飼料廠新員工入職制度手冊

東北片區(qū)內(nèi)部管理制度手冊編制：東北片區(qū)第一部份各線路制度匯編 6 6(三)、原料檢驗控制程序 7 (五)、原料部質(zhì)量安全目標 8 8——生產(chǎn)部 9 9二、生產(chǎn)主管指導手冊 9(一)、生產(chǎn)主管的職責與角色認知 9 (三)、生產(chǎn)管理的成長階段：能耗階段 設(shè)備成本.……18(四)、生產(chǎn)管理的成熟階段：效率階段 精細管理…………20 三、生產(chǎn)線路考核辦法 23 24 24(三)、考評的程序 24四、生產(chǎn)線路等級評定細則 25(一)、打包崗位評級標準 26(二)、投小料崗位評級標準 26(三)、投大料崗位評級標準 26(四)、倒運、裝卸崗位評級標準 27 27 27(七)、小料配制崗位評級標準 28(八)、制粒崗位等級標準 28 五、生產(chǎn)線路現(xiàn)場全景視頻管理規(guī)定 29 (二)、現(xiàn)場管理的原則：地物明朗化 29 29 六、控制顆粒料水份具體規(guī)定 34 34八、設(shè)備配件管理流程 36(一)、配件的購買與入庫 36(二)、配件的財務(wù)入賬 36 36 (二)、投小料崗位 (四)、制粒崗位 (六)、打包崗位 (七)、倒運崗位 十一、魚料生產(chǎn)質(zhì)量保證系統(tǒng)的具體措施 39 十三、生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)及檢修規(guī)定 46(四)、風機維護保養(yǎng)規(guī)程 (五)、刮板輸送機維修保養(yǎng)規(guī)程 (七)、顆粒分級篩維修保養(yǎng)規(guī)程 (八)、螺桿式空氣壓縮機維護保養(yǎng)規(guī)程 (九)、螺旋輸送機維修保養(yǎng)規(guī)程 (十)、脈沖除塵器維修保養(yǎng)規(guī)程 (十一)、逆流冷卻器維護保養(yǎng)規(guī)程 (十二)、皮帶喂料器維修保養(yǎng)規(guī)程 (十三)、破碎機維修保養(yǎng)規(guī)程 (十四)、升降機維護保養(yǎng)規(guī)程 (十五)、雙筒初清篩維護保養(yǎng)規(guī)程 (十六)、旋轉(zhuǎn)分配器維修保養(yǎng)規(guī)程 (十七)、永磁筒維護保養(yǎng)規(guī)程 (十八)、圓筒初清篩維護保養(yǎng)規(guī)程 (十九)、圓錐初清篩維護保養(yǎng)規(guī)程 (二十)制粒機維修保養(yǎng)規(guī)程 64十四、生產(chǎn)設(shè)備定期檢查內(nèi)容表 十五、生產(chǎn)線路車間報表月統(tǒng)計匯總的通知 (二)、裝卸崗位統(tǒng)計匯總表樣式 (三)、投料崗位統(tǒng)計匯總表樣式： (六)、粉碎崗位統(tǒng)計匯總表樣式： (八)、包裝崗位統(tǒng)計匯總表樣式： (九)、司爐崗位統(tǒng)計匯總表樣式： 十八、東北片區(qū)廢舊編織袋管理細則 十九、散裝料操作流程 二、回機料處理流程 財務(wù)審批權(quán)限及手續(xù)的暫行規(guī)定 (2004年3月修訂) 關(guān)于調(diào)整省外工作人員津貼標準的通 員工差旅費開支標準 關(guān)于總助以上人員交通費報銷的通知 關(guān)于規(guī)范分公司總助以上人員住宿的通知 關(guān)于線路人員報銷的管理規(guī)定 關(guān)于簽呈簽批的流程 業(yè)務(wù)招待費的管理規(guī)定 銷售會議報銷管理規(guī)定 工程付款流程 原料采購付款流程 各公司借調(diào)原料流程 應(yīng)收賬款管理規(guī)定 勞保用品采購發(fā)放標準及規(guī)定 運費結(jié)算管理規(guī)定 委托加工管理規(guī)定 回機料的處理流程及規(guī)定 制程回機料的入賬方法 市場賠償支出管理規(guī)定 周付款計劃與貨幣資金余額管理規(guī)定 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)管理規(guī)定 財務(wù)檔案管理規(guī)定 物流檔案管理規(guī)定 關(guān)于車間核算理論配方用量的通知 東北片區(qū)財務(wù)部上報報表規(guī)定(2010.05.01執(zhí)行) 辦公室考勤制度 員工休假制度 辦公室考勤制度 職工意外傷害保險理賠流程 食堂采購支出管理規(guī)定 員工宿舍管理辦法 員工出入廠管理規(guī)定 銷售簽呈樣表 第二部份各線路崗位職責匯編 生產(chǎn)經(jīng)理工作職責 打包崗位操作標準 電工工作標準 鍋爐工操作標準 投大料工操作標準 維修工工作標準 配小料工操作標準 制粒工操作標準 ——品管部 品管部職責 三、小料配料流程 (三)樣品檢驗分析判定制度 (十一)成品管理制度 (十二)產(chǎn)品留樣觀察制度 (十三)不合格品處理制度 出納日常工作中應(yīng)注意細節(jié)： 會計基礎(chǔ)工作標準化規(guī)定 關(guān)于憑證制作的部分規(guī)范要求 出納工作交接書 第一部分各線路制度匯編4、片區(qū)簽訂的合同，生效實施后，片區(qū)采購中心把合同原文傳真至各分公司，各分公2、原料到廠后，由品管部負責原料檢驗，原料卸貨過程中，負責原料檢3、原料檢驗先進行感官抽查，并檢查運輸車輛的衛(wèi)生狀況。感官檢輛是否運輸過化學物質(zhì)、包裝袋是否符合衛(wèi)生4、原料的感官檢查合格、運輸車輛衛(wèi)生狀況符合要求的，準許卸車并取樣化驗；6、經(jīng)化驗室檢驗后，合格原料準許卸貨入庫，不合格的原料直接退貨出廠。檢8、原料各項檢驗完畢后，由檢驗人員填寫≤原料化驗單≥交給原料供方代表，隨入庫10、對于水分、雜質(zhì)等不合格，但可以降價接收的原料，在≤原料化驗單≥上填寫“不二、原料合同的管理規(guī)定第一部分各線路制度匯編6、各分公司招聘新生產(chǎn)人員程序：生產(chǎn)主管提出申請(寫明招聘原因及崗1、人員管理與團隊建設(shè)I、素質(zhì)培養(yǎng)a、職業(yè)形象—針對生產(chǎn)員工，加強企業(yè)文化熏陶，調(diào)整價值觀，端正奮斗目標，點滴做人，著重培養(yǎng)其人際關(guān)系處理能力，建立輕松愉悅的工作氛圍，技巧處理人際關(guān)系；職業(yè)形象的管理，還應(yīng)考慮如何量化或如何在做事中把其貫徹往往有些企業(yè)是因為一個員工的問題而喪失信譽。因此，必采取有針對性的有效措施，嚴格執(zhí)行員工的行學習、發(fā)展和體驗新事物的機會心馳神往。學習能夠幫助員工提高專業(yè)a、做企業(yè)的主人什么叫做主人?不管老板在不在，不管主管在不在，不管公司遇到什么樣的挫折，愿意去全力以赴，愿意幫助心態(tài)。員工具備了主人翁的心態(tài)，就會保質(zhì)、保量、保期地完b、對事業(yè)的熱忱灌輸員工如果你真的想成為一個優(yōu)秀的人，一定要做好工作當中、c、對待事情的意愿和決心世界上沒有能與不能的問題，只有要與不要的問題。就是d、要有責任感責任，是工作出色的前提。一個缺乏責任的人是不可靠的人，一個缺b、多種激勵機制的綜合運用根據(jù)本企業(yè)的特點而采用不同的激勵機a、什么是團隊管理?舉個簡單的例子：如果有一車沙子從大廈頂上倒下來，對地面的b、制定良好的規(guī)章制度—小頭目管事，大主管管人。在生產(chǎn)規(guī)模小的時候，主管既要是技術(shù)專家，善于解決各種各樣的技術(shù)問題，在生產(chǎn)規(guī)模較大的時候，主管必須通過立規(guī)矩揮1+1>2的效應(yīng)。VI、表率作用群體(全體員工)就會自然而然地形成。2、安全管理做、哪些不能做，從而提高自身的安全意識。III、加強對安全生產(chǎn)的宣傳關(guān)于安全生產(chǎn)宣傳是多方面的，主管應(yīng)該及時對安全生產(chǎn)IV、堅持嚴格管理管理必須嚴格，并堅持認真做好，管理的嚴格與否直接影響到員工職工，其約束效能特別好。如果管理松懈，職工就會產(chǎn)生松口氣的思想，安全意識3、質(zhì)量控制I、生產(chǎn)進度控制是對生產(chǎn)量和生產(chǎn)期限的控制，其主要目的是保證完成生產(chǎn)進度計劃所規(guī)定的生產(chǎn)量和交貨期限。這是生產(chǎn)管理總的原則---關(guān)注細節(jié)、注重質(zhì)量，全過程控制質(zhì)量(不---接受/制造/傳遞---缺陷)。放過---不查清責任者不放過、不查清事故原因不放過、不落實預(yù)防措施不放過；4、現(xiàn)場管理現(xiàn)場管理雖然千頭萬緒，總的原則卻是簡單幾個字：明朗清晰、擺放整齊、一目了然5、人才培養(yǎng)1、設(shè)備管理2、成本管理IV、目標管理以目標為導向、以人為中心、以成果為標準是目標管理的實質(zhì)。主3、精細化管理(數(shù)據(jù)化管理)5、創(chuàng)新崗位噸電耗噸煤耗維修費中控(帶班長)加油/看倉/小料制粒工維修工鍋爐工原料組生產(chǎn)主管合計說明一崗多人的，按人員分配相應(yīng)比例.1、考核項目費(包括制粒維修費和機物料消耗)。生產(chǎn)魚料的公司今年超出去年產(chǎn)量的單獨計算(魚料按照噸電耗35-40度電計算);2010年5月份以后各月噸變動制造費用與上年同期相比，片區(qū)按照費用降低率排名，獎勵前6名單位。2010年5月以后各月指標與上年同期指標比降低3%為目標，車間當月指標和與目標比較，對于節(jié)約或超出部分，節(jié)省部分按其價值的30%獎勵；超出部分按其價值的20%扣1、片區(qū)生產(chǎn)專員負責考核2、采取月考核，季兌現(xiàn)的方法評定方案：分類一等二等三等四等崗位工中控小料系數(shù)+0.03原系數(shù)系數(shù)-0.02系數(shù)-0.03制?？磦}系數(shù)+0.03原系數(shù)系數(shù)-0.02系數(shù)-0.03打包縫口系數(shù)+0.02原系數(shù)系數(shù)-0.01系數(shù)-0.02計件工系數(shù)+0.05原系數(shù)系數(shù)-0.05系數(shù)-0.102、時刻注意成品的含粉率(禽料≤3%;豬料≤2%)。7、每100包殘留不超過50克。4、對大宗原料估倉誤差不超過±0.5T;氫鈣、石粉不超過±1T。6、小料包裝殘存每100包不超過1克。2、關(guān)注顆粒顏色變化，控制含粉率禽料≤3%;豬料≤2%。1、裝成品時每噸料不得大于2分鐘。3、卸車碼垛要橫平豎直。將每日生產(chǎn)現(xiàn)場圖片于測算日11:30前發(fā)至本公司總經(jīng)理郵箱及片區(qū)生產(chǎn)公共郵箱；圖片(好與差對比圖片各一張);3、圖片須注明公司名稱及日期(例如：長春公司1.18);4、對于一日不報者進行罰款100元/次；勵，后三名罰款(多獎少罰);2、擺放整齊；1、建立標準、執(zhí)行標準、完善標準，強制執(zhí)行；1、長春公司成品庫全景3、長春公司原料庫全景4、長春公司原料庫一角8、長春公司地下室現(xiàn)場經(jīng)濟效益。由于受天氣的影響，如何控制顆粒料的水分含量(夏季顆粒料標準水分在12%--12.5%),已成為飼料行業(yè)普遍關(guān)心的問題。為有效控制顆粒料的合理水分，降低損(一)、調(diào)整冷卻器內(nèi)料層基本平整(多調(diào)幾次)。(三)、夏季蒸汽壓力控制在0.15-0.2Pa之間(關(guān)閉所有或部分疏水閥)。(四)、調(diào)整制粒溫度到80—85℃(乳豬料除外)。(五)、冷卻塔加蒸汽提高顆粒料水分(確保成品安全)。(六)、使用糖蜜提高顆粒料水分(品管支持)。備注：請各分公司關(guān)注原料入廠及庫存水分(注意倉庫管理/倉庫應(yīng)定時通風)、粉(一)各公司在定購環(huán)模時，要確保所定購的環(huán)模壓縮比能與配方相符合，使產(chǎn)量和質(zhì)量(三)新環(huán)模第一次使用時，一定要配套使用新輥殼，第一付輥殼用到其壽命的50%時必須換下，調(diào)換第二付新輥殼使用，以保證環(huán)模在使用壽命60%之前，能配合使用比(四)各制粒工應(yīng)定期檢查制粒機的喂料刮刀磨損情況，該更換的一定要更換，定期檢查(五)各制粒工應(yīng)定期檢查制粒機的切料刀磨損情況，刀口不鋒利時或是有缺口時，要及(六)輥與環(huán)模的間隙：新環(huán)模第一次使用時，壓輥間隙可調(diào)到環(huán)模運轉(zhuǎn)一周，環(huán)模工作(八)抱箍形裝配的機組，要保證抱箍斜面能收緊環(huán)模，抱箍斜槽底部與環(huán)模及傳動輪之(九)螺釘錐度形裝配的機組，要定期檢查傳動輪耐磨環(huán)的磨損情況，保證傳動輪耐磨環(huán)(十)制粒機不可超負荷工作，開機前要用油料沖洗環(huán)模一～兩分鐘，使環(huán)模受熱升溫后不出料的眼孔，要及時打通，螺絲孔內(nèi)的斷通風、潔凈處存放，長時間不用的環(huán)模，模八、設(shè)備配件管理流程(一)、配件的購買與入庫1、每月月初，車間生產(chǎn)部經(jīng)理責成維修工，打本月需購買配品配件的簽呈預(yù)算，簽呈里需列明備品配件的品名，數(shù)量，預(yù)計金額，生產(chǎn)部經(jīng)理，財務(wù)主管，總經(jīng)理簽字后，放財務(wù)備案。2、單品種采購金額在1000元以上的，需報本公司總經(jīng)理，片區(qū)生產(chǎn)專員，產(chǎn)品部經(jīng)理，批復(fù)后方可采購；總計采購金額在5000元以上的，由片區(qū)審批。3、備品配件采購后由車間核算統(tǒng)一入庫，車間核算開具入庫單，經(jīng)辦人簽字。(二)、配件的財務(wù)入賬財務(wù)根據(jù)配件發(fā)票和后附入庫單入賬，單價在200元以上的配件需單入物料賬，單價在200元以下的，可以直接入費用帳。(三)、配件的領(lǐng)用配件在領(lǐng)用時依據(jù)以舊換新原則，就是說車間拿著舊配件到車間核算處領(lǐng)用新配件，換下來的配件單獨存放銷售。(四)、配件庫存金額的限制每個公司配件采購時，要隨用隨買，不要刻意做庫存；除去環(huán)模外，各公司庫存配件的金額不超過2萬元。九、冬季降低顆粒料水份的方法由于東北冬季氣候比較寒冷以及冬季玉米水分偏高，各分公司普遍存在冬季顆粒料水分高的情況，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量及儲存安全。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，樹立六和品牌形象，特建議以下兩種方案，具體如下：方法1將制粒風門開到最大，在篩床下添加蒸汽盤管，并將冷卻器進風口用棉布門簾密封。方法2建簡易房將冷卻器密封，在簡易房里增加散熱片，提高室內(nèi)溫度從而降低顆粒料水分(可用木方或者角鋼做框架，密封材質(zhì)可選用棉門簾，纖維板及石膏板)。建議使用方法2來降低顆粒料水分。4、投料時1號投料口一定要處理得當，避免交叉污染。5、投料前必須與中控2次溝通。6、每投完一個品種必須將投料口徹底清理干凈，并延長設(shè)備走空時間3-5分鐘。8、交接班時要注意交接清楚原料使用情況。5、每5批與中控核對一次投料數(shù)量。2、生產(chǎn)前核對輸入電腦的配方與當前配方是否一致。5、每周清理混合機一次。6、更換油脂添加系統(tǒng)要準確到位，添加前并再次確認。7、配料過程時刻關(guān)注配料稱重變化，避免配料秤漏料。8、每15分鐘與看倉工溝通，確定倉號與倉內(nèi)原料一致，進倉原料合格。9、每5批與小料投料工核對配料批數(shù)與投料批數(shù)。6、按標準要求調(diào)整破碎機壓輥間隙。1、至少15分鐘核對一次進倉物料品種與倉號是否一致，物料的品質(zhì)、細度是否符合要3、每月各料倉空倉1次，避免有結(jié)塊霉變原料。4、全價料的前3包和后3包、濃縮料的前5包和后5包回機處理。十一、魚料生產(chǎn)質(zhì)量保證系統(tǒng)的具體措施(一)、原料≤5.0%)粗灰分≤6.0%70%≤蛋白質(zhì)溶解度≤85%UA<0.4。分≤12.5%粗蛋白質(zhì)≥36.0%粗纖維≤12.0%粗灰分≤8.0%蛋白質(zhì)溶解度≥10.0%,粗蛋白質(zhì)≥65.0%粗脂肪≤10.0%,粗灰分≤18.0%,鹽分+砂份≤5.0%砂鈣3.5～6.0%,總磷≥2.2%,酸內(nèi)用完，不可光照。水分≤11.0%粗蛋白質(zhì)≥33.0%粗纖維≤5.5%粗灰分≤5.0%雜質(zhì)(%)≤0.1%,過氧化值(mmol/kg)≤6%,石油醚不溶物<0.2%,加熱試驗1、粉碎工藝原料篩片孔徑(mm)飼料粉碎對應(yīng)目數(shù)鯉魚魚種料60目篩上物≤50%40目篩上物≤5%鯉魚成魚料40目篩上物≤15%草魚魚種料60目篩上物≤70%40目篩上物≤10%草魚成魚料40目篩上物≤20%次粉/小麥40目篩上物≤20%60目篩上物≤15%,40目篩上物≤0%磷酸二氫鈣40目篩上物≤0%,可篩，除大塊打碎，不用粉2、混合時間及混合均勻度料別混合時間(秒)混合均勻度≤,%鯉魚/草魚魚種料鯉魚/草魚成魚料汽壓、調(diào)質(zhì)溫度要求品種、貨號汽壓(kg/cm2)調(diào)質(zhì)料溫調(diào)質(zhì)時間魚系列配合飼料生產(chǎn)品種環(huán)?？讖?長徑比環(huán)模控制要求是否破碎上層篩下層篩魚種料破碎磨損到φ5.0時轉(zhuǎn)為其它料使用是魚種料560磨損到φ2.8時轉(zhuǎn)為其它料使用否4成魚料561磨損到φ3.8時轉(zhuǎn)為其它料使用否62成魚料562磨損到φ4.8時應(yīng)停用或作特殊料用否83顆粒長度為直徑的1.5-2.0倍。注意56水分含量小于12.5%。固定資產(chǎn)(設(shè)備)臺帳，新增設(shè)備的購入計劃，定購合同，安裝協(xié)議大型設(shè)備維修3、除入檔文件，設(shè)備改造、大修、大型及關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)急維修為加強設(shè)備管理，使設(shè)備壽命周期的費用達到最經(jīng)濟的程度，要求各分公司生產(chǎn)主管根據(jù)本公司實際情況制定設(shè)備檢修計劃及檢修方案，檢修結(jié)束后針對檢修點分析問題定性，對更換部件進行記錄備案(產(chǎn)地/規(guī)格/價格)。本次設(shè)備檢修工作本著設(shè)備使用與維護相結(jié)合、設(shè)備維護保養(yǎng)與計劃檢修相結(jié)合、1、刮板機一刮板與頭輪的磨損情況。2、除塵器一布袋是否破損，閥膜片是否完好。4、粉碎機一粉碎機的振動與密封情況；軸承及銷軸磨損情況。5、混合機一混合機的密封情況；混合機內(nèi)殘留是否過大；混合機鏈條的松緊度及磨6、顆粒機-—主軸軸承使用情況(主軸間隙/軸承磨損);破碎輥磨損情況檢查；同步帶使用情況(松緊度/是否跑偏);傳動輪緣磨損情況(是否需要更換);內(nèi)外刮刀的8、傳動設(shè)備一電機工作效率；減速器更換潤滑脂；鏈輪的磨損情況；皮帶的張緊度9、安全性及可靠性檢查一鍋爐及附屬裝置安全性、熱效率、水處理效果(要求水質(zhì)I、常用擺線針輪減速機，在常溫下一般使用40#或50#機油，為了提高產(chǎn)品性能，延長減速機壽命，推薦使用70#或90#工業(yè)齒輪油。10小時以下者，每隔6個月更換1次。1、安全規(guī)程IV、新裝備斗帶每運轉(zhuǎn)2個班次(提升機負荷運轉(zhuǎn)10小時以上),調(diào)整一次底座上的調(diào)VII、停機前，應(yīng)停止進料并空車運轉(zhuǎn)3-4分鐘，排空無料?！粜⌒薅诽釞C小修每半年進行一次，包括以下內(nèi)容：2、粉碎機的調(diào)整IV、應(yīng)定期檢查、清洗(100小時)和潤滑軸承?！粜⌒?每半年1次)◆中修(每年1次)VI、檢查軸承座及減速機在工作過程中的溫升情況，若手觸10秒左右感覺燙手則表◆小修每半年進行一次，內(nèi)容包括：積水1次?！糁行藁旌蠙C中修每年進行一次，包括以下內(nèi)容IV、每月潤滑傳動軸承1次，潤滑劑采用3#鋰基脂。VIII、篩體有無扭擺現(xiàn)象，校驗篩面傾角是否在4-5°左右，并使篩體橫向水平。◆中修每年進行1次，內(nèi)容包括：查清洗1次。I、每班檢查1次端部軸承和減速機溫升情況，若手觸10秒左右感覺燙手則表明溫升小修每半年進行一次，內(nèi)容包括：◆小修(每半年1次)◆中修(每年1次)III、每月給關(guān)風器添加潤滑脂，潤滑劑使用3#鋰基脂?！粜⌒廾堪肽赀M行1次，內(nèi)容包括：III、每3個月對軸承潤滑一次，潤滑脂使用3號鋰基脂。VIII、每班清理磁選雜物2次?！糁行廾磕赀M行一次3、維修規(guī)程◆小修每半年進行1次，內(nèi)容包括：◆中修每年進行1次，內(nèi)容包括：◆小修每半年進行1次，內(nèi)容包括：◆中修每年進行1次，內(nèi)容包括：◆小修每半年進行一次◆中修每年進行一次(十七)、永磁筒維護保養(yǎng)規(guī)程II、修補或更換操作門的密封條。III、檢查操作門的密封和變形情況。IV、檢查磁體頂罩的磨損情況，若磨損嚴重應(yīng)修補或更換?！糁行廾磕赀M行1次，內(nèi)容包括：◆小修每半年進行1次，內(nèi)容包括：◆中修每年進行1次，內(nèi)容包括：◆螺栓聯(lián)接環(huán)模的安裝程序◆抱箍環(huán)模的拆卸程序◆抱箍環(huán)模的安裝程序(其安裝程序與拆卸程序相反)◆壓輥的安裝程序◆小修每半年進行一次，包括以下內(nèi)容：◆中修每年進行一次，包括以下內(nèi)容：◆大修每2年進行一次，包括以下內(nèi)容：十四、生產(chǎn)設(shè)備定期檢查內(nèi)容表序號檢查對象檢查內(nèi)容完成人檢查周期1性能檢查混合機1.混合機門是否密封2.混合機內(nèi)殘留量大否3.液體噴嘴是否堵塞每月每月每月21.粉碎機振動是否過大2.粉碎機門是否密封3.粉碎機小時產(chǎn)量每季度每季度每季度3脈沖除塵器除塵效果是否降低每季度4配料秤每月5配料絞龍1.有無漏料現(xiàn)象2.配料能力每月每半年6制粒機環(huán)模壓輥1.磨損狀況2.產(chǎn)量與質(zhì)量每季度每月7冷卻器1.上下料位器靈敏度2.活動柵門是否到位每周81.軋輥表面齒是否磨鈍2.軋輥是否平行每月每月9分級篩篩面是否繃緊每月空壓機每分鐘產(chǎn)氣量每月斗提機1.皮帶是否跑偏2.番斗是否破損每2周刮板輸送機1.鏈條是否張緊2.刮板是否脫落或變形每月每2周油脂添加系統(tǒng)油泵是否磨損每2月分配器是否到位每季度精度檢查地磅計量精度半年小料配料秤計量精度每月電子配料秤計量精度季度油脂計量儀計量精度季度液體蛋氨酸計量儀計量精度季度混合機混合均勻度變異系數(shù)半年包裝秤包裝精度與速度每月校包秤稱重精度每月傳動檢查電機工作效率每半年減速器換潤滑油或潤滑脂每季度檢查磨損每季度皮帶檢查張緊度與磨損每月檢查磨損每半年打包輸送帶檢查磨損每季度軸承檢查磨損與換潤滑脂按各自要求是否完善或損壞每季度十五、生產(chǎn)線路車間報表月統(tǒng)計匯總的通知5、月統(tǒng)計匯總3月21日起執(zhí)行報送。日期123-本月最后一天合計倒運數(shù)量(噸)倒運時間倒運人數(shù)人均日倒運量當日出勤時間有效工作率××××年××月裝卸崗位統(tǒng)計匯總?cè)掌?23-本月最后一天合計成品裝車時間人均口裝車量123-月末最后一天合計投料數(shù)量(噸)投料時間(分鐘)小時效率(噸/小時)系統(tǒng)耗電量(度)噸耗電(度/噸)投料數(shù)量(噸)投料時間(分鐘)小時效率(噸/小時)系統(tǒng)耗電量(度)噸耗電(度/噸)效率分析投料總數(shù)量(噸)作業(yè)人數(shù)人均日工作量(噸/H)當口出勤時間(分鐘)當日投料凈時間(分鐘)有效工作率123-本月最后一天合計粉碎機1φ2.0粉碎量粉碎時間小時效率系統(tǒng)耗電量噸耗電當日出勤時間設(shè)備利用率粉碎機2φ2.0粉碎量粉碎時間小時效率系統(tǒng)耗電量噸耗電當日出勤時間設(shè)備利用率日期123-本月最后一天合計混合數(shù)量混合品種數(shù)量混合時間小時效率系統(tǒng)耗電量噸耗電量當日出勤時間設(shè)備利用率日期123-本月最后一天合計粉碎機1φ2.0粉碎量粉碎時間小時效率系統(tǒng)耗電量噸耗電當日出勤時間設(shè)備利用率粉碎機2φ2.0粉碎量粉碎時間小時效率系統(tǒng)耗電量噸耗電當口出勤時間設(shè)備利用率φ5.0-6.0粉碎量粉碎時間小時效率系統(tǒng)耗電量噸耗電當日出勤時間設(shè)備利用率日期123-本月最后一天合計生產(chǎn)時間小時效率系統(tǒng)耗電量噸耗電生產(chǎn)時間小時效率系統(tǒng)耗電量噸耗電生產(chǎn)時間小時效率系統(tǒng)耗電量噸耗電生產(chǎn)時間小時效率系統(tǒng)耗電量噸耗電生產(chǎn)品種數(shù)生產(chǎn)量合計生產(chǎn)時間合計綜合小時效率耗電量合計綜合噸耗電制粒耗煤總量(公斤)平均噸耗煤(公斤/噸)當日出勤時間設(shè)備利用率日期123-本月最后一天合計包裝1包裝數(shù)量(噸)包裝時間(分鐘)小時效率(噸/小時)耗電量(度)噸耗電(度/噸)線耗用量(公斤)噸耗線(公斤/噸)出勤時間(分鐘)設(shè)備利用率包裝2包裝數(shù)量(噸)包裝時間(分鐘)小時效率(噸/小時)耗電量(度)噸耗電(度/噸)線耗用量(公斤)噸耗線(公斤/噸)出勤時間(分鐘)設(shè)備利用率日期123-本月最后一天合計總用煤量公斤運行時間小時總蒸汽量公斤公斤生活及消耗蒸汽量公斤公斤噸噸顆粒耗煤公斤元/公斤噸顆粒煤費元用電量度噸顆粒電量度鍋爐作業(yè)原始記錄12345678平均每車凈重(公斤)本日用煤總量(公斤)生產(chǎn)總蒸汽提(公斤)每公斤蒸汽用保量(公斤/公斤)制粒用蒸汽量(公斤化油用蒸汽量(公斤)化油用煤量公斤!生活及模耗蒸汽望(公斤生活及損耗用煤皇(公斤本日耗電總數(shù)(度)中中具分配到生活及損耗用電<度)月月李肉時間裝規(guī)相公稱房智訟斤叫1號機合t號(分神號(分神耳中時述事院電領(lǐng)計網(wǎng)智片1號機應(yīng)計凈用間19中時t只1號明會計時杯t8香開積障國月傅其梅開樣開博擇機原因特師機障內(nèi)開種得機障因人嚴時同舞小度異情開體保懷慎師因開并修構(gòu)像四并中碼啤兩開施種機原國一般崗位作業(yè)工票計劃作業(yè)數(shù)量(噸)實際作業(yè)數(shù)量(噸)計劃作業(yè)時間分鐘實際作業(yè)時間(分鐘作業(yè)單價(元噸)結(jié)算工資額(元附1:廢舊物資收入統(tǒng)計表日期客戶名稱客戶地址銷售(條/T)單價銷售額(元)0.80元/條800元/噸附2:錦州阜新鞍山四平吉林雙城哈爾濱區(qū)合計差異預(yù)計09年7-12月產(chǎn)量下半年編織袋收入增加根據(jù)出庫數(shù)量(銷管開票數(shù)量)入庫，沒入庫之前，EAS為負數(shù)，入完之后為0。成第一部分各線路制度匯編品管部成品/原料檢測周期表原料名稱水分粗蛋白鈣磷鹽分硬度★★★★★★★★★★★乳豬寶150★★★★注：1、★★必檢項目；2、★抽檢項目原料名稱水分維鈣磷溶解度不容物生物柴油油度容重分析鏡檢及摻假鑒定豆粕★★棉粕★菜粕魚粉米糠粕★玉米胚芽★油脂注：1、★★必檢項目；2、★抽檢項目(每月2次)(一)、制程中產(chǎn)生的回機料510必須回機到510。(回機日期、品種、數(shù)量),由核算員月底匯總。質(zhì)量判定回機操作反饋記錄退貨申請表客戶姓名：營銷部意見：品種重量單價金額品控部意見：總經(jīng)理意見：合計：I、反饋到公司的客訴，接訴人除通知相關(guān)人員處理整改外，都必須當天反饋到銷管處II、銷管負責每5天將客訴匯總一次，報給公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理；情節(jié)比較嚴重或有3、客訴處理II、對于客戶投訴，業(yè)務(wù)代表(投訴到公司的，接訴人通知業(yè)務(wù)代表)應(yīng)立即到客戶處III、客戶投訴，原則上由市場人員直接處理解決(涉及賠償要求的另議),但客訴內(nèi)容及IV、客訴處理需要公司配合的，市場人員可直接聯(lián)系公司相關(guān)人員(生產(chǎn)、品管等),由VI、客訴受理和處理后，業(yè)務(wù)代表和處理人要填寫“客戶投訴處理單”(格式附后),交現(xiàn)場勘查取樣向銷管或是業(yè)務(wù)代表反饋相關(guān)情庫存成品統(tǒng)計預(yù)防處理回機處理配合料>10天、濃縮料>15天、魚料>20天成品入庫為使新進品管人員盡快熟悉品管工作，在短時間內(nèi)能在業(yè)務(wù)技能和綜合能力上獲得提升，現(xiàn)就其實習期間乃至今后一段時間的工作做以下規(guī)劃，以便更好的指導其實習及工作。實習期間(三個月),大體根據(jù)工作環(huán)節(jié)的不同將實習分為幾個階段，分階段重點熟悉各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實習結(jié)束后在再加以綜合運用，具體安排如下：6、化驗室的6S管理。6、業(yè)務(wù)關(guān)系的溝通協(xié)調(diào)(和供應(yīng)商、客戶、內(nèi)外部的相關(guān)部門)7、品管部6S管理。(2004年3月修訂)(一)分(子)公司、廠(場)電費與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費用，在嚴格手續(xù)和程序的條件下由分(子)公司、廠(場)主管(二)總部1、日常經(jīng)營中，一次性支付現(xiàn)金3萬元以下由行政副總裁審批；大于3萬元，小于10萬元由總裁審批；大于10萬元由董事會審批。2、日常經(jīng)營中，一次性支付非現(xiàn)金100萬元以下(含100萬元),由總裁審批。超過1、一次維修費用在3000元以下(含3000元)由分(子)公司總經(jīng)理審批；2、一次維修費用在1萬元以下(含1萬元)由片區(qū)、事業(yè)部總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)審批；3、一次維修費用在1萬元以上，3萬元以下(含3萬元)由總部工程部和分管副總裁2、一次購置或者單臺設(shè)備投資在5000元以上，5萬元以下(含5萬元),報總部工程3、一次購置或者單臺設(shè)備投資在5萬元以上，50萬元以下(含50萬元),由工程部1、3000元以下(含3000元),由分(子)公司、廠(場)總經(jīng)理和財務(wù)主管共同簽2、3000元以上，2萬元以下(含2萬元),報片區(qū)、事業(yè)部總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)共同簽3、2萬元以上，5萬元以下(含5萬元),財務(wù)部核實，報總裁審批；1、一般行政事務(wù)開支1000元以下，由分(子)公司、廠(場)主管審批；超過10001、各分(子)公司、廠(場)的一切財務(wù)收支實行分(子)公司總經(jīng)理、廠(場)1.適用范圍省外工作人員是指家庭(未婚員工指父母、已婚員工指配偶)在山東省內(nèi)、由人力資源部統(tǒng)一調(diào)配到省外工作的分(子)公司的管理、技術(shù)人員。2.津貼標準1)省外工作津貼：家庭距離公司200公里以上的給予省外工作津貼：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、高級營養(yǎng)師2000元/月，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理1400元/月，部門經(jīng)理800元/月，關(guān)鍵崗位員工400元/月。2)新公司工作津貼：家庭距離公司200公里以內(nèi)的員工，考慮到新建公司條件相對艱苦、經(jīng)營壓力大等因素，在公司籌建及投產(chǎn)半年內(nèi)給予新公司工作津貼，津貼標準：總經(jīng)理人員800元/月，部門經(jīng)理400元/月。3)特殊崗位津貼：符合1)、2)條津貼條件的財務(wù)主管同時給予省外工作崗位津貼400元。3.管理辦法本標準自2008年4月執(zhí)行，省外津貼采取費用報銷方式處理，由片區(qū)、事業(yè)部財務(wù)總員工差旅費開支標準1.車船費報銷硬臥(含硬臥)以下的客票，三等艙(含三等艙)以下船票。2.住宿費每人每天60元以下(含60元),北京、上海、深圳、珠海、廈門及其他省會城市每人每天80元以下(含80元),住宿費標準以內(nèi)憑住宿發(fā)票報銷。每人每天20元，早餐2元，午晚餐各9元。在北京、上海、深圳、珠海、廈門及其(二)分公司(廠、場)部門經(jīng)理報銷硬臥(含硬臥)以下的客票、三等艙(含三等艙)以下船票。2.住宿費每人每天80元以下(含80元)。北京、上海、深圳、珠海、廈門及省會城市每人每天100元以下(含100元),住宿費標準以內(nèi)憑住宿發(fā)票報銷。1.車船費報銷硬臥(含硬臥)以下的客票、三等艙(含三等艙)以下船票。確因工作需要乘坐人每天180元以下(含180元)。住宿費標1.車船費2.住宿費1.車船費2.住宿費(六)其它條款關(guān)于規(guī)范分公司總助以上人員住宿的通知對片區(qū)各線路人員(財務(wù)，生產(chǎn)，原料，品管)到各公司出差，除住宿費由所到公2010年6月7日2、1500噸--3000噸以下公司，每月招待費3000元銷售會議報銷管理規(guī)定2、需付款時，先由項目負責人報片區(qū)(事業(yè)部)財務(wù)總監(jiān)，批復(fù)后報總部發(fā)展建設(shè)2、需付款時，先由項目負責人及所在公司報片區(qū)(事業(yè)部)財務(wù)總監(jiān)，再報總部發(fā)二、改造工程項目付款流程付款項目負責人片區(qū)(事業(yè)部)財務(wù)總監(jiān)一資金不足資金不足酌情付部分貨款),然后提交財務(wù)主管、總經(jīng)理審批。出納付款時再次核對欠款金額。核5、應(yīng)付賬款風險較高，一旦支付錯誤，就有可能給公司造成巨大的損失，原料付款的注(1).從源頭控制，對于保管輸入的原始入庫單，要注意復(fù)核(過磅單，品管的化驗單就很容易判斷錄入數(shù)量是否正確，另外若附有對方過磅單和出庫單，我們可以發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商名是否正確，同時還可以根據(jù)對方出庫數(shù)量核對我方過磅入庫數(shù))若有疑問，要及時和保管進行溝通。(2).發(fā)票未到要求付款，一定要保證暫估入庫的原料劃價正確，特別是在價格頻繁變動發(fā)票不全扣留對方部分貨款。(3).預(yù)付貨款一定要見采購合同，并且要有財務(wù)主管，采購經(jīng)理，總經(jīng)理簽字的付款申請單方可付款，而且特別要注意貨物是否及時收到，及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，大額的預(yù)付款最好根據(jù)公司每天的耗用量分批次預(yù)付，一般一次預(yù)付1-2天的貨款為宜。(4).發(fā)票齊全并且符合付款計劃，我們應(yīng)該及時清理應(yīng)付賬款，這樣有利于及時對賬(由于我們的此次付款是清理所有欠款，供應(yīng)商很容易發(fā)現(xiàn)雙方的往來是否一致)。(5).預(yù)付原料的貨款雙方的往來會經(jīng)常不一致，主要是預(yù)付原料雙方的截止時間不一致，所以核對的時候特別要注意雙方以同一車貨物的發(fā)出為截止。(6).錄入往來的記賬憑證的時候要特別注意供應(yīng)商的名稱不能出錯，最好在審核憑證和核對銀行賬的時候，再核對一遍供應(yīng)商的名稱。原料付款流程圖：各公司借調(diào)原料流程原料借調(diào)(歸還)單調(diào)出方：調(diào)入方：原料名稱數(shù)量單價金額供應(yīng)商備注合計調(diào)出方-總經(jīng)理：財務(wù)：采購部：保管：調(diào)入方-總經(jīng)理；財務(wù)：采購部：保管：但由于特殊市場需求及客戶資信狀況許可的情況下發(fā)生“賒銷”原則上擔保人應(yīng)為公司內(nèi)部業(yè)務(wù)人員，擔保賒銷金額不應(yīng)超過擔保人的擔保能力，擔保金額以2萬元為限，以免影響公司資金周轉(zhuǎn)。為控制風險，欠款時間不可過長，原則上不應(yīng)超過10天，如欠款時間較長(最長不可超過30天),公司可制定計息方法，利率以總部流動資金計息利率為準，以加快資金回余額的70%,財務(wù)主管承擔總余額30%。賬長袖工作服短袖工作服工作帽絕緣鞋裝卸風帽防塵口罩手套耐油手套電焊手套套裝車間2件2件1雙/月2件2件1件/年1雙/月2雙裝卸2件2件2件I雙/月1雙2件2件1件/月1雙/月核算/保管2件2件1雙加油工2件2件5雙投小料2件2件1件/月1雙/月2件2件2只1件/年后勤2身生產(chǎn)經(jīng)理1件1件2身洗衣粉毛巾香皂肥皂總金額車間1袋/季1條/季1塊/季2條/季40元后勤1袋/季1條/季1塊/季1條/季35元節(jié)點相關(guān)說明①簽定運輸合同(運輸協(xié)議),并注意合同的嚴密性，應(yīng)具備的條款是否齊全；明確承運方應(yīng)承擔的風險，當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否②派車前銷管要多家咨詢了解掌握相關(guān)運費價格，遵循安全、孰低原則配送貨，索③銷管開據(jù)派車單(一式三聯(lián)①存根②財務(wù)③收貨確數(shù)、運輸品種數(shù)量、運費單價等相關(guān)運費結(jié)費數(shù)據(jù)，并在“經(jīng)辦人”處簽字，收貨④到貨后由收貨人“收貨確認”聯(lián)簽字(或銷管電話確認)后，銷管在派車單財務(wù)聯(lián)“核準”處簽字。經(jīng)財務(wù)主管、廠長審批后交由出納處結(jié)算。由配貨站配貨的情⑤節(jié)點相關(guān)說明①采購原料前要簽定運輸合同或運輸協(xié)議，應(yīng)具體明點及驗收方法。因零星汽運搬運費昂貴，盡量要求廠家送貨。站臺接貨貨損率高，所以應(yīng)盡量減少搬運距離與次數(shù)。②原料運費結(jié)算時，結(jié)算人憑原料運費及裝卸費發(fā)票結(jié)算。原料主管開據(jù)用款申請單[注明運輸物料名稱、數(shù)量、相應(yīng)物料運費金額、運費單價、公里數(shù)作為財務(wù)復(fù)核及成本歸集的依據(jù)],入庫單、過磅單作為附件，經(jīng)財務(wù)主管、廠長雙簽后到出納處結(jié)算。③出納核對相關(guān)單據(jù)數(shù)量及金額是否正確，開據(jù)付款單付④代付運費：要有原料部的用款申請單，供應(yīng)商的委托書(支付貨款),用款申請⑤對運輸公司承運的，原料主管應(yīng)督促運輸戶提供規(guī)范發(fā)票，按期結(jié)算運⑥客戶到公司送貨，不熟悉程序的由原料人員指導其辦理手續(xù)。附：代加工業(yè)務(wù)調(diào)整利潤表東北片區(qū)內(nèi)部產(chǎn)品代加工考核利潤調(diào)整表甲方(委托方):××六和乙方(加工方):××六和品名銷售數(shù)量(噸)月末原料成本加工費調(diào)整額備注合計回機料的處理流程及規(guī)定A、賬面價值2000(含)元以下查明原因、落實責任后由分公司審批處理，并隨同原5、車間核算根據(jù)同品種回機、異品種回機(當期為生產(chǎn))、異品種回機(當月生產(chǎn))存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)管理規(guī)定天數(shù)=(月初庫存+月末庫存)/2/月使用量*30預(yù)計使用原預(yù)計使用采購價格AB品名采購價格數(shù)量采購金額預(yù)計使用時間供應(yīng)商名稱財務(wù)檔案管理規(guī)定(一)會計憑證類2、記賬憑證15年3、匯總憑證15年(二)會計賬簿類4、總賬15年包括日記總賬。6、日記賬15年現(xiàn)金和銀行存款日記賬保管25年。7、固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)報廢清理后保管5年。8、輔助賬簿15年(三)財務(wù)報告類包括各級主管部門匯總財務(wù)報告。9、月、季度財務(wù)報告3年包括文字分析(四)其他類11、會計移交清冊15年14、銀行余額調(diào)節(jié)表5年15、銀行對賬單5年責任人車間檔案內(nèi)容保管期限備注車間核算①配方表兼出庫單3年月底放財務(wù)留檔②制造通知單3個月③微機中控室每批生產(chǎn)詳單3個月④投料記錄1年⑤打包記錄1年1年⑦過磅記錄3年月底放財務(wù)留檔物流管理員大料①大料入庫單保管聯(lián)1年②原料耗用(調(diào)撥)單1年③每天的盤點記錄1年④垛卡3個月小料①小料入庫單保管聯(lián)1年②小料領(lǐng)料單1年③每天盤點記錄1年④垛卡3個月成品①銷售發(fā)票(保管聯(lián))6個月②每天成品盤點記錄1年③垛卡6個月以上檔案由相關(guān)責任人按規(guī)定時間整理裝訂存檔，次月10日內(nèi)裝訂成關(guān)于車間核算理論配方用量的通知原料損耗=車間原料實際出庫數(shù)-車間配方理論出庫(中控室數(shù)據(jù))損耗原因分析多。如水分在14%以下時粉碎過程平均水損0.81%,而水分達到15%以上時，平均水損在制粒后的冷卻階段，一般每降低11℃,顆粒水分減少1%,如果冷卻到室溫(30度),在調(diào)質(zhì)器進口噴95～100℃的熱水，增加調(diào)質(zhì)水分含量。噴水的比例控制在1%一1.5%,成品水分可提高0.4～0.6%。同樣，水中應(yīng)加表面活性劑。東北片區(qū)財務(wù)部上報報表規(guī)定(2010.05.01執(zhí)行)表一序號上報內(nèi)容上報時間上報格式上報方式、地址匯總1片區(qū)周資金計劃表周日晚7點前XX公司周資金計劃表0601楊麗麗2片區(qū)主要經(jīng)濟指標旬報表每月1日、11日、21日上午9點前楊麗麗3資金日報(網(wǎng)上填報)次日上午8點前網(wǎng)上填報/asp/index.htm4經(jīng)營快報(網(wǎng)上填報)每月2日下午5點前網(wǎng)上填報/asp/index.hto5利潤調(diào)整事項(網(wǎng)上填報)每月2日下午5點前網(wǎng)上填報/asp/index.hto6K3賬套(網(wǎng)上填報)每月2日下午5點前FTP或者VPN7利潤調(diào)整事項每月1日下午5點前XX公司利潤調(diào)整事項0905楊麗麗8片區(qū)四項費用統(tǒng)計表每月2日下午4點前XX公司四項費用表0905楊麗麗9片區(qū)月度預(yù)算每月2日上午12點前XX公司經(jīng)營預(yù)算表0905張勇文片區(qū)月度預(yù)算完成每月2日下午4點前楊麗麗片區(qū)效率統(tǒng)計表每月2日下午4點前XX公司效率統(tǒng)計表0801楊麗麗片區(qū)財務(wù)報表每月2日下午5點前XX公司統(tǒng)計標準格式0905紀麗麗張勇文楊麗麗豬料數(shù)據(jù)統(tǒng)計表每月2日下午6點前李旭魚料數(shù)據(jù)統(tǒng)計表每月2日下午6點前楊雨麗片區(qū)財務(wù)考核每月3日下午5點前吉黑區(qū)：1、紀麗麗序號上報內(nèi)容上報時問上報格式上報方式、地址匯總片區(qū)財務(wù)考核每月3日下午5點前遼寧區(qū)：、張勇文楊麗麗每月4日下午5點前網(wǎng)上填報/asp/index.htm片區(qū)計提折讓統(tǒng)計表每月3日9點前XX公司2009年計提折讓統(tǒng)計表0905楊麗麗片區(qū)系列銷量利潤統(tǒng)計表每月3日9點前XX公司2009年系列銷量利潤統(tǒng)計表0905楊麗麗片區(qū)禽料銷售統(tǒng)計表每月3日9點前楊麗麗片區(qū)應(yīng)收賬款統(tǒng)計每月3日9點前XX公司應(yīng)收賬款統(tǒng)計表0905楊麗麗股份會計報表附注每月10日前XX六和會計附注0905-郵件：xiakeping@liuhe片區(qū)利潤測算表每月5、10、15、20日、25日晚上8點前XX公司利潤測算表0525吉黑區(qū)：lzais2005@163.com、紀麗麗張勇文楊麗麗每月4口下午5點前XX六和財務(wù)分析0905郵件：片區(qū)財務(wù)會議紀要東北片區(qū)財務(wù)會議紀要0905郵件：zya669@片區(qū)季度稅務(wù)工作總結(jié)季度末次月10日前XX公司一季度稅務(wù)工作總結(jié)郵件：片區(qū)財務(wù)人員檔案表季度末15日前XX公司財務(wù)人員檔案表0903郵件：注：1、請各公司嚴格遵守上報時間，準時上報，上報時請務(wù)必將表格名稱改成“**公司**表****辦公室考勤制度員工休假制度一、元旦：1月1日1天二、婦女節(jié)：3月8日(限女性)半天三、清明節(jié)：4月5日1天五、端午節(jié)：5月5日1天六、國慶節(jié)：10月1日1天2、六和齡不滿1年，1天扣發(fā)日薪的90%3、六和齡1年以上(含1年)3年以下，1天扣發(fā)日薪的80%4、六和齡3年以上(含3年)5年以下，1天扣發(fā)日薪的60%5、六和齡5年以上(含5年)8年以下，1天扣發(fā)日薪的40%6、六和齡8年以上(含8年)10年以下，1天扣發(fā)日薪的20%7、六和齡10年以上(含10年),1天扣發(fā)日薪的10%,第五條婚假(含例假日)第六條產(chǎn)假第七條喪假辦公室考勤制度4.當月遲到3次扣1天日薪。第三條請假例行手續(xù)食堂采購支出管理規(guī)定節(jié)點控制相關(guān)說明⑥每日市場采購須兩人同行(或由廚師與財務(wù)共同選供應(yīng)商送貨),采購員(廚師)財務(wù)(或保管)負責對食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、⑦采購人對于驗收人員提出的數(shù)量、質(zhì)量等問題，及時與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。遇有重大問題需報財務(wù)部門審核同意后，退換貨處理或更換供應(yīng)商等。⑧廚師根據(jù)餐費標準及營養(yǎng)配餐，每周末制定下一周菜譜，經(jīng)食堂管理員審核同意后執(zhí)行。廚師根據(jù)次日菜譜，下達食品原材料采購計劃。食堂管理員(廚師)應(yīng)不斷總結(jié)飯菜供應(yīng)規(guī)律，對用量做到收中有數(shù)。⑨員工加班餐在正常伙食標準以外單獨核算，標準每餐1公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、客戶就餐費應(yīng)單獨核算，不記入員工生活費。節(jié)點控制采購結(jié)算管理相關(guān)說明⑦采購人員(炊事班長)根據(jù)采購計劃單向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，明確說明采購食品原材料的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、⑧財務(wù)(或保管)根據(jù)采購訂單對食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、品種進行驗收。符合要求的進行入庫，認真填寫驗收單等⑨填單后由經(jīng)辦人對進貨驗收單匯總簽字，經(jīng)財務(wù)主管、總⑩?出納員查驗采購訂單、驗收單以及發(fā)票等各類單據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)定、數(shù)據(jù)是否相符等，經(jīng)審核沒有員工宿舍管理辦法10、夜間歸宿要注意安靜，夜間10:30熄燈超過10:30不允許歸宿。(特殊情況除外員工出入廠管理規(guī)定門衛(wèi)50元。銷售簽呈樣表呈送者：×××(業(yè)務(wù)員)日期：年月日部門：營銷部1.主旨：關(guān)于新增客戶政策的申請1、姓名：×××(直供戶或經(jīng)營銷)3、月銷量約：×××噸/月4、性質(zhì)：①標準化雞舍②五批連養(yǎng)③擔保公司④一般戶5、來源：①搶奪其它公司客戶：**公司②新開發(fā)新增戶肉雞：×××元/T肉鴨：×××元/T②現(xiàn)返××元/T(或全部現(xiàn)返)7、執(zhí)行時間：××月××日起基本數(shù)據(jù)填寫肉雞肉鴨上月區(qū)域平均折讓預(yù)計客戶效益(噸利)最近一次測算公司效益簽字：×××(業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理)呈3.高一級主管批示：(財務(wù)審批)4.高二級主管批示：(市場總助審批)5.高三級主管批示：(總經(jīng)理審批)呈送者；×××(業(yè)務(wù)員)部門：營銷部1.主旨：關(guān)于變更政策的申請1、姓名：×××(直供戶或經(jīng)銷商)2、地址：××市×X鎮(zhèn)××村月份××月××月××月噸數(shù)肉鴨：××元/T4、申請變更政策：肉雞：××元/T(增加××元/T)肉鴨：××元/T(增加××元/T)7、事由：財務(wù)填寫數(shù)據(jù)肉雞肉鴨上月噸利本月變更后噸利簽字：×××(業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理)呈3.高一級主管批示：(財務(wù)審批)4.高二級主管批示：(銷售總助審批)5.高三級主管批示：(總經(jīng)理審批)山東六和集團有限公司呈送者；×××(業(yè)務(wù)員)部門：營銷部1.主旨：關(guān)于市場促銷的申請新新客戶日期肉雞噸數(shù)*單價金額肉鴨噸數(shù)*單價金額小計客戶日期肉雞噸數(shù)*單價金額肉鴨噸數(shù)*單價金額搶奪小計本月合計促銷噸數(shù)××X噸，每噸××元/T,金額以上申請當否，請批示!簽字：×××(業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理)呈3.高一級主管批示：(財務(wù)主管審批)4.高二級主管批示：(銷售總助審批)5.高三級主管批示：(總經(jīng)理審批)簽呈表呈送者；×××(公司總經(jīng)理)部門：××公司營銷部1.主旨：關(guān)于補助放發(fā)的申請一、合同補助合同日期苗只數(shù)每只補貼金額受貼單位10萬只0.2元/只5萬只0.2元/只養(yǎng)殖戶說明：為培植合同鴨基礎(chǔ)建設(shè)二、搶奪補欄資源合同日期苗只數(shù)每只補貼金額受貼單位0.1元/只養(yǎng)殖戶后附詳細清單四、標準化雞舍補貼支付后附詳細清單另簽呈后附：①養(yǎng)殖戶上苗明細②養(yǎng)殖戶身份證姓名與卡號當否請批示!簽字：呈呈送者；×××(業(yè)務(wù)員)部門：營銷部1.主旨：關(guān)于客戶轉(zhuǎn)折讓的申請轉(zhuǎn)出客戶轉(zhuǎn)入客戶以上申請當否，請批示!簽字：×××(業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理)呈3.高一級主管批示：(財務(wù)主管審批)4.高二級主管批示：(銷售總助審批)5.高三級主管批示：(總經(jīng)理審批)第二部分各線路崗位職責匯編生產(chǎn)經(jīng)理工作職責成品倒運崗位工作標準4、根據(jù)生產(chǎn)品種確定碼垛垛位。5、全價料的前3包和后3包、濃縮料的前5包和后5包回機處理。9、全價料的前3包和后3包、濃縮料的前5包和后5包回機處理。不大于70℃,軸承溫升不大于55℃。4、不論高壓設(shè)備帶電與否，值班人員不得單人移開或越過遮欄進行工作。若有必要移6、與供電單位或用戶聯(lián)系，進行停、送電倒閘操作時，值班負責人必24、電工必需按要求穿戴防護用品(絕緣鞋、靴等),使用符合要求的絕緣工具(絕緣鉗等工具)3、用硬雜木榔頭或打棒(檀木、國槐等雜木)墊在后軸頭上；選用適當?shù)氖珠城脫魤|鍋爐工操作標準1、鍋爐投入運行前，應(yīng)對鍋爐本體、安全附件、給水設(shè)備、鼓風機等設(shè)備進行全面檢2、鍋爐升火、升壓時，應(yīng)先開引風機通風5分鐘，排出爐膛和煙道內(nèi)殘存可燃氣體。3、每班必須做好鍋爐水質(zhì)處理工作。4、鍋爐運行期間，應(yīng)隨時檢查鍋爐人孔、手孔及受壓部件是否有泄漏變形等異常現(xiàn)象。5、鍋爐運行期間，應(yīng)定期檢查鼓風機、引風機、水泵爐排等運轉(zhuǎn)情況。6、夜間壓火期間，應(yīng)有專人值班。檢查壓力水位是否正常，檢查爐膛內(nèi)煤層有否熄滅二、操作標準1、鍋爐每運行4-8小時應(yīng)按要求進行一次全排放，停止鍋爐讓壓力降到0.15-0.2MPa打開手動排污閥進行排放，排放完畢，關(guān)閉排污閥啟動鍋爐。每次排污確保水位清晰、準確、可靠，水位變動范圍不得超過正常水位±40毫米。2、應(yīng)定期排污宜在高水位低負荷時進行，每次排污量約使水位下降30～50毫米。3、每周應(yīng)手動安全閥排氣試驗一次，防止閥芯和閥座粘住，確保安全閥靈敏、可靠。4、每天應(yīng)沖洗壓力表存水彎管一次，檢查壓力表是否工常、準確。5、每周應(yīng)對備用給水設(shè)備試運轉(zhuǎn)一次，保證其運轉(zhuǎn)良好。6、每班應(yīng)檢查引風機、爐排等軸承潤滑油脂情況，及時給予補充。7、鍋爐運行期間，必須密切監(jiān)視水位、壓力和燃燒情況，正確調(diào)整各種參數(shù)，每小時進行一次運行記錄。8、鍋爐對外供汽時，應(yīng)先打開分汽缸、蒸汽管下的疏水閥排盡冷凝水，而后稍開供汽閥進行暖管，最后再開大供汽閥對外供汽。9、每小時檢查煙囪冒煙情況。煙氣無色透明，說明燃氣燃燒完全燃燒，為最好狀態(tài)；冒黑煙，說明空氣量過小，燃氣燃燒不充分，應(yīng)加大風機送風量；冒白煙，說明空水樣于錐形瓶中；2)量取1ml氨-氯化銨緩沖液加入錐形瓶中；3)再在錐形瓶中滴至運行狀態(tài)不得小于0.5小時。2、每班校油一次，并做記錄，要求誤差小于0.5%。9、現(xiàn)場符合6S標準要求。看倉工工作標準長投大料工操作標準小料投料工操作標準織袋分品種(10條1捆)捆好放在指定位置。維修工工作標準有1/1.5表壓余氣。3)安裝5)供給潤滑劑(1)用壓力機壓入的方法(2)熱裝的方法(c)將軸承加熱到比所需溫度高20℃-30℃,以便操作中不至發(fā)生內(nèi)圈變冷，難于安裝；6、配制時先加比重小的、數(shù)量多的，比重大量少幼齡到成齡的配制順序(如：肉雞料，500-510-511-513);如遇新增計劃(豬料)13、小料運轉(zhuǎn)至小料投放口，配小料工與投小料工必須交接清楚，名稱、批數(shù)、每批包14、配制時不準私自改變配方單，有疑問報告品管部；如在配制小料時出現(xiàn)問題，必須5、每批混合時間為()分鐘。原料裝卸工操作標準4、如遇堵塞(包括停電)必須清理制粒室、調(diào)制室、人工盤動后，才能啟動，嚴禁強物料(不含硬性雜物)充分壓?？自偻Ｖ屏C(將油料單獨接出);2、蒸汽壓力減壓后冬季應(yīng)在(0.3-0.4)MPa,夏季應(yīng)在(0.2-0.3)MPa。求不超過5%,人工篩分要求不超過2%,水分：要求11-13.5%之間，長度：一般為直徑的1.5-2.5倍。18、制粒機的主軸每運轉(zhuǎn)100小時加油一次；壓輥軸承每運轉(zhuǎn)6小時加油一次；主軸銅19、現(xiàn)場符合6s要求。中控工操作標準中控工根據(jù)配方計算所需原料的數(shù)量并通知投料工所上原料→投料工準備好后投料工通知中控工一→中控選好倉位→順序開動設(shè)備→開始上料→通知看倉工查看料的粒度、顏色、品種、氣味是否正確一看倉工把結(jié)果通知中控工上料完成(上料期間注意是否滿倉)—→投料工通知中控工—→停設(shè)備(時間核對配方通知看倉工配料的品種→選好料倉→啟動設(shè)備開始配料2、小料添加每5批與小料工核對一次。過電機額定功率的1.5倍。7、油灌底部要根據(jù)油質(zhì)(每天)排水1次。8、配料稱每3個月標校一次，靜態(tài)誤差要小于2%,動態(tài)誤差小于3%,發(fā)現(xiàn)投入產(chǎn)出12、現(xiàn)場符合6S要求。裝卸崗位職責及裝卸流程統(tǒng)一第二部分各線路崗位職責匯編品管部職責1、品管是個特殊的崗位，他直接和原料供應(yīng)商、成品用戶接觸，因此，良好的職業(yè)素養(yǎng)和要求，對于品管人員來說很重要，具體來說，作為一名品管人員，應(yīng)具備以下2、遵紀守法，愛崗敬業(yè)。每個品管人員都必須要做到知法、懂法、守法、用法及遵守3、堅持原則、實事求是。要求品管人員嚴格執(zhí)行標準、規(guī)程，嚴格按制度辦事，如實出具數(shù)據(jù)及檢驗結(jié)果，同時要求品管人員公平、公正、實事求是。4、執(zhí)行規(guī)程、注重安全。執(zhí)行規(guī)程、注重安全是每個品管人員職業(yè)責任的具體體現(xiàn)。品管人員要熟悉與自己工作有關(guān)的各項崗位責任制度、職責，操作中注意安全。5、善于溝通、團結(jié)協(xié)作。品管工作要和許多環(huán)節(jié)、部門打交道，這就要求品管人員具有良好的溝通能力，善于和別人溝通，在工作中，能夠互相配合，團結(jié)協(xié)作。6、鉆研業(yè)務(wù)、善于學習。品管工作要求每個品管人員要具備許多專業(yè)、非專業(yè)的技能，如飼料養(yǎng)殖方面的知識、電腦知識等等，這需要大家平時注意學習，認真鉆研，努7、陽光正向、心態(tài)積極。品管工作會涉及到許多利益問題，如原料驗收環(huán)節(jié)。這需要每個品管人員保持陽光、正向的心態(tài)和清醒的頭腦，遠離誘惑，同時以積極的心態(tài)1、全面負責品管部的工作。2、負責組織起草有關(guān)的質(zhì)量標準、管理制度。3、關(guān)注每天到廠原料及生產(chǎn)成品的質(zhì)量，對于出現(xiàn)的異常要及時和相關(guān)人員溝通解決。4、對每天的化驗報表數(shù)據(jù)進行分析，并及時報送相關(guān)領(lǐng)導。12、嚴格執(zhí)行“品管工作月計劃”(表2)要求。表1、品管工作月計劃工作日報(附表1、2)庫存原料安全檢查(附表3)庫存玉米檢查(附表4)小料抽查(附表5)配料倉原料檢查(附表6)庫存原料現(xiàn)狀記錄(附表7)大料秤校驗(附表8)油脂質(zhì)量檢查(附表9)油脂添加計量校驗(附表10)成品重量抽檢(附表11)需核對的表格有：《中控記錄表》(1次/班)、《小料投放崗位記錄表》(1次/班)、《制粒記錄表》(1次/班)、《打包抽重記錄表》(1次/周)、《加油記錄表》(1次/班)、《成品逾期料報表》(1次/5天)、《原料逾期料報表》(1次/5天)注：以上附表1-12另行補充列出。另“原料質(zhì)量統(tǒng)計表”記錄所有不合格原料3、要按照四平六和成品、原料檢測項目進行檢測，化驗方法按照《東北片區(qū)4、熟記各種原料和成品的營養(yǎng)指標、非營養(yǎng)指標，對不合格料及時發(fā)現(xiàn)，及12、做好化驗室6S管理。13、嚴格按照成品、原料檢測項目進行檢測(表3、表4)工作流程及相關(guān)制度(5)判定-綜合以上結(jié)果，根據(jù)玉米/小麥驗收標準(或者合同要求)作出卸(6)及時清理樣品，保持工作臺面的整潔。3、卸貨監(jiān)督4、二次檢驗：重復(fù)2中的(1)(2)(3)(4)(5)(6)步驟5、開檢驗報告單：綜合兩次檢測結(jié)果，如果兩次結(jié)果相差不大(水分差1.0%,雜質(zhì)相差0.5%,霉變粒相差0.1%),按兩次結(jié)果的平均值開檢驗報告單，始記錄欄中打“V”-表示檢驗報告單已開。1、初檢：貨物到廠后，品管員先對露在外面的包進行取樣，對樣品進行感官檢驗(顏色、氣味、粒度等)、進行口檢(細仔的嘗、嚼，有無異味等)、2、卸貨監(jiān)督：在卸車過程中，全程監(jiān)督卸貨，若發(fā)現(xiàn)異常(如結(jié)塊、霉變、顏色不正常、有其他非正常物質(zhì)等)立即停止卸貨，向部門結(jié)理匯報研究合適重量，將樣品平均分為兩份，一份留存(重量200g左右),一份粉碎料驗收標準中規(guī)定的(或合同要求的)項目相同(有毒有害成分與氨基酸(二)現(xiàn)有條件不能檢測的原料 2、正常使用的原料，要嚴格按照“先進先出”的原則使用，保管每天盤庫時5、對于原料使用過程中發(fā)現(xiàn)的原料質(zhì)量的異常情況，投料人員要及時反饋給1、放到小料袋底的原料，量要較多，密度要大一些，這樣容易倒出(因為總有部分倒不干凈，允許5克)。3、氯化膽堿不要與維生素，藥物放置到一起(膽堿極易吸潮)。具體配置方案1、首先添加礦物質(zhì)預(yù)混料(如：M-P、M-S2……等);3、再添加其它氨基酸小料(如：蛋氨酸、蘇氨酸)及其它添加劑(如酶制劑、2、必須保證所配制小料3天內(nèi)使用完畢；否則，暫時不配小料。5、藥物、植酸酶以及批添加在1kg以下的小料都要稀釋10使用(可用粉碎的8、品管人員對混合好后的小料重量進行抽檢，要求同配方單理論數(shù)據(jù)一致，2、在接到中控員開始配料通知時首先和工控員進行核實所配品種和批數(shù)。更3、小料員工在工作中需要暫時離開崗位時首先和中控員請假說明所需準確時5、所有從小料口投入的原料，包括部分大料，必須過篩(要求10目以上)。7、盛放小料的編織袋要分類(每個料號分開)打捆，做好標記(料號),以備(一)化驗室管理制度(二)樣品抽取管理制度件都需取樣；總件為10～100時，取樣樣量在10的基礎(chǔ)上每增加100件多取3件。是否在檢定有效期內(nèi)，人員操作是否正確，時間(加熱、恒溫、滅菌)限(五)檢驗結(jié)果校核和報告制度1、產(chǎn)品經(jīng)檢驗(不一定經(jīng)過檢測)合格才可允許出廠。(七)化學試劑安全貯存制度(九)玻璃儀器管理和洗滌制度(十)檢驗記錄管理和保存制度3、有檢驗數(shù)據(jù)、計算公式。有檢驗員、校核人簽名(全名)。4、字跡清楚，色調(diào)一致。書寫正確，無涂改。錯誤處用橫線劃去，并在改正(十一)成品管理制度定位置(區(qū)域)存放，保管明確標示(名稱、數(shù)量、什么原因),然后由保管(或各環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行)(十二)產(chǎn)品留樣觀察制度失；樣品保存期為保質(zhì)期過后三個月；超過保存期限樣品，按規(guī)定由品管部負責人簽字后統(tǒng)一處理，并做好記錄。8、留樣室的樣品為單位的技術(shù)機密，未經(jīng)品管部負責人同意任何人不得私自拿做它用。留樣室應(yīng)有溫濕度表，樣品保管員每天檢查留樣的溫、濕度情況并記錄，除具有特殊要求的樣品外，通常為常溫狀態(tài)下保存。(十三)不合格品處理制度1、生產(chǎn)中不合格原料由原料保管員實施標識和隔離，不合格半成品由帶班長負責組織標識和隔離，不合格成品由成品保管員負責實施標識和隔離。2、對制粒粒度不合標準及計量、包裝不合格者，通過返工并經(jīng)驗證使之符合產(chǎn)品規(guī)定的要求。3、對因串倉造成的混倉原料，從倉中放出后混合均勻，由化驗室化驗?zāi)承┲笜?，由品管部根?jù)化驗結(jié)果給出使用方案。4、因本公司庫存或客戶退回的已超過保質(zhì)期，但并無霉變、酸敗的成品，經(jīng)化驗，確認可以回機重制的，由品管部給出方案回機重新加工。5、不合格成品的處理原則是往同品種中回機，質(zhì)量高的往質(zhì)量低的中回機處6、對于霉爛、變質(zhì)的原料或成品，不能夠利用的，作報廢處理。7、當原料進廠時發(fā)現(xiàn)的不合格品，即予拒收。8、對于已入庫，后化驗不合格但未付款的原料，應(yīng)作退貨處理或由品管部和原料部協(xié)商降價處理，處理方案報總經(jīng)理批準。9、相關(guān)人員在處理不合格品時應(yīng)按要求及時處理，并做好處理記錄。10、不合格品的處置過程中品管員(化驗員)應(yīng)在場監(jiān)督協(xié)助，處理完畢后，相關(guān)人員應(yīng)將記錄及時返回品管部。六、編織袋驗收標準(一)、說明內(nèi)容重量(克)長(厘米)寬(厘米)標準允許誤差標準允許誤差標準允許誤差內(nèi)容重量(克)長(厘米)寬(厘米)標準允許誤差標準允許誤差標準允許誤差內(nèi)袋3、20公斤外覆膜編織袋或珠光膜(珠光膜為內(nèi)外袋總和):內(nèi)容重量(克)長(厘米)寬(厘米)標準允許誤差標準允許誤差標準允許誤差內(nèi)袋內(nèi)容重量(克)長(厘米)寬(厘米)標準允許誤差標準允許誤差標準允許誤差40公斤外覆膜普包裝：內(nèi)容重量(克)長(厘米)寬(厘米)標準允許誤差標準允許誤差標準允許誤差外袋40公斤覆膜彩?。簝?nèi)容重量(克)長(厘米)寬(厘米)標準允許誤差標準允許誤差標準允許誤差蛋雞料普包帶內(nèi)袋：內(nèi)容重量(克)長(厘米)寬(厘米)標準允許誤差標準允許誤差標準允許誤差內(nèi)袋001、內(nèi)袋的長和寬分別大于外袋的4～5厘米和2～3厘米。3、外袋用不透明聚丙烯材料(無廢舊回收料),沒有特別協(xié)議的情況下底邊平行，外袋左右不能有毛邊。8、底線針數(shù)不少于55針(以60厘米寬度計算)。10、編織袋底邊要與內(nèi)膜扎到一起，否則要視情況扣款(0.05～0.2元/條)或11、底邊必須折回2.5厘米以上，縫底線距底邊1.0～1.5厘米(折回部分不計17、編織袋版面平整、整潔，不可有污物、污色，否則視情況嚴重程度扣款(0.05～0.2元/條)或退貨處理。18、編織袋反面無印跡；出現(xiàn)印跡的，視印跡嚴重程度扣款(0.02～0.05元/條)或退貨處理。19、不可有鋸齒邊，否則視情況嚴重程度扣款(0.01～0.05元/條)或退貨。0.1元/條)或退貨處理。21、內(nèi)膜不可有破損，否則視嚴重程度扣款(0.02～0.2元/條)或退貨處理。由品管人員隨機抽取，測長度與寬度時500條以上每個品種不少于5條，每100條稱一重量算平均值，每500條稱取100條。即每差1克扣0.02元/條。即每差1克扣0.02元/條。七、配方管理制度(二)配方改動管理(三)配方保存管理(四)使用配方的回收管理(五)獎罰處理!1、產(chǎn)品質(zhì)量可追溯記錄系統(tǒng)包括：質(zhì)量可追溯小料配料記錄表(見附錄1表14)、質(zhì)量可追溯大料使用記錄表(見附錄1表15)、質(zhì)量可追溯油脂添加保存3年以上。8、結(jié)合原料成品化驗報表、配方單就建立起了我們的產(chǎn)品質(zhì)量可追9、所有報表要保存3年以上。品管部工作日報表(1-16)1、品管部工作日報表(一);品管部工作日報表(二);附錄1-表1品管部工作日報表(一)質(zhì)量是六和人的品格和自尊，讓我們共同推進六和事業(yè)!日期品管員當日完成情況“√”生產(chǎn)過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制1、生產(chǎn)時是否抽查核對了配方?2、生產(chǎn)時是否抽查核對了小料的品種及添加數(shù)量?3、是否檢查了所用原料?4、是否抽檢了所用油脂?5、是否在進倉口監(jiān)控了半成品品質(zhì)?6、是否檢查了制粒(或破碎)效果，并及時反饋給制粒工7、是否抽查核對了生產(chǎn)所領(lǐng)用的包裝袋和標簽?8、是否在每種成品打包時感觀檢驗其品質(zhì)?9、是否收回了各崗位應(yīng)歸屬品管的表格?生產(chǎn)控制中出現(xiàn)的問題注：質(zhì)量是生產(chǎn)出來的。品管最重要的工作是實時監(jiān)控，而不是事后處理。附錄1-表2品管部工作日報表(二)質(zhì)量是六和人的品格和自尊，讓我們共同推進六和事業(yè)!原料驗收的控制品管員所進主要原料簡述原料的接受或退貨等品控情況日期原料名稱來源水分粗蛋白粗脂肪抽樣時是否30%取樣卸貨時是否100%檢驗附錄1-表3庫存原料檢查表日期：原料名稱進貨時間供貨單位溫度感觀評定意見處理方法上中下附錄1-表4庫存玉米檢測記錄表日期取樣倉位水分%霉變%粗蛋白質(zhì)%雜質(zhì)%處理方式取樣人附錄1-表5小料抽查表料號抽查日期抽查結(jié)果評定意見配方設(shè)定值實際測定值附錄1-表6配料倉原料檢查表日期倉位原料名稱感官質(zhì)量粒度有無串倉品管員備注注：倉中原料7天必須周轉(zhuǎn)一次每周清理一次(包括倉壁)附錄1-表7原料庫存現(xiàn)狀表日期原料名稱產(chǎn)地/供應(yīng)商進貨日期結(jié)存(kg)備注1、主要填寫：小料超過1個月、大料超過20天、沒有3、請在每月2、11、21、28日填寫本表，并及附錄1-表8大料稱校驗記錄表日期：月份校驗日期原料名稱儀表顯示重量打出后實測重量(Kg)差值(Kg)評定品管員附錄1-表9庫存油脂檢查表檢查日期油脂名稱廠家存放位置感觀(顏色，味道等)檢查人附錄1-表10油脂添加計量校驗表日期：月份檢查日期名稱設(shè)定值測定值誤差備注加油工品管員附錄1-表11成品重量抽查表序號料號生產(chǎn)日期實際重量誤差備注1234567結(jié)論抽檢人簽名處理意見備注：1、對成品重量定期抽查。2、發(fā)現(xiàn)問題及時按有關(guān)規(guī)定處理，對嚴重事故上報主管處附錄1-表12原料質(zhì)量統(tǒng)計表原料名稱進貨日期進貨廠家進貨數(shù)量(噸)不合格原因處理措施品管員附錄1-表13營銷部意見：品種重量單價金額品控部意見：總經(jīng)理意見：合計：附錄1-表14質(zhì)量可追溯大料使用記錄表料號：中控員：大料名稱生產(chǎn)廠家進貨日期配方用量附錄1-表15質(zhì)量可追溯小料配料記錄表料號配料人配料日期小料名稱生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號配方用量備注：附錄1-表16質(zhì)量可追溯油脂添加記錄表料號：加油工；生產(chǎn)日期：生產(chǎn)廠家進貨日期配方用量校油值正負偏差備注：原料驗收流程圖合格：方可過磅，指定垛位原料進廠原料卸貨配方管