危險(xiǎn)源管控檢查記錄

編號(hào)：危險(xiǎn)源管控檢查記錄部門：中心：班組：xx市軌道交通集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司填寫說明1.適用范圍：部門、中心、車站/班組。2.檢查要求：按照危險(xiǎn)源檢查頻次表對部門、中心、班組進(jìn)行抽查。依據(jù)管轄范圍，抽查1個(gè)或以上部門、中心、班組中每種類型的1項(xiàng)或以上的危險(xiǎn)源，并按要求對檢查情況進(jìn)行記錄。3.臺(tái)賬提供活頁白紙，前5項(xiàng)內(nèi)容（序號(hào)至風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）可電子填寫后打印出來，表格字體規(guī)定黑體5號(hào)字，且每頁保證表格的完整性。4.后四項(xiàng)（是否按控制措施執(zhí)行至備注）必須檢查時(shí)用筆填寫，檢查人需檢查人本人簽字。5.若有填寫錯(cuò)誤的地方用紅筆修改后簽字確認(rèn)。 危險(xiǎn)源檢查頻次表相關(guān)人員及單位等級(jí)作業(yè)人員班組長相關(guān)中心相關(guān)生產(chǎn)部門及物資部職能部門（不含物資部）分公司紅色1次/天2次/周1次/周1次/半月1次/季度1次/季度橙色1次/天1次/周1次/半月1次/月黃色1次/周1次/半月1次/月2次/季度藍(lán)色1次/半月1次/月2次/季度1次/季度注：班組長在進(jìn)行各級(jí)危險(xiǎn)源檢查時(shí)，按危險(xiǎn)源等級(jí)不同進(jìn)行發(fā)生次數(shù)的統(tǒng)計(jì)，并留存詳細(xì)經(jīng)過交部門（中心）進(jìn)行統(tǒng)一匯總后交安保部歸檔。危險(xiǎn)源管控檢查記錄表編號(hào)：序號(hào)危險(xiǎn)源名稱類型存在區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否按控制措施執(zhí)行檢查日期檢查人備注1信號(hào)未確認(rèn)，導(dǎo)致冒進(jìn)信號(hào)，影響列車運(yùn)行行為性危險(xiǎn)轉(zhuǎn)換軌橙色2下雨、結(jié)冰、軌面濕滑，造成車輪擦傷、越標(biāo)、撞止檔（三官堂尤其嚴(yán)重）物理性危險(xiǎn)正線橙色3降級(jí)運(yùn)行時(shí)信號(hào)未確認(rèn)，導(dǎo)致冒進(jìn)信號(hào)，影響列車運(yùn)行行為性危險(xiǎn)正線橙色4屏蔽門與車門之間的空隙確認(rèn)不徹底，夾人夾物動(dòng)車導(dǎo)致乘客傷亡行為性危險(xiǎn)站臺(tái)橙色5外界漂浮物易懸掛在高架站接觸網(wǎng)，導(dǎo)致侵限。物理性危險(xiǎn)高架站黃色6石碶站、云霞站、xx火車站、城隍廟站、三官堂站為魚腹型站臺(tái)，影響站臺(tái)安全確認(rèn)。物理性危險(xiǎn)站臺(tái)黃色7上、下司機(jī)室踩踏不穩(wěn)，導(dǎo)致跌落摔傷行為性危險(xiǎn)車輛段/車場藍(lán)色8xx出入段線為全線最大坡道，易發(fā)生沖標(biāo)、冒進(jìn)、溜放物理性危險(xiǎn)出入段線藍(lán)色9東外環(huán)轉(zhuǎn)換軌三道彎度較大，信號(hào)瞭望困難，易闖信號(hào)。物理性危險(xiǎn)轉(zhuǎn)換軌藍(lán)色10動(dòng)車時(shí)，平交道口易發(fā)生人員走動(dòng)，導(dǎo)致侵限行為性危險(xiǎn)平交道口藍(lán)色11xx大道未開門載客或誤開車門行為性危險(xiǎn)xx大道站藍(lán)色注：此表為相關(guān)部門檢查記錄表，是否按控制措施執(zhí)行一欄填寫“是”或“否”，檢查頻次參照危險(xiǎn)源檢查頻次表，填寫內(nèi)容參照“危險(xiǎn)源辨識(shí)、評價(jià)表”。危險(xiǎn)源管控檢查記錄表編號(hào)：序號(hào)危險(xiǎn)源名稱類型存在區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否按控制措施執(zhí)行檢查日期檢查人備注1信號(hào)未確認(rèn)，導(dǎo)致冒進(jìn)信號(hào)，影響列車運(yùn)行行為性危險(xiǎn)車輛段/車場橙色2信號(hào)未確認(rèn)，導(dǎo)致冒進(jìn)信號(hào)，影響列車運(yùn)行行為性危險(xiǎn)轉(zhuǎn)換軌橙色3下雨、結(jié)冰、軌面濕滑，造成車輪擦傷、越標(biāo)、撞止檔（三官堂尤其嚴(yán)重）物理性危險(xiǎn)正線橙色4降級(jí)運(yùn)行時(shí)信號(hào)未確認(rèn)，導(dǎo)致冒進(jìn)信號(hào)，影響列車運(yùn)行行為性危險(xiǎn)正線橙色5惡劣天氣列車打滑導(dǎo)致撞止檔、擠岔、冒進(jìn)信號(hào)。物理性危險(xiǎn)車輛段/車場黃色6過渡車鉤跌落砸傷物理性危險(xiǎn)車輛段/車場黃色7高架站安全門存在乘客探頭觀望導(dǎo)致侵線行為性危險(xiǎn)高架站藍(lán)色8惡劣天氣下，高架區(qū)段司機(jī)瞭望困難，侵限不易被發(fā)現(xiàn)。物理性危險(xiǎn)高架站藍(lán)色9xx火車站至城隍廟上下行、麗園南至云霞上下行為曲線半徑為全線最小區(qū)段，瞭望困難，異物不易被發(fā)現(xiàn)。物理性危險(xiǎn)xx火車站-城隍廟、麗園南-云霞藍(lán)色10列車信號(hào)故障導(dǎo)致超速產(chǎn)生緊制、越標(biāo)物理性危險(xiǎn)正線藍(lán)色11開關(guān)門時(shí)腳踩到列車與站臺(tái)間的縫隙導(dǎo)致扭傷（重點(diǎn)車站城隍廟下行）行為性危險(xiǎn)站臺(tái)藍(lán)色注：此表為相關(guān)部門檢查記錄表，是否按控制措施執(zhí)行一欄填寫“是”或“否”，檢查頻次參照危險(xiǎn)源檢查頻次表，填寫內(nèi)容參照“危險(xiǎn)源辨識(shí)、評價(jià)表”。危險(xiǎn)源管控檢查記錄表編號(hào)：序號(hào)危險(xiǎn)源名稱類型存在區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否按控制措施執(zhí)行檢查日期檢查人備注1信號(hào)未確認(rèn)，導(dǎo)致冒進(jìn)信號(hào)，影響列車運(yùn)行行為性危險(xiǎn)轉(zhuǎn)換軌橙色2下雨、結(jié)冰、軌面濕滑，造成車輪擦傷、越標(biāo)、撞止檔（三官堂尤其嚴(yán)重）物理性危險(xiǎn)正線橙色3降級(jí)運(yùn)行時(shí)信號(hào)未確認(rèn)，導(dǎo)致冒進(jìn)信號(hào)，影響列車運(yùn)行行為性危險(xiǎn)正線橙色4屏蔽門與車門之間的空隙確認(rèn)不徹底，夾人夾物動(dòng)車導(dǎo)致乘客傷亡行為性危險(xiǎn)站臺(tái)橙色5外界漂浮物易懸掛在高架站接觸網(wǎng)，導(dǎo)致侵限。物理性危險(xiǎn)高架站黃色6石碶站、云霞站、xx火車站、城隍廟站、三官堂站為魚腹型站臺(tái)，影響站臺(tái)安全確認(rèn)。物理性危險(xiǎn)站臺(tái)黃色7地面濕滑導(dǎo)致人員摔傷物理性危險(xiǎn)站臺(tái)藍(lán)色8接車司機(jī)從通道門進(jìn)入存在被挾持的可能行為性危險(xiǎn)折返站藍(lán)色9制動(dòng)失靈發(fā)生擠岔、冒進(jìn)信號(hào)、撞止檔。物理性危險(xiǎn)車輛段/車場藍(lán)色10線路異物侵限，導(dǎo)致車輛刮擦損壞物理