2016泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室決算

PAGE19-2016年度泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室決算目錄第一部分部門概況一、泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分2016年度泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分2016年度泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室決算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況主要職能負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策；組織實(shí)施勞動(dòng)就業(yè)再就業(yè)工程、失業(yè)職工再就業(yè)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)；協(xié)調(diào)開展勞務(wù)輸出、家庭服務(wù)業(yè)管理及職介工作；負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)金的使用、發(fā)放工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)事務(wù)代理工作；負(fù)責(zé)小額貸款發(fā)放和貼息工作等。部門決算單位構(gòu)成泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室部門決算包括：泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室決算納入泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室2017年部門決算編制范圍的單位共一個(gè)，即泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室。第二部分2016年度勞動(dòng)就業(yè)辦公室決算表收入支出決算總表公開01表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1866.25社會(huì)保障和就業(yè)支出30302.42二、上級(jí)補(bǔ)助收入2農(nóng)林水支出31115.24三、事業(yè)收入332四、經(jīng)營(yíng)收入433五、附屬單位上繳收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合計(jì)25866.25本年支出合計(jì)54417.66用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額260.00結(jié)余分配55上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27530.54年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56979.132857合計(jì)291396.80合計(jì)581396.80注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入類款項(xiàng)合計(jì)866.25866.25社會(huì)保障和就業(yè)支出811.85811.85人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)177.65177.65行政運(yùn)行177.65177.65就業(yè)補(bǔ)助634.20634.20就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼120.00120.00職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼55.0055.00其他就業(yè)補(bǔ)助支出459.20459.20農(nóng)林水支出54.4054.40普惠金融發(fā)展支出54.4054.40小額擔(dān)保貸款貼息54.4054.40注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表公開03表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)合計(jì)417.66178.80238.86208社會(huì)保障和就業(yè)支出302.42178.80123.6220801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)178.80178.800.002080101行政運(yùn)行178.80178.800.0020807就業(yè)補(bǔ)助123.620.00123.622080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼80.220.0080.222080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出43.400.0043.40213農(nóng)林水支出115.240.00115.2421308普惠金融發(fā)展支出115.240.00115.242130804小額擔(dān)保貸款貼息54.400.0054.402130899其他普惠金融發(fā)展支出60.840.0060.84注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1866.25一、社會(huì)保障和就業(yè)支出15302.42302.42二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、農(nóng)林水支出16115.24115.24317418519620721822本年收入合計(jì)9866.25本年支出合計(jì)23417.66417.66年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10530.54年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24979.13979.13一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11530.5425政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327合計(jì)141,396.80合計(jì)281,396.801,396.80注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)417.66178.80238.86208社會(huì)保障和就業(yè)支出302.42178.80123.6220801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)178.80178.800.002080101行政運(yùn)行178.80178.800.0020807就業(yè)補(bǔ)助123.620.00123.622080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼80.220.0080.222080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出43.400.0043.40213農(nóng)林水支出115.240.00115.2421308普惠金融發(fā)展支出115.240.00115.242130804小額擔(dān)保貸款貼息54.400.0054.402130899其他普惠金融發(fā)展支出60.840.0060.84注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表公開06表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額301工資福利支出92.79302商品和服務(wù)支出29.82310其他資本性支出0.0030101基本工資34.3330201辦公費(fèi)2.7631001房屋建筑物購建0.0030102津貼補(bǔ)貼25.1330202印刷費(fèi)0.0031002辦公設(shè)備購置0.0030103獎(jiǎng)金0.0030203咨詢費(fèi)0.0031003專用設(shè)備購置0.0030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)27.1430204手續(xù)費(fèi)0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205水費(fèi)0.0031006大型修繕0.0030107績(jī)效工資0.0030206電費(fèi)16.7731007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.0030207郵電費(fèi)1.3831008物資儲(chǔ)備0.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)6.1930208取暖費(fèi)0.0031009土地補(bǔ)償0.0030199其他工資福利支出0.0030209物業(yè)管理費(fèi)1.0031010安置補(bǔ)助0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.1930211差旅費(fèi)0.2331011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030301離休費(fèi)0.0030212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031012拆遷補(bǔ)償0.0030302退休費(fèi)0.0030213維修(護(hù))費(fèi)3.2431013公務(wù)用車購置0.0030303退職（役）費(fèi)0.0030214租賃費(fèi)0.0031019其他交通工具購置0.0030304撫恤金0.0030215會(huì)議費(fèi)0.0031020產(chǎn)權(quán)參股0.0030305生活補(bǔ)助3.2330216培訓(xùn)費(fèi)0.1731099其他資本性支出0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.11304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030307醫(yī)療費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)0.0030401企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.0030308助學(xué)金1.4430224被裝購置費(fèi)0.0030402事業(yè)單位補(bǔ)貼0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225專用燃料費(fèi)0.0030403財(cái)政貼息0.0030310生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.0030499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030311住房公積金22.1930227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.0030312提租補(bǔ)貼0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.4830701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030313購房補(bǔ)貼24.3530229福利費(fèi)0.0030707國(guó)外債務(wù)付息0.0030314采暖補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.65399其他支出0.0030315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼4.9830239其他交通費(fèi)用0.0039906贈(zèng)與0.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.8730299其他商品和服務(wù)支出1.16人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)148.98公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)29.82注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開07表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開08表單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.060.002.060.002.062.002.170.002.060.002.060.11注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。第三部分2016年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明一、2016年部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況2016年度收入總計(jì)866.25萬元，支出總計(jì)417.66萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加93.68、61.04萬元，增長(zhǎng)12.13、17.12%。（二）收入決算情況2016年度本年收入866.25萬元，主要是財(cái)政撥款收入866.25萬元。（三）支出決算情況2016年度本年支出417.66萬元，其中：基本支出178.8萬元，占42.81%；項(xiàng)目支出238.86萬元，占57.19%。 （四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)866.25萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余530.54萬元，占37.98%。2016年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)417.66萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出302.42萬元，占72.41%；農(nóng)林水支出115.24萬元，占27.59%。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為417.66萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)61.04萬元，增長(zhǎng)17.12%。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為611.18萬元，支出決算為417.66萬元，完成年初預(yù)算的68.34%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有些項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢導(dǎo)致。其中：社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出年初預(yù)算611.18萬元，支出決算為417.66萬元，完成年初預(yù)算的68.34%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有些項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢導(dǎo)致。（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算178.8萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：人員經(jīng)費(fèi)148.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)29.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況2016年度泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為2.17萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.06萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)減少1.89萬元，主要原因是公務(wù)接待業(yè)務(wù)減少導(dǎo)致。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與2016年預(yù)算基本持平，公務(wù)接待費(fèi)與2016年初預(yù)算減少1.89萬元，主要原因是減少公務(wù)接待業(yè)務(wù)支出所致。2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2016年因公出國(guó)(境)業(yè)務(wù)團(tuán)組數(shù)為0人數(shù)為0。(2)公務(wù)用車購置數(shù)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置數(shù)為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.06萬元。主要用于單位公務(wù)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2016年我單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.11萬元。主要用于迎接評(píng)審、調(diào)研、檢查等接待支出，共計(jì)接待4批次，36人次，其中均是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)。二、重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2016年度，泰山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.8萬元，比2015年減少122.47萬元，減少40.65%，主要原因是工資福利支出和商品服務(wù)支出都比去年減少。（二）政府采購支出情況說明2016年本部門無政府采購支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年底，本部門共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛，主要是滿足日常公務(wù)用車需要。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序較為規(guī)范、完整，符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目管理制度、機(jī)制不斷健全、完善。財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，資金使用合規(guī)性較好。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情