研究所質(zhì)量管理手冊樣本

質(zhì)量手冊-12-17公布-12-18實施說明《質(zhì)量手冊》編寫標(biāo)準(zhǔn)是以我所現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)，遵照八項質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，全方面落實GJBA-標(biāo)準(zhǔn)要求，以過程管理思緒、系統(tǒng)管理方法，建立和完善我所質(zhì)量管理體系?！顿|(zhì)量手冊》和程序文件在編制過程中得到了各級領(lǐng)導(dǎo)、咨詢教授及全所各位同仁大力支持和幫助，在此表示真摯謝意?！顿|(zhì)量手冊》和程序文件編寫過程中，對我所科研、生產(chǎn)和管理工作提出了很多新要求和規(guī)范，因為時間倉促及編寫人員對新標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和了解還有待于深化，不妥之處于所難免，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁提出寶貴意見，以利于程序文件愈加好符合我所實際，《質(zhì)量手冊》愈加好規(guī)范我所科研、開發(fā)和管理工作。質(zhì)量手冊編寫小組二○○二年十二月十六日頒布令為深入健全和完善我所質(zhì)量管理體系，提升科學(xué)研究和生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶要求，鞏固和擴大我所市場競爭力，依據(jù)GB/T19001∶和GJB9001A—標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我所科研、生產(chǎn)管理取得經(jīng)驗，編制了本所《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)給予頒布?！顿|(zhì)量手冊》要求我所質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和建立和實施質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)框架、范圍和要求，描述了質(zhì)量管理體系過程之間相互作用，是本所各部門、各崗位開展活動必需遵照法規(guī)和準(zhǔn)則。全所各級人員必需依據(jù)本手冊及其支持性程序文件，規(guī)范地開展工作，確保各項工作符合要求要求，發(fā)明一個連續(xù)滿足用戶要求環(huán)境。我決定第A版《質(zhì)量手冊》正式頒布，并自12月18日開始實施。相關(guān)人員必需按本手冊要求實施和保持質(zhì)量管理體系，以符合GB/T19001及GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)要求。任命余吟山同志為本所在質(zhì)量管理方面全權(quán)代表——管理者代表，代表本所行使質(zhì)量管理方面一切權(quán)利，并負(fù)責(zé)：a)對外代表我所聯(lián)絡(luò)和協(xié)商ISO9000質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜；b)確保質(zhì)量管理體系正常實施和保持；c)向所長匯報質(zhì)量管理體系運行情況并提出改善提議；d)監(jiān)督或組織監(jiān)督各步驟質(zhì)量管理體系運行情況，對實施不力者代表本人行使處罰權(quán)利。中科院安徽光機所所長二○○二年十二月十六日前言中國科學(xué)院安徽光學(xué)精密機械研究所(簡稱安徽光機所)成立于—九七0年十二月，在合肥市西郊，蜀山湖畔風(fēng)景秀麗科學(xué)島上，占地面積約四十萬平方米。建所30多年來，經(jīng)過幾代科技人員奮力拼搏，安徽光機所已形成了以大氣光學(xué)、環(huán)境光學(xué)及環(huán)境遙感監(jiān)測技術(shù)和激光技術(shù)等有特色有優(yōu)勢學(xué)科領(lǐng)域，發(fā)展成為中國科學(xué)院高技術(shù)研究和發(fā)展基地型研究所。安徽光機所一直堅持以國家和社會發(fā)展需求為牽引，在激光大氣傳輸和激光大氣探測、激光光譜學(xué)、環(huán)境光學(xué)和環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、遙感和輻射定標(biāo)和校正、新型激光器和晶體材料、醫(yī)學(xué)光電子學(xué)和激光醫(yī)療儀器、光電子學(xué)和光電工程等學(xué)科領(lǐng)域，負(fù)擔(dān)了國家關(guān)鍵科技攻關(guān)、國家“八六三”計劃、國家自然科學(xué)基金、國防軍工預(yù)研、中科院重大和地方攻關(guān)等項目。在環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、工業(yè)和醫(yī)用激光技術(shù)、激光晶體材料等方面已開發(fā)出一系列高技術(shù)產(chǎn)品。取得科研結(jié)果320多項，取得國家、科學(xué)院、省部級獎勵87項，其中獲國家、科學(xué)院、省部級以上重大結(jié)果獎60多項、發(fā)表論文2370多篇，其中在國外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文450篇，獲國家專利82項。中科院安徽光機所現(xiàn)有大氣光學(xué)研究中心、環(huán)境光學(xué)研究中心、應(yīng)用激光技術(shù)中心、光學(xué)工程技術(shù)中心及一批高技術(shù)企業(yè)等，含有光機電技術(shù)綜合優(yōu)勢和配套生產(chǎn)制造能力?，F(xiàn)有在職職員600多人、高級研究人員近200人，中級技術(shù)人員220余人，設(shè)有博士后流動站一個、博士學(xué)位授予點一個、碩士學(xué)位授予點兩個。中科院安徽光機所和中國很多研究所、高校、企業(yè)建立了長久合作關(guān)系。和國際上二十多個國家和地域建立了國際合作、學(xué)術(shù)交流和貿(mào)易往來關(guān)系。本所地址：合肥市蜀山湖路350號郵政編碼：230031通訊地址：合肥市1125號信箱電話：（0551）5591539傳真：（0551）5591572網(wǎng)址：http//.目錄第一章引言………………………（7）1目標(biāo)和范圍…………………（7）2引用標(biāo)準(zhǔn)……………………（7）3術(shù)語和定義…………………（7）4質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則…………（7）5文件控制……………………（9）6統(tǒng)計控制……………………（9）7質(zhì)量手冊控制……………（9）8支持性文件清單……………（10）第二章管理職責(zé)……………………（10）1管理宗旨………………………（12）2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………（12）3以用戶為關(guān)注焦點……………（14）4質(zhì)量管理體系策劃……………（14）5內(nèi)部溝通管理…………………（14）6職責(zé)和權(quán)限……………………（14）7管理評審………………………（19）第三章資源管理……………………（21）1資源提供………………………（21）2人力資源………………………（21）3基礎(chǔ)設(shè)施………………………（21）4工作環(huán)境………………………（22）5信息……………（22）第四章產(chǎn)品實現(xiàn)過程管理…………（23）1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃………………（23）2和用戶相關(guān)過程……………（23）3設(shè)計和開發(fā)控制………………（24）4采購管理………………………（27）5科研、生產(chǎn)和服務(wù)管理………（27）6監(jiān)視和測量設(shè)備控制………（30）7技術(shù)狀態(tài)管理…………………（30）第五章測量、分析和改善………………（31）1總則………………（31）2用戶信息監(jiān)測…………………（31）3內(nèi)部審核…………（31）4過程能力監(jiān)測…………………（31）5產(chǎn)品監(jiān)視、測量………………（32）6不合格品控制……………………（32）7數(shù)據(jù)分析…………（33）8改善………………（33）第一章引言1目標(biāo)和范圍1.1建立有效質(zhì)量管理體系，實施有效質(zhì)量管理；1.2對外介紹我所質(zhì)量管理體系，證實其符合所選質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；1.3對內(nèi)控制各項質(zhì)量活動，落實質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。1.4產(chǎn)品范圍：環(huán)境監(jiān)測儀器（設(shè)備）、盤紙透氣度測量儀、光學(xué)和精密機械元件、光學(xué)漫反射板（球）系列產(chǎn)品、光電測控設(shè)備及其配套產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。1.5場所范圍：和上述產(chǎn)品實現(xiàn)及質(zhì)量管理體系相關(guān)部門。1.6本手冊對GB/T19001—和GJB9001A—標(biāo)準(zhǔn)要求沒有刪減，對軍品要求以楷體字表述。2引用標(biāo)準(zhǔn)GJB9001A—《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》3術(shù)語和定義本手冊出現(xiàn)術(shù)語和定義均采取GB/T19001—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和GJB9001A—《質(zhì)量管理體系要求》中術(shù)語和定義。4質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則4.1本所由最高管理者負(fù)責(zé)，管理者代表組織相關(guān)人員對質(zhì)量管理體系進行策劃，策劃關(guān)鍵為GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)要求及本所制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，使建立起來質(zhì)量管理體系達成共識并形成文件，使質(zhì)量管理體系根據(jù)要求加以實施、保持和連續(xù)改善。4.2本所建立起來質(zhì)量管理體系就以下方面進行了充足考慮：識別質(zhì)量管理體系所需過程；確定這些過程次序和相互作用；確定為確保這些過程有效運行和控制所需準(zhǔn)則和方法；確保能夠取得必需資源和信息，以支持這些過程運行和對這些過程監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實施必需方法，以實現(xiàn)對這些過程策劃結(jié)果和對這些過程連續(xù)改善。對軍品本所接收用戶對過程監(jiān)督，保持產(chǎn)品可追溯性。本所按GJB9001A—和GB/T19001—標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。針對本所選擇任何影響產(chǎn)品符合要求外包過程，本所確保對其實施控制。4.3本所質(zhì)量管理體系包含關(guān)鍵過程為科研過程和生產(chǎn)過程。4.3.1科研過程(含設(shè)計和開發(fā))次序為：科研過程策劃（設(shè)計開發(fā)計劃書）任務(wù)下達科研過程策劃（設(shè)計開發(fā)計劃書）任務(wù)下達產(chǎn)品要求確定（立項、調(diào)研匯報）產(chǎn)品要求評審合同簽定科研實施階段評科研實施階段評審確認(rèn)驗收提交顧客其中，科研過程策劃，即編制研究工作計劃和必需時編制質(zhì)量確保綱領(lǐng)，含科研產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃、設(shè)計和開發(fā)策劃，并和協(xié)議任務(wù)書一起作為設(shè)計和開發(fā)輸入?？蒲袑嵤?，包含應(yīng)用研究和重大試驗。應(yīng)用研究項目，包含高技術(shù)創(chuàng)新研究、應(yīng)用性能及工藝性能研究和儀器（設(shè)備）制造。其產(chǎn)品范圍覆蓋了1.4所列全部產(chǎn)品種類。4.3.2生產(chǎn)過程次序為：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃(編制生產(chǎn)計劃）生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)實施產(chǎn)品檢驗包產(chǎn)品實現(xiàn)策劃(編制生產(chǎn)計劃）生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)實施產(chǎn)品檢驗包裝提交顧客產(chǎn)品要求確定（協(xié)議草案）產(chǎn)品要求評審合同簽定任務(wù)下達其中，產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，即編制生產(chǎn)實施計劃或編制質(zhì)量確保綱領(lǐng)。生產(chǎn)實施，包含生產(chǎn)加工和技術(shù)服務(wù)。其產(chǎn)品范圍覆蓋了1.4所列全部產(chǎn)品種類?？蒲羞^程和生產(chǎn)過程(含本組織已識別和確定外包過程)管理和控制方法見本質(zhì)量手冊第4章，本所質(zhì)量管理體系建立支持過程管理和控制方法見本質(zhì)量手冊第2、3、5章，以上全部過程均根據(jù)質(zhì)量管理體系要求得到有效管理和實施。4.4本所質(zhì)量管理體系文件即為本所質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則，其框架及完整敘述以下：文件框架簡述完整定義質(zhì)量手冊做什么向本所內(nèi)部和外部提供相關(guān)本所質(zhì)量管理體系一致信息文件，該文件包含本所質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及達成該方針、目標(biāo)所包含過程次序及相互作用表述。程序文件作業(yè)路徑設(shè)定為進行某項活動要求路徑文件：a)GJB9001A—標(biāo)準(zhǔn)所要求程序文件；b)本所認(rèn)為必需設(shè)定程序文件；c)過程作業(yè)所必需指導(dǎo)性程序。計劃/方案目標(biāo)和要求、產(chǎn)品相關(guān)要求記錄提供證據(jù)、要求格式對所完成或達成結(jié)果提供客觀證據(jù)文件，其格式在相關(guān)程序文件或計劃、方案中要求。5文件控制5.1下述文件應(yīng)納入控制范圍：a)質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃方案；b)和本所質(zhì)量活動和產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；c)科研生產(chǎn)中技術(shù)文件和管理文件等。5.2各責(zé)任部門應(yīng)按程序文件要求開展活動，方便確?？刂品秶鷥?nèi)文件有效性：a)文件和資料公布應(yīng)得到審批，審批人應(yīng)確保文件正確性；b)全部文件在三年內(nèi)最少進行一次復(fù)審，確保文件適宜性；c)在實施關(guān)鍵活動場所，應(yīng)存有相關(guān)文件有效版本；d)從全部文件發(fā)放和使用場所撤出作廢文件，當(dāng)撤出作廢文件有困難時，控制責(zé)任部門應(yīng)編制有效文件清單并下發(fā)到使用場所；e)文件變更應(yīng)按要求程序進行審批；f)對保留作廢文件，應(yīng)在文件封面上作出顯著標(biāo)識；g)確保文件保持清楚、易于識別和檢索；h)對批量生產(chǎn)和定型軍品確保圖樣、技術(shù)文件按要求進行審簽，工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢驗；i)確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；j)確保識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保留文件，并立即歸檔。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-4.2-01《文件控制程序》。6統(tǒng)計控制6.1下述統(tǒng)計應(yīng)納入控制范圍：a)和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)統(tǒng)計；b)質(zhì)量管理體系運作統(tǒng)計。6.2產(chǎn)生或接收統(tǒng)計部門均為統(tǒng)計責(zé)任部門。6.3統(tǒng)計控制應(yīng)確保：a)按文件要求，對產(chǎn)生和接收統(tǒng)計進行搜集、編制、標(biāo)識、歸檔、貯存和處理；b)統(tǒng)計應(yīng)完整、清楚、分類裝訂和存放；c)對軍品統(tǒng)計應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程完整質(zhì)量證據(jù)。并能清楚地證實產(chǎn)品滿足要求程度。統(tǒng)計保留時間滿足用戶和法律法規(guī)要求，和產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-4.2-02《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》。7質(zhì)量手冊控制7.1概述a)要求了本所質(zhì)量手冊控制方法，以確保質(zhì)量手冊完整性、權(quán)威性、嚴(yán)謹(jǐn)性并有效地指導(dǎo)質(zhì)量管理體系正常運行；b)對于本所各部門、各崗位而言，本手冊是必需實施法規(guī)性文件。7.2利用范圍7.2.1本手冊適用產(chǎn)品范圍同1.4。7.2.2當(dāng)本所生產(chǎn)產(chǎn)品范圍或場所范圍發(fā)生變更或過程方法變更時，將立即進行策劃工作，以書面形式對控制要求做出單獨要求，以作為本手冊補充。7.3質(zhì)量手冊管理7.3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)管辦組織編寫、管理者代表審核、所長同意。7.3.2質(zhì)量手冊由質(zhì)管辦統(tǒng)一發(fā)放、修改和回收。7.3.3質(zhì)量手冊有效性管理由質(zhì)管辦歸口負(fù)責(zé)：a)本手冊按使用目標(biāo)和持有對象不一樣，分為受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)至所領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和各中心（室）相關(guān)人員、第三方認(rèn)證機構(gòu)，非受控手冊不受文件變更控制，發(fā)至需要手冊其它相關(guān)方。b)質(zhì)量手冊應(yīng)進行定時審核。7.3.4質(zhì)量手冊解釋權(quán)歸管理者代表。7.3.5各部門有權(quán)提出對質(zhì)量手冊修改提議，經(jīng)討論評審后，由質(zhì)管辦進行修改，報所長同意后實施。7.3.6質(zhì)量手冊初版和再版后，由質(zhì)管辦組織逐層宣貫。8質(zhì)量手冊支持性文件清單表1中科院安徽光機所質(zhì)量管理體系文件及職能分配序號標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系程序主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門綜合部科研部質(zhì)管辦各中心GJB9001A編號程序文件名稱14.2.3AG/CX-4.2-01文件控制程序副所長★☆★☆24.2.4AG/CX-4.2-02質(zhì)量統(tǒng)計控制程序副所長☆☆★★3◆4.2.3hAG/CX-4.2-03技術(shù)圖樣和文件管理程序副所長○☆☆★45.6AG/CX-5.6-01管理評審控制程序所長☆○★○56.2AG/CX-6.2-01人力資源控制程序書記★○○☆66.3AG/CX-6.3-01基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序副所長★☆○☆77.1AG/CX-7.1-01產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序副所長○☆○★87.2AG/CX-7.2-01和用戶相關(guān)過程控制程序副所長★○☆97.3AG/CX-7.3-01設(shè)計和開發(fā)控制程序副所長☆○★10*7.3.AAG/CX-7.3-02新產(chǎn)品試制控制程序副所長○☆○★117.3.1jAG/CX-7.3-05軟件設(shè)計控制程序副所長○○★注:★關(guān)鍵職責(zé)☆協(xié)同職責(zé)○配合職責(zé)*適適用于軍品◆子程序續(xù)表1中科院安徽光機所質(zhì)量管理體系文件及職能分配序號標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系程序主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門綜合部科研部質(zhì)管辦各中心GJB9001A編號程序文件名稱12*7.3.4AG/CX-7.3-06設(shè)計評審控制程序副所長☆○★13*7.3.8AG/CX-7.3-07產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程序副所長☆○★14*7.3.8aAG/CX-7.3-08工藝評審控制程序副所長☆○★15*7.3.8bAG/CX-7.3-09首件判定控制程序副所長☆○★167.4AG/CX-7.4-01采購和外包控制程序副所長★○★17*7.4.4AG/CX-7.4-02采購新設(shè)計產(chǎn)品控制程序副所長★○★187.5.1AG/CX-7.5-01生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序副所長○○○★197.5.3AG/CX-7.5-02標(biāo)識和可追溯性控制程序副所長☆○★207.5.5AG/CX-7.5-03產(chǎn)品防護、交付和交付后控制程序副所長☆○★217.5.4AG/CX-7.5-04用戶財產(chǎn)控制程序副所長○○★227.6AG/CX-7.6-01監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序副所長○★☆238.2.1AG/CX-8.2-01用戶滿意度監(jiān)測控制程序副所長☆☆★248.2.2AG/CX-8.2-02內(nèi)部審核控制程序副所長○○★○258.2.3AG/CX-8.2-03過程監(jiān)視和測量控制程序副所長☆☆★☆268.2.4AG/CX-8.2-04產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序副所長○☆★278.3AG/CX-8.3-01不合格品控制程序副所長○☆★288.4AG/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序副所長○☆★☆298.5AG/CX-8.5-01改善控制程序副所長☆☆★☆30◆AG/CX-7.3-03科研項目管理程序副所長○★○☆317.3.9AG/CX-7.3-04重大試驗控制程序副所長○☆○★32◆4.2.3jAG/CX-4.2-04科技文件歸檔控制程序副所長★○★注:★關(guān)鍵職責(zé)☆協(xié)同職責(zé)○配合職責(zé)*適適用于軍品◆子程序第二章管理職責(zé)1管理宗旨1.1本所建立以用戶為中心質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法律、法規(guī)要求和用戶要求，并保持連續(xù)改善。1.2所長親自參與質(zhì)量管理并做到：a)經(jīng)過培訓(xùn)，營造一個含有滿足用戶要求意識，全方面實施法律法規(guī)要求環(huán)境；b)確定所質(zhì)量宗旨和方向，考慮用戶期望和需求，制訂本所質(zhì)量方針和目標(biāo)；c)督促和監(jiān)視質(zhì)量管理體系運行，實現(xiàn)用戶滿意這一中心要求；d)為質(zhì)量管理體系運行、保持、改善提供資源確保。1.3本所對用戶需求和期望給予高度關(guān)注，并轉(zhuǎn)化為要求加以控制，給予滿足。1.4質(zhì)量管理體系覆蓋部門和場所，嚴(yán)格按要求要求進行運作、控制、驗證和改善，以確保以下要求得到滿足:a)協(xié)議要求；b)用戶提供圖紙和樣品要求；c)國家和地方法律、法規(guī)；d)協(xié)議未要求但和產(chǎn)品相關(guān)、明示、隱含要求。2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.1依據(jù)中國科學(xué)院辦院方針，依據(jù)本所發(fā)展計劃、社會和用戶要求等頒布本所質(zhì)量方針，全所各部門以宣貫方法使全體職員得到溝通和了解，經(jīng)過質(zhì)量目標(biāo)管理和質(zhì)量管理體系運作使其實施，借助管理評審保持其連續(xù)適宜性和實施有效性。2.2質(zhì)量方針全員參與，健全質(zhì)量管理體系；精心研制，提供優(yōu)質(zhì)光電產(chǎn)品；連續(xù)改善，提升組織運行效益；真誠服務(wù)，不停滿足用戶期望。質(zhì)量方針內(nèi)涵為：1)充足發(fā)揮各級職員作用，以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，建立并運行一個高效質(zhì)量管理體系；

2)以科技創(chuàng)新為先導(dǎo)，精益求精，研制出高質(zhì)量光電產(chǎn)品，使我所成為國家大氣光學(xué)、環(huán)境光學(xué)和環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、激光應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域一流科研基地；

3)以國家和市場需求為動力，連續(xù)改善質(zhì)量管理體系業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量，不停提升效率和效益，使本所綜合實力逐年提升；

4)向用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和真誠服務(wù)，不僅滿足于達成用戶要求，而且不停努力超越用戶期望。2.3質(zhì)量目標(biāo)我所中長久質(zhì)量目標(biāo)：落實質(zhì)量第一宗旨，不停完善資源配置，確保體系健全有效；立足用戶需求滿意，連續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量，努力爭取效益穩(wěn)步增加；以“三性”創(chuàng)新為方向，不停增強科技實力，使我所成為中國一流、國際著名研究所。2.3.1所管理層依據(jù)已設(shè)定質(zhì)量方針，每三年提出新質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)處于方針框架內(nèi)并經(jīng)過集體討論，形成具體、可考評、和總體質(zhì)量方針一致質(zhì)量目標(biāo)。我所近三年質(zhì)量目標(biāo)：科研經(jīng)費投入平均每十二個月增加不低于15%；爭取新項目和開發(fā)新產(chǎn)品每十二個月增加；產(chǎn)品、項目一次交驗合格率逐年提升；用戶不滿意率逐年降低。2.3.2各部門結(jié)合實際情況并緊緊圍繞所質(zhì)量目標(biāo)制訂本部門年度目標(biāo)，努力爭取每一條質(zhì)量目標(biāo)在本年度內(nèi)全部能落實到部門和責(zé)任人，確保目標(biāo)實現(xiàn)，年度目標(biāo)制訂應(yīng)在每十二個月2月底前完成。2.3.3部門質(zhì)量目標(biāo)由各部門責(zé)任人組織編制，分管領(lǐng)導(dǎo)同意。2.3.4各部門圍繞其年度目標(biāo)，認(rèn)真組織實施，嚴(yán)格實施質(zhì)量管理體系文件，確保全部活動受到控制，確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。2.3.5綜合資源部和科研發(fā)展部每十二個月組織對各部門目標(biāo)實施情況進行考評檢驗，檢驗結(jié)果在《年度目標(biāo)實施情況考評表》中記載，對存在問題，按相關(guān)程序文件要求實施。2.3.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施總體效果在管理評審會議上評定，具體按AG/CX-5.6-01《管理評審控制程序》實施。2.3.7質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及策劃結(jié)果均應(yīng)給予控制，其變更、同意等按AG/CX-4.2-01《文件控制程序》要求實施。______年工作目標(biāo)展開表部門：年度目標(biāo)實施計劃、方案、方法編制日期批準(zhǔn)日期年度目標(biāo)實施情況考評表部門：年度目標(biāo)計劃實際提升（%）1．爭取科研開發(fā)經(jīng)費2．爭取新項目和開發(fā)新產(chǎn)品3．發(fā)表論文和申請專利4．產(chǎn)品、項目一次交驗合格率5．用戶滿意率填寫審核日期3以用戶為關(guān)注焦點3.1所長和各級管理者確保用戶需求和期望得到確定；3.2將用戶要求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等；3.3確保產(chǎn)品滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求；3.4經(jīng)過和用戶有效溝通、數(shù)據(jù)分析，不停了解用戶滿意程度，改善工作，達成增強用戶滿意目標(biāo)。4質(zhì)量管理體系策劃4.1所長確保：a)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足本所質(zhì)量目標(biāo)和GB/T19001及GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)要求。b)在對質(zhì)量管理體系變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系完整性。5內(nèi)部溝通管理5.1下列信息應(yīng)給予交流和溝通，以確保得到統(tǒng)一、了解一致信息：a)質(zhì)量管理體系運行情況和業(yè)績；b)管理體系過程改變、法規(guī)要求改變和市場需求改變；c)相關(guān)質(zhì)量要求信息、投訴和提議。5.2質(zhì)量方面信息交流和溝通分別由質(zhì)管辦、綜合資源部組織?！幹颇甓荣|(zhì)量匯報；——不定時調(diào)研、檢驗；——參與所辦公會議或部門例會并溝通上述信息。6職責(zé)和權(quán)限6.1各部門質(zhì)量職責(zé)見下表：部門質(zhì)量職責(zé)綜合資源部文件控制、質(zhì)量目標(biāo)管理、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理、內(nèi)部溝通、人力資源管理、數(shù)據(jù)分析和改善。。科研發(fā)展部文件控制、基礎(chǔ)設(shè)施管理、內(nèi)部溝通、和用戶相關(guān)過程控制、采購和外包控制、外協(xié)加工管理、生產(chǎn)和服務(wù)提供、數(shù)據(jù)分析和改善。各中心（研究室）文件控制、質(zhì)量統(tǒng)計控制、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、設(shè)計和開發(fā)、采購和外協(xié)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量、標(biāo)識和可追溯性控制、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析和改善。質(zhì)管辦文件控制、質(zhì)量統(tǒng)計控制、質(zhì)量信息管理、內(nèi)部溝通、監(jiān)視和測量設(shè)備管理、產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析和改善。管理者代表所長科研發(fā)展部綜合資源部質(zhì)量管理辦公室中心、研究室、車間資產(chǎn)、器材財務(wù)計量、標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審檢驗倉庫不合格品審理辦公室檢驗員不合格品審理組管理者代表所長科研發(fā)展部綜合資源部質(zhì)量管理辦公室中心、研究室、車間資產(chǎn)、器材財務(wù)計量、標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審檢驗倉庫不合格品審理辦公室檢驗員不合格品審理組中科院安徽光機所質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖6.3崗位職責(zé)和權(quán)限a)所長1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審；2)負(fù)責(zé)本所組織機構(gòu)及部門確實定，任命管理者代表；3)負(fù)責(zé)重大項目協(xié)議和質(zhì)量手冊同意；4)確保質(zhì)量管理人員能夠獨立行使職權(quán)和全所各類人員越級反應(yīng)質(zhì)量問題；5)組織和領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)資源運籌，確保必需資源配置；6)對本所科研、生產(chǎn)管理和對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；7)對軍品應(yīng)確保用戶能夠立即取得產(chǎn)品質(zhì)量問題信息。b)管理者代表1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和保持，向所長匯報運行情況，提出改善提議；2)同意質(zhì)量管理體系程序文件，協(xié)調(diào)和落實各主管部門質(zhì)量職責(zé)；3)主持所不合格品評審及糾正方法，負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題；4)組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量信息工作，組織和領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理工作；5)確保全所提升滿足用戶要求意識，負(fù)責(zé)所質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。c)黨委書記1)帶頭落實實施所質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊，把質(zhì)量管理工作列入黨委工作議事日程；2)負(fù)責(zé)加強全所職員質(zhì)量意識教育工作，使本所質(zhì)量方針深入人心，把思想政治工作貼近科研生產(chǎn)，貼近職員，調(diào)動職員勞動熱情和愛崗、敬業(yè)、奉獻精神；3)協(xié)調(diào)和處理和科研生產(chǎn)活動有直接關(guān)系環(huán)境管理和行政管理工作；4)組織和領(lǐng)導(dǎo)人力資源和科研、生產(chǎn)過程基礎(chǔ)設(shè)施管理和支持性工作。d)分管科研開發(fā)副所長1)組織和領(lǐng)導(dǎo)全所科研和開發(fā)工作，確保其質(zhì)量符合研制任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議書或協(xié)議要求；2)負(fù)責(zé)建立技術(shù)責(zé)任制，領(lǐng)導(dǎo)處理科研過程中重大技術(shù)質(zhì)量問題；3)組織和領(lǐng)導(dǎo)全所各類科學(xué)基金評審和學(xué)術(shù)委員會工作；4)組織和領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)采取和科研結(jié)果推廣；5)組織和領(lǐng)導(dǎo)本所產(chǎn)品營銷策劃和重大項目標(biāo)招投標(biāo)工作；6)組織和領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，組織監(jiān)控用戶信息，不停改善產(chǎn)品質(zhì)量。e)各中心（室）責(zé)任人1)帶頭實施所質(zhì)量手冊，不停完善本部門質(zhì)量管理體系和可靠性、標(biāo)準(zhǔn)化工作；2)完善產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需多種檢測、試驗手段，促進產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提升；3)負(fù)責(zé)制訂本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃，組織實施本部門質(zhì)量運行和改善工作；4)加強科研生產(chǎn)技術(shù)管理工作，對本部門科研、生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。f)課題組責(zé)任人1)嚴(yán)格實施質(zhì)量手冊和程序文件，組織課題組人員進行質(zhì)量策劃，組織總體或分系統(tǒng)方案論證和技術(shù)協(xié)調(diào)，做好設(shè)計評審、驗證和確定組織工作；2)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中檢驗規(guī)程、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書編寫和實施，嚴(yán)格多種測量、試驗工作，做好科研、生產(chǎn)中質(zhì)量統(tǒng)計管理；3)認(rèn)真實施科技文件歸檔簽署要求，加強對設(shè)計圖紙、技術(shù)文件審核工作，對本組負(fù)擔(dān)和研制產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保工作、生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境良好。g)科研發(fā)展部主任1)領(lǐng)導(dǎo)和組織科研發(fā)展部全方面工作，組織科研課題立項論證和協(xié)議評審；2)負(fù)責(zé)對已經(jīng)實施科研項目、產(chǎn)品管理和科研結(jié)果判定管理工作；3)負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查，組織和用戶溝通，搜集用戶（包含上級管理部門）信息并進行分析和評價；4)負(fù)責(zé)組織科研結(jié)果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用、產(chǎn)品營銷策劃及重大項目標(biāo)招投標(biāo)工作。h)綜合資源部主任1）領(lǐng)導(dǎo)和組織綜合資源部全方面工作，幫助所黨政領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)工作綜合協(xié)調(diào)和督辦，落實本部門質(zhì)量職責(zé)；2）負(fù)責(zé)起草綜合性匯報、總結(jié)決議及相關(guān)文件；3）負(fù)責(zé)所黨政會議和全所性重大活動和會議組織安排；4）負(fù)責(zé)組織檢驗會議決議實施情況；負(fù)責(zé)保密、外事工作；5）完成黨政領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。i)質(zhì)管辦責(zé)任人1)負(fù)責(zé)本所質(zhì)量管理體系運行管理，組織編制質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件定時評審；2)負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核組織計劃工作；3)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量及質(zhì)量信息管理工作；4)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；5)負(fù)責(zé)所二級不合格品審理組織管理工作。j)器材管理人員1)負(fù)責(zé)采購物資管理，審查采購協(xié)議；2)組織對供方選擇和定時評價，負(fù)責(zé)編制《合格供方名目》；3)負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施提供、維護管理工作；4)負(fù)責(zé)編制器材采購管理文件和倉庫管理規(guī)章制度。k)設(shè)計人員1)嚴(yán)格實施產(chǎn)品研制過程工作程序和各項質(zhì)量管理法規(guī)，對負(fù)擔(dān)設(shè)計任務(wù)質(zhì)量在技術(shù)上負(fù)全部責(zé)任；2)在技術(shù)設(shè)計中充足利用可靠性、維修性、安全性和優(yōu)異設(shè)計技術(shù),最大程度地采取標(biāo)準(zhǔn)件、通用件，按質(zhì)量手冊相關(guān)要求，處理科研生產(chǎn)中技術(shù)質(zhì)量問題；3)做好科研和產(chǎn)品調(diào)試工作統(tǒng)計，確保測試數(shù)據(jù)正確可靠,對歸檔文件資料做到完整、清楚、正確，確保圖、文、物相一致。l)技術(shù)人員1)熟悉本崗位質(zhì)量體系文件，實施研制工作程序，參與制訂本專業(yè)工作計劃，參與擬制設(shè)計規(guī)范，認(rèn)真落實各級標(biāo)準(zhǔn)，并按計劃開展工作；2)對本崗位技術(shù)、設(shè)備性能做到精通、熟練，精心操作，確保制件符合生產(chǎn)圖紙和工藝文件要求；嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，不私自代料、不合格制件不送檢；3)對關(guān)鍵件、關(guān)鍵件，在加工前要仔細消化圖紙和工藝，嚴(yán)格按工藝文件要求和程序加工，并做好標(biāo)識和原始統(tǒng)計。m)生產(chǎn)工人1)嚴(yán)格實施生產(chǎn)過程中各項質(zhì)量管理法規(guī)，按生產(chǎn)圖紙和工藝文件或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，對負(fù)擔(dān)加工、裝配零件、部件、整件，在加工質(zhì)量上負(fù)責(zé)；2)對本崗位技術(shù)、設(shè)備性能做到精通、熟練、持證上崗，精心操作，認(rèn)真自檢，確保制件符合生產(chǎn)圖紙和工藝文件要求，并作好標(biāo)識和原始統(tǒng)計；3)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，認(rèn)真實施檢驗制度，不私自代料、不合格品不送檢；4)熟悉并正確使用本崗位工、量具及儀器、設(shè)備，精心維護；搞好安全文明生產(chǎn)，做到環(huán)境整齊，制件放置合理。n)檢驗人員1)熟悉和本崗位相關(guān)質(zhì)量文件，嚴(yán)格實施質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件所要求要求；2)認(rèn)真消化被檢驗(試驗)產(chǎn)品圖紙、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實施要求程序或按作業(yè)指導(dǎo)書要求，實施檢驗和測試，對產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)及符合性判定正確性負(fù)責(zé)；3)熟練掌握檢測工具、儀器、設(shè)備，遵守操作規(guī)程，認(rèn)真做好各項質(zhì)量統(tǒng)計，按要求做好標(biāo)識，對生產(chǎn)現(xiàn)場實施監(jiān)控，做好不合格品判定。o)部門兼職質(zhì)管員1)在本部門主管領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下，配合質(zhì)量部門共同做好本部門質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格實施本所各項質(zhì)量管理法規(guī)、制度，其質(zhì)量業(yè)務(wù)工作受質(zhì)管辦指導(dǎo)和檢驗；2)幫助本部門質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量管理小組做好部門質(zhì)量目標(biāo)展開、實施和檢驗工作，負(fù)責(zé)開展本部門質(zhì)量信息反饋工作；3)幫助質(zhì)量部門實施對本部門產(chǎn)品檢測、驗收和質(zhì)量問題處理，做好本部門監(jiān)視和測量設(shè)備管理；4)參與本部門質(zhì)量分析會，參與制訂對質(zhì)量事故、反復(fù)故障改善方法，并督促檢驗實施情況。p)各級管理人員1)各級管理人員，均應(yīng)學(xué)習(xí)和掌握本崗位質(zhì)量管理工作基礎(chǔ)知識和本所頒發(fā)各項質(zhì)量管理法規(guī),增強質(zhì)量意識，以優(yōu)異工作質(zhì)量來確保科研質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；2)熟悉本崗位工作職責(zé)，加強技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按本崗位工作程序開展工作，對因管理不善而直接影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。7管理評審7.1所長應(yīng)按策劃時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效性。評審包含評價質(zhì)量管理體系改善機會和變更需要，包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。7.2評審輸入管理評審輸入應(yīng)包含以下方面信息：a)審核結(jié)果；b)用戶反饋；c)過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；d)預(yù)防和糾正方法情況；e)以往管理評審跟蹤方法；f)可能影響質(zhì)量管理體系變更；g)改善提議；h)對軍品和質(zhì)量相關(guān)財務(wù)匯報。7.3管理評審輸出應(yīng)包含和以下方面相關(guān)任何決定和方法：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性改善；b)和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善；c)資源需求。7.4管理評審統(tǒng)計由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)保留。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-5.6-01《管理評審控制程序》。

第三章資源管理1資源提供1.1本所確定并提供以下方面工作所需資源：a)實施、保持質(zhì)量管理體系并連續(xù)改善其有效性；b)經(jīng)過滿足用戶要求，增強用戶滿意。2人力資源2.1人員安排、配置2.1.1本所明確對各崗位人員素質(zhì)和能力要求，并在《崗位工作人員任職要求》中給予明確要求；2.1.2對各類活動，確保委派受過教育培訓(xùn)，含有對應(yīng)工作能力人員去完成并適時補充，以確保工作質(zhì)量。2.1.3對不能滿足要求人員，應(yīng)立即進行離崗培訓(xùn)。2.2培訓(xùn)2.2.1各類人員必需進行相關(guān)培訓(xùn)或采取其它方法，確保全體職員認(rèn)識到所從事活動相關(guān)性和關(guān)鍵性，和怎樣為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻；2.2.2對各級管理者和對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響人員按要求時間間隔進行相關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能培訓(xùn)、考評，并按要求要求持證上崗。2.2.3綜合資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作計劃、組織及實施情況檢驗，主辦部門實施培訓(xùn)工作。2.2.4綜合資源部應(yīng)立即搜集培訓(xùn)需求，作為培訓(xùn)計劃制訂依據(jù)。培訓(xùn)需求包含：各級各類人員培訓(xùn)要求，上級、行業(yè)培訓(xùn)信息等。2.2.5特殊作業(yè)人員培訓(xùn)后，應(yīng)持有國家要求有效證書方能上崗從事對應(yīng)工作；2.2.6每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)形成培訓(xùn)統(tǒng)計，由培訓(xùn)主辦部門或綜合資源部保留。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-6.2-01《人力資源控制程序》。3基礎(chǔ)設(shè)施3.1下列基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)納入管理范圍，以確?；A(chǔ)設(shè)施情況滿足過程能力要求：a)用于科研生產(chǎn)設(shè)備、運輸工具等；b)用于生產(chǎn)工裝夾具、樣板等；c)直接用于科研生產(chǎn)設(shè)施、辦公和科研生產(chǎn)廠房等。3.2綜合資源部和器材管理部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)督管理，各中心（室）/課題組和相關(guān)部門做好基礎(chǔ)設(shè)施日常維護和保養(yǎng)。3.3依相關(guān)文件要求，各責(zé)任部門做好基礎(chǔ)設(shè)施購置、運行、維護和修理過程中管理工作。3.4控制工作應(yīng)確?；A(chǔ)設(shè)施完好、安全、適用。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-6.3-01《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。4工作環(huán)境4.1對科研、產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響下列原因必需進行控制：4.1.1經(jīng)過各層次質(zhì)量策劃活動，全方面識別并分析全部對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作環(huán)境中多種條件，確定對其進行控制要求，這些條件包含相關(guān)心理、社會、人原因，也包含溫度、濕度、潔凈度、噪聲、粉塵和振動等物質(zhì)原因。4.1.2經(jīng)過定置管理、消防管理和對研制、生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、工裝、工具管理，使得研制、生產(chǎn)現(xiàn)場管理有序、規(guī)范。4.1.3經(jīng)過管理、監(jiān)督和檢驗責(zé)任落實，為清潔、有序和文明生產(chǎn)提供保障。4.1.4確定產(chǎn)品研制、生產(chǎn)所需特殊環(huán)境，對環(huán)境中影響產(chǎn)品質(zhì)量原因嚴(yán)加控制。4.2科研生產(chǎn)工作環(huán)境由綜合資源部和各中心（室）/課題組進行管理，以達成管理和控制要求，其中安全等法規(guī)要求應(yīng)按國家要求由綜合資源部監(jiān)督實施。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-6.3-01《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。5信息對軍品本所確定質(zhì)量信息需求,質(zhì)量管理部門和相關(guān)部門按要求搜集、貯存、傳輸和處理質(zhì)量信息。確保產(chǎn)品質(zhì)量信息滿足用戶需要。

第四章產(chǎn)品實現(xiàn)過程管理1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃1.1本所對下列情況應(yīng)進行策劃工作，以確保全部過程和活動已被識別并形成了系統(tǒng)控制方法：a)新科研項目、產(chǎn)品；b)老科研項目、產(chǎn)品，但其科研開發(fā)過程、資源配置、控制要求顯著改變時；c)實現(xiàn)過程因為法規(guī)要求、國家標(biāo)準(zhǔn)要求等變更時。1.2策劃工作由各中心（室）/課題責(zé)任人主持進行。1.3策劃時下列內(nèi)容應(yīng)明確，并形成《質(zhì)量確保綱領(lǐng)》：a)來自用戶、法規(guī)對產(chǎn)品質(zhì)量要求；b)達成質(zhì)量要求所需科研、生產(chǎn)過程、活動及其次序；c)活動職責(zé)和權(quán)限；d)過程運作方法及控制要求，驗證方法立即機；e)出現(xiàn)異常處理方法及預(yù)防方法；f)需增添設(shè)備和人力；g)引用手冊、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及產(chǎn)生統(tǒng)計；1.4對復(fù)雜產(chǎn)品實現(xiàn)各階段全部應(yīng)進行風(fēng)險分析和評定，形成各階段風(fēng)險分析文件，并提供給用戶。1.5對于軍品所編制質(zhì)量計劃（質(zhì)量確保綱領(lǐng)），應(yīng)取得用戶同意。1.6《質(zhì)量確保綱領(lǐng)》由各中心（室）/課題組編制，并按文件控制要求給予管理。1.7當(dāng)新產(chǎn)品項目需進行設(shè)計開發(fā)策劃時，也能夠用設(shè)計策劃結(jié)果替換《質(zhì)量確保綱領(lǐng)》。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.1-01《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》。2和用戶相關(guān)過程2.1用戶要求識別科研部、各中心（室）/課題組在進行產(chǎn)品協(xié)議洽談時應(yīng)識別以下內(nèi)容：a)用戶要求產(chǎn)品要求，包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)周期、售后服務(wù)等；b)用戶未要求，但經(jīng)過市場調(diào)研或同行比較而取得用戶潛在要求；c)安全性、市場準(zhǔn)入等法律、法規(guī)和產(chǎn)品相關(guān)要求；d)本所附加要求。2.2協(xié)議評審2.2.1以下形式表現(xiàn)協(xié)議草案均應(yīng)納入?yún)f(xié)議評審范圍，以明確了解用戶需求并有能力滿足用戶要求：a)項目標(biāo)招投標(biāo)文件；b)訂貨協(xié)議、訂貨委托書或技術(shù)協(xié)議；c)口頭或電話訂貨統(tǒng)計。2.2.2協(xié)議評審由中心、室或科研發(fā)展部組織進行，相關(guān)部門參與協(xié)議評審。2.2.3評審在向用戶作出提供產(chǎn)品承諾之前進行(如：提交標(biāo)書、接收協(xié)議或訂單)，并確保：a）產(chǎn)品要求得到要求；b)和以前表述不一致協(xié)議或訂單要求已予處理；c)本全部能力滿足要求要求；評審結(jié)果及評審所引發(fā)方法統(tǒng)計應(yīng)予保持。若用戶提供要求沒有形成文件，在接收用戶要求前應(yīng)對用戶要求進行確定。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更要求。對軍品當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到用戶要求時，其對應(yīng)文件修改應(yīng)取得用戶同意。2.2.4協(xié)議評審時發(fā)覺問題應(yīng)立即處理，當(dāng)協(xié)議簽署后有變更，必需時，仍需進行評審。協(xié)議簽署信息由科研發(fā)展部、中心（室）/課題組形成書面統(tǒng)計，并進行對應(yīng)傳輸。2.3用戶溝通2.3.1以下方面應(yīng)和用戶進行溝通和處理：產(chǎn)品信息；問詢、協(xié)議或訂單處理，包含對其修改；用戶反饋，包含用戶埋怨。對用戶要求了解和實現(xiàn)。2.3.2和用戶溝通由科研發(fā)展部/課題組負(fù)責(zé)進行，溝通方法采取現(xiàn)場磋商、電話、傳真或不定時訪問。2.3.3溝通中得到信息由科研發(fā)展部/課題組按雙方達成一致方法進行管理。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.2-01《和用戶相關(guān)過程控制程序》。3設(shè)計和開發(fā)控制3.1下列范圍設(shè)計和開發(fā)活動應(yīng)給予控制：a)各中心（室）/課題組承接新產(chǎn)品、項目；b)已經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)品，如無成功設(shè)計開發(fā)文件，而需自行開發(fā)設(shè)計時，其設(shè)計開發(fā)過程應(yīng)給予控制。3.2設(shè)計和開發(fā)策劃3.2.1設(shè)計開發(fā)策劃活動由各中心（室）/課題組進行。3.2.2依據(jù)項目協(xié)議書或協(xié)議要求，各中心（室）/課題組進行策劃工作，并將策劃結(jié)果形成《設(shè)計開發(fā)計劃書》，《設(shè)計開發(fā)計劃書》中應(yīng)確定：a)設(shè)計和開發(fā)階段；b)適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段評審、驗證和確定活動；c)設(shè)計和開發(fā)職責(zé)和權(quán)限。對于軍品還應(yīng)確保：d)需要時，應(yīng)編制預(yù)先計劃產(chǎn)品改善計劃；e)設(shè)計、制造和服務(wù)等專業(yè)人員共同參與設(shè)計和開發(fā)活動；f)識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)關(guān)鍵原因和微弱步驟并確定對應(yīng)方法；g)提出并實施產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求，確定設(shè)計和開發(fā)中使用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；h)利用優(yōu)化設(shè)計和可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術(shù)進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)；i)對復(fù)雜產(chǎn)品進行特征分析；j)按軟件工程方法，設(shè)計和開發(fā)計算機軟件；k)設(shè)計和開發(fā)中采取新技術(shù)、新器材，應(yīng)經(jīng)過論證、試驗和判定；l)按要求要求確定并提出產(chǎn)品交付時需要配置保障資源。3.2.3各中心（室）/課題組應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)不一樣小組之間接口進行管理，以確保有效溝通，并明確職責(zé)分工。隨設(shè)計和開發(fā)進展，在合適時，策劃輸出應(yīng)予更新。3.3設(shè)計和開發(fā)輸入3.3.1設(shè)計和開發(fā)輸入包含a)產(chǎn)品關(guān)鍵功效、性能要求；協(xié)議和法律法規(guī)要求；以前類似設(shè)計提供適用信息；對產(chǎn)品安全和適用性至關(guān)關(guān)鍵要求等。3.3.2課題責(zé)任人依據(jù)以上內(nèi)容，形成設(shè)計和開發(fā)輸入清單，下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并附相關(guān)資料。應(yīng)對《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》內(nèi)容進行評審，確保設(shè)計和開發(fā)輸入是充足和適宜。3.4設(shè)計和開發(fā)輸出3.4.1設(shè)計和開發(fā)輸出必需：a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求；b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供合適信息；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)要求對產(chǎn)品安全和正常使用所必需產(chǎn)品特征；對于軍品還要：編制關(guān)鍵件（特征）、關(guān)鍵件（特征）項目明細表，并在產(chǎn)品設(shè)計文件和圖樣上作對應(yīng)標(biāo)識；f)要求產(chǎn)品使用所必需保障方案和保障資源要求。3.4.2設(shè)計完成后應(yīng)形成《設(shè)計開發(fā)輸出清單》和設(shè)計文件。3.4.3設(shè)計輸出文件在發(fā)放前按AG/CX-4.2-03《技術(shù)圖樣和文件管理程序》進行審批。3.5設(shè)計和開發(fā)評審3.5.1對于設(shè)計開發(fā)應(yīng)按《設(shè)計開發(fā)計劃書》中安排對各項目進行評審,方便a)評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求能力；b)識別任何問題并提出必需方法。3.5.2設(shè)計評審由科研部或各中心（室）/課題責(zé)任人組織，設(shè)計人員和相關(guān)職能部門代表參與，必需時可請相關(guān)教授參與。評審結(jié)果及任何須需方法統(tǒng)計應(yīng)予保持。軍品需要時，應(yīng)邀請用戶參與評審。應(yīng)對采取方法進行跟蹤驗證，并把評審結(jié)論和跟蹤結(jié)果向用戶通報。3.6設(shè)計和開發(fā)驗證3.6.1在設(shè)計和開發(fā)策劃中明確驗證點和驗證內(nèi)容。驗證設(shè)計開發(fā)輸出是否滿足輸入時，其方法能夠是：a)變換方法進行計算；b)和已證實類似設(shè)計比較；c)試驗和演示；d)設(shè)計文件公布前評審。當(dāng)驗證結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)輸出未能滿足輸入要求時，應(yīng)采取有效方法(包含更改設(shè)計)以滿足要求。對于用戶要求控制（驗證）項目，通知用戶參與設(shè)計和開發(fā)驗證。驗證結(jié)果、發(fā)覺問題及處理結(jié)果應(yīng)給予統(tǒng)計并保持。3.7設(shè)計和開發(fā)確定a)在成功設(shè)計驗證后進行設(shè)計確定，以確保設(shè)計輸出文件符合相關(guān)要求及用戶要求，設(shè)計確定結(jié)果及改善方案、改善結(jié)果應(yīng)給予統(tǒng)計；b)設(shè)計確定方法可采取給用戶提供樣機試用或判定會方法進行，由科研發(fā)展部會同中心（室）/課題組組織進行。對于軍品應(yīng)邀請用戶參與設(shè)計和開發(fā)確實定。3.8設(shè)計和開發(fā)更改控制a)設(shè)計和開發(fā)需要更改和修改時，均應(yīng)按要求要求進行；b)設(shè)計更改內(nèi)容應(yīng)形成書面統(tǒng)計，應(yīng)對更改后對產(chǎn)品性能影響進行評價而且審批后方可實施更改，對重大設(shè)計更改應(yīng)重新評審和驗證，并形成統(tǒng)計。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.3-01《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。3.9新產(chǎn)品試制軍品新產(chǎn)品試制過程制訂并實施控制文件，以確保：a)在設(shè)計和開發(fā)合適階段進行工藝評審,詳見AG/CX-7.3-08《工藝評審控制程序》。b)新產(chǎn)品試制前進行準(zhǔn)備狀態(tài)檢驗。c)試制過程中進行首件判定,詳見AG/CX-7.3-09《首件判定控制程序》。d)產(chǎn)品試制完成后進行產(chǎn)品質(zhì)量評審,見AG/CX-7.3-07《產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程序》。需生產(chǎn)定型產(chǎn)品，按要求完成生產(chǎn)定型（判定）準(zhǔn)備。保留試制過程和采取方法統(tǒng)計。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.3-02《新產(chǎn)品試制控制程序》；3.10試驗控制對關(guān)鍵試驗項目應(yīng)：a)編制試驗綱領(lǐng)，明確數(shù)據(jù)采集要求，做好參試產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)檢驗、測量和試驗設(shè)備校驗、參試人員職責(zé)確定等方面準(zhǔn)備工作。試驗前準(zhǔn)備狀態(tài)檢驗合格后，方可進行試驗；b)嚴(yán)格根據(jù)試驗綱領(lǐng)、程序組織試驗，并對影響試驗過程諸原因進行控制。在試驗結(jié)束后，按要求程序搜集、整理試驗數(shù)據(jù)和原始統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)完整性和正確性。同時，應(yīng)分析、評價試驗結(jié)果，并將試驗結(jié)果向用戶或其代表通報。對于軍品試驗綱領(lǐng)需經(jīng)用戶同意。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.3-04《重大試驗控制程序》。4采購管理4.1下列產(chǎn)品/服務(wù)供方、協(xié)作方和采購過程均屬控制范圍，以確保滿足要求：a)直接用于科研和生產(chǎn)材料；b)中間產(chǎn)品、半成品外協(xié)加工，相關(guān)委外試驗、檢測和培訓(xùn)等。4.2對采購器材應(yīng)進行控制，依據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度進行分類控制。通常分為三類：A類：關(guān)重件，B類：通常件，C類：輔料類。由各中心（室）/課題組根據(jù)程序文件要求進行。4.3對供給廠商應(yīng)進行評定和重新評定，以確保其含有連續(xù)滿足供給合格產(chǎn)品能力。評定工作由器材管理部門組織相關(guān)部門進行。4.4對需外協(xié)加工協(xié)作方，也應(yīng)視為供方進行評定，按本程序4.2條要求進行，評定工作由科研發(fā)展部組織相關(guān)部門進行，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5對采購過程和采購信息進行控制，包含《器材采購計劃表》、《采購協(xié)議》等，必需時對供方、外協(xié)方產(chǎn)品、程序、設(shè)備、人員、過程等進行控制。4.6本所依據(jù)評價結(jié)果編制合格供方名目，作為選擇供方和采購依據(jù)；4.7對用戶要求控制采購產(chǎn)品，本所邀請用戶參與對供方評價和選擇。4.8本所保持采購產(chǎn)品驗證統(tǒng)計。4.9采購新設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品軍品中對采購新設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品實施加嚴(yán)控制，包含：a)采購新設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品，對采購信息經(jīng)過充足論證，明確要求，按要求審批；b)簽署技術(shù)協(xié)議或協(xié)議，明確各項要求及各方責(zé)任；c)在產(chǎn)品試制、試驗、試用過程中按要求進行檢驗，產(chǎn)品經(jīng)驗證，確定滿足要求后方可裝機使用。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.4-01《采購和外包控制程序》；AG/CX-7.4-02《采購新設(shè)計產(chǎn)品控制程序》。5科研、生產(chǎn)和服務(wù)管理5.1本所策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包含：a)取得表述產(chǎn)品特征信息；b)必需時，取得作業(yè)指導(dǎo)書；c)使用適宜設(shè)備；d)取得和使用監(jiān)視和測量裝置；e)實施監(jiān)視和測量；f)放行、交付和交付后活動實施。對于軍品還包含：g)生產(chǎn)和服務(wù)提供使用計算機軟件，應(yīng)經(jīng)確定和審批；h)使用代用器材，需經(jīng)審批，影響關(guān)鍵或關(guān)鍵特征器材代用應(yīng)取得用戶同意；i)按要求控制溫度、濕度、清潔度、多出物等環(huán)境條件；j)對首件產(chǎn)品進行自檢和專檢，并對首件作出標(biāo)識。5.1.1科研、生產(chǎn)過程運作和控制由各中心（室）/課題組負(fù)責(zé)管理。5.1.2按本手冊要求建立質(zhì)量控制要求，如不能達成滿足控制要求時，則應(yīng)制訂更具體程序或管理文件。5.1.3質(zhì)量控制管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書等文件應(yīng)表現(xiàn)法律、法規(guī)要求、用戶要求。各類人員應(yīng)嚴(yán)格按程序文件、管理方案等進行作業(yè)，確保過程和運行受控。5.1.4各中心（室）/課題組應(yīng)確保所需生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)控設(shè)備適用性和充足性，并負(fù)責(zé)對設(shè)備進行維護，以確保過程和能力要求。5.1.5綜合資源部、各中心對科研、生產(chǎn)環(huán)境條件尤其是生產(chǎn)安全等進行管理，以滿足對應(yīng)作業(yè)要求。5.1.6各中心（室）/課題組對科研、生產(chǎn)作業(yè)實施情況應(yīng)給予控制和監(jiān)督，監(jiān)控采取檢驗方法進行。5.1.7生產(chǎn)過程中只有按要求檢驗合格半產(chǎn)品、成品才能放行和轉(zhuǎn)序。5.2特殊控制本所特殊過程為光學(xué)鍍膜、光學(xué)膠合和焊接過程。在正式科研、生產(chǎn)之前，按要求對過程能力進行判定，并明確過程運行需定時檢驗項目、方法和程序，同時保留其過程、設(shè)備、人員相關(guān)判定統(tǒng)計。這些過程需由經(jīng)培訓(xùn)考評并有能力操作者完成。對影響產(chǎn)品質(zhì)量過程參數(shù)應(yīng)進行連續(xù)監(jiān)視和控制并作統(tǒng)計，以確保滿足要求要求。必需時在上述過程實施前應(yīng)對過程能力進行再次判定。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.5-01《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。5.3標(biāo)識和可追溯性5.3.1下列產(chǎn)品應(yīng)給予區(qū)分，必需時進行標(biāo)識；a)用于產(chǎn)品外購器材；b)生產(chǎn)過程半成品；c)最終產(chǎn)品----成品。5.3.2下列產(chǎn)品應(yīng)進行狀態(tài)標(biāo)識：a)批量生產(chǎn)軍品和關(guān)鍵民品；b)易混淆和誤用產(chǎn)品。5.3.3區(qū)分和標(biāo)識由各中心（室）/課題組各檢驗階段檢驗員或作業(yè)人員進行標(biāo)識，應(yīng)確保產(chǎn)品（含原材料、半成品、成品）名稱或代號、生產(chǎn)日期等標(biāo)識內(nèi)容在相關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計及檢驗統(tǒng)計中得到反應(yīng)，以預(yù)防混淆并便于追溯。實施批次管理軍品，本所確定：a)按批次建立隨工步驟卡，具體統(tǒng)計投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗者，并按要求保留；b)使產(chǎn)品批次標(biāo)識和原始統(tǒng)計保持一致；c)能追溯產(chǎn)品交付前情況和交付后分布、場所。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.5-02《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。5.4產(chǎn)品防護5.4.1下列產(chǎn)品標(biāo)識、搬運、貯存、交付及交付后活動應(yīng)控制，以有效保護產(chǎn)品：a)采購器材；b)半成品；c)成品。5.4.2各中心（室）/課題組按要求進行運作，以確保：a)適宜搬運方法及工具，預(yù)防產(chǎn)品受到損壞或變質(zhì)；b)貯存場地應(yīng)適宜，預(yù)防產(chǎn)品受到損壞，貯存期間應(yīng)對產(chǎn)品進行防護，確保產(chǎn)品在投入使用或交付時滿足對應(yīng)質(zhì)量要求，特殊原材料應(yīng)按相關(guān)要求進行儲存。5.5關(guān)鍵過程對于軍品生產(chǎn)關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細表，實施關(guān)鍵過程控制文件，關(guān)鍵過程控制內(nèi)容除符合本章5.1要求外還包含：對關(guān)鍵過程進行標(biāo)識；b)設(shè)置控制點，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或關(guān)鍵特征進行監(jiān)視和控制；c)對首件產(chǎn)品進行自檢和專檢，并作實測統(tǒng)計；d)對關(guān)鍵或關(guān)鍵特征實施百分之百檢驗；e)適用時，利用統(tǒng)計技術(shù)；f)填寫質(zhì)量統(tǒng)計，保持可追溯性。5.6用戶財產(chǎn)管理5.6.1由本所保管、使用用戶財產(chǎn)應(yīng)受到控制：a)用戶提供組成產(chǎn)品部件或組件，生產(chǎn)、檢測用設(shè)備；b)用戶提供用于修理、維護或升級產(chǎn)品；c)用戶知識產(chǎn)權(quán)，包含規(guī)范、圖樣等。5.6.2中心（室）/課題組負(fù)責(zé)對用戶財產(chǎn)進行驗證，各中心（室）/課題組負(fù)責(zé)用戶財產(chǎn)標(biāo)識、貯存、保護、維護，以預(yù)防不合適地使用。5.6.3當(dāng)用戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用情況時，應(yīng)匯報用戶，并保持統(tǒng)計。5.6.4需要時，應(yīng)向用戶索取貯存、使用和保管相關(guān)資料。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.5-04《用戶財產(chǎn)控制程序》。5.7交付本所對交付產(chǎn)品進行檢驗、試驗，確定其符合驗收標(biāo)準(zhǔn)后，方可提交用戶驗收。對軍品交付時提供按要求簽署產(chǎn)品合格證實和相關(guān)檢驗和試驗結(jié)果和故障排除情況等文件；必需時，還提供相關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改實施情況；交付產(chǎn)品需經(jīng)用戶驗收合格，按要求要求提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其它保障資源。5.8交付后控制5.8.1本所對交付后活動實施、驗證和匯報作出要求，以確保：a)對技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、安裝或維修、備品及配件供給等售后服務(wù)有充足技術(shù)和資源，并按要求實施；b)按要求委派技術(shù)服務(wù)人員到使用現(xiàn)場服務(wù)。5.8.2各中心（室）/課題組負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，每項售后服務(wù)結(jié)束后，各中心（室）/課題組應(yīng)將服務(wù)結(jié)果形成統(tǒng)計。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.5-03《產(chǎn)品防護、交付和交付后控制程序》。6監(jiān)視、測量設(shè)備控制6.1為確保監(jiān)視和測量活動有效，下述用于確定產(chǎn)品符合性要求監(jiān)測設(shè)備必需進行控制，并確保其一直處于有效狀態(tài)：a)計量器具、測量設(shè)備（儀器）和標(biāo)準(zhǔn)模板；b)用于監(jiān)視和測量計算機軟件，應(yīng)確定其滿足預(yù)期用途能力。確定在首次使用前進行，并在必需時重新確定。6.2質(zhì)管辦負(fù)責(zé)上述設(shè)備管理，各中心（室）/課題組及相關(guān)使用人員負(fù)責(zé)日常維護和控制。6.3監(jiān)視和測量設(shè)備控制內(nèi)容包含：a)應(yīng)選擇適宜監(jiān)視和測量設(shè)備，使之和負(fù)擔(dān)監(jiān)視和測量任務(wù)相一致；b)監(jiān)視和測量設(shè)備建立履歷和統(tǒng)計，制訂周期校準(zhǔn)計劃；c)全部監(jiān)視和測量設(shè)備按要求檢驗周期由質(zhì)管辦、各中心（室）/課題組進行校準(zhǔn)或外送進行校準(zhǔn)（檢定），保留對應(yīng)校準(zhǔn)統(tǒng)計或證書；d)確保監(jiān)測設(shè)備含有必需工作環(huán)境條件；e)確保監(jiān)測設(shè)備在搬運、使用、貯存期間保持良好，預(yù)防測試設(shè)備因調(diào)整不妥使其失效；f)對生產(chǎn)和檢驗共用設(shè)備用作檢驗前，加以校準(zhǔn)并作好統(tǒng)計，以證實其能用于產(chǎn)品接收。6.4異常情況處理：a)發(fā)覺設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或超差時，應(yīng)立即停用該設(shè)備，并評定已進行檢驗和試驗結(jié)果有效性；b)當(dāng)評定表明結(jié)果失效時，應(yīng)追回一定范圍產(chǎn)品，并重新進行檢驗和試驗。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.6-01《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。7技術(shù)狀態(tài)管理

第五章測量、分析和改善1總則本所策劃并實施以下方面所需監(jiān)視、測量、分析和改善過程：a)證實產(chǎn)品符合性；b)確保質(zhì)量管理體系符合性；c)連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性。包含對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)適用方法及其應(yīng)用程度確實定。2用戶信息監(jiān)測2.1來自下列用戶滿意、不滿意信息應(yīng)給予監(jiān)測a)用戶反饋信息；b)用戶需求信息；c)間接信息：市場需求改變信息、競爭方信息等。2.2用戶信息采取信息搜集方法進行監(jiān)測，方便識別需要改善區(qū)域。2.3估計、監(jiān)測由科研發(fā)展部、各中心(室)/課題組負(fù)責(zé)進行。2.4信息搜集、分析、利用方法、改善活動等按要求要求實施。2.5用戶信息分析結(jié)果應(yīng)提交管理評審。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-8