附件6、項(xiàng)目成本策劃模板

廈門區(qū)域漳州正榮府項(xiàng)目成本策劃會(huì)2019年

5月15日匯報(bào)人：

正榮地產(chǎn)控股股份有限公司ZhenroPropertiesHoldingsCo.,Ltd.項(xiàng)目成本策劃時(shí)間軸項(xiàng)目成本策劃階段如下：1、土地獲取階段：按時(shí)限要求完成供應(yīng)商資源梳理及入庫計(jì)劃；2、生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)后：按時(shí)限要求完成全項(xiàng)目成本策劃；3、結(jié)構(gòu)封頂后：按時(shí)限要求完成成本策劃一階段回顧；4、竣工備案后：按時(shí)限要求完成成本策劃二階段回顧；供應(yīng)商資源梳理完成生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)成本策劃回顧一階段成本策劃回顧二階段日期：2018/8/19土地獲取日期:2018/8/4竣工備案日期:2021/1/29日期：

2018/10/18項(xiàng)目成本策劃日期：2018/11/3結(jié)構(gòu)封頂日期：2020/2/1日期:2020/2/21日期：2021/2/19土地獲取后15個(gè)日歷天梳理完成生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)后15個(gè)日歷天完成生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)后20個(gè)日歷天完成竣工備案后20個(gè)日歷天完成目錄01項(xiàng)目介紹03項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)管控02項(xiàng)目合約規(guī)劃成本管控01項(xiàng)目介紹拿地時(shí)間2018/8/4（確權(quán)）地價(jià)(樓面價(jià))15.48億（9994）開盤時(shí)間2019年1月交付時(shí)間/交付標(biāo)準(zhǔn)2021年5月/毛坯股權(quán)比例100%操盤條線全權(quán)操盤平層/復(fù)式平層無空腹產(chǎn)品系列悅3幼兒園01、項(xiàng)目總平及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)02、項(xiàng)目效果圖-鳥瞰圖02、項(xiàng)目效果圖-小區(qū)入口透視圖商墅透視圖02、項(xiàng)目效果圖-商墅透視圖幼兒園透視圖02、項(xiàng)目效果圖-幼兒園透視圖本項(xiàng)目分為1期，全區(qū)計(jì)劃于2021年3月及2021年5月分兩次交付第一組團(tuán)：開工日期2018.9.20（1#、2#、3#、5#、8#樓）第二組團(tuán)：開工日期2018.11.1（灌注樁）6#、7#、9#、10#樓第二組團(tuán)：開工日期2018.11.1（11#、12#、13#、15#樓及地庫）第三組團(tuán)：開工日期2018.12.1（中庭及商業(yè)部分地下室）第四組團(tuán)：開工日期2020.4.20（幼兒園）暫作為景觀示范區(qū)03、項(xiàng)目開發(fā)分期序號(hào)一級(jí)節(jié)點(diǎn)名稱完成時(shí)間序號(hào)二級(jí)節(jié)點(diǎn)名稱完成時(shí)間1組建團(tuán)隊(duì)2018/8/296取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》2018/8/142經(jīng)營啟動(dòng)會(huì)2018/9/207取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》2018/12/33土地費(fèi)用盤活（前端）2018/10/98取得《建筑工程施工許可證》2018/12/184開發(fā)貸放款2019/5/309取得《商品房銷售許可證》2019/1/305銷售開盤2019/1/31展示區(qū)建設(shè)

6經(jīng)營性現(xiàn)金流回正2020/8/510銷售展示區(qū)開工2018/9/167住宅交房（不含商業(yè)）2021/5/3011銷售展示區(qū)開放2019/1/6序號(hào)一級(jí)節(jié)點(diǎn)名稱完成時(shí)間大區(qū)建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)12大區(qū)開工2018/9/231交地2018/9/2113主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條件2019/1/272產(chǎn)品定位會(huì)2018/8/2314主體結(jié)構(gòu)封頂2020/2/13生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)2018/10/1815腳手架落架完成2020/8/10設(shè)計(jì)報(bào)建16室外總體完成2020/12/84完成施工圖設(shè)計(jì)（通過外審）2018/12/3驗(yàn)收交房5取得《國有土地使用權(quán)證》2018/9/2717單體竣工驗(yàn)收2020/12/3004、重要運(yùn)營節(jié)點(diǎn)序號(hào)一級(jí)節(jié)點(diǎn)名稱完成時(shí)間序號(hào)二級(jí)節(jié)點(diǎn)名稱完成時(shí)間18人防驗(yàn)收2020/10/31住宅交房（內(nèi)控交付時(shí)間）2021/5/3019消防驗(yàn)收2020/11/30住宅交房（運(yùn)營考核交付時(shí)間）2021/5/3020規(guī)劃驗(yàn)收2020/12/30住宅交房（合同交付時(shí)間）2021/5/3021取得竣工備案證明2021/1/29交付后工作22移交物業(yè)2021/5/1523產(chǎn)權(quán)總登完成2022/5/2524項(xiàng)目結(jié)算完成2022/3/2504、重要運(yùn)營節(jié)點(diǎn)塔吊概況：本項(xiàng)目總共布置13臺(tái)塔吊。本項(xiàng)目工期較為緊張，為了保證材料轉(zhuǎn)運(yùn)能匹配上施工進(jìn)度，本項(xiàng)目高層每棟樓布置1臺(tái)塔吊，其中18#商墅單獨(dú)布置一臺(tái)，16#商墅及12#樓通過周邊塔吊覆蓋。幼兒園初期做示范區(qū)，正式開始施工2020年4月，其他單體塔吊已拆除，幼兒園施工考慮汽車吊。05、塔吊布置06、大臨布置1、出入口設(shè)置：因其他三條規(guī)劃路計(jì)劃通車時(shí)間：2020年12月，施工出入口（8M）設(shè)置瑞京路東側(cè)，工人出入口設(shè)置在規(guī)劃路東側(cè)；工人生活區(qū)道路1箱時(shí)變壓器

630KVA變壓器

800KVA變壓器臨水接口

臨時(shí)水接口

市政雨污水井出入口大門施工出入口大門工人出入口大門2、施工道路設(shè)置分析：施工道路1為全工程周期設(shè)置，施工道路2地庫頂板施工完后設(shè)置道路2道路路寬狀態(tài)使用時(shí)間使用階段15m已開2018.10~2020.11樁基/基礎(chǔ)/主體/裝修25m未開2019.6~2020.11主體/裝修3、臨設(shè)布置1、工人生活區(qū)設(shè)置：因項(xiàng)目場(chǎng)地狹小且周邊為城市主干道，生活區(qū)宿舍設(shè)置在場(chǎng)地紅線外東南側(cè)，場(chǎng)地由施工單位自行解決；2、辦公區(qū)：基礎(chǔ)、主體及裝修施工階段設(shè)置雙層板房作為辦公場(chǎng)地，位于項(xiàng)目地塊南側(cè)紅線外與市政人行道路間。4、加工廠及材料堆場(chǎng)布置1、在初期施工階段，材料加工棚及堆場(chǎng)考慮在瑞京路測(cè)場(chǎng)外設(shè)置；2、地庫頂板施工完成后在場(chǎng)內(nèi)設(shè)置加工棚及堆場(chǎng)；3、室外作業(yè)開始，加工棚及堆場(chǎng)拆除。

木工加工棚及堆場(chǎng)

鋼筋加工棚及堆場(chǎng)

辦公區(qū)02項(xiàng)目合約規(guī)劃成本管控01項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)回顧-經(jīng)營啟動(dòng)會(huì)/拿地版/策劃版對(duì)比關(guān)鍵決策表指標(biāo)拿地版A經(jīng)營啟動(dòng)會(huì)版B差異點(diǎn)（B-A）差異說明成本策劃版C差異點(diǎn)（C-B）差異說明經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)總建筑面積/地下建筑面積

206710/50520

201685/46020-5,025

201685/460200

可售面積

147,025147,0250

147,0250

住宅可售面積

142,378142,375-3

142,3750

可售面積（底商）

1,6221,150-472

1,1500

可售面積（商業(yè)別墅）

3,0243,500476

3,5000

機(jī)動(dòng)車位個(gè)數(shù)(地上/地下)147/1322215/1202

215/1202

銷售總銷售收入(含稅)315212314564-648①住宅面積減少3㎡、底商面積減少472㎡、商墅面積增加476㎡，綜合貨值增加343萬元；

②住宅2020年銷售均價(jià)調(diào)整，貨值增加2329萬元；

③車位數(shù)由1330個(gè)減少為1202個(gè)，減少128個(gè)(非人防車位減少168個(gè)，人防車位增加40個(gè)），減少貨值3320萬；

綜上所述，全盤貨值減少648萬元。。314563.770

高層2666312689602,329268959.770

底商4868.133450-1,41834500

商墅11189129501,761129500

車位3252429204-3,320292040

全成本總支出金額

273,993

275,4961,503

275,4960

土地成本

160,568

161,7491,181①土地款滯納金990萬

②市政配套增加200萬

161,7490

開發(fā)成本

62,240

61,534-706拿地版客戶關(guān)系費(fèi)及前期物業(yè)服務(wù)費(fèi)暫估1000萬，啟動(dòng)版按建筑面積20元/m2，合計(jì)294萬，較拿地版減少706萬。

59,484-2,0501、樁基方案優(yōu)化成本節(jié)省438萬元；2、總包結(jié)構(gòu)指標(biāo)限額控制規(guī)劃金額減少961萬元；3、防水工程測(cè)算減少537萬元稅費(fèi)金額

28,853

30,6311,778

30,631

三大費(fèi)用

22,332

21,583-750

21,583

效益銷售凈利潤

41,219

39,068-2,151

39,068

銷售凈利潤率13.08%12.42%-0.66%

12.42%

自投資金回報(bào)率43%40%-3%

40%

注：如策劃版成本發(fā)生變化，需關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，并在差異說明中對(duì)成本變化進(jìn)行分項(xiàng)說明02合約規(guī)劃成本策劃管控漳州正榮府合約規(guī)劃科目二~七項(xiàng)共計(jì)80項(xiàng)，其中施工類合約規(guī)劃36項(xiàng)，具體如下：1、按招采模式劃分：直接委托3項(xiàng)（幼兒園餐梯、市政給水、市政燃?xì)猓瑧?zhàn)采28項(xiàng)，招標(biāo)5項(xiàng)（交通劃線、市政供電、充電樁、有線電視、大區(qū)景觀）；2、按包干形式劃分：總價(jià)包干33項(xiàng)，單價(jià)包干3項(xiàng)（樁基、樁基檢測(cè)、總包）；02合約規(guī)劃成本策劃管控-前期工程類、勘察設(shè)計(jì)類序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)啟動(dòng)會(huì)版合約規(guī)劃金額(A)策劃版合約規(guī)劃金額（B)差異（B-A）差異說明招采模式合同屬性包干形式劃分標(biāo)段一前期工程類125.23125.580.35

1臨時(shí)用電合同121.01122.611.60

直接委托合同總價(jià)包干否2臨時(shí)用水合同4.222.97-1.25

直接委托合同總價(jià)包干否二勘察設(shè)計(jì)類1649.711516.88-132.83

1建設(shè)工程勘察合同98.4198.880.47

戰(zhàn)采合同單價(jià)包干否2建筑沉降、基坑監(jiān)測(cè)工程合同31.0119.78-11.23

戰(zhàn)采合同單價(jià)包干否3面積測(cè)繪，地形測(cè)繪

11.8711.87

直接委托合同單價(jià)包干否4面積測(cè)繪，地形測(cè)繪

37.9537.95

直接委托合同單價(jià)包干否5產(chǎn)權(quán)測(cè)繪101.2955-46.29

直接委托合同單價(jià)包干否6日照分析20.009.89-10.11

直接委托合同總價(jià)包干否7項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)325.00316.42-8.58

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否8項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)380.00385.635.63

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否9施工圖審查新增合同

1.51.50

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否10項(xiàng)目施工圖審查50.0047.94-2.06

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否11夜景照明設(shè)計(jì)15.0010.88-4.12

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否12標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)（地上和地下導(dǎo)視）10.0029.66-0.34

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否13標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)（地庫劃線）20.00邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否14公共部位精裝修設(shè)計(jì)234.00148.32-85.68

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否15景觀園林設(shè)計(jì)150.00148.32-1.68

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否16幕墻設(shè)計(jì)35.0039.554.55

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否17展示區(qū)門窗幕墻設(shè)計(jì)5.0050.00

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否18智能化設(shè)計(jì)25.0014.83-10.17

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否19基坑及支護(hù)設(shè)計(jì)15.0013.84-1.16

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否20綠建咨詢費(fèi)20.0020.760.76

直接委托非合同總價(jià)包干否21圖紙?jiān)鰰?0.0039.55-0.45

直接委托非合同單價(jià)包干否22施工圖第三方專項(xiàng)質(zhì)量審核75.0061.31-13.69

直接委托非合同總價(jià)包干否02合約規(guī)劃成本策劃管控-報(bào)批報(bào)建類序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)啟動(dòng)會(huì)版合約規(guī)劃金額(A)策劃版合約規(guī)劃金額（B)差異（B-A）差異說明招采模式合同屬性包干形式劃分標(biāo)段三報(bào)批報(bào)建類180.99166.08-14.91

1建設(shè)工程白蟻防治費(fèi)38.7522.74-16.01

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否2建設(shè)工程臨時(shí)占用市政道路費(fèi)30.00300.00

直接委托非合同總價(jià)包干否3建設(shè)工程路口開設(shè)費(fèi)20.0019.78-0.22

直接委托非合同總價(jià)包干否4房產(chǎn)證登記費(fèi)11.3411.870.53

直接委托非合同總價(jià)包干否5建筑防雷檢測(cè)合同15.7315.43-0.30

直接委托合同總價(jià)包干否6建筑消防電氣檢測(cè)合同15.0015.820.82

直接委托合同總價(jià)包干否7節(jié)能檢測(cè)費(fèi)20.0019.78-0.22

直接委托非合同總價(jià)包干否8環(huán)保檢測(cè)費(fèi)用10.0010.880.88

直接委托非合同總價(jià)包干否9其他（城市生活垃圾處理費(fèi)）20.1719.78-0.39

直接委托非合同總價(jià)包干否02合約規(guī)劃成本策劃管控-建筑安裝類序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)啟動(dòng)會(huì)版合約規(guī)劃金額(A)策劃版合約規(guī)劃金額（B)差異（B-A）差異說明招采模式合同屬性包干形式劃分標(biāo)段四建筑安裝類52013.0649974.70-2038.36

1樁基工程合同2756.582318.66-437.92考慮CFG樁筏基礎(chǔ)代替沖孔灌注樁節(jié)省成本438萬元。戰(zhàn)采合同單價(jià)包干否2樁基檢測(cè)合同142.56118.65-23.91

戰(zhàn)采合同單價(jià)包干否3總承包工程合同36058.0535096.59-961.461、調(diào)整后合約規(guī)劃已考慮材料漲價(jià)費(fèi)、交付后二次改造費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)；2、經(jīng)測(cè)算結(jié)構(gòu)指標(biāo)低于結(jié)構(gòu)限額指標(biāo)，經(jīng)測(cè)算可結(jié)余961萬元；戰(zhàn)采合同單價(jià)包干否4防火門窗合同376.36371.13-5.23

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否5防水工程合同1386.61850.01-536.601、經(jīng)測(cè)算，防水可結(jié)余537萬元戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否6車庫地坪工程合同180.00217.5637.56

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否7鋁合金門窗安裝

1861.181861.181、考慮交付后二次改造，門窗增加費(fèi)用395萬元戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否8外窗、外立面百頁、格柵供應(yīng)及安裝合同2385.29920-1465.29戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否9入戶門供應(yīng)及安裝合同120.93120.930.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否10電子鎖供應(yīng)合同98.4098.40.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否11陽臺(tái)、護(hù)窗、走道、樓梯欄桿工程合同807.15563.84-243.31

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否12外墻涂料/面磚工程合同1463.541283.66-179.881、經(jīng)測(cè)算，外墻涂料可結(jié)余180萬元戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否13幼兒園精裝

247.8247.80

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否14公共部位精裝修工程合同838.671015.87177.20

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否02合約規(guī)劃成本策劃管控-建筑安裝類序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)啟動(dòng)會(huì)版合約規(guī)劃金額(A)策劃版合約規(guī)劃金額（B)差異（B-A）差異說明招采模式合同屬性包干形式劃分標(biāo)段15公共部位墻地磚供應(yīng)合同250.002500.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否16公共部位燈具供應(yīng)合同90.00900.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否17公共部位開關(guān)、插座供應(yīng)合同60.00600.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否18電纜、母線供應(yīng)合同892.00769.58-122.42

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否19低壓配電柜及非標(biāo)箱供應(yīng)安裝合同312.00284.82-27.18

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否20潛污泵60.2060-0.20

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否21消防及通風(fēng)工程合同2101.752051.11-50.64

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否22弱電智能化工程合同369.84417.9148.07

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否23可視對(duì)講供應(yīng)合同90.0012030.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否24幼兒園餐梯

1515.00

直接委托合同總價(jià)包干否25電梯設(shè)備購銷合同

501501.001、經(jīng)測(cè)算，電梯可結(jié)余327萬元戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否26電梯供應(yīng)、安裝合同1040.00212-828.00戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否27標(biāo)識(shí)工程、交通劃線、交通標(biāo)識(shí)合同133.1259-74.12

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否02合約規(guī)劃成本策劃管控-基礎(chǔ)設(shè)施類、景觀工程類序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)啟動(dòng)會(huì)版合約規(guī)劃金額(A)策劃版合約規(guī)劃金額（B)差異（B-A）差異說明招采模式合同屬性包干形式劃分標(biāo)段五基礎(chǔ)設(shè)施類合同4047.743940.07-107.67

1紅線內(nèi)供電工程合同/配套費(fèi)2151.98220957.02

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否2柴油發(fā)電機(jī)及降噪工程100.840-100.84

3充電樁設(shè)備235.00216.1-18.90

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否4紅線內(nèi)給水工程合同/配套費(fèi)806.74791.05-15.69

直接委托合同總價(jià)包干否5紅線內(nèi)燃?xì)夤こ毯贤?02.24466.8364.59

直接委托合同總價(jià)包干否6有線電視管線鋪設(shè)工程合同262.19257.09-5.10

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否7電話、網(wǎng)絡(luò)管線鋪設(shè)工程合同88.740-88.74

六景觀工程類2477.932883.86405.93

1園林景觀合同2447.932843.86395.93

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否2室外康樂設(shè)施供應(yīng)及安裝合同30.004010.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否02合約規(guī)劃成本策劃管控-示范區(qū)工程類序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)啟動(dòng)會(huì)版合約規(guī)劃金額(A)策劃版合約規(guī)劃金額（B)差異（B-A）差異說明招采模式合同屬性包干形式劃分標(biāo)段七示范區(qū)工程類1815.442051.92236.48

1售樓處、樣板房精裝修工程合同460.40518.558.10

戰(zhàn)采合同單價(jià)包干否2示范區(qū)櫥柜

33.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否3示范區(qū)外墻涂料

55.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否4示范區(qū)墻地磚采購及加工

66.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否5示范區(qū)門窗

1010.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否6營銷中心、樣板房空調(diào)供應(yīng)及安裝50.000-50.00

7售樓處LED屏供應(yīng)及安裝合同20.000-20.00

8售樓處標(biāo)識(shí)系統(tǒng)合同20.000-20.00

9售樓處、樣板房軟裝采購及擺放合同217.50217.50.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否10新增看房通道

4848.00

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否11示范區(qū)景觀工程合同465.5454882.46

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否12示范區(qū)景觀軟裝23.5020-3.50

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否13售樓處、樣板間精裝修設(shè)計(jì)合同120.0097.5-22.50

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否14公共區(qū)域軟裝費(fèi)用31.0032.631.63

邀請(qǐng)招標(biāo)合同總價(jià)包干否15示范區(qū)總包合約407.50545.79138.29

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否02合約規(guī)劃成本策劃管控-前期工程費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)啟動(dòng)會(huì)版合約規(guī)劃金額(A)策劃版合約規(guī)劃金額（B)差異（B-A）差異說明招采模式合同屬性包干形式劃分標(biāo)段八工程相關(guān)類743.35580.83-162.52

1工程監(jiān)理服務(wù)合同259.57254.52-5.05

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否2工程造價(jià)咨詢合同483.78326.31-157.47

戰(zhàn)采合同總價(jià)包干否

2-8項(xiàng)總成本（含臨時(shí)示范區(qū)景觀成本）63053.4461239.92-1813.52

2-7項(xiàng)總成本61238.0059188.00-2050.00

03項(xiàng)目金穗計(jì)劃（如有）序號(hào)合同名稱乙方名稱實(shí)際合同金額（萬元）金穗補(bǔ)充協(xié)議金額（萬元）1總承包合同

2樁基工程合同

3公共部位精裝修合同

4批量精裝修工程合同

5景觀工程合同

6戰(zhàn)采鋁合金門窗供貨合同

7戰(zhàn)采鋁合金門窗安裝合同

8戰(zhàn)采防水供貨合同

9戰(zhàn)采防水施工合同

10戰(zhàn)采外墻涂料供貨合同

11戰(zhàn)采外墻涂料施工合同

12其他增補(bǔ)合同

合計(jì)

0004供應(yīng)商資源鋪排計(jì)劃及回顧-前期工程類、勘察設(shè)計(jì)類序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)招采模式供應(yīng)商資源資源數(shù)量有效資源數(shù)量資源是否滿足定標(biāo)要求需補(bǔ)充入庫資源數(shù)量入庫計(jì)劃完成時(shí)間完成責(zé)任人入庫實(shí)際完成時(shí)間一前期工程類

1臨時(shí)用電合同直接委托

2臨時(shí)用水合同直接委托

二勘察設(shè)計(jì)類

1建設(shè)工程勘察合同戰(zhàn)采

2建筑沉降、基坑監(jiān)測(cè)工程合同戰(zhàn)采

04供應(yīng)商資源鋪排計(jì)劃及回顧-建安工程類序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)招采模式供應(yīng)商資源資源數(shù)量有效資源數(shù)量資源是否滿足定標(biāo)要求需補(bǔ)充入庫資源數(shù)量入庫計(jì)劃完成時(shí)間完成責(zé)任人入庫實(shí)際完成時(shí)間四建筑安裝類

1樁基工程合同戰(zhàn)采

2樁基檢測(cè)合同戰(zhàn)采

3總承包工程合同戰(zhàn)采

4防火門窗合同戰(zhàn)采

5防水工程合同戰(zhàn)采

6車庫地坪工程合同戰(zhàn)采

7鋁合金門窗安裝戰(zhàn)采

8外窗、外立面百頁、格柵供應(yīng)及安裝合同戰(zhàn)采

9入戶門供應(yīng)及安裝合同戰(zhàn)采

10電子鎖供應(yīng)合同戰(zhàn)采

11陽臺(tái)、護(hù)窗、走道、樓梯欄桿工程合同戰(zhàn)采

12外墻涂料/面磚工程合同戰(zhàn)采

13幼兒園精裝戰(zhàn)采

14公共部位精裝修工程合同戰(zhàn)采

15公共部位墻地磚供應(yīng)合同戰(zhàn)采

04供應(yīng)商資源鋪排計(jì)劃及回顧-建安工程類序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)招采模式供應(yīng)商資源資源數(shù)量有效資源數(shù)量資源是否滿足定標(biāo)要求需補(bǔ)充入庫資源數(shù)量入庫計(jì)劃完成時(shí)間完成責(zé)任人入庫實(shí)際完成時(shí)間16公共部位燈具供應(yīng)合同戰(zhàn)采

17公共部位開關(guān)、插座供應(yīng)合同戰(zhàn)采

18電纜、母線供應(yīng)合同戰(zhàn)采

19低壓配電柜及非標(biāo)箱供應(yīng)安裝合同戰(zhàn)采

20潛污泵戰(zhàn)采

21消防及通風(fēng)工程合同邀請(qǐng)招標(biāo)

22弱電智能化工程合同戰(zhàn)采

23可視對(duì)講供應(yīng)合同戰(zhàn)采

24幼兒園餐梯直接委托

25電梯設(shè)備購銷合同戰(zhàn)采

26電梯供應(yīng)、安裝合同戰(zhàn)采

27標(biāo)識(shí)工程、交通劃線、交通標(biāo)識(shí)合同邀請(qǐng)招標(biāo)

04供應(yīng)商資源鋪排計(jì)劃及回顧-基礎(chǔ)設(shè)施類、景觀工程類序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)招采模式供應(yīng)商資源資源數(shù)量有效資源數(shù)量資源是否滿足定標(biāo)要求需補(bǔ)充入庫資源數(shù)量入庫計(jì)劃完成時(shí)間完成責(zé)任人入庫實(shí)際完成時(shí)間五基礎(chǔ)設(shè)施類合同

1紅線內(nèi)供電工程合同/配套費(fèi)邀請(qǐng)招標(biāo)

3充電樁設(shè)備邀請(qǐng)招標(biāo)

4紅線內(nèi)給水工程合同/配套費(fèi)直接委托

5紅線內(nèi)燃?xì)夤こ毯贤苯游?/p>

6有線電視管線鋪設(shè)工程合同邀請(qǐng)招標(biāo)

六景觀工程類

1園林景觀合同邀請(qǐng)招標(biāo)

2室外康樂設(shè)施供應(yīng)及安裝合同戰(zhàn)采

04供應(yīng)商資源鋪排計(jì)劃及回顧-示范區(qū)工程類、工程相關(guān)類序號(hào)合約規(guī)劃項(xiàng)招采模式供應(yīng)商資源資源數(shù)量有效資源數(shù)量資源是否滿足定標(biāo)要求需補(bǔ)充入庫資源數(shù)量入庫計(jì)劃完成時(shí)間完成責(zé)任人入庫實(shí)際完成時(shí)間七示范區(qū)工程類

1售樓處、樣板房精裝修工程合同戰(zhàn)采

2示范區(qū)櫥柜戰(zhàn)采

3示范區(qū)外墻涂料戰(zhàn)采

4示范區(qū)墻地磚采購及加工戰(zhàn)采

5示范區(qū)門窗戰(zhàn)采

9售樓處、樣板房軟裝采購及擺放合同戰(zhàn)采

10新增看房通道戰(zhàn)采

11示范區(qū)景觀工程合同戰(zhàn)采

12示范區(qū)景觀軟裝邀請(qǐng)招標(biāo)

13售樓處、樣板間精裝修設(shè)計(jì)合同邀請(qǐng)招標(biāo)

14公共區(qū)域軟裝費(fèi)用邀請(qǐng)招標(biāo)

15示范區(qū)總包合約戰(zhàn)采

八工程相關(guān)類

1工程監(jiān)理服務(wù)合同戰(zhàn)采

2工程造價(jià)咨詢合同戰(zhàn)采

03項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)管控策劃事項(xiàng)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)（按事項(xiàng)描述、解決方案兩部分策劃）風(fēng)險(xiǎn)選項(xiàng)事項(xiàng)一場(chǎng)地（紅線內(nèi)外）條件變化、地下狀況（構(gòu)筑物、管線等障礙物）變化造成的成本風(fēng)險(xiǎn)

事項(xiàng)二地質(zhì)條件變化引起的土方超挖造成的成本風(fēng)險(xiǎn)□事項(xiàng)三地質(zhì)條件、水文條件變化引起的樁基方案調(diào)整造成的成本風(fēng)險(xiǎn)

事項(xiàng)四地質(zhì)條件、水文條件變化引起的基坑圍護(hù)方案調(diào)整造成的成本風(fēng)險(xiǎn)□事項(xiàng)五開發(fā)節(jié)奏調(diào)整或特殊事件影響造成的施工道路調(diào)整的成本風(fēng)險(xiǎn)□事項(xiàng)六運(yùn)營計(jì)劃調(diào)整及建筑方案調(diào)整造成的趕工、停工措施造成的成本風(fēng)險(xiǎn)□事項(xiàng)七市場(chǎng)條件變化造成的人工、主材、地材、機(jī)械、鋼管漲價(jià)造成的成本風(fēng)險(xiǎn)

事項(xiàng)八設(shè)計(jì)新規(guī)影響造成的結(jié)構(gòu)指標(biāo)超集團(tuán)限額指標(biāo)造成的成本風(fēng)險(xiǎn)□事項(xiàng)九建筑方案重大調(diào)整造成的成本風(fēng)險(xiǎn)□事項(xiàng)十開發(fā)分期調(diào)整造成的成本風(fēng)險(xiǎn)□事項(xiàng)十一紅線外大市政（水、電、煤等）影響造成的成本風(fēng)險(xiǎn)□事項(xiàng)十二示范區(qū)方案調(diào)整造成的成本風(fēng)險(xiǎn)□事項(xiàng)十三政府環(huán)保政策要求的現(xiàn)場(chǎng)停工及土方開挖外運(yùn)停工的成本風(fēng)險(xiǎn)□事項(xiàng)十四交房二次改造成的成本風(fēng)險(xiǎn)

事項(xiàng)十五其他成本風(fēng)險(xiǎn)。。。。。自行添加□注：項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)分析在此表中選擇成本風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)并在風(fēng)險(xiǎn)選項(xiàng)中進(jìn)行標(biāo)記，并下頁P(yáng)PT中按事項(xiàng)描述、解決方案兩部分說明

事項(xiàng)描述：經(jīng)過踏勘發(fā)現(xiàn)，場(chǎng)地存在一條污水溝有西北角向場(chǎng)地南側(cè)中部位置排泄，影響首開區(qū)域施工。經(jīng)了解，此條污水溝為上游村子污水排放河道，現(xiàn)已由總包單位將其拆除并改道。改道費(fèi)用由總包承擔(dān)，未發(fā)生簽證費(fèi)用。場(chǎng)地內(nèi)原有污水溝，施工前需對(duì)其進(jìn)行改道事項(xiàng)一、場(chǎng)地（紅線內(nèi)外）條件變化、地下狀況（構(gòu)筑物、管線等障礙物）變化造成的成本風(fēng)險(xiǎn)改道后污水溝位置

事項(xiàng)描述：漳州正榮府樁基工程在結(jié)構(gòu)方案評(píng)審及簽合同時(shí)，因6#、7#、9#樓因地下孤石較多，采用沖孔灌注樁樁型，其他樓棟均采用預(yù)制樁。預(yù)估發(fā)生費(fèi)用2662萬元（其中沖孔樁970萬元），而樁基工程目標(biāo)成本2000萬元，樁基工程超目標(biāo)成本662萬元。事項(xiàng)三、地質(zhì)條件、水文條件變化引起的樁基方案調(diào)整造成的成本風(fēng)險(xiǎn)10#24F沖鉆孔灌注樁地下室底板面高程6.9m解決方案：經(jīng)不斷論證尋找優(yōu)化替代方案，

最終確定6#、7#、9#樓采用CFG復(fù)合地基方案來代替沖孔灌注樁，采用CFG復(fù)合地基方案預(yù)估發(fā)生造價(jià)450萬元，成本可結(jié)余520萬元，樁基工程總造價(jià)調(diào)減為2142萬元，超目標(biāo)成本142萬元由二~七項(xiàng)成本內(nèi)部平衡。事項(xiàng)三、地質(zhì)條件、水文條件變化引起的樁基方案調(diào)整造成的成本風(fēng)險(xiǎn)

事項(xiàng)描述：根據(jù)《福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于加強(qiáng)建筑施工安全生產(chǎn)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（閩建建〔2015〕23號(hào)文通知：扣件式鋼管外腳手架或普通模板工程，鋼管宜采用規(guī)格為φ48.3mm×3.6mm的Q235鋼管。此項(xiàng)通知在18年以前要求不嚴(yán)格，自2018年起漳州市嚴(yán)格要求腳手架鋼管壁厚必須為3.6mm。經(jīng)市場(chǎng)詢價(jià)3.6mm壁厚的鋼管租賃價(jià)格要比44元/T·月（3.0mm壁厚鋼管租賃價(jià)格130元/T·月，3.