20221027：博智林2022年預(yù)算執(zhí)行方案V1

博智林2022年預(yù)算執(zhí)行方案人力資源與行政部2022年10月目錄一、執(zhí)行目標(biāo)二、執(zhí)行規(guī)劃三、應(yīng)急保障四、預(yù)估成本1.執(zhí)行目標(biāo)趕早不趕晚，科學(xué)謀劃，平穩(wěn)推進(jìn)人力預(yù)算制定緊密結(jié)合“活下來、求發(fā)展”的綱領(lǐng)性思想，聚焦業(yè)務(wù)、聚焦價(jià)值創(chuàng)造、聚焦組織，對(duì)人力預(yù)算進(jìn)行評(píng)估、調(diào)整、校準(zhǔn)與確定。業(yè)務(wù)聚焦研發(fā)聚焦組織聚焦預(yù)算人數(shù)3029人4324人需執(zhí)行1295人在職人數(shù)人力預(yù)算執(zhí)行綜合平衡效率、成本、風(fēng)險(xiǎn)等因素，已于9月前置啟動(dòng)預(yù)算分批執(zhí)行（截至10月26日已完成633人，占比49%；余下672人，預(yù)計(jì)在11月25日之前完成），確保年度預(yù)算平穩(wěn)落地、風(fēng)險(xiǎn)可控。時(shí)間緊（2個(gè)月）、任務(wù)重（1295人）、風(fēng)險(xiǎn)高（極有可能出現(xiàn)輿情、糾紛、極端事件）備注：1、在職人數(shù)為2022年8月31日數(shù)據(jù)；2、以上人員均不含待劃撥科建的167人組織目標(biāo)完成人數(shù)已完成人數(shù)剩余人數(shù)平臺(tái)部門932865研發(fā)體系588183405解決方案與服務(wù)部988018制造部39830593博煜公司1163779博潤公司202合計(jì)12956336722.1執(zhí)行規(guī)劃

|執(zhí)行原則與策略十六字方針：優(yōu)勝劣汰、合法合規(guī)、有情操作、穩(wěn)步推進(jìn)優(yōu)勝劣汰：參考半年度德能勤績(jī)?cè)u(píng)估及價(jià)值評(píng)估結(jié)果、日常工作表現(xiàn)、文化認(rèn)同等，識(shí)別、保留優(yōu)秀員工、淘汰“南郭先生”；合法合規(guī)：按不高于集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠付，對(duì)難以處理的協(xié)商及時(shí)上報(bào)，尋求專業(yè)部門協(xié)助；有情操作：①溝通到位：與員工一對(duì)一溝通，做好情緒疏導(dǎo)；②拓寬渠道：內(nèi)部了解兄弟單位需求、關(guān)注外部機(jī)會(huì)，為員工提供就業(yè)幫助。

原則穩(wěn)步推進(jìn)①扎緊口袋

只出不進(jìn)：內(nèi)部?jī)鼍?，人員需求優(yōu)先內(nèi)部供應(yīng)，非必要不外招，特殊事項(xiàng)一事一議走特批流程②嚴(yán)控轉(zhuǎn)正

嚴(yán)判續(xù)簽：對(duì)轉(zhuǎn)正、續(xù)簽人員嚴(yán)格評(píng)估③提前預(yù)判

靈活調(diào)配：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際管理規(guī)劃，前置配置人員，完善人員進(jìn)退機(jī)制，盤活內(nèi)部人員④各個(gè)擊破

速戰(zhàn)速?zèng)Q：分批規(guī)劃、局部突破、速戰(zhàn)速?zèng)Q、安定人心

策略2.2執(zhí)行規(guī)劃|執(zhí)行計(jì)劃與分工目標(biāo)對(duì)齊、思想對(duì)齊、行動(dòng)對(duì)齊主動(dòng)鋪排、化整為零根據(jù)確定版預(yù)算，截至10月26日還需執(zhí)行672人，強(qiáng)調(diào)“早做主動(dòng)、晚做被動(dòng)”,在保障業(yè)務(wù)順利運(yùn)行的基礎(chǔ)上主動(dòng)梳理、提前鋪排、實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保目標(biāo)如期達(dá)成。明確分工、壓實(shí)責(zé)任統(tǒng)一思想、統(tǒng)一行動(dòng)：由人力資源與行政部牽頭、統(tǒng)一鋪排明確分工、執(zhí)行有序：明確業(yè)務(wù)主管和人力資源職責(zé)，各司其職團(tuán)結(jié)一致、整合資源：充分調(diào)度人力體系內(nèi)部資源，確保達(dá)成角色主要職責(zé)業(yè)務(wù)各級(jí)主管識(shí)別人員、確定名單、員工前置溝通業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核名單、信息互通、密切關(guān)注員工動(dòng)向HRBP聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)識(shí)別人員、配合協(xié)商溝通、防控風(fēng)險(xiǎn)人力資源與行政部專業(yè)賦能、計(jì)劃鋪排、執(zhí)行管理、疑難處置公共關(guān)系與法律事務(wù)部法務(wù)咨詢及輿情、勞動(dòng)糾紛、極端事件等處置備注：第五周主要處理疑難雜癥個(gè)例。9%19%52%19%1%2.3執(zhí)行規(guī)劃|

執(zhí)行流程與步驟人員識(shí)別正式協(xié)商專業(yè)支撐人員識(shí)別參考半年度績(jī)效及價(jià)值評(píng)估結(jié)果、工作表現(xiàn)、文化認(rèn)同等，識(shí)別、淘汰“南郭先生”名單確認(rèn)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)判名單，對(duì)人員進(jìn)行確定人員互通業(yè)務(wù)部門與人力進(jìn)行初步溝通業(yè)務(wù)前置溝通業(yè)務(wù)對(duì)協(xié)商人員前置進(jìn)行溝通，反饋業(yè)務(wù)與個(gè)人情況人力溝通務(wù)必與員工一對(duì)一進(jìn)行溝通，做好情緒疏導(dǎo)協(xié)商簽署在方案范圍內(nèi)進(jìn)行協(xié)商，不過度承諾，一旦達(dá)成一致，馬上簽署材料專業(yè)指導(dǎo)對(duì)難以協(xié)商特例給出風(fēng)險(xiǎn)與建議指導(dǎo)流程優(yōu)化對(duì)流程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管控，簡(jiǎn)化手續(xù)辦理流程風(fēng)險(xiǎn)防范提前預(yù)判疫情風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)上報(bào)，力爭(zhēng)做到輿情可控流程明確、程序正義、支撐到位2.4執(zhí)行規(guī)劃

|預(yù)算執(zhí)行政策前置規(guī)劃、分類處置、合法合規(guī)情形處置辦法處置標(biāo)準(zhǔn)存在違規(guī)違紀(jì)行為1.核實(shí)違規(guī)違紀(jì)行為、固定證據(jù)、評(píng)估制度依據(jù)2.遵循合規(guī)程序、保證程序正義、規(guī)避勞動(dòng)糾紛敗訴風(fēng)險(xiǎn)無補(bǔ)償金試用期不轉(zhuǎn)正1.前置評(píng)估試用期人員工作表現(xiàn)及價(jià)值創(chuàng)造，嚴(yán)控試用期轉(zhuǎn)正2.不轉(zhuǎn)正審批結(jié)果提前通知員工，友好協(xié)商解除勞動(dòng)合同提前3天通知，原則無補(bǔ)償金特殊情況0.5個(gè)月合同到期不續(xù)簽1.前置評(píng)估合同到期人員是否續(xù)簽2.不續(xù)簽結(jié)果提前通知員工，友好協(xié)商解除合同N工作表現(xiàn)不佳、價(jià)值創(chuàng)造不明顯1.基于價(jià)值評(píng)估結(jié)果、日常工作表現(xiàn)、文化認(rèn)同等對(duì)員工即時(shí)評(píng)估2.根據(jù)需協(xié)商人員名單，友好協(xié)商解除合同N+1女職工三期1.原則上不優(yōu)先處理三期職工，如經(jīng)評(píng)估確需協(xié)商的先報(bào)備再處理①孕期：≤2N；②產(chǎn)期：N+1+產(chǎn)假工資；③哺乳期：N+1特殊1.特殊情形一事一議走特批流程一事一議3.1應(yīng)急保障|組織保障1.主要職責(zé)：常態(tài)化監(jiān)控相關(guān)輿并及時(shí)處置2.責(zé)任部門：公共關(guān)系與法律事務(wù)部、人力資源與行政部高效協(xié)同、處置得當(dāng)、風(fēng)險(xiǎn)可控預(yù)算執(zhí)行應(yīng)急工作組輿情處理組林智斌勞動(dòng)糾紛處理組凌力慧極端事件處理組凌力慧1.主要職責(zé)：提供專業(yè)法律咨詢，勞動(dòng)糾紛解決處理等2.責(zé)任部門：公共關(guān)系與法律事務(wù)部、人力資源與行政部1.主要職責(zé)：極端事件應(yīng)急處置2.責(zé)任部門：公共關(guān)系與法律事務(wù)部、物業(yè)、人力資源與行政部組長(zhǎng)：彭萬紅3.2應(yīng)急保障|機(jī)制保障分級(jí)分類管控、明確處置機(jī)制分級(jí)①負(fù)面輿情②勞動(dòng)糾紛③極端事件匯報(bào)范圍A級(jí)省級(jí)公眾媒體報(bào)導(dǎo)10人以上集體性抱團(tuán)勞動(dòng)糾紛危及員工生命安全集團(tuán)品牌營銷中心、人力資源中心博智林董事長(zhǎng)、總裁、人力負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人B級(jí)地區(qū)市級(jí)公眾媒體報(bào)導(dǎo)5-10人集體性抱團(tuán)勞動(dòng)糾紛員工鬧事（堵門、靜坐、拉橫幅、沖闖辦公區(qū)域等）博智林董事長(zhǎng)、總裁、人力負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人C級(jí)普通網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿論，例如知乎等平臺(tái)帖子1-5人勞動(dòng)糾紛/人力負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人01統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理。按照“責(zé)任管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門在公司領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)擔(dān)負(fù)起處理勞動(dòng)關(guān)系突發(fā)性事件的責(zé)任，形成一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的責(zé)任體系。02快速反應(yīng)，講求實(shí)效。突發(fā)性事件處置工作是一項(xiàng)政策性較強(qiáng)的工作，各相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)快速反應(yīng)，依法依規(guī)，力爭(zhēng)將事態(tài)控制在萌芽、解決在基層，及時(shí)消除誘發(fā)大規(guī)模群體性事件的各種因素。03依法處置，防止激化。規(guī)范應(yīng)急管理和突發(fā)性事件處置工作，按照“動(dòng)之以情、曉之以理、可散不可聚、可順不可激、可分不可結(jié)”的方法及時(shí)化解矛盾，防止事件擴(kuò)大。04加強(qiáng)教育，正確引導(dǎo)。將法律法規(guī)教育、疏導(dǎo)工作貫穿應(yīng)急管理和突發(fā)事件處置全過程，引導(dǎo)員工理性維權(quán)。處置原則3.3應(yīng)急保障|能力保障（業(yè)務(wù)主管、HRBP）加強(qiáng)業(yè)務(wù)主管和HRBP員工關(guān)系業(yè)務(wù)能力，提升人員協(xié)商溝通技能專業(yè)能力摸排能力溝通技巧1、熟練掌握法律法規(guī)2、具有良好的證據(jù)收集能力（如收集整理包括但不限于近一年考勤、違紀(jì)、過失、履歷信息等）1、提前摸排員工基本情況（如基本信息、性格特點(diǎn)、家庭情況、職場(chǎng)交際等）2、分批有節(jié)奏（同崗位、同情況的每周1-2人）推進(jìn)，先易后難，避免抱團(tuán)

1、建立共識(shí)、傳遞寒意，各單位干部提前給員工正確的預(yù)期2、引導(dǎo)直接主管先行與員工客觀分析內(nèi)外部形勢(shì)并反饋其存在的問題，明確差距，做好心理建設(shè)3、在正式協(xié)商時(shí)運(yùn)用技巧、層層遞進(jìn)、真誠溝通、達(dá)成一致4.預(yù)估成本（9-12月）基于預(yù)算分批執(zhí)行節(jié)奏，結(jié)合各單位人員補(bǔ)償金水平，預(yù)估產(chǎn)生8390.36萬成本，人均6.48萬組織預(yù)估9-12月成本合計(jì)（補(bǔ)償金）單位：萬元9-10月預(yù)估成本（影響10-11月現(xiàn)金流）單位：萬元11月預(yù)估成本（影響12月現(xiàn)金流）單位：萬元平臺(tái)部門717.34257.55459.7