施工單位商務(wù)合約部工作管理辦法流程圖

11/12商務(wù)合約部工作流程圖分包管理1、分包管理主流程圖………42、分包工程招標(biāo)管理流程圖………………5合同管理3、合同管理主流程圖………64、總承包工程投標(biāo)流程圖…………………75、主合同評(píng)審及簽證流程圖………………86、分包工程合同簽訂及管理流程圖………9預(yù)結(jié)算管理7、項(xiàng)目預(yù)結(jié)算管理流程圖…………………108、項(xiàng)目總包預(yù)結(jié)算流程圖…………………119、項(xiàng)目分包預(yù)結(jié)算流程圖…………………12成本管理10、成本管理主流程圖……13

1、分包管理主流程工作流程參與部門工作流程參與部門項(xiàng)目經(jīng)理部提交項(xiàng)目經(jīng)理部提交的招（議）標(biāo)計(jì)劃議標(biāo)組織招（議）標(biāo)工程分包由議標(biāo)組織招（議）標(biāo)工程分包由分公司組織，項(xiàng)目經(jīng)理部參與。合同談判合同談判招標(biāo)招標(biāo)商務(wù)合約部組織，項(xiàng)目經(jīng)理部參與編寫招標(biāo)文件，并接受投標(biāo)人報(bào)名商務(wù)合約部組織，項(xiàng)目經(jīng)理部參與編寫招標(biāo)文件，并接受投標(biāo)人報(bào)名新增分包隊(duì)新增分包隊(duì)分公司工程分公司工程技術(shù)部牽頭，分公司商務(wù)合約部、項(xiàng)目經(jīng)理部參與放棄分包隊(duì)伍考察放棄分包隊(duì)伍考察考察合格是否屬于局關(guān)鍵供方考察合格是否屬于局關(guān)鍵供方分公司商務(wù)合約部分公司商務(wù)合約部招標(biāo)文件及入圍分包隊(duì)伍上報(bào)審批總經(jīng)理審批商務(wù)合約部，項(xiàng)目經(jīng)理部參與發(fā)放招標(biāo)文件、組織招標(biāo)商務(wù)合約部，項(xiàng)目經(jīng)理部參與發(fā)放招標(biāo)文件、組織招標(biāo)商務(wù)合約部牽頭，工程商務(wù)合約部牽頭，工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部、物資設(shè)備部、財(cái)務(wù)資金部派人參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)商務(wù)合約部牽頭，上述開標(biāo)評(píng)標(biāo)人員參與推薦，分商務(wù)合約部牽頭，上述開標(biāo)評(píng)標(biāo)人員參與推薦，分公司總經(jīng)理最終選擇。定標(biāo)推薦、最終選擇分包隊(duì)伍商務(wù)合約部牽頭簽訂分包合同 商務(wù)合約部牽頭簽訂分包合同 項(xiàng)目經(jīng)理部牽頭，工程技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理部牽頭，工程技術(shù)部、商務(wù)合約部參與。分包隊(duì)伍使用考核評(píng)價(jià)(項(xiàng)目)工程技術(shù)工程技術(shù)部牽頭，商務(wù)合約部、項(xiàng)目經(jīng)理部、物資設(shè)備部、財(cái)務(wù)資金部參與，由商務(wù)合約部編制合格分包隊(duì)伍名錄，經(jīng)分公司總經(jīng)理簽署后發(fā)布。分包隊(duì)伍年度評(píng)價(jià)定級(jí)(公司)公司發(fā)布合格分包隊(duì)伍名錄公司發(fā)布合格分包隊(duì)伍名錄2、分包工程招標(biāo)管理流程圖部門項(xiàng)目經(jīng)理部商務(wù)合約部工程技術(shù)部物資設(shè)備部財(cái)務(wù)資金部總經(jīng)辦總經(jīng)理助理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理招議標(biāo)申請(qǐng)階段編制分包工程招標(biāo)申請(qǐng)參與編制分包工程招標(biāo)申請(qǐng)參與起草招標(biāo)文件分發(fā)招標(biāo)文件招標(biāo)文件定稿確認(rèn)入圍單位推薦入圍分包單位修改匯總匯總起草招標(biāo)文件分發(fā)招標(biāo)文件招標(biāo)文件定稿確認(rèn)入圍單位推薦入圍分包單位修改匯總匯總審閱審核反饋意見及推薦分包單位審閱審核反饋意見及推薦分包單位審閱審核審閱審核審閱審核審閱審核入圍單位審批入圍單位審批招標(biāo)階段參與參與發(fā)放招標(biāo)文件發(fā)放招標(biāo)文件招標(biāo)會(huì)答疑會(huì)回收投標(biāo)文件招標(biāo)會(huì)答疑會(huì)回收投標(biāo)文件參與參與收取投標(biāo)保證金收取投標(biāo)保證金收取文件工本費(fèi)開詢標(biāo)階段參與參與詢標(biāo)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)詢標(biāo)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與評(píng)定標(biāo)階段參與參與通知中標(biāo)人定標(biāo)推薦中標(biāo)候選人通知中標(biāo)人定標(biāo)推薦中標(biāo)候選人參與參與退還投標(biāo)保證金參與退還投標(biāo)保證金參與參與參與審核參與審核參與審核參與審核參與審核參與審核參與審批審批合同階段合同簽訂流程及移交項(xiàng)目經(jīng)理部合同簽訂流程及移交項(xiàng)目經(jīng)理部3、合同管理主流程工作流程參與部門工作流程參與部門商務(wù)合約部商務(wù)合約部獲取招（議）標(biāo)文件商務(wù)合約部商務(wù)合約部獲取招（議）標(biāo)文件不通過招（議）標(biāo)文件評(píng)審放棄不通過招（議）標(biāo)文件評(píng)審放棄商務(wù)合約部商務(wù)合約部通過議標(biāo)通過議標(biāo)商務(wù)合約部組織，物資商務(wù)合約部組織，物資設(shè)備部、工程技術(shù)部參與不通過組織投標(biāo)、報(bào)價(jià)不通過組織投標(biāo)、報(bào)價(jià)與招（議）標(biāo)、投標(biāo)文件有原則性不符與招（議）標(biāo)、投標(biāo)文件有原則性不符決策層審批未中標(biāo)未中標(biāo)中標(biāo)中標(biāo)主合同評(píng)審由商務(wù)合約部發(fā)起主合同評(píng)審主合同評(píng)審由商務(wù)合約部發(fā)起主合同評(píng)審分包合同評(píng)審分包合同評(píng)審商務(wù)合約部負(fù)責(zé)，主合同由分公司總經(jīng)理簽署商務(wù)合約部負(fù)責(zé)，主合同由分公司總經(jīng)理簽署通過合同簽訂合同蓋章（分包合同由分包方先蓋章）合同蓋章（分包合同由分包方先蓋章）合同交底（主要對(duì)合同條件、報(bào)價(jià)、項(xiàng)目情況進(jìn)行交底）商務(wù)合約部負(fù)責(zé)，向項(xiàng)目經(jīng)理部成員進(jìn)行主合同交底合同交底（主要對(duì)合同條件、報(bào)價(jià)、項(xiàng)目情況進(jìn)行交底）商務(wù)合約部負(fù)責(zé)，向項(xiàng)目經(jīng)理部成員進(jìn)行主合同交底合同傳遞合同傳遞合同存檔保管，并建立相應(yīng)臺(tái)帳合同存檔保管，并建立相應(yīng)臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施，蓋章、傳遞、保管由商務(wù)合約部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部合同實(shí)施履行項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施，蓋章、傳遞、保管由商務(wù)合約部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部合同實(shí)施履行項(xiàng)目經(jīng)理部，公司各職能部門參與重大合同變更合同實(shí)施監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理部，公司各職能部門參與重大合同變更合同實(shí)施監(jiān)控合同等經(jīng)濟(jì)資料管理 合同等經(jīng)濟(jì)資料管理竣工成本分析竣工成本考核兌現(xiàn)并建立成本數(shù)據(jù)庫竣工成本分析竣工成本考核兌現(xiàn)并建立成本數(shù)據(jù)庫竣工后合同總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，竣工后合同總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，3個(gè)月內(nèi)完成交商務(wù)合約部4、總承包工程投標(biāo)流程（總部）部門商務(wù)合約部騰安公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)部財(cái)務(wù)資金部工程管理部總工程師總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理法定代表人投標(biāo)前期階段參與甲方招標(biāo)辦答疑會(huì)將甲方答疑資料分發(fā)各相關(guān)部門獲取招標(biāo)文件分發(fā)招標(biāo)文件審閱招標(biāo)文件歸集疑問提交甲方招標(biāo)辦參與甲方招標(biāo)辦答疑會(huì)將甲方答疑資料分發(fā)各相關(guān)部門獲取招標(biāo)文件分發(fā)招標(biāo)文件審閱招標(biāo)文件歸集疑問提交甲方招標(biāo)辦參與審閱參與審閱參與審閱意見反饋參與審閱意見反饋參與審閱參與審閱參與審閱參與審閱參與審閱參與審閱標(biāo)書編制階段編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書（土建）編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書（土建）編制機(jī)電經(jīng)濟(jì)標(biāo)書編制機(jī)電經(jīng)濟(jì)標(biāo)書編制資信標(biāo)書編制資信標(biāo)書編制技術(shù)標(biāo)書編制技術(shù)標(biāo)書審閱審閱審閱審閱審定標(biāo)書審定標(biāo)書投標(biāo)階段投標(biāo)后總結(jié)并建立投標(biāo)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫參與開標(biāo)/詢標(biāo)歸集標(biāo)書組裝標(biāo)書標(biāo)書投遞標(biāo)書密封投標(biāo)后總結(jié)并建立投標(biāo)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫參與開標(biāo)/詢標(biāo)歸集標(biāo)書組裝標(biāo)書標(biāo)書投遞標(biāo)書密封參與參與參與參與標(biāo)書蓋章蓋密封章標(biāo)書蓋章蓋密封章參與參與參與參與參與參與標(biāo)書簽字標(biāo)書簽字蓋章標(biāo)書簽字蓋章蓋密封章標(biāo)書簽字蓋章蓋密封章5、主合同評(píng)審及簽訂流程（總部）部門項(xiàng)目經(jīng)理部商務(wù)合約部工程管理部物質(zhì)管理部財(cái)務(wù)資金部總經(jīng)辦總經(jīng)理助理副總經(jīng)理總經(jīng)理合同審批階段評(píng)審評(píng)審甲方簽字蓋章并返回打印裝訂合同重新修訂擬定總承包合同并跟進(jìn)審批流程依據(jù)招議標(biāo)評(píng)定表依據(jù)甲方總承包合同標(biāo)準(zhǔn)版本甲方簽字蓋章并返回打印裝訂合同重新修訂擬定總承包合同并跟進(jìn)審批流程依據(jù)招議標(biāo)評(píng)定表依據(jù)甲方總承包合同標(biāo)準(zhǔn)版本評(píng)審評(píng)審評(píng)審意見反饋評(píng)審意見反饋評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審簽訂評(píng)審簽訂合同存檔與管理收存收存合同存檔并分發(fā)建立合同臺(tái)帳合同存檔并分發(fā)建立合同臺(tái)帳收存收存收存收存6、分包工程合同簽訂及管理流程圖部門項(xiàng)目經(jīng)理部商務(wù)合約部工程技術(shù)部物資設(shè)備部財(cái)務(wù)資金部總經(jīng)辦總經(jīng)理助理副總經(jīng)理總經(jīng)理合同審批階段項(xiàng)目經(jīng)理簽字，分包方簽字并蓋章打印裝訂重新修訂參與分包合同審批流程項(xiàng)目經(jīng)理簽字，分包方簽字并蓋章打印裝訂重新修訂參與分包合同審批流程依據(jù)招（議）標(biāo)評(píng)定表評(píng)定表審核或擬定分包合同并跟進(jìn)審批流程提供分包合同標(biāo)準(zhǔn)版本依據(jù)招（議）標(biāo)評(píng)定表評(píng)定表審核或擬定分包合同并跟進(jìn)審批流程提供分包合同標(biāo)準(zhǔn)版本評(píng)審意見反饋評(píng)審意見反饋評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審蓋章評(píng)審蓋章評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審簽訂合同評(píng)審簽訂合同合同存檔與管理收存收存建立分包合同臺(tái)賬合同存檔并分發(fā)建立分包合同臺(tái)賬合同存檔并分發(fā)收存收存收存收存7、項(xiàng)目預(yù)結(jié)算管理主流程圖參與部門工作流程參與部門工作流程項(xiàng)目結(jié)算收集資料（包括不限于）：項(xiàng)目預(yù)算資料、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證等與結(jié)算相關(guān)的資料項(xiàng)目預(yù)算收集資料（包括不限于）：主合同、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、分包合同等與預(yù)算相關(guān)的資料由項(xiàng)目結(jié)算收集資料（包括不限于）：項(xiàng)目預(yù)算資料、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證等與結(jié)算相關(guān)的資料項(xiàng)目預(yù)算收集資料（包括不限于）：主合同、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、分包合同等與預(yù)算相關(guān)的資料由分公司負(fù)責(zé)；編制項(xiàng)目總包結(jié)算書參考編制項(xiàng)目總包結(jié)算書參考編制項(xiàng)目施工圖預(yù)算書不通過不通過通過通過商務(wù)合約部負(fù)責(zé)商務(wù)合約部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施商務(wù)合約部項(xiàng)目竣工成本分析項(xiàng)目竣工中間計(jì)量商務(wù)合約部項(xiàng)目竣工成本分析項(xiàng)目竣工中間計(jì)量商務(wù)合約部已完工程量計(jì)算及變更、簽證確認(rèn)，并建立相應(yīng)臺(tái)帳商務(wù)合約部已完工程量計(jì)算及變更、簽證確認(rèn)，并建立相應(yīng)臺(tái)帳商務(wù)合約部按合同約定報(bào)量以及回收工程進(jìn)度款，并建立相應(yīng)臺(tái)帳商務(wù)合約部按合同約定報(bào)量以及回收工程進(jìn)度款，并建立相應(yīng)臺(tái)帳商務(wù)合約部總包結(jié)算商務(wù)合約部總包結(jié)算分包結(jié)算分包結(jié)算原則上由分包方編制并報(bào)送，如分包方確無能力時(shí)，商務(wù)合約部原則上由分包方編制并報(bào)送，如分包方確無能力時(shí)，商務(wù)合約部代替編制分包方報(bào)送分包結(jié)算商務(wù)合約部分包結(jié)算審核，總包結(jié)算書初審商務(wù)合約部分包結(jié)算審核，總包結(jié)算書初審總包結(jié)算書報(bào)分總包結(jié)算書報(bào)分公司商務(wù)合約部復(fù)審、總公司審批；分包結(jié)算報(bào)分公司終審。公司商務(wù)合約部負(fù)責(zé)；分包結(jié)算終審權(quán)為分公司總經(jīng)理公司商務(wù)合約部負(fù)責(zé)；分包結(jié)算終審權(quán)為分公司總經(jīng)理，總包結(jié)算終審權(quán)為總公司不通過不通過通過通過商務(wù)合約部主導(dǎo)商務(wù)合約部主導(dǎo)總包結(jié)算書報(bào)甲方，審核 通過竣工成本分析竣工成本考核兌現(xiàn)并建立成本數(shù)據(jù)庫通過竣工成本分析竣工成本考核兌現(xiàn)并建立成本數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)較大爭議的問題由公司領(lǐng)導(dǎo)決策由商務(wù)合約出現(xiàn)較大爭議的問題由公司領(lǐng)導(dǎo)決策由商務(wù)合約部整理并移交總公司結(jié)算資料整理存檔8、項(xiàng)目總包預(yù)結(jié)算管理流程部門商務(wù)合約部分公司總經(jīng)辦審核部預(yù)預(yù)算階段返還已審定預(yù)算書執(zhí)行返還已審定預(yù)算書執(zhí)行商務(wù)合約部組織編制施工圖預(yù)算書返還已審定預(yù)算書執(zhí)行返還已審定預(yù)算書執(zhí)行商務(wù)合約部組織編制施工圖預(yù)算書編制清單模板并送審審核部送審區(qū)域造價(jià)審核收到中標(biāo)項(xiàng)目施工圖紙編制清單模板并送審審核部送審區(qū)域造價(jià)審核收到中標(biāo)項(xiàng)目施工圖紙?jiān)谑┕るA段送審承包合同補(bǔ)充項(xiàng)目單價(jià)、簽證工程量及報(bào)價(jià)，并建立相應(yīng)臺(tái)賬按合同約定報(bào)量以及提交內(nèi)部承包工程進(jìn)度款申請(qǐng)支付表，并建立相應(yīng)臺(tái)賬送審承包合同補(bǔ)充項(xiàng)目單價(jià)、簽證工程量及報(bào)價(jià)，并建立相應(yīng)臺(tái)賬按合同約定報(bào)量以及提交內(nèi)部承包工程進(jìn)度款申請(qǐng)支付表，并建立相應(yīng)臺(tái)賬參與、考核項(xiàng)目成本參與過程成本分析過程成本分析復(fù)核量和價(jià)根據(jù)合同約定復(fù)核總包工程進(jìn)度款申請(qǐng)支付表參與、考核項(xiàng)目成本參與過程成本分析過程成本分析復(fù)核量和價(jià)根據(jù)合同約定復(fù)核總包工程進(jìn)度款申請(qǐng)支付表審核審核總包工程進(jìn)度款申請(qǐng)支付表審核審核總包工程進(jìn)度款申請(qǐng)支付表結(jié)結(jié)算階段與區(qū)域造價(jià)部對(duì)數(shù)、確認(rèn)結(jié)算數(shù)與區(qū)域造價(jià)部對(duì)數(shù)、確認(rèn)結(jié)算數(shù)與區(qū)域造價(jià)部對(duì)數(shù)、確認(rèn)結(jié)算數(shù)與區(qū)域造價(jià)部對(duì)數(shù)、確認(rèn)結(jié)算數(shù)D類項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理部自行組織編制竣工結(jié)算書結(jié)算總結(jié)結(jié)算總結(jié)歸檔報(bào)總公司送審區(qū)域造價(jià)部結(jié)算總結(jié)結(jié)算總結(jié)歸檔報(bào)總公司送審區(qū)域造價(jià)部審核9、項(xiàng)目分包預(yù)結(jié)算管理流程部門分包方項(xiàng)目經(jīng)理部商務(wù)合約部招標(biāo)階段簽訂分包合同簽訂分包合同參與招標(biāo)參與招標(biāo)項(xiàng)目分包工程招標(biāo)項(xiàng)目分包工程招標(biāo)施工階段提交分包工程進(jìn)度款結(jié)算提交分包工程進(jìn)度款結(jié)算審核分包工程進(jìn)度款，并建立相應(yīng)臺(tái)賬項(xiàng)目組織實(shí)施其他相關(guān)部門審核審核分包工程進(jìn)度款，并建立相應(yīng)臺(tái)賬項(xiàng)目組織實(shí)施其他相關(guān)部門審核復(fù)核分包工程進(jìn)度款復(fù)核分包工程進(jìn)度款審核分包工程進(jìn)度款審核分包工程進(jìn)度款結(jié)算階段報(bào)送分包工程結(jié)算書報(bào)送分包工程結(jié)算書不通過分包結(jié)算初審（D類）分包工程完成不通過分包結(jié)算初審（D類）分包工程完成分包結(jié)算復(fù)核分包結(jié)算復(fù)核其他相關(guān)部門審核歸檔分包結(jié)算審核其他相關(guān)部門審核歸檔分包結(jié)算審核10、成本管理主流程工作流程參與部門工作流程參與部門商務(wù)合約部投標(biāo)成本測算商務(wù)合約部投標(biāo)成本測算公司商務(wù)合約部分公司商務(wù)合約部牽頭商務(wù)合約部編制項(xiàng)目商務(wù)策劃書公司商務(wù)合約部分公司商務(wù)合約部牽頭商務(wù)合約部編制項(xiàng)目商務(wù)策劃書D類項(xiàng)目D類項(xiàng)目簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書商務(wù)合約部牽頭，工程管理部、物資管理部、財(cái)務(wù)資金部、人力資源部參與簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書商務(wù)合約部牽頭，工程管理部、物資管理部、財(cái)務(wù)資金部、人力資源部參與類似工程成本指標(biāo)數(shù)據(jù)反饋參考編制總目標(biāo)成本類似工程成本指標(biāo)數(shù)據(jù)反饋參考編制總目標(biāo)成本崗位責(zé)任成本分解項(xiàng)目簽訂崗位責(zé)任狀崗位責(zé)任成本分解項(xiàng)目簽訂崗位責(zé)任狀商務(wù)合約部編制（修訂）季度/節(jié)點(diǎn)目標(biāo)成本商務(wù)合約部編制（修訂）季度/節(jié)點(diǎn)目標(biāo)成本商務(wù)合約部主導(dǎo)，物資管理部、財(cái)務(wù)資金部、總經(jīng)辦商務(wù)合約部主導(dǎo)，物資管理部、財(cái)務(wù)資金部、總經(jīng)辦指導(dǎo)。月度/季度/節(jié)點(diǎn)成本分析季度/節(jié)點(diǎn)成本分析考核商務(wù)合約部牽頭，工程管理部、物資管理部、財(cái)務(wù)資金部、人力資源部參與季度/節(jié)點(diǎn)成本分析考核商務(wù)合約部牽頭，工程管理部、物資管理部、財(cái)務(wù)資金部、人力資源部參與崗位責(zé)任成本獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)崗位責(zé)任成本獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)完成目標(biāo)完成目標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)兌現(xiàn)項(xiàng)目竣工成本分析項(xiàng)目申請(qǐng)兌現(xiàn)項(xiàng)目竣工成本分析全面完成目標(biāo)公司對(duì)項(xiàng)目竣工成本總體考核兌現(xiàn)，并建立成本數(shù)據(jù)庫全面完成目標(biāo)公司對(duì)項(xiàng)目竣工成本總體考核兌現(xiàn)，并建立成本數(shù)據(jù)庫商務(wù)合約部牽頭，工程管理部、物資管理部、財(cái)務(wù)資金部、人力資源部參與商務(wù)合約部牽頭，