，閉鎖裝置動(dòng)作正確、可靠，無(wú)明顯過(guò)熱現(xiàn)象，能保證安全運(yùn)行；斷路器、隔離開(kāi)關(guān)額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設(shè)計(jì)要求；電氣試驗(yàn)符合規(guī)程規(guī)定；高壓熔斷器無(wú)電腐蝕現(xiàn)象；電纜絕緣層良好，無(wú)脫落、剝落、龜裂等現(xiàn)象，母線及構(gòu)架技術(shù)規(guī)格能滿足安全運(yùn)行的要求，無(wú)過(guò)熱現(xiàn)象，安裝、敷設(shè)、防火符合規(guī)程規(guī)定。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。開(kāi)關(guān)及刀閘操作動(dòng)作靈活無(wú)相關(guān)缺陷，滿足安全運(yùn)行要求。106.4.6自控裝置繼電保護(hù)系統(tǒng)的各部分信號(hào)裝置、指示儀表動(dòng)作可靠，指示正確，在正常及事故情況下能滿足保護(hù)與監(jiān)控要求；設(shè)備無(wú)過(guò)熱現(xiàn)象，外殼和二次側(cè)的接地牢固可靠；配線整齊，連接可靠，標(biāo)志和編號(hào)齊全，并有符合實(shí)際的接線圖；控制和保護(hù)的定值、動(dòng)作邏輯正確并符合規(guī)程及設(shè)計(jì)要求；自控裝置繼電保護(hù)系統(tǒng)定期進(jìn)行試驗(yàn)。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。自控裝置繼電保護(hù)系統(tǒng)的各部分信號(hào)裝置、指示儀表動(dòng)作可靠，指示正確，設(shè)備定期校驗(yàn)。106.4電氣設(shè)備（70分）6.4.7防雷避雷設(shè)施的配置齊全完整，接地裝置以及接地電阻符合規(guī)程要求；防雷避雷裝置及接地裝置開(kāi)展定期試驗(yàn)。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。防雷避雷裝置及接地裝置每年定期試驗(yàn)，記錄完整。56.4.8通信系統(tǒng)應(yīng)無(wú)影響電力設(shè)備運(yùn)行操作或電力調(diào)度的缺陷；直流系統(tǒng)蓄電池電壓、對(duì)地絕緣、放電容量應(yīng)滿足要求。5查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。通信采用光纜安全可靠，直流系統(tǒng)蓄電池電壓、放電容量滿足要求。56.5設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理（25分）6.5.1應(yīng)根據(jù)運(yùn)行規(guī)程做好設(shè)備的運(yùn)行工況、變位、信號(hào)等的記錄工作。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無(wú)相關(guān)記錄的，不得分；②記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)、不滿足安全運(yùn)行需求的，扣2分。監(jiān)控系統(tǒng)變位，越限等記錄齊全。56.5.2當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)記錄缺陷情況、發(fā)生的原因、故障的狀態(tài)并及時(shí)通知維修。將維修處理的結(jié)果與缺陷通知單組成維修記錄。短期內(nèi)處理不了的缺陷應(yīng)說(shuō)明原因。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①未及時(shí)通知維修的，不得分；②缺陷通知發(fā)出后未及時(shí)處理的，每次扣2分；未定期開(kāi)展設(shè)備評(píng)級(jí)的，扣2分。當(dāng)發(fā)生設(shè)備缺陷時(shí)均及時(shí)進(jìn)行處理，缺陷記錄和消缺記錄完整。56.5.3易損件如密封膠、墊、圈、熔絲、接觸器、線圈等應(yīng)有庫(kù)存?zhèn)淦?。備品的采?gòu)和使用應(yīng)形成記錄。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無(wú)備品備件的，不得分。備品齊全，采購(gòu)和使用記錄齊全。56.5.4設(shè)備名稱、編號(hào)、責(zé)任人、手輪開(kāi)關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范。管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志齊全、清楚、正確。各設(shè)備，盤(pán)柜、屏柜內(nèi)外應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無(wú)小動(dòng)物活動(dòng)痕跡。5現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無(wú)名稱、編號(hào)的，不得分；②名稱編號(hào)混亂，或有缺項(xiàng)的，無(wú)設(shè)備責(zé)任人的，扣2分；③設(shè)備內(nèi)外衛(wèi)生狀況差、無(wú)防小動(dòng)物設(shè)施的扣2分。標(biāo)志齊全、清楚、正確，各設(shè)備，盤(pán)柜、屏柜內(nèi)外應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無(wú)小動(dòng)物活動(dòng)痕跡。56.5.5各類起重設(shè)備、壓力容器、暖通與消防設(shè)備：定期由國(guó)家相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全檢測(cè)合格，并能正常安全運(yùn)行。5查相關(guān)文本、記錄及現(xiàn)場(chǎng)檢查。不能正常工作，或有安全隱患的不得分；②無(wú)檢測(cè)記錄的，每項(xiàng)扣2分。起重設(shè)備、壓力容器近期無(wú)安全檢測(cè)記錄，扣5分。06.6檢修管理（10分）10查相關(guān)文本、記錄。①無(wú)大修計(jì)劃的，不得分；②未嚴(yán)格執(zhí)行檢修管理制度的，檢修、試驗(yàn)記錄不完整的，每項(xiàng)扣2分。制定檢修計(jì)劃，并委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位開(kāi)展檢修，記錄完整。106.7.1設(shè)備報(bào)廢應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序；設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值，或者超過(guò)規(guī)定使用年限，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)廢；已報(bào)廢的設(shè)備及時(shí)拆除，退出現(xiàn)場(chǎng)。5查設(shè)備臺(tái)賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值的設(shè)備仍在現(xiàn)場(chǎng)使用，每臺(tái)次扣2分；②已報(bào)廢的設(shè)備未及時(shí)拆除退出施工現(xiàn)場(chǎng)，每臺(tái)扣2分。相關(guān)制度健全，本電站目前還無(wú)報(bào)廢設(shè)備設(shè)施。5小計(jì)360小計(jì)得分340

7、作業(yè)安全（100分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分7.1安全設(shè)施管理（50分）7.1.1樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門(mén)井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護(hù)板等設(shè)施齊全，井、坑有防人員墜落措施，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)安全要求；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備應(yīng)急照明燈具；緊急逃生路線標(biāo)識(shí)清晰，通道保持暢通；機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)部分防護(hù)罩或其他防護(hù)設(shè)備（如柵欄）齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護(hù)蓋。電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好。露銅部分應(yīng)裝置護(hù)網(wǎng)或護(hù)蓋。30現(xiàn)場(chǎng)檢查。①安全設(shè)施不符合安全要求，每項(xiàng)扣3分；②生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)緊急逃生路線標(biāo)識(shí)不清或通道不暢通，扣3分。安全設(shè)施齊全符合要求，逃生路線清晰307.1.2有消防措施，并按消防規(guī)定配置消防器具；廠房配置的救生繩索、防毒面具、護(hù)目眼鏡、絕緣靴、絕緣手套、安全帽等防護(hù)用品數(shù)量合理，定期試驗(yàn)合格；接地線、驗(yàn)電器、標(biāo)示牌、防誤鎖、安全遮欄、絕緣桿等安全技術(shù)用具數(shù)量合理，定期試驗(yàn)合格。20查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①安全設(shè)施不符合安全要求，每項(xiàng)扣2分；②驗(yàn)電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無(wú)試驗(yàn)記錄，每項(xiàng)扣2分。1、驗(yàn)電器、絕緣桿無(wú)實(shí)驗(yàn)記錄，扣5分2、缺少防毒面具、救生繩索，扣5分107.2作業(yè)行為管理（50分）7.2.1嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”。核對(duì)操作票、工作票的內(nèi)容和設(shè)備名稱，加強(qiáng)操作監(jiān)護(hù)并逐項(xiàng)進(jìn)行操作。交接班人員按要求做好交接班準(zhǔn)備工作，填寫(xiě)各項(xiàng)記錄，辦理交接班手續(xù)。認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行工況，按規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容及線路對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，隨時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行情況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況。按規(guī)定時(shí)間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)工作，做好相關(guān)記錄。30查相關(guān)記錄。①“兩票”執(zhí)行率未達(dá)到100%的，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)；②操作票、工作票不合格，每張扣5分；③無(wú)交接班記錄的，扣5分；④無(wú)巡回檢查記錄的，扣5分；⑤設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣5分；⑥記錄不完整、不詳實(shí)，每次扣2分?！皟善比啤眻?zhí)行到位，記錄完整，詳實(shí)307.2.2嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度命令，落實(shí)調(diào)度指令；嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程和相關(guān)特種作業(yè)規(guī)程。10查相關(guān)記錄。①違反調(diào)度命令，不得分；②違反運(yùn)行規(guī)程，不得分；③違反特種作業(yè)規(guī)程，不得分。嚴(yán)格執(zhí)行地調(diào)調(diào)度命令，記錄齊全。107.2.3電氣檢修及運(yùn)行人員按國(guó)家電工作業(yè)人員安全技術(shù)考核條例要求持證上崗；特種作業(yè)人員持特種作業(yè)證上崗。10查證書(shū)和相關(guān)記錄。上崗證不全，每缺一扣4分。特種作業(yè)證過(guò)期，扣10分。0小計(jì)100得分小計(jì)80

8、隱患排查和治理（100分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分8.1隱患排查治理（70分）8.1.1結(jié)合安全檢查，定期組織排查事故隱患，建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定隱患等級(jí)，并形成記錄。30查相關(guān)記錄。①未開(kāi)展檢查的，不得分；②未建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度的，扣10分；③缺少檢查記錄的，每次扣5分。有隱患排查月報(bào)、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，確定了隱患等級(jí)。308.1.2一般事故隱患應(yīng)立即組織整改排除；重大事故隱患應(yīng)制定并實(shí)施事故隱患治理方案，做到整改措施、整改資金、整改期限、整改責(zé)任人和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”。40查相關(guān)記錄。①一般事故隱患，未立即組織整改排除，每項(xiàng)扣5分；②重大事故隱患無(wú)治理方案，每項(xiàng)扣5分；③重大隱患治理未做到“五落實(shí)”，每項(xiàng)扣5分。制定了隱患排查制度，一般及時(shí)整改，無(wú)重大隱患。408.2預(yù)測(cè)預(yù)警（30分）8.2.1在接到自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息；對(duì)自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故的隱患采取相應(yīng)的預(yù)防措施。15查相關(guān)文本、記錄。①未及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，每項(xiàng)次扣2分；②未對(duì)自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故的隱患采取相應(yīng)預(yù)防措施，每項(xiàng)次扣2分。制度齊全，沒(méi)有發(fā)生過(guò)自然災(zāi)害。158.2.2每季、每年按規(guī)定對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、上報(bào)，開(kāi)展安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警。15查相關(guān)文本、記錄。①未按規(guī)定對(duì)安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，不得分；②未每季召開(kāi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，并通報(bào)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)，每次扣2分；③未對(duì)反映問(wèn)題及時(shí)采取針對(duì)性措施，每項(xiàng)扣2分。每月召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)，并有會(huì)議記錄。15小計(jì)100得分小計(jì)1009、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（30分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分9.1辨識(shí)與評(píng)價(jià)（10分）9.1.1按規(guī)定對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所等進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定危險(xiǎn)等級(jí)。10查相關(guān)文本、記錄。①未進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，不得分；②未確定重大危險(xiǎn)源，不得分；③辨識(shí)和評(píng)估有漏項(xiàng)或不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣2分。進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估，無(wú)重大危險(xiǎn)源。109.2登記建檔與備案（10分）10查相關(guān)文本、記錄。①無(wú)檔案資料，不得分；②應(yīng)備案未備案的，不得分；檔案資料不全，每處扣2分。已對(duì)確定的危險(xiǎn)源登記建檔。但檔案資料不全扣5分。59.3重大危險(xiǎn)源監(jiān)控與管理（10分）9.3.1對(duì)重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有重大隱患或帶病運(yùn)行，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的，9.3項(xiàng)不得分（即扣10分）；②未監(jiān)控的，不得分；③監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全，每項(xiàng)扣2分。已對(duì)確定的危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控。59.3.2在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、控制措施等）。5現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無(wú)安全警示標(biāo)志，不得分；②內(nèi)容不全，每處扣2分；③警示標(biāo)志污損或不明顯，每處扣2分?，F(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志齊全。5小計(jì)30得分小計(jì)25

10、職業(yè)健康（30分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分10.1職業(yè)健康管理（20分）10.1.1按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應(yīng)的職業(yè)健康保護(hù)設(shè)施、工具和用品。教育并監(jiān)督作業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴、使用勞動(dòng)防護(hù)用品。5查防護(hù)用品臺(tái)賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①未為員工配備相適應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)，不得分；②從業(yè)場(chǎng)所健康環(huán)境達(dá)不到要求，或處理不當(dāng)，每處扣2分；未正確使用或佩戴防護(hù)用品，每項(xiàng)扣1分。員工配備有勞動(dòng)防護(hù)用品。并進(jìn)行防護(hù)用品使用培訓(xùn)。作業(yè)人員配備有隔音室對(duì)振動(dòng)大的機(jī)械設(shè)備采取了減振措施。510.1.2定期對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果形成記錄。5查相關(guān)文本、記錄。①未定期檢測(cè)或無(wú)檢測(cè)記錄，不得分；②檢測(cè)的周期、地點(diǎn)、有害因素等不符合要求，每項(xiàng)扣1分。XX年進(jìn)行了職業(yè)危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，滿足要求。510.1.3按照規(guī)定安排相關(guān)崗位人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)（包括上崗前、崗中和離崗前）檔案。5查相關(guān)文本、記錄。①無(wú)健康檔案，不得分；②對(duì)員工入廠和離崗健康檢查，每少一人扣1分；③健康檔案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)資料扣1分。公司安排上崗前、退休前體檢，安排相關(guān)崗位人員定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查；510.1職業(yè)健康管理（20分）10.1.4按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時(shí)的治療、療養(yǎng)；患有職業(yè)禁忌癥的員工，應(yīng)及時(shí)調(diào)整到合適崗位。5查相關(guān)文本、記錄。①職業(yè)病患者未得到及時(shí)治療、療養(yǎng)，每人扣1分；②患有職業(yè)禁忌癥的員工沒(méi)有及時(shí)調(diào)整到合適崗位，每人扣1分。無(wú)職業(yè)病患者。相關(guān)制度齊全。510.2職業(yè)危害告知與警示（5分）10.2.1與員工訂立勞動(dòng)合同時(shí)，如實(shí)告知作業(yè)過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護(hù)措施等。在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明，警示說(shuō)明應(yīng)載明職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施。5查勞動(dòng)合同和相關(guān)記錄。①未在勞動(dòng)合同中寫(xiě)明職業(yè)危害及其后果等或未簽勞動(dòng)合同，每人次扣1分；②未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明，或內(nèi)容不符合要求，每項(xiàng)扣1分。與員工訂立勞動(dòng)合同時(shí)，如實(shí)告知作業(yè)過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護(hù)措施等510.3職業(yè)危害申報(bào)（5分）10.3.1按《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)管理辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局第27號(hào)令）規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程存在的職業(yè)危害因素，發(fā)生變化后及時(shí)補(bǔ)報(bào)。5查申報(bào)資料。①無(wú)申報(bào)材料，不得分；②未及時(shí)補(bǔ)報(bào)，每次扣1分。經(jīng)檢查，無(wú)職業(yè)危害因素。5小計(jì)30得分小計(jì)30

11、應(yīng)急救援（40分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分11.1應(yīng)急預(yù)案（10分）11.1.1在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（AQ/T9002）的要求，建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系（包括防洪渡汛、防臺(tái)抗臺(tái)、地質(zhì)災(zāi)害、重大火災(zāi)、人身傷亡等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。）10查應(yīng)急預(yù)案文本。①無(wú)應(yīng)急預(yù)案，不得分；②應(yīng)急預(yù)案不齊全，每個(gè)扣2分；③應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每個(gè)扣2分；④重點(diǎn)作業(yè)崗位無(wú)應(yīng)急處置方案或措施，每個(gè)扣3分；⑤有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置方案