檢維修管理規(guī)定

———檢維修項目管理規(guī)定一、目的規(guī)范公司檢維修項目管理，明確檢維修職責和全過程綜合管理，強化維修質(zhì)量管理以及維修程序化要求，提高檢維修技術(shù)和管理水平，保證設(shè)備安全經(jīng)濟運行。二、范圍本規(guī)定適用于公司檢維修項目全過程管理。三、術(shù)語和定義1、檢維修指為保持和恢復設(shè)備規(guī)定的性能所采取的措施，包括修理、維護保養(yǎng)、清洗、檢驗檢測。2、檢維修項目是指為維持或恢復設(shè)備、設(shè)施或裝置等使用功能而實施的檢修、維保、維修等項目。3、檢修計劃指生產(chǎn)裝置檢修計劃、裝置或系統(tǒng)停工檢修計劃和月度修理計劃。4、重點檢修項目指施工工期長，施工難度大，要求多工種配合的綜合性項目，或在易燃易爆、有毒環(huán)境等場所作業(yè)危險性大的工程項目。5、運行保運指在生產(chǎn)過程中，進行的日常巡檢、狀態(tài)檢測（點檢）、設(shè)備清掃檢查、故障處理、備用設(shè)備檢修及填報填寫相關(guān)記錄等設(shè)備檢修工作。四、職責（一）機動部1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司有關(guān)檢維修項目管理的規(guī)定和標準。2、制定和修改公司檢維修標準和規(guī)定，并檢查和監(jiān)督執(zhí)行情況。3、負責公司設(shè)備、設(shè)施維修管理工作，審核各生產(chǎn)部門申報的維修工單和計劃。督促做好壓縮機、泵、靜設(shè)備等設(shè)備維修管理工作，重點負責關(guān)鍵機組維修的全過程管理工作。4、負責組織編制裝置或系統(tǒng)停工檢修計劃，在裝置停工及計劃檢修前，確認須編寫檢修方案的關(guān)鍵機組和設(shè)備清單，并組織檢維修方案審定、檢維修質(zhì)量驗收。檢查、督促、考核檢維修計劃的執(zhí)行情況。5、負責組織重點檢修項目的實施，負責施工組織協(xié)調(diào)、技術(shù)指導、質(zhì)量監(jiān)督、進度控制，審核施工單位上報的檢維修工程預算書。6、負責組織檢維修單位的評價考核。7、組織檢維修項目相關(guān)資料編制、歸檔；負責檢維修過程形成的固定資產(chǎn)的實物管理，配合財務部的轉(zhuǎn)資工作。（二）檢維修中心（維保單位）1、負責轄區(qū)內(nèi)設(shè)備的運行維護保運工作，依據(jù)審核批準的維修工單進行檢修作業(yè)。編制檢修所需方案及上報機動部審核公司關(guān)鍵機組、主要設(shè)備的維修方案。2、按安全生產(chǎn)標準化的要求對交付維修的設(shè)備進行現(xiàn)場安全措施的評估和確認，防止設(shè)備解體過程可能產(chǎn)生的人身傷害、設(shè)備傷害和意外事故。3、嚴格按照國家、公司等有關(guān)設(shè)備檢維修規(guī)范進行施工，對于施工過程中設(shè)備關(guān)鍵中間質(zhì)量控制點的安裝數(shù)值應做好把關(guān)與記錄，并通知相關(guān)方進行確認。4、負責裝置或系統(tǒng)停工檢維修項目施工，按照檢修計劃做好內(nèi)部施工組織，落實施工前的各項準備工作，確保質(zhì)保體系和安全措施的落實。按照計劃、圖紙和有關(guān)的技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)要求進行施工，確保施工安全、質(zhì)量和進度。參與隱蔽工程驗收和竣工驗收，整理編制檢維修竣工資料，及時編報檢維修工程簽證和預算書。5、對大、中修設(shè)備如實做好維修記錄，并提供設(shè)備維修報告。關(guān)鍵設(shè)備維修向機動部提供維修報告并由機動部存檔。6、設(shè)備維修過程中要做好零部件的保護，擺放有序，檢修完畢后應做到“工完料盡場地清”。（三）生產(chǎn)部門（車間）1、負責維修現(xiàn)場的管理，做好安全及環(huán)保和保護措施，在達到檢修的條件下開具作業(yè)票并掛檢修牌。2、負責檢維修工單和計劃的申報，同時檢修所需配件、材料計劃上報至機動部審核。3、負責設(shè)備維修和緊急搶修的全過程管理工作，對維保單位、檢修中心在設(shè)備維修過程中不符合規(guī)范的行為應予以及時制止與糾正。4、對維修后的設(shè)備進行質(zhì)量驗收，同時對維修更換的主要配件進行確認。5、對須編寫維修方案的關(guān)鍵機組的維修，提出書面維修要求和內(nèi)容，并對維修方案進行審核會簽、對維修質(zhì)量進行驗收。6、負責向機動部申報本單位裝置或系統(tǒng)停工檢維修計劃和材料計劃，并提供相關(guān)運行資料，為設(shè)備檢修提供必要的施工條件，負責現(xiàn)場技術(shù)交底和安全交底，參與檢維修項目施工安全、質(zhì)量、進度的監(jiān)督控制，參與隱蔽工程和竣工驗收。7、負責本部門檢維修項目工作量及材料量的確認，以及檢維修單位服務評價工作。8、監(jiān)督本部門檢維修計劃項目執(zhí)行情況，及時反饋出現(xiàn)的問題。（四）生產(chǎn)部1、負責生產(chǎn)部門（車間）與維修單位的工作協(xié)調(diào)。2、當設(shè)備出現(xiàn)故障時，根據(jù)生產(chǎn)及安全情況向維修單位發(fā)出搶修、檢修指令。3、負責編制裝置或系統(tǒng)停工檢修各裝置停工和開工控制節(jié)點網(wǎng)絡(luò)圖。（五）安環(huán)部1、按安全規(guī)范的要求，審核審批檢維修工作相關(guān)的作業(yè)票。2、負責檢維修過程中的安全、環(huán)保監(jiān)督、檢查以及檢維修施工人員公司級教育。3、負責裝置或系統(tǒng)停工檢修施工過程中安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等方面的條件確認及監(jiān)督管理。4、負責檢維修服務商的安全環(huán)保資質(zhì)審查以及安全環(huán)保工作評價。5、參與檢維修施工過程盲板的確認。6、負責安全、環(huán)保的監(jiān)測設(shè)施以及消防設(shè)備、設(shè)施的維修工作。7、負責施工產(chǎn)生的危險廢棄物的處置。（六）商務部1、負責按照生產(chǎn)車間上報的經(jīng)過審核批準的采購計劃、儲備定額、工單或通過審批的紙質(zhì)檢維修計劃做好備件、施工用料的采購工作，保證檢維修物資采購的進度。2、對所供物資的質(zhì)量負責，確保滿足技術(shù)和使用周期的要求。3、對設(shè)備配件、材料的配送要及時、準確。4、負責職責范圍內(nèi)的有殘值的廢舊物資的處置，檢維修單位應將經(jīng)鑒定有殘值的舊廢物資送至指定地點，與商務部對接。五、工作程序（一）一般設(shè)備、設(shè)施的維修1、由設(shè)備、設(shè)施生產(chǎn)使用部門（車間）提報維修工單，說明具體故障和檢修內(nèi)容、工作量，由機動部審核后，生產(chǎn)使用部門交維修單位執(zhí)行檢修作業(yè)。緊急情況由生產(chǎn)調(diào)度安排可先開始檢修作業(yè)后辦理維修工單。2、維修單位接到維修工單以后，根據(jù)工單內(nèi)容，必須立即安排檢修人員到現(xiàn)場查看，確認設(shè)備狀況及維修準備工作，具備檢修條件后實施檢修作業(yè)。如因其它原因確實不能立即前往故障設(shè)備處理的，需向機動部和調(diào)度說明情況。3、檢修結(jié)束后，維修單位如實填寫檢修記錄，使用部門驗收、試運確認合格，在設(shè)備檢修記錄本上簽字后，維修設(shè)備方可投入運行，生產(chǎn)使用部門留檢修記錄備案。（二）關(guān)鍵機組（設(shè)備）的維修1、機組（設(shè)備）所在部門提出維修工單，包括機組（設(shè)備）維修前存在的問題、維修內(nèi)容、維修重點、缺陷清單和工期要求，維修單位編制設(shè)備檢修方案上報機動部審核批準。2、機組大修和設(shè)備委外維修由生產(chǎn)部門上報計劃，機動部選擇合格的維修單位實施，同時機動部審核維修單位上報的機組大修和委外維修方案，維修單位落實維修所需要的配件和材料后，具體實施維修工作。商務部負責和外委大修機組和設(shè)備的維修單位簽訂合同。3、維修準備工作要達到“五落實”：計劃項目落實、圖紙資料落實、物資配件落實、施工力量落實、施工機具落實。使用部門應確保機組相關(guān)系統(tǒng)切斷進料，切斷電源、汽源，保證安全交付維修。5、機動部和使用部門應監(jiān)督檢查維修質(zhì)量，并對其機組檢維修的過程中關(guān)鍵中間質(zhì)量控制點的安裝數(shù)值進行確認與復核。6、要按照公司安全環(huán)保體系文件要求落實安全環(huán)保等措施，保證安全、文明維修。7、大機組及壓縮機大修時，必須按要求對機組相關(guān)的電氣、儀表操作控制系統(tǒng)進行維修調(diào)試和檢測。維修結(jié)束后，由維修單位、使用部門、電氣、儀表、機動部會簽，驗收合格后，方可按開機確認程序組織試用。8、維修單位及時準確地填寫維修記錄及檢修報告。（三）裝置或系統(tǒng)停工檢維修1、檢維修計劃初稿由各生產(chǎn)部門（車間）編制，由本部門（車間）負責人簽字確認以后，向機動部申報；機動部完善匯總后，由各相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員審核會簽，必要時要組織對項目進行專題討論、論證，經(jīng)機動部負責人審核簽字過公司計劃匯報會通報及討論定稿；裝置(系統(tǒng))停工檢修計劃由公司總經(jīng)理批準下發(fā)。檢維修計劃和工單作為檢維修物資采購、現(xiàn)場施工、工程簽證及預結(jié)算的依據(jù)。2、檢修（施工）單位必須建立健全施工組織機構(gòu)、質(zhì)量保證體系、安全管理體系，并報至機動部備案。對施工單位的資質(zhì)要進行嚴格審查，對參檢人員要100％進行安全教育，要有相應的上崗證，特種作業(yè)人員還需要進行資質(zhì)審查，并填報資質(zhì)審查表，以確保檢維修安全和質(zhì)量。3、檢修（施工）單位在接到檢修計劃后，應立即聯(lián)系生產(chǎn)部門（車間）進行現(xiàn)場交底，核對圖紙資料、工程量情況，并開展準備工作，辦理各種施工作業(yè)手續(xù)，嚴格按照安全管理有關(guān)法規(guī)，落實施工安全措施，落實施工技術(shù)措施和質(zhì)量保證措施。編制項目施工安排進度表，報至生產(chǎn)部門（車間）。對檢修過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時反饋到生產(chǎn)部門（車間）。4、實行科學檢修，文明施工。要求：施工過程中要加強現(xiàn)場管理，按照文明施工的有關(guān)制度，做到工完、料凈、場地清，不污染設(shè)備、環(huán)境，不破壞綠化，及時清理垃圾，使施工現(xiàn)場整齊干凈有序。嚴格執(zhí)行隱蔽工程檢查驗收制度，檢維修單位在隱蔽前要提前通知生產(chǎn)部門（車間）和機動部檢查驗收，檢查合格后方可隱蔽，并如實填寫隱蔽記錄，以保證隱蔽工程質(zhì)量。5、檢修（施工）單位要嚴格按照國家、石化行業(yè)有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程及施工圖紙、技術(shù)要求和審批的施工方案進行施工，不得超計劃、無計劃或不按標準、要求施工。對施工過程中出現(xiàn)的問題要及時反饋，及時協(xié)調(diào)解決。對于施工中確實需要增加工程量的，必須通知生產(chǎn)部門（車間），由生產(chǎn)部門（車間）報機動部審查批準后方可實施。6、檢修（施工）單位要按照檢維修計劃要求和審批通過的進度網(wǎng)絡(luò)圖要求，組織好勞動力和機具，優(yōu)化現(xiàn)場管理，控制好進度主要控制點，保證每個控制點、每個環(huán)節(jié)都按時完成，以確保整個檢維修進度。對于出現(xiàn)影響進度的問題要及時提出，生產(chǎn)部門（車間）要及時協(xié)調(diào)。7、對于需要編制竣工資料的檢維修項目，施工單位必須在工程竣工30天內(nèi)，將竣工資料交到機動部，竣工資料份數(shù)、內(nèi)容和格式執(zhí)行《XX化工工程檔案管理規(guī)定》。（四）檢維修驗收設(shè)備維修后必須經(jīng)過驗收簽字方可投用。驗收根據(jù)中國石化編制《石油化工設(shè)備維護檢修規(guī)程》2004版及設(shè)備圖紙、操作規(guī)程、行業(yè)規(guī)范。1、一般設(shè)備、設(shè)施維修后，應經(jīng)過兩級驗收（維修單位的質(zhì)量驗收、使用部門的試車驗收）方可投用。2、關(guān)鍵機組維修后應經(jīng)過三級驗收（維修單位、使用部門和機動部的共同質(zhì)量驗收及試車驗收）方可投用。3、關(guān)鍵機組大修后，按照規(guī)程要進行聯(lián)動試車。4、裝置或系統(tǒng)停工檢維修項目完工后，檢修（施工）單位應及時通知生產(chǎn)使用單位、大檢修質(zhì)量組驗收，大型項目由大檢修質(zhì)量組組織工程驗收。嚴格執(zhí)行施工單位自檢、使用單位復檢和有關(guān)部門全面檢查的“三級質(zhì)量檢查制”。堅持“三不交工”，即“不符合質(zhì)量標準不交工、沒有檢修記錄不交工、場地衛(wèi)生不合格不交工”。若工程質(zhì)量達不到合格，施工單位必須無條件按要求返工，返工費用由施工單位自行承擔，造成損失的，施工單位必須賠償。（五）檢維修簽證管理1、檢維修項目憑工單、驗收單、簽證單及審核蓋章后的預算書結(jié)算，具體執(zhí)行公司相關(guān)的管理規(guī)定，工單、驗收單、簽證單應采用統(tǒng)一格式并按要求填寫。2、按照合同約定可以進行簽證的內(nèi)容，在工程結(jié)束后一周內(nèi)完成簽證。如有修改，在修改處加蓋修改人簽章。3、有圖紙的工程，按圖紙結(jié)合現(xiàn)場實際施工情況進行簽證。一般情況下除施工措施外不進行另外簽證。4、檢維修單位不得虛報工作量，如查出虛報情形，則此簽證單作廢，不再進行簽證結(jié)算。檢維修單位和簽字人要對簽證單工作量的真實性負責。六、考核本規(guī)定由機動部按照《XX化工股份有限公司績效考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定進行考核。附件1：一般設(shè)備、設(shè)施檢維修流程圖附件2：關(guān)鍵機組檢維修流程圖附件3：裝置停工檢維修流程圖附件4：裝置檢修計劃單附件5:檢維修工單申請表附件6：檢修簽證單附件7：設(shè)備檢修質(zhì)量驗收單

附件1：一般設(shè)備、設(shè)施檢維修流程圖:（以下流程圖Y代表Yes，N代表No）

附件2：關(guān)鍵機組檢維修流程圖：（以下流程圖Y代表Yes，N代表No）

附件3：裝置停工檢維修流程圖：（以下流程圖Y代表Yes，N代表No）附件4：裝置檢修計劃單：XXX裝置檢修計劃單序號項目描述施工分類施工單位完成時間檢修原因說明檢修材料備注材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量附件5:檢維修工單申請表：四川XX化工股份有限公司工單申請表申請日期：裝置名稱裝置編號項目名稱項目代碼申請依據(jù)檢修主要內(nèi)容檢修位置（邊界）檢修計劃額/量發(fā)起部門：機動部審核：商務部審核：設(shè)備工程副總審批：財務副總審批：總經(jīng)理審批：董事長審批：備注：工單審批所需必要文件附后頁。檢修計劃額/量清單工程量工作名稱數(shù)量檢修計劃額/量清單材料編號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量附件6：檢修簽證單：檢修簽證單裝置名稱檢修單位檢修項目名稱簽證編號工單編號施工日期簽證事由：圖片：生產(chǎn)車間（代表）：年月日機動部（代表）：年月日施工檢修單位（代表）：年月日附件7：設(shè)備檢修質(zhì)量驗收單：