食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單食用酒精生產(chǎn)2024

食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單食用酒精生產(chǎn)）說明：本清單供食品生產(chǎn)企業(yè)參考使用。企業(yè)可以參考本清單并結(jié)合實(shí)際開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析，查找確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、科學(xué)制定管控措施、合理確定管控頻次并明確責(zé)任人員，建立符合本企業(yè)實(shí)際的《食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述管控措施管控目標(biāo)管控頻次責(zé)任人酒類1506食用酒精生產(chǎn)場所環(huán)境管理廠區(qū)環(huán)境管理廠區(qū)物品存放雜物以及廢舊設(shè)備等存在蟲害孳生風(fēng)險(xiǎn)，易集塵，給生產(chǎn)過程帶來污染。廠區(qū)環(huán)境保持整潔，定期清理，避免雨后積水，降低外圍蟲害密度，不堆積廢舊設(shè)備及雜物，并定期檢查。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每周進(jìn)行廠區(qū)綠化1.廠區(qū)綠化易吸引嚙齒類動物、鳥類、昆蟲類、節(jié)肢動物類，給生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶入蟲害風(fēng)險(xiǎn)。2.廠區(qū)綠化距離車間及倉庫較近，原料及產(chǎn)品易吸引蟲害，產(chǎn)生蟲害侵入車間或倉庫的風(fēng)險(xiǎn)。1.工廠園區(qū)內(nèi)綠植應(yīng)選取不易產(chǎn)生蟲害的植物品種。2.廠區(qū)綠化應(yīng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)定期維護(hù)，防止蟲害孳生。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議根據(jù)季節(jié)確定頻次廠內(nèi)垃圾廠內(nèi)垃圾清理不徹底、不及時(shí)，造成蟲害孳生。建立生產(chǎn)和生活垃圾的運(yùn)輸、暫存、清除制度，實(shí)施管理措施并有效執(zhí)行。符合企業(yè)廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境管理要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行車間內(nèi)部環(huán)境管理車間地面、墻面設(shè)計(jì)、施工及清潔衛(wèi)生地面不平整、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理，生產(chǎn)過程中或清洗后出現(xiàn)積水。1.地面墻面頂棚根據(jù)清潔度要求采用不同頻次進(jìn)行定期清潔。2.門窗、墻壁、頂棚、地面及施工縫隙密閉，清潔作業(yè)區(qū)的窗戶宜與內(nèi)墻面齊平，避免平臺積塵。符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求企業(yè)按需確定地面清潔頻次車間地面、墻面、頂棚破損破損處不易清潔，容易孳生微生物，破損處易造成異物污染。車間破損地面、墻面、屋頂應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理要求企業(yè)按需確定檢查頻次和修補(bǔ)時(shí)限清潔作業(yè)區(qū)消毒管理清潔作業(yè)區(qū)環(huán)境、設(shè)備、人員以及進(jìn)入該區(qū)域的原輔材料等未經(jīng)有效消毒、造成清潔作業(yè)區(qū)微生物污染。清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行環(huán)境消毒，并定期開展微生物監(jiān)測。符合區(qū)域管理的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序要求企業(yè)按作業(yè)區(qū)清潔消毒管理制度管理并確定管控頻次清潔消毒效果驗(yàn)證未進(jìn)行清潔消毒效果驗(yàn)證，不能保證清潔消毒有效。及時(shí)驗(yàn)證清潔消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。符合各區(qū)域的清潔消毒效果要求企業(yè)按內(nèi)控管理文件驗(yàn)證并確定管控頻次設(shè)施設(shè)備管理蟲害控制設(shè)施配備鼠類、昆蟲等侵入鼠類、昆蟲等侵入生產(chǎn)環(huán)境，造成污染風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），定期檢查，做好除蟲滅害工作記錄。符合企業(yè)蟲害控制計(jì)劃目標(biāo)企業(yè)按除蟲滅害管理制度或與第三方專業(yè)公司簽訂的合同管理并確定管控頻次輔助設(shè)施管理通風(fēng)、除塵設(shè)施因通風(fēng)、除塵設(shè)施布局不合理、損壞或長時(shí)間未清潔等原因?qū)е萝囬g空氣被污染、產(chǎn)生蟲害侵入風(fēng)險(xiǎn)。1.有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，以避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。2.合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)、排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。3.根據(jù)生產(chǎn)需要安裝除塵設(shè)施。4.關(guān)注空調(diào)系統(tǒng)清潔度，若生產(chǎn)過程需要對空氣進(jìn)行過濾凈化處理，應(yīng)加裝空氣過濾裝置并定期清潔維護(hù)?？諝膺^濾系統(tǒng)的過濾網(wǎng)應(yīng)定期清洗、更換。符合GB14881通風(fēng)設(shè)施要求企業(yè)按通風(fēng)、除塵設(shè)施相關(guān)管理制度并確定管控頻次供水設(shè)施水處理管理不到位，導(dǎo)致清洗用水不能有效清潔設(shè)備，食品加工用水不符合規(guī)定，污染食品。1.多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器、精密過濾器、超濾系統(tǒng)等定期清洗更換。2.當(dāng)涉及到以上過濾器時(shí)，對儲水罐進(jìn)行清洗及效果驗(yàn)證，蓄水池每半年清理。3.水質(zhì)每年送檢。符合GB14881供水設(shè)施要求，生產(chǎn)用水符合GB5749的要求企業(yè)按設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度和第三方專業(yè)公司合同管理并確定管控頻次排水設(shè)施排水設(shè)施破損，排水不暢，固體廢棄物易進(jìn)入及濁氣逸出，蟲害侵入。1.定期對排水設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。2.排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏等裝置。3.排水系統(tǒng)出口有適當(dāng)措施降低蟲害風(fēng)險(xiǎn)。符合GB14881排水設(shè)施要求企業(yè)按第三方專業(yè)公司簽訂合同管理并確定管控頻次廢棄物存放設(shè)施1.廢棄物存放設(shè)施配備不足，或設(shè)計(jì)不合理，廢棄物溢出或滲漏導(dǎo)致微生物及蟲害孳生等風(fēng)險(xiǎn)。2.廢棄物存放設(shè)施未專區(qū)存放或標(biāo)識不到位，存在誤用的風(fēng)險(xiǎn)。1.配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的廢棄物專用存放設(shè)施。2.車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)標(biāo)識清晰。3.必要時(shí)應(yīng)在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施，并依廢棄物特性分類存放。符合GB14881廢棄物存放設(shè)施要求按企業(yè)廢棄物管理制度要求管控和清運(yùn)公司簽訂合同管理并確定管控頻次個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施1.個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)不合理，數(shù)量不足導(dǎo)致微生物污染食品。2.衛(wèi)生間設(shè)置不合理，清潔不到位，有交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。1.根據(jù)需要設(shè)置衛(wèi)生間，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔。衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。2.衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。符合GB14881個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施要求企業(yè)按個(gè)人衛(wèi)生及設(shè)施程序文件要求和內(nèi)部衛(wèi)生控制需要管理并確定管控頻次計(jì)量管理計(jì)量設(shè)備的計(jì)量管理計(jì)量器具未進(jìn)行有效檢定或校準(zhǔn)。車間內(nèi)溫度計(jì)、濕度計(jì)、流速表、壓力表、秤、天平、計(jì)時(shí)器等設(shè)備應(yīng)定期外部檢定或校準(zhǔn)和內(nèi)部校準(zhǔn)。符合計(jì)量法和企業(yè)內(nèi)部管理要求按企業(yè)設(shè)備管理制度和設(shè)備檢定清單設(shè)備管理設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)1.無維保計(jì)劃，設(shè)備超負(fù)荷工作導(dǎo)致設(shè)備故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。2.未按照維保計(jì)劃開展維保，導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程存在故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。1.制定設(shè)備維保計(jì)劃并按照計(jì)劃實(shí)施。2.對工廠所有泵、閥、接口等的密封圈定期拆卸檢查并根據(jù)需要及時(shí)更換。按照維保計(jì)劃執(zhí)行，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常按企業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度管理并確定管控頻次設(shè)備的清洗、消毒設(shè)備清洗消毒不徹底，有導(dǎo)致產(chǎn)品微生物超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。建立并實(shí)施清洗標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP），定期對設(shè)備進(jìn)行清洗和消毒，并驗(yàn)證清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP）要求按企業(yè)清洗消毒制度管理并確定管控頻次原輔料控制糧谷主要原料驗(yàn)收及貯存購入不合格原料未落實(shí)食品原料供應(yīng)商檢查評價(jià)制度，使用未評價(jià)合格的供應(yīng)商產(chǎn)品或購入不合格原料。建立并落實(shí)原料供應(yīng)商檢查評價(jià)制度，嚴(yán)格落實(shí)原料產(chǎn)品索證和驗(yàn)收。確保進(jìn)貨原料的質(zhì)量安全，防止使用不符合要求的原料，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求按企業(yè)原料采購制度和供應(yīng)商檢查評價(jià)制度管理，頻次按批次管理原料可能存在混入木屑、石子、金屬等異物的風(fēng)險(xiǎn)異物有可能進(jìn)入下步工藝環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，影響產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量安全指標(biāo)異常。1.制定原料驗(yàn)收規(guī)程，執(zhí)行入廠抽樣檢驗(yàn)。2.采取防護(hù)措施防止運(yùn)輸存儲等環(huán)節(jié)混入異物。3.充分利用篩分、去石、去金屬等設(shè)施設(shè)備對原料進(jìn)行預(yù)處理。符合GB2715及企業(yè)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求按企業(yè)原料進(jìn)貨查驗(yàn)制度管理，頻次按批次管理原料水分超標(biāo)，造成運(yùn)輸、貯存過程導(dǎo)致霉變的風(fēng)險(xiǎn)原輔料受潮霉變，導(dǎo)致產(chǎn)品可能出現(xiàn)黃曲霉毒素B1等食品安全指標(biāo)異常。制定原料驗(yàn)收規(guī)程，定期供應(yīng)商索取原料檢測報(bào)告，執(zhí)行入廠抽樣檢驗(yàn)。2.加強(qiáng)庫房設(shè)施管理，確保貯存環(huán)境與條件滿足儲存要求，并應(yīng)采取分區(qū)隔離、防潮等措施。3.加強(qiáng)庫房日常管理，做到規(guī)范堆碼、標(biāo)識明確、離地離墻、先進(jìn)先出等庫房貯存管理規(guī)范。符合GB2761、GB2762及企業(yè)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求按企業(yè)原料進(jìn)貨查驗(yàn)制度管理，頻次按批次管理原料在種植環(huán)節(jié)帶入農(nóng)殘和重金屬超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)原料存在由種植環(huán)節(jié)帶入的農(nóng)殘或重金屬超標(biāo)，導(dǎo)致的農(nóng)殘和重金屬超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。制定原料驗(yàn)收規(guī)程，定期供應(yīng)商索取原料檢測報(bào)告，執(zhí)行入廠抽樣檢驗(yàn)。符合GB2763及企業(yè)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求按企業(yè)原料進(jìn)貨查驗(yàn)制度管理，頻次按批次管理其他原輔料采購驗(yàn)收原輔料理化和污染物限量等指標(biāo)超標(biāo)。各種摻假、摻雜的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.對產(chǎn)品質(zhì)量疏于檢查或未落實(shí)原料檢驗(yàn)制度。2．缺少對原料品種和質(zhì)量要求的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)。3.原材料信息不清晰，造成非人為因素的誤用。4.不同批次原料分隔困難造成的混用。1.加強(qiáng)原料驗(yàn)收的技術(shù)手段，必要時(shí)依托第三方等有能力機(jī)構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)。2.按產(chǎn)品的真實(shí)情況標(biāo)識品種等信息，防止發(fā)生非人為因素的誤用。確保進(jìn)貨查驗(yàn)的原料品種、質(zhì)量等真實(shí)、準(zhǔn)確，防止各種摻假、摻雜的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)按企業(yè)采購管理制度管理，頻次按批次管理食品添加劑采購驗(yàn)收采購變質(zhì)、過期或不合格食品添加劑未嚴(yán)格開展食品添加劑進(jìn)貨查驗(yàn)，購進(jìn)變質(zhì)、過期或不合格食品添加劑。嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑進(jìn)貨查驗(yàn)制度，開展食品添加劑入廠驗(yàn)收。確保采購的食品添加劑符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，防止因采購變質(zhì)、過期或不合格食品添加劑而導(dǎo)致產(chǎn)品物理性、化學(xué)性或生物性污染按企業(yè)采購管理制度和添加劑管理制度管理，頻次按批次管理食品相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收塑化劑污染、理化指標(biāo)超標(biāo)生產(chǎn)過程中涉及的塑料包裝材料陶瓷瓶、玻璃瓶、陶壇、瓶蓋等理化指標(biāo)超標(biāo)污染產(chǎn)品1.使用前進(jìn)行感官確認(rèn)，向供應(yīng)商索要型式檢驗(yàn)報(bào)告。2.定期對食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行食品安全指標(biāo)檢測（必要時(shí)委托第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行）。符合GB14881、GB4806的規(guī)定要求按企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)制度管理，頻次按批次管理生產(chǎn)過程控制原輔料粉碎本工序未嚴(yán)格按工藝規(guī)程執(zhí)行或受到外部污染物侵害，造成氣味和感官指標(biāo)異常粉碎工藝過程中可能受到蟲、鼠害、異物、粉塵、蛛網(wǎng)等污染。車間設(shè)置防鼠、防鳥設(shè)施。2.粉碎作業(yè)場所確保車間環(huán)境清潔衛(wèi)生。符合GB31640及企業(yè)工藝規(guī)程文件要求，確保車間的現(xiàn)場衛(wèi)生、蟲鼠害等有效控制按企業(yè)生產(chǎn)過程管理工藝文件要求和原料理化等指標(biāo)達(dá)標(biāo)管理，頻次按批次管理發(fā)酵本工序原輔料中存在雜菌未徹底處理清除的風(fēng)險(xiǎn)原輔料中可能存在雜菌且未得到有效清除，導(dǎo)致雜菌產(chǎn)生有毒次級代謝物，對后續(xù)發(fā)酵工藝造成影響。嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行蒸煮，重點(diǎn)關(guān)注蒸煮時(shí)間和溫度達(dá)標(biāo)。符合GB31640及企業(yè)工藝規(guī)程文件要求，確保原輔料蒸透指標(biāo)達(dá)標(biāo)按企業(yè)生產(chǎn)過程管理工藝文件要求和半成品理化等指標(biāo)達(dá)標(biāo)管理，頻次按批次管理本工序發(fā)酵工藝控制不嚴(yán)，導(dǎo)致產(chǎn)生有害有機(jī)物的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)酵溫度、濃度、酸度等指標(biāo)不符合工藝要求。2.酵母菌生長不旺盛，導(dǎo)致雜菌感染入侵。嚴(yán)格按照發(fā)酵工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。符合GB31640及企業(yè)工藝規(guī)程文件要求，確保發(fā)酵過程有效控制，防止異常發(fā)酵事故按企業(yè)生產(chǎn)過程管理工藝文件要求和半成品理化等指標(biāo)達(dá)標(biāo)管理，頻次按批次管理蒸餾本工序成品中甲醇、雜醇等有害物質(zhì)超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)蒸餾工藝過程中壓力、溫度和時(shí)間等關(guān)鍵指標(biāo)未達(dá)到工藝要求，導(dǎo)致甲醇和雜醇帶入成品。1.按照工藝要求進(jìn)行蒸餾。2.檢驗(yàn)成品酒精的甲醇和雜醇等含量達(dá)標(biāo)。符合GB31640及企業(yè)工藝規(guī)程文件要求，確保蒸餾工藝得到有效控制，成品酒精的甲醇和雜醇等符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求按企業(yè)生產(chǎn)過程管理工藝文件要求和半成品理化等指標(biāo)達(dá)標(biāo)管理，頻次按批次管理過濾本工序成品含雜質(zhì)等固形物含量超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)1.酒精過濾設(shè)備未進(jìn)行有效維護(hù)保養(yǎng)。2.過濾效果差或?yàn)V芯未及時(shí)更換。1.加強(qiáng)過濾設(shè)備的管理。2.定期維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)更換過濾芯。符合GB31640及企業(yè)工藝規(guī)程文件要求，確保產(chǎn)品固形物含量符合標(biāo)準(zhǔn)按企業(yè)生產(chǎn)過程管理工藝文件要求和半成品理化等指標(biāo)達(dá)標(biāo)管理，頻次按批次管理生產(chǎn)過程控制配料與投料超范圍、超限量使用食品添加劑在工藝過程中超范圍、超限量使用食品添加劑風(fēng)險(xiǎn)1.食品添加劑的使用符合GB2760標(biāo)準(zhǔn)要求。2.定期檢測產(chǎn)品，驗(yàn)證是否存在超范圍、超限量使用食品添加劑。3.落實(shí)配（投）料崗位職責(zé)。按企業(yè)食品添加劑管理制度和配方管理規(guī)定進(jìn)行配料按企業(yè)食品添加劑管理制度和配方、投料規(guī)程文件管理，頻次按添加劑相關(guān)內(nèi)容變化前進(jìn)行使用非國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料使用非國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料。產(chǎn)品配方變更、新產(chǎn)品量產(chǎn)前，確認(rèn)配方中不含有非國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料。符合相應(yīng)的法律法規(guī)和食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，頻次按產(chǎn)品配方變更前進(jìn)行化學(xué)品管理化學(xué)品管理未建立化學(xué)品清單，未識別化學(xué)品名稱等，導(dǎo)致使用清單外化學(xué)品。生產(chǎn)場所使用或存放可能造成食品污染的化學(xué)制劑。3.清洗設(shè)備、工器具的清洗劑、消毒劑不符合要求，導(dǎo)致污染。1.建立化學(xué)品清單并定期進(jìn)行核對，完善化學(xué)品安全技術(shù)說明書、存儲位置、用途、使用區(qū)域等要求。清洗劑、消毒劑、油墨、潤滑劑等存儲在專用化學(xué)品庫房，做好通風(fēng)和日常檢查，并上鎖管理。2.清洗設(shè)備、工器具的清洗劑、消毒劑符合相關(guān)規(guī)定。符合GB14881的相關(guān)要求及產(chǎn)品化學(xué)管理使用要求按企業(yè)化學(xué)品管理制度和貯存領(lǐng)取使用規(guī)程管理，頻次按批次管理潤滑劑污染食品接觸的潤滑部位使用非食品級潤滑劑易導(dǎo)致產(chǎn)品被污染。可能與食品接觸部位的潤滑使用食品級潤滑劑，定期更換潤滑劑，并及時(shí)清除污濁的潤滑劑。符合GB14881的相關(guān)要求及企業(yè)設(shè)備維保規(guī)程設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確潤滑劑管控頻次，每次使用前后進(jìn)行綜合蟲害管理內(nèi)部吸引1.車間內(nèi)部存在吸引因素將園區(qū)蟲害吸引進(jìn)入車間。2.車間的照明設(shè)施或誘蠅燈安裝位置不合理，對蟲害產(chǎn)生吸引作用。降低車間內(nèi)部吸引因素，及時(shí)清潔潮濕臟亂的環(huán)境等，并做好檢查。符合GB14881要求及企業(yè)蟲害控制計(jì)劃目標(biāo)文件按企業(yè)除蟲滅害管理制度或與第三方專業(yè)公司簽訂的合同管理，并確定管控頻次粘捕式滅蠅燈的使用未充分分析滅蠅燈昆蟲來源，不能有效進(jìn)行蟲害的預(yù)防性管理。安裝粘捕式滅蠅燈，定期更換粘紙，并記錄粘捕昆蟲的數(shù)量和種類，分析其來源，制定蟲害控制計(jì)劃，實(shí)施蟲害的預(yù)防式管理。符合GB14881要求及滅蠅燈使用規(guī)范要求按企業(yè)除蟲滅害管理制度或與第三方專業(yè)公司簽訂的合同管理，并確定管控頻次排污管道孳生蟲害排污管道不通暢，造成蟲害孳生及藏匿，尤其應(yīng)關(guān)注蛾蠓治理。定期進(jìn)行排污管道清理及疏通，并定期對管道進(jìn)行消毒滅菌，必要時(shí)可用熱水沖洗有積水處。符合GB14881要求及企業(yè)蟲害控制計(jì)劃目標(biāo)文件按企業(yè)除蟲滅害管理制度或與第三方專業(yè)公司簽訂的合同管理，并確定管控頻次異物管理易碎品等帶入異物車間易碎品易帶入異物風(fēng)險(xiǎn)。對工廠所有易碎品進(jìn)行點(diǎn)檢管理，包括玻璃、硬質(zhì)塑料工具容器、易碎燈具等。符合企業(yè)內(nèi)部管控要求按生產(chǎn)過程異物管理制度和人員管理制度管理，并確定管控頻次操作不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入生產(chǎn)過程中設(shè)施設(shè)備落地存放或存放位置不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入。規(guī)范設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)過程中的存放，如不得落地存放、落地墊板或落地筐需要保持接觸面的清潔、工器具應(yīng)定位存放等。符合企業(yè)內(nèi)部管控要求按生產(chǎn)過程異物管理制度和人員管理制度管理，并確定管控頻次工作服管理進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)工作服管理1.工作服清洗不徹底或未定期清洗，有對產(chǎn)品造成交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。2.工作服破損，腰部以上有口袋，內(nèi)容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保潔制度，定制服裝要求腰部以上無口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后應(yīng)檢查服裝的紐扣、線頭、拉鏈等。符合GB14881對工作服管理的要求人員衛(wèi)生管控制度中明確工作服管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理人員健康健康證明從事接觸直接入口食品工作的人員若不具備有效健康證明，有傳播病菌、污染食品的風(fēng)險(xiǎn)。1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。2.從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。3.對患有下列病癥之一者，不得從事接觸直接入口食品的工作：a.痢疾（細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者）、傷寒（腸傷寒和腸傷寒帶菌者）、肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）；b.活動性肺結(jié)核；c.化膿性或滲出性皮膚病；d.其它有礙食品安全的疾病或疾患的人員。符合GB14881食品加工人員健康管理要求《食品安全法》中明確健康證管控要求，須每年辦理人員管理更衣及消毒1.個(gè)人用品等與生產(chǎn)不相關(guān)物品與工作服混放，造成交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。2.洗手消毒執(zhí)行不到位，造成微生物污染。1.車間入口處設(shè)有更衣室，工衣、個(gè)人衣物分開放置，工作人員穿戴潔凈工作衣帽。更衣室入口有換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。2.在清潔作業(yè)區(qū)入口設(shè)置與員工數(shù)量匹配的洗手消毒及更衣設(shè)施、人員進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)佩戴口罩。符合GB14881對個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施等有關(guān)要求人員衛(wèi)生管控制度中明確更衣洗手消毒管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理，每月進(jìn)行設(shè)施管理筆、首飾、鑰匙等異物未對筆、首飾、鑰匙等易脫落物品進(jìn)行管控，導(dǎo)致污染產(chǎn)品。員工及來訪人員的筆、首飾、鑰匙等易脫落物品嚴(yán)格管控，不得進(jìn)入車間，或進(jìn)行出入車間登記復(fù)核。工作帽必須遮蓋所有頭發(fā)。符合GB14881食品加工人員及來訪者管理要求人員衛(wèi)生管控制度中明確管控頻次，建議每日/每班次進(jìn)行檢驗(yàn)控制產(chǎn)品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)出廠檢驗(yàn)環(huán)節(jié)執(zhí)行不嚴(yán)格，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流入市場的風(fēng)險(xiǎn)1.缺少必要的檢驗(yàn)設(shè)備或檢驗(yàn)設(shè)備精度不夠或檢驗(yàn)設(shè)備未定期檢定或校準(zhǔn)。2.檢驗(yàn)人員能力不夠或未定期進(jìn)行比對實(shí)驗(yàn)或能力驗(yàn)證。3.未開展出廠檢驗(yàn)或出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目不全。4.實(shí)施委托檢驗(yàn)的未按批次進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。1.配置必要的檢驗(yàn)設(shè)備，對設(shè)備進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)。2.聘用有資質(zhì)或者有能力的檢驗(yàn)員，并定期培訓(xùn)考核。3.按照審查細(xì)則和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)開展出廠檢驗(yàn)。4.實(shí)施委托檢驗(yàn)的，嚴(yán)格按照產(chǎn)品批次開展出廠檢驗(yàn)。1.確保每批次產(chǎn)品實(shí)施出廠檢驗(yàn)2.確保出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)原始記錄和出廠檢驗(yàn)報(bào)告符合規(guī)定要求按企業(yè)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理制度和試驗(yàn)室操作規(guī)程文件管理，并確認(rèn)管控頻次委托檢驗(yàn)對委托檢測機(jī)構(gòu)的選擇與管理委托的食品檢測機(jī)構(gòu)能力不足而導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。有能力的企業(yè)定期查閱檢測原始記錄，并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室間結(jié)果比對。第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測結(jié)果準(zhǔn)確按企業(yè)委托檢驗(yàn)管理制度管理，并確認(rèn)管控頻次檢驗(yàn)方法的選擇未按照標(biāo)準(zhǔn)要求選擇檢驗(yàn)方法，造成檢測結(jié)果不準(zhǔn)確檢驗(yàn)方法依據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)允許使用方法進(jìn)行檢驗(yàn)。使用現(xiàn)行有效檢驗(yàn)方法。符合國家現(xiàn)行有效的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程技術(shù)要求按企業(yè)實(shí)驗(yàn)室及檢驗(yàn)化驗(yàn)內(nèi)控管理制度管理，在檢驗(yàn)方法變化后及時(shí)進(jìn)行檢測記錄1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告不規(guī)范（如生產(chǎn)日期、取樣日期、檢驗(yàn)日期混淆，缺少檢驗(yàn)依據(jù)）2.缺少出廠檢驗(yàn)原始記錄1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致。2.出廠檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)有相對應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄。3.企業(yè)出廠檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄應(yīng)真實(shí)、完整、清晰。4.出廠檢驗(yàn)報(bào)告一般應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)合格證號或檢驗(yàn)報(bào)告編號、檢驗(yàn)時(shí)間等基本信息。檢測報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。符合企業(yè)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理制度和試驗(yàn)室操作規(guī)程的要求按企業(yè)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理制度和試驗(yàn)室操作規(guī)程文件管理，并按批次管理貯存、運(yùn)輸與交付控制酒精貯存成品在貯存環(huán)節(jié)被污染物污染的風(fēng)險(xiǎn)成品不應(yīng)與有毒、有害、有腐蝕性或有異味的物品混合存放。產(chǎn)品應(yīng)用碳鋼材質(zhì)儲酒精罐貯存，嚴(yán)禁和其他物品混合存放。符合內(nèi)部管理要求，確保貯存區(qū)域干凈、清潔，未有有毒、有害、有腐蝕性或有異味的物品倉儲管控制度中明確管控頻次，按每班次檢查儲存罐的管理儲存罐的安全管理。定期檢查罐體密封性，防雷、降溫等設(shè)施是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。防火滅火設(shè)施設(shè)備有效和數(shù)量充足。符合內(nèi)部管理要求，罐體密閉性良好，安全生產(chǎn)措施有效企業(yè)按安全生產(chǎn)管理制度管控，并確定頻次常溫庫房常溫庫房的管理常溫庫房濕度過大，易孳生微生物，污染食品。常溫庫房按照庫房的溫度、濕度、通風(fēng)要求進(jìn)行管理并監(jiān)測記錄。溫度、濕度符合內(nèi)控指標(biāo)要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行混裝庫房不同類別產(chǎn)品存放管理不合格品、待檢品、合格品等未按區(qū)存放或缺少明確標(biāo)識，容易導(dǎo)致誤用。不合格品、待檢產(chǎn)品、合格品應(yīng)設(shè)立單獨(dú)存放區(qū)域并且明確標(biāo)識，避免誤用。符合GB14881倉儲設(shè)施要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行添加劑庫房食品添加劑的貯存食品添加劑與原料混放，未進(jìn)行專人專區(qū)管理。食品添加劑應(yīng)專門存放，有明顯標(biāo)識。有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。符合GB14881食品添加劑管理要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行運(yùn)輸交付環(huán)節(jié)成品在運(yùn)輸環(huán)節(jié)被污染物污染的風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸車輛運(yùn)輸過化工產(chǎn)品、工業(yè)原料等非食品類物品未及時(shí)、有效清潔，或與有毒有害物品一起運(yùn)輸。1.按照要求及時(shí)、有效清潔運(yùn)輸車輛。2.有條件的情況下建議使用食品專用車輛運(yùn)輸。符合內(nèi)部管理要求，確保運(yùn)輸車輛清潔，符合食品運(yùn)輸要求。企業(yè)按產(chǎn)品運(yùn)輸交付管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行不合格品管理與食品安全事故處置不合格品管理誤用不合格品不合格半成品、成品未分區(qū)存放導(dǎo)致誤用或發(fā)貨。建立不合格品管理制度，在庫房設(shè)置不合格品區(qū)，嚴(yán)格對不合格品、不合格半成品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果選擇返工、銷毀等處理方式。符合內(nèi)部管理及不合格品管理要求企業(yè)按不合格品管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行食品安全事故處置食品安全事故處置方案的制定和落實(shí)食品安全事故處置方案制定不合理，未定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況。制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除事故隱患。符合《食品安全法》相關(guān)要求企業(yè)組織食品安全事故處置制度中明確演練頻次，建議每