QES-管理評審資料

杭州*******有限公司管理評審資料編制：楊**審批：王**日期：2020.11.20管理評審計(jì)劃JL9.3-01計(jì)劃評審日期2020.11.20評審地點(diǎn)會議室評審目的：對公司管理方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評審，確定管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。主持：總經(jīng)理，出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：以往管理評審所采取措施的情況；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；顧客滿意度調(diào)查分析、顧客投訴和相關(guān)方的反饋、信息交流；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)程度；管理體系過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；不合格輸出控制，事故/事件、不符合以及糾正措施；監(jiān)視和測量結(jié)果；內(nèi)外部審核結(jié)果；外部供方的績效；管理體系所需資源的充分性；應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會；相關(guān)方的需求和期望；法律法規(guī)、其他要求及合規(guī)義務(wù)的履行情況；重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)；工作人員的協(xié)商和參與；評審準(zhǔn)備工作要求：要求公司各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表匯總。編制：楊**批準(zhǔn)：王**日期：2020.11.10JL9.3-02會議簽到表開始時間結(jié)束時間時間：8:00時間：12:00部門姓名簽名部門姓名簽名總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部/管代綜合部/管代生產(chǎn)部生產(chǎn)部品管部品管部技術(shù)部技術(shù)部銷售部銷售部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部員工代表員工代表主要內(nèi)容：管評時間安排管理評審輸入資料管評評審輸出改進(jìn)計(jì)劃JL9.3-03管理評審匯總資料以往管理評審所采取措施的情況：上次管理評審2019.11.20實(shí)施完成，由總經(jīng)理主持和各部門負(fù)責(zé)人參與以會議方式完成評審，管理評審改進(jìn)措施均實(shí)施完成，措施實(shí)施并經(jīng)驗(yàn)證有效；2.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化：公司通過建立內(nèi)外部環(huán)境因素識別表，識別了外部環(huán)境（國際、國內(nèi)、地區(qū)、當(dāng)?shù)兀┑恼苇h(huán)境、法律環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、文化環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、自然環(huán)境、競爭環(huán)境；識別了內(nèi)部環(huán)境的企業(yè)文化、價(jià)值觀、知識、人員能力、意識、監(jiān)視和測量、管理績效、內(nèi)部資源、工作環(huán)境、運(yùn)營因素等；識別的環(huán)境因素與公司宗旨、方向和管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力有相關(guān)性，相關(guān)內(nèi)外部因素基本無變化；3.顧客滿意度調(diào)查分析、顧客投訴和相關(guān)方的反饋、信息交流；公司與顧客保持著良好的溝通和聯(lián)絡(luò)，對顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查和分析，顧客滿意度經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析達(dá)成大于等于90分的目標(biāo)，目前顧客均對產(chǎn)品和服務(wù)比較滿意；4.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性、管理目標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)程度；公司自實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，根據(jù)實(shí)際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾，同時為制定、評審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的宗旨，目前方針適宜無需更新。

公司根據(jù)目前環(huán)境因素、技術(shù)條件、財(cái)力情況和相關(guān)方的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源明確了指標(biāo)和方案，各部門對本部門的目標(biāo)進(jìn)行了分解并制定了管理方案，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)經(jīng)考核已全部完成。5.管理體系過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立實(shí)施以來，各部門認(rèn)真貫標(biāo)實(shí)施運(yùn)行控制程序，對管理目標(biāo)及管理方案等運(yùn)行實(shí)施有效控制，經(jīng)過日常檢查、實(shí)施監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時及時采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項(xiàng)程序的正常運(yùn)行。公司對管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施過程控制，產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施檢驗(yàn)合格放行和交付，無不合格流出的情況，無顧客和相關(guān)方不合格投訴；6.不合格輸出控制，事故/事件、不符合以及糾正措施；公司各部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，均能依照持續(xù)改進(jìn)的要求進(jìn)行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預(yù)防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預(yù)防措施并按期進(jìn)行了整改、檢查和驗(yàn)證，證實(shí)了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具備了自我完善機(jī)制，運(yùn)行是有效的。7.監(jiān)視和測量結(jié)果；公司對產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，測量結(jié)果均滿足標(biāo)準(zhǔn)和管理的要求；公司對產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的監(jiān)視和測量工作，對產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程實(shí)施監(jiān)視和測量，加強(qiáng)了與產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程控制，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量均能滿足要求。8.內(nèi)外部審核結(jié)果；公司對內(nèi)審的不符合及檢查發(fā)現(xiàn)的不符合情況均進(jìn)行了原因分析，并制定了糾正措施實(shí)施了改進(jìn)，對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行了驗(yàn)證，目前措施實(shí)施均有效；9.外部供方的績效；公司通過對供方實(shí)施選擇、評價(jià)和績效考核，目前供方績效基本滿足公司的管理要求；公司與供方、顧客進(jìn)行交流，明確對質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)要求和員工職業(yè)健康的承諾，對相關(guān)方施加影響。內(nèi)部通過會議、宣貫、培訓(xùn)等，提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識，降低或消除相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素對本公司及社會所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)不符合行為。10.公司組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配和管理體系所需資源的充分性；公司自質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立實(shí)施以來，在組織結(jié)構(gòu)上配置了各主要部門，任命每個部門的負(fù)責(zé)人，制定了每個部門的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系誰的實(shí)施計(jì)劃，確立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)，通過體系實(shí)施運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足管理體系運(yùn)行。公司按各崗位的任職要求配置合格的人員，人員能力不足時組織實(shí)施培訓(xùn)和考核合格上崗，公司目前各崗位人員配置及人員能力均能滿足要求；11.應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；公司依據(jù)內(nèi)外部環(huán)境因素、相關(guān)方的要求和期望、重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)和企業(yè)要求等，識別了可能的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、影響對象或區(qū)域、涉及過程和活動，建立了管理措施并結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程實(shí)時和管理，措施實(shí)施有效；12.改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會；公司確定通過發(fā)現(xiàn)不符合時采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系過程的有效性，滿足顧客不斷變化的要求，增強(qiáng)顧客滿意度，通過市場分析和對顧客滿意度分析，通過管理評審會議確認(rèn)的改進(jìn)措施等方法實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)審和外審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，識別任何改進(jìn)的機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；內(nèi)審改進(jìn)措施實(shí)施完成驗(yàn)證有效，管評改進(jìn)措施實(shí)施中，目前暫無其他需要改進(jìn)的事項(xiàng)；13.相關(guān)方的需求和期望；公司通過理解相關(guān)方的需求和期望，以滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值，識別的相關(guān)方主要有顧客、員工、供應(yīng)商、社會、所有者和投資者等，主要有顧客對產(chǎn)品適用性和有效性的需求，供方對長期合作的需求等；14.法律法規(guī)、其他要求及合規(guī)義務(wù)的履行情況；公司通過網(wǎng)絡(luò)查詢、下載、收集相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，并對全體員工進(jìn)行法律法規(guī)的培訓(xùn)，公司通過對適用的法律法規(guī)的符合性評價(jià)，認(rèn)為滿足適用的法律法規(guī)和其他要求；15.重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)；公司通過環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)確定了重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)，重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)評價(jià)基本合理并與公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動、過程相適宜；16.工作人員的協(xié)商和參與；公司經(jīng)選舉后任命了員工代表，員工代表參與公司安全管理制度的建立和實(shí)施，參與危險(xiǎn)源的識別評價(jià)和管理方案的制定，員工代表在參與管理制度建立中充分考慮員工的權(quán)益，在安全管理制度建設(shè)時代表員工與企業(yè)協(xié)商工資、勞保發(fā)放、保險(xiǎn)等相關(guān)事項(xiàng)，參與安全運(yùn)行控制的監(jiān)督、檢查等，體系運(yùn)行至今沒有發(fā)生安全事故。17.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理資金使用情況公司在管理管理運(yùn)行過程中，特別是在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案的實(shí)施過程中落實(shí)資金，確保方案的切實(shí)實(shí)施，沒有出現(xiàn)因資金不到位而造成體系無法運(yùn)行的情況。JL9.3-04管理評審報(bào)告評審日期2020.11.20評審地點(diǎn)會議室評審目的：評價(jià)公司按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/45001-2020管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況；公司管理方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評審，確定管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：以往管理評審所采取措施的情況；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；顧客滿意度調(diào)查分析、顧客投訴和相關(guān)方的反饋、信息交流；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)程度；管理體系過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；不合格輸出控制，事故/事件、不符合以及糾正措施；監(jiān)視和測量結(jié)果；內(nèi)外部審核結(jié)果；外部供方的績效；管理體系所需資源的充分性；應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會；相關(guān)方的需求和期望；法律法規(guī)、其他要求及合規(guī)義務(wù)的履行情況；重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)；工作人員的協(xié)商和參與；主要問題：1.人員崗位技能、管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識和要求的理解需要進(jìn)一步加強(qiáng)；2.管理體系相關(guān)的記錄需要完成，記錄信息不夠完整、清晰、存檔不及時情況需要改進(jìn)；3.現(xiàn)場的環(huán)境和安全管理需要加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查；4.相關(guān)方的溝通聯(lián)絡(luò)不夠及時，溝通不夠充分；5.內(nèi)審不符合的改進(jìn)及原因分析需要完善，以便找到根本原因和對應(yīng)得措施避免再次發(fā)生；評審結(jié)論：1.公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行的；2.現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、資源等均適應(yīng)公司管理體系運(yùn)行需要并滿足管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求；3.公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是充分的、適宜的和有效的評審輸出：1.改進(jìn)機(jī)會：組織管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求及環(huán)境和安全管理要求的培訓(xùn)，提升人員管理知識；2.體系變更：無3.資源需求：無4.其他：編制：楊**批準(zhǔn)：王**日期：2020.11.20JL10.1-01改進(jìn)計(jì)劃表序號改進(jìn)項(xiàng)目具體措施責(zé)任部門計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人備注1組織管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求及環(huán)境和安全管理要求的培訓(xùn)，提升人