2016年羅定愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室部門決算

2016年羅定市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室部門決算目錄第一部分羅定市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室概況一、主要職責二、機構設置第二部分2016年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分2016年部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分本單位概況一、部門機構設置、職能市愛衛(wèi)辦是參照公務員管理副科級事業(yè)單位，棣屬衛(wèi)生和計劃生育局管理。主要職能是組織、協調各單位和廣大群眾共同搞好社會衛(wèi)生，預防疾病發(fā)生。本部門沒有下屬單位。二、人員構成核定編制人數3人。實有人數5人，其中：在職2人，離退休3人，其他人員0人。納入統(tǒng)發(fā)工資人數5人，其中：在職2人，離退休3人。第二部分2016年部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：羅定市愛衛(wèi)辦單位：萬元收入支出項目行次決算數項目行次決算數欄次1欄次2一、財政撥款收入1265.19一、一般公共服務支出14二、上級補助收入2二、外交支出15三、事業(yè)收入3三、國防支出16四、經營收入4四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科學技術支出19……7八、社會保障和就業(yè)支出2010.978九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21254.2本年收入合計9265.19本年支出合計22265.19用事業(yè)基金彌補收支差額10結余分配23年初結轉和結余11年末結轉和結余241225總計13265.19總計26265.19收入決算表公開02表部門：羅定市愛衛(wèi)辦單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計265.19265.19208社會保障和就業(yè)支出10.9710.9720805行政事業(yè)單位離退休10.9710.972080501歸口管理的行政單位離退休10.9710.97210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出254.22254.2221001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務183.50183.502100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出183.50183.5021004公共衛(wèi)生70.0070.002100499其他公共衛(wèi)生支出70.0070.0021005醫(yī)療保障0.720.722100501行政單位醫(yī)療0.720.72支出決算表公開03表部門：羅定市愛衛(wèi)辦單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計265.1936.00229.19208社會保障和就業(yè)支出10.9710.9720805行政事業(yè)單位離退休10.9710.972080501歸口管理的行政單位離退休10.9710.97210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出254.2225.03229.1921001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務183.50183.502100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出183.50183.5021004公共衛(wèi)生70.0024.3145.692100499其他公共衛(wèi)生支出70.0024.3145.6921005醫(yī)療保障0.720.722100501行政單位醫(yī)療0.720.72財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：羅定市愛衛(wèi)辦單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款1265.19一、一般公共服務支出15二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學技術支出207八、社會保障和就業(yè)支出2110.9710.978九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22254.22254.22本年收入合計9265.19本年支出合計23265.19265.19年初財政撥款結轉和結余10年末結轉和結余24一般公共預算財政撥款1125政府性基金預算財政撥款12261327總計14265.19總計28265.19265.19一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：羅定市愛衛(wèi)辦單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計265.1936.00229.19208社會保障和就業(yè)支出10.9710.9720805行政事業(yè)單位離退休10.9710.972080501歸口管理的行政單位離退休10.9710.97210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出254.2225.03229.1921001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務183.50183.502100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出183.50183.5021004公共衛(wèi)生70.0024.3145.692100499其他公共衛(wèi)生支出70.0024.3145.6921005醫(yī)療保障0.720.722100501行政單位醫(yī)療0.720.72一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：羅定市愛衛(wèi)辦單位：萬元人員經費公用經費經濟分類

科目編碼科目名稱金額經濟分類

科目編碼科目名稱金額301工資福利支出302商品和服務支出30101基本工資4.5230201辦公費0.0230102津貼補貼6.4730202印刷費30103獎金2.8730203咨詢費30104其他社會保障繳費30204手續(xù)費0.0430106伙食補助費30205水費30107績效工資30206電費0.1930108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.6930207郵電費0.8530109職業(yè)年金繳費30208取暖費30199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費303對個人和家庭的補助30211差旅費0.3530301離休費30212因公出國（境）費用30302退休費10.9730213維修(護)費30303退職（役）費30214租賃費30304撫恤金30215會議費0.530305生活補助30216培訓費30306救濟費30217公務接待費1.730307醫(yī)療費0.7230218專用材料費30308助學金30224被裝購置費30309獎勵金30225專用燃料費30310生產補貼30226勞務費30311住房公積金1.5430227委托業(yè)務費30312提租補貼30228工會經費0.2230313購房補貼0.5430229福利費30314采暖補貼30231公務用車運行維護費30315物業(yè)服務補貼30239其他交通費用30399其他對個人和家庭的補助支出1.0530240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出2.75310其他資本性支出31001房屋建筑物購建31002辦公設備購置31003專用設備購置31005基礎設施建設31006大型修繕31007信息網絡及軟件購置更新31008物資儲備31009土地補償31010安置補助31011地上附著物和青苗補償31012拆遷補償31013公務用車購置31019其他交通工具購置31020產權參股31099其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補貼30401企業(yè)政策性補貼30402事業(yè)單位補貼30403財政貼息30499其他對企事業(yè)單位的補貼307債務利息支出30701國內債務付息30707國外債務付息399其他支出39906贈與人員經費合計29.37公用經費合計6.63一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表部門：羅定市愛衛(wèi)辦單位：萬元2016年度預算數2016年度決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車

購置費公務用車

運行費小計公務用車

購置費公務用車

運行費1234567891011122.52.52.22.2政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：羅定市愛衛(wèi)辦單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計無第三部分2016年部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況如下：2016年收入決算265.19萬元，其中：財政撥款收入265.19萬元。支出決算265.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出10.97萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出254.22萬元。增幅94.46%，主要原因：我辦用于我市創(chuàng)建廣東省衛(wèi)生城市的宣傳費用和創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)、村的工作經費增加。收入決算情況說明如下：均為財政撥款收入，其中行政單位離退休10.97萬元；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出183.5萬元；其他公共衛(wèi)生支出70萬元，行政單位醫(yī)療0.72萬元。增幅94.46%，主要原因：我辦用于我市創(chuàng)建廣東省衛(wèi)生城市的宣傳費用和創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)、村的工作經費增加。支出決算情況說明如下：基本支出：36萬元，其中行政單位離退休10.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.03萬元。減幅13.94%，主要原因：用于工作項目的日常支出減少。項目支出：229.19萬元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出229.19萬元。增幅140%，主要原因：我辦用于我市創(chuàng)建廣東省衛(wèi)生城市的宣傳費用和創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)、村的工作經費增加。財政撥款收入與支出決算總體情況如下：2016年收入決算265.19萬元，其中：財政撥款收入265.19萬元。支出決算265.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出10.97萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出254.22萬元。增幅94.46%，主要原因：我辦用于我市創(chuàng)建廣東省衛(wèi)生城市的宣傳費用和創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)、村的工作經費增加。一般公共預算財政撥款支出決算情況說明如下：基本支出：36萬元，其中行政單位離退休10.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.03萬元。減幅13.94%，主要原因：用于工作項目的日常支出減少。項目支出：229.19萬元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出229.19萬元。增幅140%，主要原因：我辦用于我市創(chuàng)建廣東省衛(wèi)生城市的宣傳費用和創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)、村的工作經費增加。（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明如下：基本支出29.37萬元，其中：工資福利支出14.55萬元；對個人和家庭補助支出14.82萬元。商品和服務支出2.75萬元。減幅28.4%，主要原因：用于工作項目的日常支出減少?！叭苯涃M支出決算情況如下：“三公”經費支出2.20萬元，其中因公出國（境）費用0元；購置公務用車費用0元；會議費0.5萬元；公務接待費1.7萬元。增幅4.3%，主要原因：用于衛(wèi)生村創(chuàng)建的考核驗收接待費減少。(八)政府采購情況:2016年本部門政府采購決算0萬元。增幅0%。（九）國有資產占有使用情況截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：0萬元。增幅0%。（十）預算績效信息公開情況2016年，羅定市愛衛(wèi)辦暫不進行預算績效自評工作。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資