建筑質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系記錄-(三體系+50430)管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：XX-R-057一、評(píng)審目的：評(píng)審公司體系的充分性、適宜性和有效性。二、評(píng)審范圍：體系內(nèi)的活動(dòng)過(guò)程和記錄。三、評(píng)審時(shí)間：2021年3月29日下午14：00~17：00四、參加人員總經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人。五、評(píng)審簡(jiǎn)述：1、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃的評(píng)審體系運(yùn)行以來(lái)，依據(jù)建筑施工行業(yè)要求，按GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行管理體系，遵照管理手冊(cè)、程序文件及各種管理規(guī)定。識(shí)別各個(gè)管理過(guò)程,明確各個(gè)過(guò)程的管理制度和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合文件進(jìn)行實(shí)施,同時(shí)根據(jù)體系策劃的結(jié)果完善公司的組織構(gòu)架，健全各職能部門并明確其職責(zé)權(quán)限。配備必需的資源，公司還結(jié)合自身的規(guī)模、服務(wù)、定位及經(jīng)營(yíng)理念等制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針，通過(guò)文件、會(huì)議、通告等方式在內(nèi)部進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，使每位員工都能理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針，增強(qiáng)其質(zhì)量意識(shí)，在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的指導(dǎo)下各部門，根據(jù)體系策劃結(jié)果制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，明確其考核方法并定期對(duì)其達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。體系運(yùn)行以來(lái),公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃是充分適宜的。公司建立了完善的組織架構(gòu)，各職能部門的職責(zé)權(quán)限劃分明確，總經(jīng)理還任命了管理者代表全面負(fù)責(zé)體系的建立和保持。公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針隨著員工理解的深入發(fā)揮的作用也越來(lái)越大，提高員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系意識(shí)更對(duì)體系發(fā)展起到指導(dǎo)作用在公司規(guī)模、產(chǎn)品、定位等條件沒有發(fā)生重大變化的情況下現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針將繼續(xù)保留。通過(guò)每個(gè)月的統(tǒng)計(jì)和內(nèi)審的檢查表明，各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)均能達(dá)成。通過(guò)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)有了更明確可量化測(cè)量的依據(jù)，對(duì)進(jìn)一步改善質(zhì)量管理有極大的幫助。公司的體系文件系統(tǒng)經(jīng)過(guò)上一年度的運(yùn)行正逐步發(fā)揮其規(guī)范和指導(dǎo)作用，文件在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系建立初期尤為重要，它的有效運(yùn)行保證了體系發(fā)展的正確軌跡。2、以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況以往管理評(píng)審所采取的措施被實(shí)施，措施有效，無(wú)類似情況再發(fā)生。3、組織內(nèi)外部環(huán)境的變化、有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康的內(nèi)外部問(wèn)題、相關(guān)方需求和期望的變化體系運(yùn)行以來(lái)，組織內(nèi)外部環(huán)境暫無(wú)較大的變化，與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題都得到解決，相關(guān)方的需求和期望得到識(shí)別。具體見《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》、《相關(guān)方需求和期望清單》《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析評(píng)價(jià)表》。4、內(nèi)部審核結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)情況、法律法規(guī)遵循情況公司于2021年1月進(jìn)行了年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。內(nèi)審結(jié)論：本公司的管理體系的建立、實(shí)施和保持符合GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，實(shí)施是有效的，能夠持續(xù)保持。按規(guī)定要求對(duì)合規(guī)性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，無(wú)違反法律、法規(guī)和其他要求的情況發(fā)生。5、顧客反饋、來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨按規(guī)定的要求和相關(guān)方進(jìn)行了交流和溝通，顧客滿意率達(dá)到目標(biāo)要求。暫無(wú)相關(guān)方抱怨情況發(fā)生。通過(guò)對(duì)客戶滿意的調(diào)查，客戶滿意度達(dá)到93分。6、過(guò)程的績(jī)效、質(zhì)量的符合性、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效公司資質(zhì)范圍內(nèi)的過(guò)程運(yùn)行良好、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率100%，得到顧客好評(píng)。公司的環(huán)境績(jī)效：近年來(lái)，生活污水排放、固體廢棄物排放沒有超過(guò)國(guó)家/行業(yè)/地方的環(huán)境保護(hù)規(guī)定，能夠遵守相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)法規(guī)和規(guī)定，無(wú)違反法律法規(guī)和其他要求的事件發(fā)生。職業(yè)健康安全績(jī)效：公司近年來(lái)每年度的傷亡率均為零，無(wú)任何安全事故發(fā)生，符合法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定。7、方針和目標(biāo)的實(shí)施和適宜性，目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度公司一體化管理體系方針，能反映公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宗旨和方向，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的體現(xiàn)，能夠反映對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的承諾。一體化管理體系安全方針為目標(biāo)提供了框架，目標(biāo)也分解到各部門，目標(biāo)可量化，基本能夠達(dá)到，實(shí)現(xiàn)情況良好。各部門能按照公司的一體化方針運(yùn)行本部門的目標(biāo)，各部門目標(biāo)完成情況較好，公司的目標(biāo)也完成良好。8、重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)源的辨識(shí)評(píng)價(jià)、管理方案和應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施公司建立和實(shí)施了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，辨識(shí)和評(píng)價(jià)了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，保持識(shí)別和獲取了適用的法律、法規(guī)和其他環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，制定了一體化管理體系方針和目標(biāo)，確定了管理方案和應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行了演練，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行。對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作符合體系運(yùn)行的要求。以上實(shí)施過(guò)程均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理手冊(cè)、程序文件等規(guī)定的要求。9、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施的有效性公司編制了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表，進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，列出了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施，并規(guī)定了執(zhí)行部門和定期檢查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行了基本把控。通過(guò)半年的運(yùn)行表明，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施在現(xiàn)階段是有效的。10、糾正和糾正措施實(shí)施狀況對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)均分析了原因，并制定和實(shí)施了糾正措施，這些措施經(jīng)驗(yàn)證實(shí)施基本有效。針對(duì)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定了管理方案和應(yīng)急預(yù)案，得到了有效實(shí)施。11、資源的配置公司現(xiàn)階段的資源配置能夠滿足公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的要求。12外部供方的績(jī)效公司建立了外部供方的考核制度，進(jìn)行了合同評(píng)審。詳見《供方年度考核表》。13改進(jìn)的建議繼續(xù)加強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)，尤其是對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審員的培訓(xùn)。六、總結(jié)：體系中的各要素均已充分有效地運(yùn)行，在公司現(xiàn)狀沒有發(fā)生重大變化的情況下體系沒有重大變更的需要，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針仍會(huì)使用，某些質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)需要調(diào)整，待下次會(huì)議時(shí)商議。體系的過(guò)程實(shí)現(xiàn)方法沒有重大變化。各部門的人員及設(shè)備配備齊全。顧客的要求不斷提高的情況下，公司的質(zhì)量要求也要相應(yīng)提高，力求能持續(xù)穩(wěn)定地滿意客戶需要。由于公司實(shí)施體系來(lái)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)作要求有理解不足之處，存在有問(wèn)題可能沒發(fā)現(xiàn)，在內(nèi)審和本次的管理評(píng)審中也發(fā)現(xiàn)，各部門發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力不夠，還不能熟練地運(yùn)用GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的方法進(jìn)行思考和解決問(wèn)題，特別是職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行仍未形成系統(tǒng)化，較為零散和生硬。因此，在下一年度的時(shí)間內(nèi)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)用培訓(xùn)，多加強(qiáng)各部門GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的理解交流，使GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020真正用到實(shí)處。由綜合部策劃組織下一年度的GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)的再培訓(xùn)。總的來(lái)說(shuō)，本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安