倉庫管理制度

———倉庫管理制度倉庫管理制度11目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和產(chǎn)品倉庫盤點管理。3職責財務部儲運科負責倉儲物資盤點的`歸口管理，各倉庫負責實施，相關(guān)部門搭配實施。4工作程序4.1盤點對象本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的產(chǎn)品布。4.2盤點方式4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種；4.2.2月度盤點由倉庫每月末進行自盤，財務部不定期抽查；4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人布置倉庫人員進行全面盤點。4.3盤點實施4.3.1月盤由倉庫組長（負責人）組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理；4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管依據(jù)財務部計劃布置好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必需到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。4.4盤點處理4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或顯現(xiàn)超出規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責任部門應及時做出針對性處理看法，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領(lǐng)導審批看法處理；4.4.2在盤點過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應酌情承當賠償責任；4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以審核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和懲罰；4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責任人應承當相應賠償責任。4.5盤點管理4.5.1倉庫在盤點過程中相關(guān)人員應及時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清楚有效；4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門；4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時供應盤點匯總表的，財務部有權(quán)采取經(jīng)濟手段予以懲罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。5相關(guān)記錄：J06—06倉庫盤點匯總表倉庫管理制度21.庫內(nèi)嚴禁煙火，非管理人員不準隨便入庫。2.庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙、禁止明火照明或明火作業(yè)，庫區(qū)應備有有效的消防器材，接依照醫(yī)院有關(guān)的`安全規(guī)定執(zhí)行。3.庫房管理人員離開時，應做好關(guān)門關(guān)窗及切斷水、電開關(guān)等工作。4.各類藥品庫房依據(jù)藥品性質(zhì)采取有效的降溫通風措施、各庫房應有溫濕度計，注意察看室溫，室溫超山規(guī)定時要及時采取措施。5.不同性質(zhì)藥品要分類存放，妥當保管，保證藥品質(zhì)量。對毒、麻等管制藥品要存入保險柜，有專人保管，專人發(fā)放，存放毒、麻藥品的場合應裝有安全報警裝Z，保證毒、麻藥品的安全保管。6.應按規(guī)定做好入庫驗收記錄及出庫登記，做到賬物相符。7.要做好藥品的在庫養(yǎng)護工作，合格藥品與不合格藥品分開存放，保證藥品質(zhì)量。8.性質(zhì)不穩(wěn)定，容易分解、變質(zhì)、自燃等易引起爆炸不安全的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應常常檢查，保證其存放條件安全可靠，防止一切事故的發(fā)生。倉庫管理制度3倉庫物品管理規(guī)定目的：為明確和規(guī)范公司倉庫物品的進、出手續(xù)，避開造成公司資產(chǎn)的損失和工作混亂，便于掌控本錢及核算。一、倉庫基本管理1、產(chǎn)品必需碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包含散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得顯現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必必需集中碼放，一種產(chǎn)品必需碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。2、倉庫每種產(chǎn)品要有標識牌，并依照先進先出的方式擺放產(chǎn)品（從前往后、自左到右的碼架，確保優(yōu)先使用前面的、左邊的產(chǎn)品）。3、庫房碼放產(chǎn)品必需留出進出貨通道，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。4、常常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保管記錄。5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。6、倉庫按食品區(qū)、包材區(qū)、清潔用品區(qū)進行分類擺放，不同品類的產(chǎn)品放置相對應的區(qū)域，不得混放。7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口肯定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。二、物品入庫有關(guān)制度1、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要依據(jù)送貨票據(jù)（入庫單）明細認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。雙方在送貨票據(jù)（入庫單）上簽字。送貨票據(jù)（入庫單）當天15:00前交至財務處；送貨票據(jù)（入庫單）保存三個月。2、物品進庫依據(jù)送貨票據(jù)（入庫單），現(xiàn)場交接接收，必需按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。倉庫臺賬保存十二個月。3、物品驗收合格后，應及時入庫。4、物品數(shù)量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨便的.更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。5、精密、易碎及寶貴貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥當保管。6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。7、注意倉庫全部物品的存量，以降低庫存為原則，依據(jù)實際使用量，科學訂立各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。三、物品出庫有關(guān)制度1、出庫時間：早10：00—11：00下午：4：00—5：00、各部門應在營業(yè)前做好各項準備，用于營業(yè)用的各種物品及商品等，避開緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。2、領(lǐng)用人去倉庫領(lǐng)物品前，必需正確填寫領(lǐng)貨單（領(lǐng)料單上要有物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等；一式兩份：倉庫管理員、主管各執(zhí)一份），倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。領(lǐng)貨單保存三個月。3、物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨便的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。4、倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。5、保管員要做好倉庫臺賬登記。6、為了防止顯現(xiàn)出庫貨物過錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好領(lǐng)貨單而且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。四、物品盤點制度1、每月月末餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產(chǎn)進行清點（月盤責任人：各部門主管；盤點人員：主管+員工；盤點表制作人：財務+主管）；次月3日前將月度盤點表交至財務處。月度盤點表格保存十二個月。2、財務月末依據(jù)隨機抽盤的方式陪伴一家餐廳主管進行月度盤點。五、訂貨制度1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產(chǎn)品由廚房主管每日采購。2、調(diào)料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛(wèi)生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應商訂貨；同時填寫采購請款單向財務請款。4、每周五采購人員確認采購物品入庫情形，未能到貨的品項向店長報備原因及預估到貨時間。倉庫管理制度4收（含退貨退料、受托加工）料、發(fā)（含備料、補料、發(fā)外加工、銷售出貨、報廢）料、物料轉(zhuǎn)移（倉庫轉(zhuǎn)移、制程轉(zhuǎn)移、制程委托）、票據(jù)處理、帳務處理、責任區(qū)管理、公共環(huán)境、設備維護保養(yǎng)、工作聽從、服務與溝通、值日生職責、領(lǐng)導者責任。一、收料處理：供應商送貨收料、受托加工收料、客戶產(chǎn)品退貨接納、現(xiàn)場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產(chǎn)品入庫。1、供應商送貨收料，倉管員必需核對采購訂單，如有無單或超出訂單數(shù)量應及時提報采購，書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄；客退貨品須依據(jù)業(yè)務的收退貨品相關(guān)通知才略收貨，收貨后須及時清點實物，告知業(yè)務，必需取得退貨單；2、受托加工收料，必需有業(yè)務的受托加工通知單，憑單過磅核數(shù)并及時通知加工車間領(lǐng)取受托加工物料，加工返倉后告知業(yè)務辦理物料出廠手續(xù)；3、對所收物料或客退貨品（業(yè)務報檢）必需及時報檢，不得有影響生產(chǎn)現(xiàn)象；4、確保所收物料或客退貨品之型號、數(shù)量準確，物料品質(zhì)狀態(tài)明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執(zhí)行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質(zhì)、數(shù)量不符；收料記錄要準確無誤，方便查詢。5、物料或退貨品檢驗后，須依檢驗結(jié)果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品立刻隔離并有明顯標示；6、現(xiàn)場等部門退料，對所退物料狀態(tài)必需與檢驗結(jié)果相符，并有品管檢驗單及退料單，做獲得續(xù)齊全，手續(xù)不齊一律拒收；7、車間產(chǎn)品入庫，必需有車間的報檢單并有品管確認合格后，方可對實物進行驗收入庫存放；8、物料點收后須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物全都，若執(zhí)行不力，當追究物料接納人責任；9、當所收物料或退料有異常或差別時應及時反饋（含填寫進料差別明細表）并及時處理，不能處理的報請主管處理；二、發(fā)料：生產(chǎn)部門提出領(lǐng)料備料、業(yè)務出貨預定備貨、產(chǎn)品出貨裝卸放行、生產(chǎn)現(xiàn)場補料、料子發(fā)外加工、供應商物料品質(zhì)不良退貨。1、備料補料或備（出）貨時須認真核對對物控下發(fā)的排產(chǎn)計劃單、業(yè)務開出的銷售出貨通知單，保證物料產(chǎn)品與票據(jù)全都，若有領(lǐng)料部門、業(yè)務投訴或內(nèi)部稽查數(shù)量或物料產(chǎn)品有不符者，應予以及時處理；2、備料備貨出貨時若發(fā)現(xiàn)表單有問題或不符手續(xù)（如品號或數(shù)量或修改不清）視情節(jié)當報生產(chǎn)主管、業(yè)務或修改票據(jù)及電腦資料，確保發(fā)料出貨扣帳全都；3、委外加工發(fā)料或產(chǎn)品出貨須依有關(guān)程序或引導書作業(yè)，不能使型號、數(shù)量有誤，須手續(xù)齊全，否則不予放行；4、不良品需退供應商，應按退貨管理程序的作業(yè)引導書，嚴格分類并包裝好，并按品管簽發(fā)的外協(xié)外購產(chǎn)品進貨檢驗報告上的處理看法、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執(zhí)行情形；5、現(xiàn)場補料一律憑有效票據(jù)作業(yè)，不得無單補料；特殊情況，暫先登記并簽名后必需補單；6、物料或產(chǎn)品異動后須及時入電腦做單，做到帳物全都，若執(zhí)行不力，當追究發(fā)料發(fā)貨人責任；7、暫借或?qū)?shù)量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。三、物料轉(zhuǎn)移：資材倉庫之間轉(zhuǎn)移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉(zhuǎn)或制程延長之委托加工、制程與倉庫之直接移轉(zhuǎn)1、移轉(zhuǎn)物料必需憑單作業(yè)，票據(jù)移動與物料移動必需同步；2、倉庫移轉(zhuǎn)（調(diào)撥）物料必需有生產(chǎn)制令或采購業(yè)務之聯(lián)絡單或品管之不合格處理報告、工藝更改通知單或依倉庫物料歸類定位原則；3、因生產(chǎn)需求的通過制程（上工序轉(zhuǎn)下工序）的直接移轉(zhuǎn)，需增減倉庫帳的物料必需知會倉庫點數(shù)確認并制單入賬，倉庫必需自動掌控，常常清查該類物料，不得超出1%盤差率；4、制程委托加工時當認真清點待發(fā)物料及數(shù)量，入ERP系統(tǒng)中委外加工模塊登錄型號、數(shù)量、外托廠商、委托加工工序，外發(fā)日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發(fā)日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符；四、票據(jù)處理：正確使用各類票據(jù)、開立票據(jù)必需符合規(guī)范、必需做好票據(jù)歸類整理移轉(zhuǎn)和歸檔工作、加強票據(jù)管理1、倉管員必需正確使用各類票據(jù)，并有義務引導和矯正其他部門及人員正確使用票據(jù)，如濫用票據(jù)者，產(chǎn)生帳實不符，當應負責；2、票據(jù)填寫必需規(guī)范，做到真實可靠，內(nèi)容完整，不得涂改，若有過錯，應按規(guī)定更正方法進行更正，并簽名以示負責；如涉及其它部門及人員者應追蹤結(jié)果，尤其電腦票據(jù)之修改，全部電腦系統(tǒng)中的票據(jù)只能修改不能刪除；3、票據(jù)必需及時填寫、簽收和轉(zhuǎn)達；4、倉管員必需管好各自票據(jù)，歸入指定檔案夾內(nèi)，不得遺失，并及時轉(zhuǎn)達給倉庫主管進行審核，否則，應負帳實不符者責任；5、全部審核后的票據(jù)倉管員應及時將各類票據(jù)作整理分類放入指定文件夾內(nèi)，加強票據(jù)管理；品質(zhì)檢驗報告涉及調(diào)整庫存品質(zhì)、數(shù)量和物料編號的工藝更改通知單，應及時提報處理；五、帳務處理：按資材帳務作業(yè)引導書進行作業(yè)、電腦系統(tǒng)的維護、系統(tǒng)規(guī)范操作、票據(jù)處理及時性、內(nèi)外部稽核作業(yè)、報表體系1、倉管員必需定期自檢系統(tǒng)，如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應及時提報2、倉管員必需嚴格依照物料（產(chǎn)品）進出倉的操作規(guī)程進行規(guī)范性操作，如有誤操作，應及時反饋，并按規(guī)定和要求提報處理；3、電腦操作必需有嚴格的權(quán)限管控，不允許其它人員非法操作；4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業(yè)，確保電腦帳務與實物同步；5、倉庫主管必需定期進行循環(huán)盤點等稽查，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，應及時提報，并作原因分析和提出改善措施及對策，確認改善結(jié)果；6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統(tǒng)，倉管人員應定期供應必需的庫存報表；7、非財務倉庫人員，無權(quán)使用倉庫電腦進行任何操作；六、責任區(qū)管理：責任區(qū)物料、儲區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質(zhì)及異常1、倉管員幫助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥當管理；2、物料應按儲存區(qū)標示管理方法，按物料排序定位放置，不得混料；3、所管物料的存卡，標示牌必需清楚；4、倉管員必需對轄區(qū)內(nèi)物料全面熟識，若有異常情況，應及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少；5、倉管員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品因質(zhì)量異常或工藝更改，應及時作出處理，不能處理的提報主管處理；6、按倉庫門禁制度的規(guī)定，倉管員應嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必需有相應憑證；7、倉管員必需保持各倉庫區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作；8、倉管員必需按倉庫安全操作規(guī)程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全；七、公共環(huán)境：通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉庫區(qū)域1、通道應保持暢通，備料或需歸位的物料不宜占道，不得影響公共作業(yè)；2、公共區(qū)域如辦公場合應保持清潔整齊，不得有閑雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環(huán)境，維護倉庫形象；3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè)，應維護其環(huán)境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發(fā)物料時有散落零件那時候就要歸位。4、倉庫全體人員，必需嚴格執(zhí)行倉庫門禁制度，共同維護公共環(huán)境，愛惜公物；5、在公共區(qū)域或他人責任區(qū)作業(yè)完畢后，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節(jié)省公司能源和安全；八、設備維護保養(yǎng)：指定專人負責管理設備及時提報和落實執(zhí)行設備維護保養(yǎng)計劃、保證倉庫設備設施運行良好1、倉庫設備實行定人管理，各設備管理人員必需定期作設備的保養(yǎng)，并按設備管理程序，提報和落實執(zhí)行設備維護保養(yǎng)計劃，保證倉庫設備設施運行良好；2、倉庫設備應按規(guī)范操作，如顯現(xiàn)故障等要即刻停止作業(yè)，提報上級主管及維護和修理人員及時處理；3、倉庫設備未經(jīng)主管同意，不得外借；4、各倉庫所屬區(qū)域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理；九、工作聽從：明確工作執(zhí)掌、合理分工、責職分明、聽從工作調(diào)遣、做到任勞任怨1、倉管員要了解各自工作內(nèi)容，聽從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執(zhí)行上級主管叮囑的各項工作；2、倉管員要團結(jié)互助，幫助他人完成工作任務；聽從人力調(diào)配和工作調(diào)遣，完成倉庫的一些共同性任務；3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應首先克服，確需人力幫助，須及時提報上級主管作出處理；4、倉管員要接受主管工作分派，首先執(zhí)行，待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理；十、服務與溝通：倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必需建立良好的溝通合作關(guān)系，每位倉管員必需有良好的服務態(tài)度和工作品質(zhì)，善待于人，不得產(chǎn)生相互摩擦及口角，或消極抵觸情緒，以至影響工作；十一、值日生職責：完成規(guī)定值日內(nèi)容，并輔佑襄助監(jiān)督管理1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，在當天工作結(jié)束之前負責垃圾清理；2、各區(qū)域負責人負責本管轄范圍內(nèi)物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區(qū)域衛(wèi)生情形并督導改善；3、下班前5分鐘負責巡察安全系統(tǒng)是否正常，如門窗、電源等是否關(guān)閉；4、每日填寫值班交接表對工作等異常情形提報及處理；5、正常處理倉庫各項工作，并在處理完畢后將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接，以防公子顯現(xiàn)失誤；十二、領(lǐng)導者責任：作業(yè)程序及制度的建立落實、楷模作用、工作規(guī)范和執(zhí)行、溝通與協(xié)調(diào)、稽核與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考核1、主管必需了解倉儲運作，擬定和建立倉庫作業(yè)程序、作業(yè)引導書、各項規(guī)整制度，組織落實執(zhí)行；并將公司政策等在本部門落實，倉儲基本情況的反映，做到上傳下達作用；2、主管需以身作則，起模范帶頭作用；3、主管必需具備規(guī)劃本領(lǐng)，對每一項工作作出縝密的計劃并落實執(zhí)行；4、主管必需具備良好的人際關(guān)系，做好工作和部門及人員溝通與協(xié)調(diào)，期使工作目標的達成；5、主管必需對下屬各項工作進行稽核和監(jiān)督，保證工作計劃不致偏離；6、部門產(chǎn)生異常時，主管必需分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結(jié)果；7、主管必需對員工進行教育訓練，要說給員工聽，做給員工看，不絕提高下屬的工作業(yè)務素養(yǎng)；8、主管因工作督導不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節(jié)負連帶責任；9、主管必需具有組織本領(lǐng)并完善其組織，發(fā)揮整體潛能，不絕提高倉儲工作和管理效率；10、主管嚴格執(zhí)行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則；十三、以上制度涉及獎懲規(guī)定參照廠紀廠規(guī)或倉庫管理獎懲條例。十四、本制度自核準之日起執(zhí)行。倉庫管理制度5一.進倉是指辦公用品、經(jīng)營服務所需的器材和用具、生產(chǎn)加工的原材料和設備等物資采購回來后納入倉儲管理范疇的過程。它包含了:驗證、簽收、入庫、制單、入賬等內(nèi)容。1.驗證:倉管在接到采購人員或者售貨單位交來的貨物后,應依據(jù)供貨單、證書、報告以及合同對照貨物就品名、包裝、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、等級、計量、數(shù)量以及有效期等一一進行檢驗；沒有固定規(guī)格、型號和包裝的,以重量為記價的要稱量檢驗；需要用感官進行檢驗的,還要依據(jù)不同商品各自的感官特征進行檢驗；需要借助其它設備進行檢驗的,要使用相關(guān)設備作檢驗；如需要送往特地檢驗機構(gòu)檢驗的,要及時送往特地檢驗機構(gòu)檢驗。2.簽收:驗證結(jié)束后,倉管要針對符合要求的商品,在來貨隨單簡單簽注驗證結(jié)果表示接收。簽注的內(nèi)容包含:驗證結(jié)果、倉管姓名、驗證時間。簽收是以后財務部門支出貨款的依據(jù),也是來貨納入倉儲管理的起點,是必不行少的一環(huán)。對不符合要求的來貨應拒絕簽收。通常完全符合要求的,簽注倉管姓名和時間即可；部分合格或者來貨短缺,即應簽注實收多少多少,等等。3.入庫:來貨一經(jīng)簽收即被納入倉儲管理的范疇,因此倉管應立刻將簽收后的商品組織進入庫房妥當放置。放置入庫的商品應注意區(qū)分不同用途、種類、品種、品牌、產(chǎn)地、品質(zhì)、等級、價格、規(guī)格、型號、保管期限等,要顧及商品的易碎、易燃、易過期、易揮發(fā)、易污染或者相互沖突等特性,充分利用現(xiàn)有空間等條件保證合理、規(guī)范和整齊。4.制單:商品物資完成入庫手續(xù),倉管應及時填制進倉單。進倉單要詳盡記載商品物資的入庫時間、品名、產(chǎn)地、品質(zhì)、等級、規(guī)格、型號、價格、計量單位、數(shù)量、金額等,最終還要經(jīng)送貨人和倉管簽字。進倉單是倉管建賬和制作報表的依據(jù),一式多份,其中一份以后并來貨隨單作為報表的附件,報送財務部門。5.入賬:進倉單填制結(jié)束后,倉管即在進銷存賬本上按種類分品種建立起商品物資的賬目,準確反映庫存物資的現(xiàn)有數(shù)量及金額；已經(jīng)建立的,則在相應品種賬目的收入欄下填寫當日當次入庫的數(shù)量,結(jié)存欄下填寫入庫后該品種物資的最新存量及金額。至此,物資進倉的過程全部完成。二.出倉倉儲物資是生產(chǎn)加工和經(jīng)營管理的必需的物質(zhì)儲備,是生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的物質(zhì)來源和保障；也就是說,倉儲的存在是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的需要。因此,倉儲物資必定地要向生產(chǎn)加工和經(jīng)營管理部門輸出,為之使用。出倉則是指倉儲物資經(jīng)生產(chǎn)加工或者經(jīng)營管理部門申請領(lǐng)用,由倉管認可、發(fā)放,最終脫離倉儲的過程。它包含:領(lǐng)用申請、制單、點發(fā)、下賬等內(nèi)容。1.領(lǐng)用申請:物資的領(lǐng)用由部門發(fā)出,領(lǐng)用物資的部門必需先填制領(lǐng)料單,并經(jīng)部門的負責人核準簽認,然后向倉管提交。廚房領(lǐng)料單由廚師長核準簽發(fā)；樓面領(lǐng)料單由樓面主任核準簽發(fā)；辦公用品由總務主任核準簽發(fā)。領(lǐng)用單應載明申請領(lǐng)用物資的品名、規(guī)格、型號、等級、計量單位、數(shù)量以及領(lǐng)用經(jīng)手人等內(nèi)容。2.制單:倉管接到領(lǐng)用申請并核實無誤后,即依照領(lǐng)料單的內(nèi)容要求填制出倉單,出倉單最終須領(lǐng)用經(jīng)手人和倉管共同核實簽字。出倉單一式多份,一份交領(lǐng)用經(jīng)手人,一份以后并領(lǐng)料單作為報表的附件報送財務部門。3.點發(fā):出倉單填制完成后,倉管即將領(lǐng)用物資向領(lǐng)用經(jīng)手人當面按領(lǐng)用的品種逐一地方發(fā),經(jīng)領(lǐng)用經(jīng)手人查點無誤后搬離倉儲。鑒于×××經(jīng)營管理和生產(chǎn)加工的特殊性,倉管在點發(fā)同類、同品種物資的時候應遵奉并服從先入庫先出庫的次序。4.下賬:點發(fā)完成后,倉管在進銷存賬本上相應品種賬目的發(fā)出欄下填寫當日當次的出庫數(shù)量,結(jié)存欄下填寫出庫后該品種物資的最新存量及金額。至此,物資出倉的過程才告完成。三.盤存由于賬實相符是倉管的基本要求,所以盤存是對肯定期間倉管工作的檢驗和確定；通過盤存可以及時發(fā)現(xiàn)并解決倉儲管理工作存在的問題,所以盤存又是倉儲物資使用安全的保證。盤存是指倉管在相對固定的日期,周期性地對肯定期間后倉儲物資的實際存量,對照賬面記載本身或者在其他人的參加下進行逐品種、規(guī)格、型號、等級、計量單位等盤查、核對、清點的過程。盤存也可以由于應財務監(jiān)督要求,或者經(jīng)營管理的需要,隨時進行。盤存事前要準備好盤存表,盤存表包含時間、地方、品名、規(guī)格、型號、等級、計量單位、盤存商品的賬面數(shù)和實有數(shù)、盤存結(jié)果（升溢、缺損）、價格、金額、盤存參加人、監(jiān)督人、復核、主管等欄目。盤存以填寫全部盤存對象的賬面實有數(shù)開始,以提交盤存報告書結(jié)束。盤存報告書述及盤存的時間、對象、參加人、過程和結(jié)果,以及庫存物資升溢或缺損的原因分析、應對措施等。盤存結(jié)束后全部盤存參加人均應在盤存表上簽字,盤存表一式多份,其中兩份作為盤存報告的附件分別報送財務和主管領(lǐng)導。四.報表報表是指倉管在相對固定的日期,周期性地以表格的形式向財務和主管部門反映該期間各品種倉儲物資進出總量的行為。因此倉管報表包含物資進倉報表和出倉報表兩類,通常按月、按年度和盤存工作相繼進行。進出倉報表各一式多份,報送財務部門的進倉報表要附進倉單和來貨隨單；報送財務部門的出倉報表要附出倉單和領(lǐng)用單。倉庫管理制度6一、監(jiān)理炊事員在原材料質(zhì)量及粗加工方面做到：1、原材料由專人到指定的長期供應點采購。2、設有特地的原材料驗收員，經(jīng)驗收，腐爛變質(zhì)等不合格的原材料堅決不予進入學校食堂。3、有特地盛放原材料的容器，肯定不能讓原材料被污染。4、設有原材料加工的專用場合。5、原材料清洗做到葷、素分開。二、在食品貯有方面做到：1、食品分類存放，排列整齊。2、有食品貨架和貨柜，并做到離墻、離地存放。3、倉庫做到干燥、通風通氣，有防潮、防霉設施。三、監(jiān)理炊事員食品制作及餐間做到：1、通風透光良好，給、排水方便合理。2、地面有無毒，耐腐、蝕料子構(gòu)筑，無積水。3、粘貼有白色瓷磚墻裙。4、天花板光滑乾凈，無霉點，無蜘蛛網(wǎng)。5、灶臺及分餐臺粘貼有白色瓷磚，并保持無污漬垢。6、設有能防蠅、防蟲、防塵的衛(wèi)生設施。7、高有青菜浸泡池，買青菜要求先行浸泡20分鐘。四、監(jiān)理炊事員對餐具做到：食堂建立嚴格的安全保衛(wèi)措施，嚴禁非食堂工作人員隨便進入學校食堂的食品加工操作間及食品原材料存放間，防止投毒事件的發(fā)生，確保學生用餐的衛(wèi)生與安全。保存造成食物中毒或者可能導致食物中毒的食品及其原材料、工具、設備和現(xiàn)場；1、有專人負責洗滌，消毒餐具。2、設有餐具洗滌池，沖洗池及消毒池。3、已消毒的餐具采取了保潔措施。五和炊事員一起在環(huán)境衛(wèi)生方面做到：作為一個集體食堂，嚴格落實學校食品衛(wèi)生安全是關(guān)系到師生健康的大事。首先，每位食堂工作人員每年都必需進行上崗前的體檢，體檢不合格不上崗。其次，重視學習，先后學習并貫徹落實了教育部、衛(wèi)生部第14號《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》和《江蘇省學校集體食堂基本衛(wèi)生要求》等。通過學習，提高員工們在工作中的服務質(zhì)量，切實做好學校食堂的食品衛(wèi)生、餐具的“一洗二沖三消毒”工作，工作場合堅持每天三小掃，每周一大掃。定期對熟食間進行紫外線消毒工作。如發(fā)現(xiàn)不到位，立刻指出，勒令改正，及時到位。再次，捉住食品來源關(guān)也特別緊要。這么多人用餐，需常常外出采購各種葷、素菜，這都是由總務主任和我一起進行的，沒有“檢疫證”“食品衛(wèi)生許可證”的一律不采購，存放時間長、變質(zhì)變味的統(tǒng)統(tǒng)拒之門外，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，切實保證每位師生的身體健康。另外，嚴格財務紀律，采購時總是及時記好帳，相互監(jiān)督，不亂開亂支，全部經(jīng)費實行統(tǒng)一管理，抱著節(jié)省為原則，做到價廉物美。總之，食堂工作正在日漸步入正?；⒁?guī)范化，后勤部門連同全部食堂工作人員正漸漸形成了一個愛崗、敬業(yè)、務實、奉獻與合作的集體，共同為創(chuàng)建一個文明衛(wèi)生的學校集體食堂而努力。1、室內(nèi)水池加蓋上鎖。2、環(huán)境衛(wèi)生保持清潔，無衛(wèi)生死角，無積灰。3、高有垃圾桶并加蓋，能及時清除。4、排污溝保持通暢。六、在財物方面的1、全心全意為教育教學服務，為師生服務，嚴格執(zhí)行學校的資產(chǎn)管理制度。2、管理好學校固定資產(chǎn)和非固定資產(chǎn)，及時入財、登記，發(fā)票簽字，做到賬物相符，賬賬相符。3、建立資產(chǎn)檔案，對各處、室、班級資產(chǎn)定期檢查，清理；發(fā)放的各種物品，依據(jù)使用情況報損破舊、淘汰的物品。4、建立資產(chǎn)發(fā)放登記制度，并做好換人換班交接手續(xù)。每學期使用情況統(tǒng)計上報主管主任。5、堅持修舊利廢、勤儉節(jié)省的原則，減少開支。服務熱誠及時，不影響正常教學。6、充分發(fā)揮學校物品在教育教學中的作用，建立使用借領(lǐng)登記制度。7、認真擺放庫存物品，做到物品擺放整齊，質(zhì)量、數(shù)量心中有數(shù)。另外，樂觀搭配伙食團長做好食堂的一切工作，雖有一些不足之處，但是均是盡力而為。1、倉庫收貨前，做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、有毒有害、混雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品，無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品、未索證的食品不得驗收入庫。2、食品和原材料出入庫做好登記（臺帳和電子帳）、檢查，做到定期清洗、消毒、換氣，常常保持清潔狀態(tài)，避開灰塵、異物污染食品。對進庫的各種食品原材料，半產(chǎn)品應進行驗收和登記；食品出庫時要檢查感官性狀和保質(zhì)期，要堅持食品先進先出原則，盡量縮短儲存時間。3、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、變質(zhì)、包裝有無損壞及保質(zhì)期是否到期等情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時向領(lǐng)導匯報，提出處理看法，及時處理。每月月末對倉庫內(nèi)食品，原材料子，半產(chǎn)品進行盤點，并整理下個月內(nèi)即將過期的物品清單（名稱、數(shù)量、規(guī)格，入庫日期，過期日期）交給廚房總廚，由廚房依據(jù)實際需要來使用，避開因物品長期未用過期而導致?lián)]霍。4、食品倉庫必需做到衛(wèi)生、乾凈、整齊、專用，食品與雜物嚴格分別，主食和副食分開存放,食品與非食品不能混放.食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，各類食品有明顯標志，散裝食品及原材料儲存容器加蓋密封。5、庫房內(nèi)地面平整、硬化，保持良好通風，避開陽光直接射入，保持所需溫度和濕度。要定期清掃倉庫，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生，常常開窗或用機械通風設備通風，保持干燥，做好防火、防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等工作。6、庫房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化學類物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。7、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。倉庫管理制度7百貨公司工程部倉庫、料子管理制度1、倉庫內(nèi)各種料子、備品、備件,應按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺而且擺放整齊。備用料子較少的,可將備品料子按品種、規(guī)格分類擺放在備品料子柜內(nèi)。2、料子擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應有料子標簽注明,庫內(nèi)應設有平面布置圖。3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包含出、入庫記錄,做到帳物相符。4、設置備品、備件、料子物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結(jié)果報工程部經(jīng)理并存檔。5、日常維護和修理所用低值易耗料子,以舊換新,由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》由當值主管（工程師）簽字批準后發(fā)放。價值較高的料子、新安裝設施以及對商戶服務所用的.維護和修理料子,必需經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。6、維護和修理更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司采購部門共同處理。7、庫房鑰匙必需由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。8、任何人不得將公用資產(chǎn)據(jù)為已有。發(fā)現(xiàn)料子丟失或人為損壞時,應及時報告經(jīng)理,按有關(guān)規(guī)定進行處理。9、保證每月的料子供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙,并配置滅火器,保持庫內(nèi)乾凈。倉庫管理制度8一、為確保?；穫}庫的安全管理，特訂立本制度。二、危化品庫房的建筑設計應符合《建筑設計防火規(guī)范》《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》等標準規(guī)范要求。三、危化品倉庫應依據(jù)存儲物品性質(zhì)，配備充分的、相適應的安全措施、消防器材。四、危化品倉庫應設明顯的防火等級標志，通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。五、安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組、倉庫保管等部門要加強不安全化學品倉庫的檢查和日常巡查工作，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。六、訂立危化品入庫驗收制度，核對、驗收進庫物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。無產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證的物品不得入庫。七、易燃易爆物品的倉庫（堆垛）要采取杜絕火種的安全措施。八、?；返腵領(lǐng)用，應嚴格掌控，生產(chǎn)部應常常檢審核實。九、劇毒物品應單獨存放，必需實行“雙五”即雙人驗收、雙人保管、雙人發(fā)放、雙鎖、雙本帳的管理方法。十、倉庫保管員應依據(jù)所保管的不安全化學品的性質(zhì)，配備必需的防護用品、器具。十一、危化品的包裝容器應當堅固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應當及時進行安全處理。十二、?；穾旆績?nèi)不準設辦公室、休息室，不準住人。每日工作結(jié)束后應進行安全檢查，確認安全后，方可離開。倉庫管理制度91目的建立倉庫、罐區(qū)安全管理規(guī)定，防止因管理不善而發(fā)生事故。2范圍適用于公司各類倉庫、罐區(qū)的`安全管理，及各部門的小倉庫和保管室。3責任倉庫、罐區(qū)管理員嚴格按本標準執(zhí)行。4內(nèi)容4.1倉庫、罐區(qū)管理員樹立“安全第一”的思想，嚴格遵守安全操作規(guī)程及各項管理制度。4.2倉庫管理員離開倉庫或罐區(qū)時，都要關(guān)好門窗，關(guān)好電源。4.3罐區(qū)管理員離開罐區(qū)時要檢查儲罐有無異常，是否存在安全隱患，要鎖好罐區(qū)大門。4.4倉庫、罐區(qū)內(nèi)嚴禁煙火，任何人不得將易燃、易爆物品帶入倉庫、罐區(qū)。4.5倉庫、罐區(qū)內(nèi)不準吸煙，不準用電爐及火爐取暖。4.6倉庫、罐區(qū)管內(nèi)要有消防設施并嚴加管理：1）依據(jù)倉庫、罐區(qū)的實際情況，依照有關(guān)規(guī)定配置合格的滅火器材。2）倉庫、罐區(qū)管理員應學習消防知識，會使用滅火器材，會使用消防栓。3）全部消防器材不得挪作他用，存放位置固定，不得任意轉(zhuǎn)變。4）全部消防器材每半年要檢查一次，滅火器每年年檢、換藥、維護和修理一次。5）倉庫、罐區(qū)用照明設備應符合安全要求。4.7每半年要對倉庫、罐區(qū)安全、消防進行一次全面檢查，重點節(jié)日前一周對倉庫、罐區(qū)進行一次全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患要訂立相應措施。倉庫管理制度101、收貨流程1.1.正常產(chǎn)品收貨1.1.1依據(jù)供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員依據(jù)司機的隨貨箱單清點收貨。1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品情形，如貨物有嚴峻受損情形，需趕快通知主管和物流經(jīng)理等待處理，如貨物情形完好，開頭卸貨工作。1.1.3卸貨時，收貨人員必需嚴格監(jiān)督貨物的裝卸情形（當心裝卸），確認產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必需在收貨單上嚴格注明，并保管X份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須定時上報主管及生管，以便定時通知客戶。1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必需實行各種方法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時全部向上，不行倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴格依據(jù)產(chǎn)品碼放表示圖。1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需票據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號）貨物狀態(tài)等交主管。1.1.6接單后必需在當天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放，等待處理方法。并存入相關(guān)記錄。1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應票據(jù)，如運輸公司或司機不能供應相應票據(jù)，倉庫人員有權(quán)拒收貨物。1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)分，如良品退貨，貨物必需保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必需與相應票據(jù)相符，而且有完好的包裝。1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。1.2.4收貨人員依據(jù)票據(jù)驗收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘票據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。1.2.5依據(jù)票據(jù)記入臺賬。2、發(fā)貨流程2.1.1全部的出庫必需有公司授權(quán)的票據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。2.1.2接到公司出庫通知時，倉管進行票據(jù)審核（檢查票據(jù)的正確性，是否有充分的庫存），審核完畢后，通知運輸部門布置車輛。2.1.3倉管嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差別，必需定時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便定時解決。2.1.4倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的情形前方可將貨物裝車。2.1.5倉管依據(jù)派車單挨次將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。2.1.6裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。3、庫存管理3.1.貨品存放3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超產(chǎn)出品的堆碼層數(shù)極限。3.1.2全部貨物不行以直接放置在地面上，必需依據(jù)貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必需保持清潔，長期存放的貨物須定期清掃灰塵，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，精準明確的記錄。3.1.4面對通道進行保管。為使物品出入庫便利，簡單在倉庫內(nèi)移動，根本條件是將物品面對通道保管。3.1.5盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應盡量向高處碼放。3.1.6依據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流淌性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場合。3.1.7同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或仿佛物品應放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟識程度直接影響著出入庫的時間，將仿佛的物品放在鄰近的地方也是提高效率的緊要方法。3.1.8依據(jù)物品重量布置保管的位置。布置放置場合時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項緊要的原則。3.1.9依據(jù)先進先出的原則。保管的緊要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、獨特化、運用壽命普遍縮短這一原則是特別緊要的。3.2.盤點流程3.2.1全部的貨物每半年必需大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的精準明確性。3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包含產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表，進行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差別，需重新打印差別單，進行二次盤點，二次盤點后無差別存檔。如有差別，需進行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需定時聯(lián)系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，依據(jù)事故處理程序辦理。4、倉庫日常管理4.1倉庫日常運作檢查內(nèi)容4.1.1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等4.1.2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。4.1.3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關(guān)閉，情形良好，能有效阻攔鳥及其它飛行類昆蟲進入。4.1.4、倉庫照明裝備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）4.1.5、倉庫辦單處是否干凈。（要求：a、全部票據(jù)擺放整齊；b、有清楚的分類）4.1.6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。4.1.7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。4.1.9、貨物堆放整齊、無破損或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）4.1.10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必需的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，依據(jù)需要，可以在倉庫里快捷移動）4.1.11、各類警示標識（包含安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、干凈、張貼標準12、每次收貨，是否正確、清楚填寫并張貼“庫存卡”4.1.13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應標簽4.1.14、破損、擱置貨物是否在3個月內(nèi)處理完畢4.1.15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移4.1.16、全部退貨的處理必需在2天內(nèi)完成，而且退貨上必需貼有“退貨通知單”。4.1.17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。4.1.18、臺賬庫存和實際庫存是否全都4.1.19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。4.1.20、同庫、同品種的貨物必需堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應當存放于同一倉庫。4.1.21、同一客戶的產(chǎn)品，假如可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必需存放于同一倉庫。4.1.22、收貨時，是否按規(guī)定認真分揀貨物。（檢查方法：假如有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況；假如無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）5、倉庫安全防火責任制5.1.1、要認真執(zhí)行《消防法》關(guān)于倉庫防火安全管理的必需時，追究相關(guān)部崗位的責任。依據(jù)公司的處理看法，倉庫、財務做相應賬務調(diào)整處理。本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起執(zhí)行。倉庫管理制度11依據(jù)國家《安全生產(chǎn)法》及《消防法》的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)“安全第一防備為主”“防備為主防消結(jié)合”的工作方針，為保證倉庫管理工作的正?；?，促進公司快速生產(chǎn)發(fā)展，保障職工的身體健康和公司資產(chǎn)物資的安全，結(jié)合本倉庫實際情況，特訂立本制度：一、目的：建立倉庫安全管理制度，保障職工的身體健康和確保公司倉庫資產(chǎn)安全。二、范圍：公司內(nèi)供應部所屬倉庫三、職責：公司經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、供應部經(jīng)理、各區(qū)域主管、班組長及倉庫保管員、倉庫作業(yè)員及相關(guān)人員。1、公司經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、供應部經(jīng)理、安全管理人員負責對倉庫、各倉庫區(qū)域日常安全管理監(jiān)督和檢查。2、各區(qū)域主管、班組長及保管員負責各自庫區(qū)域的安全、5S、衛(wèi)生、紀律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。3、建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責任到人、逐級把關(guān)、不留死角，本著誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則，堅持部門責任制。（一）、倉庫安全管理規(guī)定第一條．倉庫管理員樹立“安全第一”的思想，嚴格遵守安全操作規(guī)程及各項管理制度。第二條．倉庫管理人員，應熟識本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管方法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。第三條．倉庫負責人應常常向公司安全管理人員進行安全技術(shù)管理方面的學習和教育。第四條．各倉庫的結(jié)構(gòu)必需符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開。第五條．庫內(nèi)存放產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。第六條．物品進出庫都要認真復核品名、批號、規(guī)格、數(shù)量及其他需要的檢查項目，防止混錯、漏記、拿錯、等。第七條．嚴格執(zhí)行專人負責責任制，對倉庫物料及不安全品進行嚴格安全管理，倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物料、器材的收發(fā)、領(lǐng)、退核制度。金、銀等寶貴金屬、易燃易爆和劇毒物品實行：即雙從管理、雙人保管、雙人收發(fā)、雙人帳目、雙人鎖。即五雙”制度。提貨票據(jù)、憑證、印章專人保管，班后鎖入柜內(nèi)。已發(fā)貨的票據(jù)須現(xiàn)場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名，并每日裝訂成冊，以備查考。（二）、儲存安全管理規(guī)定第一條．本倉庫物資堆放須符合5S標準，必需專庫專用，嚴禁存放其他任何物品。第二條．庫管員應依據(jù)物料說明書的要求，采取適當?shù)谋９艽胧_保物料存儲環(huán)境（如溫度、濕度等）符合規(guī)定。第三條．易燃、易爆、易腐蝕等化學不安全品應單獨設庫，確無條件時，也必需隔離單獨存放，并做好特地的標識，在醒目處標明儲存物品的名稱、性質(zhì)和應急處理方法。第四條．易燃、易爆、易腐蝕等化學不安全品的包裝容器應當堅固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。第五條．庫房人員應定期檢查庫存物資情形，倉庫管理單位（部門或區(qū)域）應定期組織盤點。第六條．倉庫管理者應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處理安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。第七條．物料安全庫存規(guī)劃：物料以分類、定位、標示清楚為原則。1．物料儲存原則：安全、有序、容易清點。2．產(chǎn)品及原材料堆放要求整齊有序，而且留有充分的安全通道。3．堆放產(chǎn)品或原材料時，應注意堆疊高度，保證不發(fā)生傾倒事故。4．不同物料間距不小于0.3米，物料與墻間距不小于0.5米，物料存放的高度不得超出2.3米、重要通道的寬度不小于2米第八條．倉庫內(nèi)嚴禁超重、超高堆放物品，應嚴格依照倉庫的安全五距要求堆放（墻距、堆距、柱距、燈距、頂距），不得違章作業(yè)第九條．倉庫應通風、干燥、防曬、防潮、防擊、防撞、防跌落,闊別易燃物,禁止與易燃物、有機物、還原性物質(zhì)同庫儲存,倉庫四周按要求設置滅火裝置,以及警示標志,倉庫門窗應堅固并有鎖。第十條．原材料、產(chǎn)品入庫后,應防塵、防雨、防火、庫管員對庫內(nèi)的產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品安全、產(chǎn)品標識負責。（三）、人員出入庫安全管理規(guī)定第一條．任何時候，禁止外來人員和其他非授權(quán)人員進入倉庫。第二條．非本庫人員不得隨便入庫，如因工作需要必需入庫時，應佩戴入庫證件或在登記簿上登記，經(jīng)倉庫安全管理人員或倉庫主管領(lǐng)導同意后方可進入。否則不行入內(nèi)。違者按公司安全懲罰條例懲罰。嚴格堅持：倉庫重地，閑人免入。第三條．本倉庫屬于重點防火部門，倉庫全部場合嚴禁煙火，禁止任何人攜帶火種及易爆物品進入倉庫。第四條．嚴禁穿帶鐵釘?shù)钠ばM入倉庫，防止摩擦產(chǎn)生火花。第五條．嚴禁在不安全品庫區(qū)使用移動電話。第六條．保持通風以便降低儲存區(qū)溶劑蒸汽濃度，春秋冬季每天抽風換氣2小時，夏季每天抽風換氣4小時，以便降不冷不熱降低氣體濃度，并作好記錄。第七條．倉庫工作人員必需堅守崗位，如需離開倉庫時，必需關(guān)好門窗，關(guān)好電源。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。工作期間倉管員不準擅離工作崗位，不得脫崗、睡覺、做與工作無關(guān)的事情等等，違者按公司安全管理制度懲罰。第八條．倉庫（含門、窗）必需安全堅固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施，倉庫門配備大號掛鎖或其它鎖。第九條．倉庫必需訂立倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。無關(guān)人員不得入內(nèi)，離庫時、鎖門、斷電。第十條．倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡察一次，門窗是否堅固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應及時向有關(guān)領(lǐng)導或部門報告以便追查處理。第十一條.倉庫內(nèi)不準吸煙、私自外接電源、不準用電爐及火爐取暖。第十二條.倉庫內(nèi)要有消防設施并嚴加管理。第十三條.倉庫管理人員及保管人員應學習消防知識，會使用滅火器材，會使用消防栓。第十四條.倉庫內(nèi)全部消防器材不得挪作他用，存放位置固定不得任意轉(zhuǎn)變。第十五條.倉庫照明設備符合安全要求。任何人不得擅自更改電源線路（四）裝卸過程安全管理規(guī)定第一條．不同的物料依照不同的裝卸搬運流程作業(yè)，裝卸搬運貨物要依照管理人員指定的區(qū)域放置（或按固定的區(qū)域放置）不得亂放亂扔等不良行為，違者按公司懲罰制度懲罰。第二條．人力裝卸搬運時，應量力而行，搭配協(xié)調(diào)，不行冒險違章操作。任何人不準用手動叉車在庫房劃跑。機動叉車搬運時，需公司認可專職叉車司機方可作業(yè)，違者按公司懲罰條例懲罰。第三條．卸料或出料時，要輕拿輕放防止發(fā)生嚴重撞擊損壞，如人為損壞按公司規(guī)定進行懲罰賠賞。行為惡劣者按物料的原價5倍或10倍罰款賠賞（或開除并解除公司勞動合同）。第四條．在裝卸搬運不安全化學品操作前，預先做好準備工作，認真細致地檢查裝卸搬運工具及操作設備。工作完畢后，沾染在工具上面的化學物質(zhì)必需清除，防止相互抵觸的化學物質(zhì)引起化學反應。第五條．裝卸不安全化學品作業(yè)完畢后，應及時洗手、洗臉。中途不得飲食，而且必需保持現(xiàn)場空氣流通，防止沾染皮膚，黏膜等。如裝卸人員顯現(xiàn)頭暈、頭痛等中毒現(xiàn)象，應按救助知識進行急救，嚴重者要立刻送醫(yī)院治療。第六條．產(chǎn)品及原材料為氧化劑的要單獨存儲及裝運，不得與酸類、有機物及自燃、易燃、遇濕易燃的物品混裝混運。第七條．裝卸人員不準穿帶釘子的鞋進行作業(yè)。第八條．裝卸不安全化學品應輕搬輕放，防止撞擊摩擦、震動摔碰。避開發(fā)生不安全。第九條．散落在地面上的化學品，應及時清除干凈。第十條．安全管理部要定期檢查，各區(qū)域的安全裝置，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。（五）倉庫消防安全管理規(guī)定第一條．倉庫內(nèi)不準吸煙，不準用電爐及火爐取暖等。第二條．倉庫設有專人負責安全消防監(jiān)督和檢查人員，做到消防、安全組織健全，責任落實到人，任務分工明確。倉庫管理制度12購置規(guī)定：1、使用科室必需提出書面申請，包含所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請購置的設備經(jīng)濟效益猜測。2、使用科室申請后，醫(yī)院召集醫(yī)療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調(diào)查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適合的儀器設備。驗收規(guī)定：1、設備到貨后院領(lǐng)導、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室參加。2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。3、設備安裝調(diào)試必需由供方派嫻熟的工程技術(shù)人員進行現(xiàn)場調(diào)試、培訓。4、設備隨機資料應收集整理歸檔。管理規(guī)定：1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務科負責固定資產(chǎn)帳、總務科負責輔佑襄助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。2、使用科室應選派責任心強、技術(shù)嫻熟的同志，嚴格按操作規(guī)程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經(jīng)總務科核實轉(zhuǎn)到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領(lǐng)導批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。4、因工作需要醫(yī)療設備需要長期調(diào)整，應及時通知財務科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整。5、設備不經(jīng)院領(lǐng)導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維護和修理。6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)。互借期間，借方收入除上交醫(yī)院外，雙方各得50%。7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領(lǐng)導。8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符?？剖腋鞣N醫(yī)療設備管理保養(yǎng)規(guī)定：1、設備到位后，由總務科會同相關(guān)人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓后辦理手續(xù)，交使用科室，進行正常運行。2、科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。3、設備應建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設備操作人員應經(jīng)過培訓，熟識設備性能及操作規(guī)程后，才略上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。5、設備如有異常和故障立刻停機，及時報告科室領(lǐng)導及藥械科進行維護和修理。非專職維護和修理人員不得擅自拆修。6、如有違犯操作規(guī)程，造成設備損壞者，追查當事人責任。7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。儀器設備維護和修理規(guī)定：1、定期巡察臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設備發(fā)生故障如需維護和修理時，各科應填寫維護和修理申請單后，報告總務科由維護和修理人員及時維護和修理并做好維護和修理記錄，保證設備完好率。2、不準搬動的儀器，不得隨便挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異常時，應立刻查找原因，及時排出故障，必需時應請藥械科維護和修理人員幫助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉(zhuǎn)。3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維護和修理申請逐項填寫清楚，輕巧儀器送總務科維護和修理室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維護和修理人員簽收并注明修復日期，定時交付使用。4、各科室使用的設備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。5、各科設備維護和修理費，檢測費，原則上由各科室支出。大型設備購置程序:在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，說明設備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費用猜測、效益分析等，總務科尋價后報設備論證評估委員會，按《領(lǐng)導集體重點問題議事規(guī)定》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設備進行投標，院內(nèi)論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領(lǐng)導集體研究決議→議標采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。各科室所需物品要報計劃，填寫“醫(yī)院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關(guān)科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需加添的器械由主管科室領(lǐng)導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。一、更換：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認→主管院長審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。二、加添：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù)。倉庫管理制度13一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄全部保管員考勤。每一天考勤兩次，上下午各一次。二、遲到:遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但務必照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。三、曠工:曠工1——3天，懲罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情形下能夠電話請假。五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。六、脫崗:工作時間內(nèi)，保管員務必堅守在本身的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘而且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。七、嚴格遵守公司料子驗收入庫的規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，務必拒絕供應商請吃請喝，務必拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規(guī)者，每人每次懲罰200元；一年內(nèi)累計違規(guī)2次的，扣罰當月工資并立刻開除。八、下列行為，每次罰款5元:上班