計(jì)算機(jī)汽車齒輪公司質(zhì)量手冊(cè)

受控標(biāo)識(shí)---計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司發(fā)布I質(zhì)量手冊(cè)頒布令 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令 2公司民品質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針 2公司民品中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo) 2管理者代表任命書(shū) 3顧客代表任命書(shū) 2公司簡(jiǎn)介 4 62規(guī)范性引用文件 62.1外來(lái)文件 6 6 84質(zhì)量管理體系 9P1文件過(guò)程(SP1) P2質(zhì)量記錄過(guò)程（SP2） P3管理職責(zé)過(guò)程(MP1) P4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程(MP2) P5管理評(píng)審過(guò)程(MP3) P6基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程(SP3) P7工藝裝備過(guò)程(SP4) P8人力資源管理過(guò)程（SP5） P9培訓(xùn)過(guò)程(SP6) P10員工授權(quán)和激勵(lì)過(guò)程(SP7) 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 P11與顧客有關(guān)的過(guò)程(COP1) P12產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā))控制程序(COP2) P13采購(gòu)過(guò)程（SP8） P14生產(chǎn)過(guò)程(COP3) P15服務(wù)過(guò)程（COP4） P16顧客財(cái)產(chǎn)過(guò)程（COP5） P17監(jiān)視和測(cè)量裝置（SP9） 8測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程 P19過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量（SP10） P20產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程（SP11） P21不合格品過(guò)程（SP12） P22數(shù)據(jù)分析過(guò)程（MP5） P23持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（MP6） P24糾正措施過(guò)程（MP7） P25預(yù)防措施過(guò)程（MP8） 附錄A（資料性附錄）ISO/TS16949:2008在質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用對(duì)照表 附錄B(資料性附錄)職責(zé)分配表35 1為全面貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”等質(zhì)量管理原則，不斷更新質(zhì)量觀念、強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，不斷提高滿足顧客需求和期望的能力，滿足顧客及公戰(zhàn)略需要，對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)作業(yè)文件作了修訂，予以實(shí)施ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系是一項(xiàng)關(guān)系公司全局的戰(zhàn)略性的本“手冊(cè)”是公司ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的文件化描述，是貫徹公司努力提高運(yùn)行的有效性和效率。公司現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)等文件都必須滿足本“手冊(cè)”的要求，任何不滿足的，必須按“手冊(cè)”2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令各年度質(zhì)量目標(biāo)將根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況等希公司各級(jí)各部門及全體員工在民品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，始終堅(jiān)持上述質(zhì)量方針，努力達(dá)到或優(yōu)于上述質(zhì)量目標(biāo)，確保公司民品的競(jìng)爭(zhēng)力，更好地贏3管理者代表任命書(shū)及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001-2008的特別要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，任命---同志為TS16949管理者代表，無(wú)論其他方面的職責(zé)如何，管理者代表具1)確保公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建4顧客代表任命書(shū)經(jīng)授權(quán)---同志為電子科技分公司顧客代表，保證顧客在選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方5---計(jì)算機(jī)有限責(zé)任齒輪分公司隸屬于---計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司，是以模數(shù)精密齒輪加工、箱殼類零件加工和齒輪傳動(dòng)箱總成制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)的計(jì)算機(jī)有限責(zé)任齒輪分公司。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，形成了以大馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪，重型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射泵齒輪、發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油泵齒輪、重型汽車變速器齒輪、重型汽車變速器箱體、板類零件、齒輪傳動(dòng)箱總成生產(chǎn)為主的分公司，現(xiàn)年產(chǎn)各種齒輪300萬(wàn)件，箱體類5萬(wàn)件，汽——齒輪類產(chǎn)品：康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)系列齒輪、花鍵軸和花鍵套，康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)燃油泵齒輪、重型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪、汽車變速器齒輪、機(jī)床6本手冊(cè)系統(tǒng)描述了公司質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互作用，目的在于讓公司管理者、投資者、顧客和其它相關(guān)方系統(tǒng)地了解我們的管理要求，促進(jìn)“管理的系統(tǒng)方法”原則的應(yīng)用，以提高公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力，提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行績(jī)效。本手冊(cè)也立足于促進(jìn)公司職能部門、員工理解其所負(fù)責(zé)過(guò)程和活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，提高對(duì)“如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)”的認(rèn)知程度，強(qiáng)化“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”和全員質(zhì)量意識(shí)。a)體系要求：ISO/TS16949:2009所有要求及顧客特殊要求，因公司根據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)、且無(wú)變更職責(zé)和權(quán)限，因此對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3條款中產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)相關(guān)條款予以刪減。b)覆蓋產(chǎn)品：齒輪、軸類及箱體系列產(chǎn)品的生產(chǎn)。c)覆蓋部門：見(jiàn)附圖《組織機(jī)構(gòu)圖》。分公司經(jīng)理財(cái)黨委副書(shū)記財(cái)務(wù)總監(jiān)管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理1規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款。1.1外來(lái)文件ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件和相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特殊ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃（APQP）統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(SPC)潛在失效模式及后果影響分析(FMEA)測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)產(chǎn)品批準(zhǔn)程序(PPAP)7a)程序文件清單.2.4/4.2.4.15.1/5.2/5.3/5.5/5.5.1/5.7.1/7.1.1/7.1.2/7.1.3/7.1.47.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.23.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.37.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.17.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.18.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.3/8.8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.7.2.2/7.2.2.1/7.1.4/7.4.3.1b)作業(yè)文件清單1文件的編號(hào)規(guī)定Q/TKS20-02-20114.2.32技術(shù)文件會(huì)簽規(guī)定Q/TKS00-02-20034.2.33產(chǎn)品功能特牲分類控制Q/TKS22-06-20037.34產(chǎn)品技術(shù)文件管理辦法Q/TKS00-01-20114.2.35工藝文件編寫規(guī)定Q/TKJ71-20024.2.36標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法7產(chǎn)品審核規(guī)范Q/TKS51-16-20078.2.2.38質(zhì)量成本控制規(guī)范Q/TKS51-04-20075.6.1.19質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法Q/TKS54-05-20086.2.2.411潛在失效模式及后果分析規(guī)范Q/TKS51-13-20077.3.3813控制計(jì)劃規(guī)范15供方評(píng)定準(zhǔn)則16產(chǎn)品可追溯性控制規(guī)范17工作環(huán)境控制規(guī)范18產(chǎn)品防護(hù)規(guī)范19顧客滿意度評(píng)價(jià)規(guī)范20監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)21準(zhǔn)器具控制辦法22在用監(jiān)視和測(cè)量裝置抽查制度23監(jiān)視和測(cè)量裝置事故處理與賠24統(tǒng)分析規(guī)范(MSA)25實(shí)驗(yàn)室控制規(guī)范26制造過(guò)程審核規(guī)范27檢驗(yàn)印章管理規(guī)范28設(shè)計(jì)和工藝文件更改規(guī)范公司管理體系文件除直接引用ISO9001:2008和ISO/TS16949：2009術(shù)語(yǔ)外，還使用以下縮寫和術(shù)進(jìn)行包括不限于化學(xué)、治金、尺寸、物理、電性能出在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本或費(fèi)用（施輸出的過(guò)程。價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程是組織運(yùn)營(yíng)最重要些過(guò)程，通過(guò)這些過(guò)程產(chǎn)生組織的產(chǎn)品、服務(wù)，1234567899支持組織日常運(yùn)作、生產(chǎn)、服務(wù)交付的過(guò)程，即支持COP有效運(yùn)轉(zhuǎn)以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程可以包括財(cái)務(wù)與統(tǒng)計(jì)力資源服務(wù)、公共關(guān)系和其他行政服務(wù)。這些加價(jià)值或創(chuàng)造價(jià)值，但為價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程的實(shí)施確定公司宗旨、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)3質(zhì)量管理體系膜式燃?xì)獗懋a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程有三大類，顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、管理過(guò)程。其中：顧客導(dǎo)向過(guò)程有5個(gè)（與顧客有關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)）控制程序、生產(chǎn)過(guò)程、服務(wù)過(guò)程、顧客財(cái)產(chǎn)過(guò)程），支持過(guò)程有12個(gè)（文件過(guò)程、質(zhì)量記錄過(guò)程、基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程、工藝裝備過(guò)程、人力資源管理過(guò)程、培訓(xùn)過(guò)程、員工授權(quán)和激勵(lì)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量裝置、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品過(guò)程），管理過(guò)程有9個(gè)（管理職責(zé)過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、內(nèi)部審核過(guò)程、數(shù)據(jù)分析過(guò)程、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程、糾正措施過(guò)程、預(yù)防措施過(guò)程、供方控制和評(píng)定過(guò)程）。人力資源過(guò)程：電子科技分公司負(fù)責(zé)人員的調(diào)整、招聘、培訓(xùn)，公司人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)分公司人員檔案資料進(jìn)行備案，崗位資格認(rèn)定；管理評(píng)審過(guò)程、內(nèi)部審核過(guò)程：公司規(guī)劃管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；工藝裝備過(guò)程：電子科技分公司負(fù)責(zé)工藝裝備的保管、貯存、發(fā)放、送檢、報(bào)廢等管理，公司大修、使用的管理，公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部設(shè)備的登記臺(tái)帳、年檢。除上述過(guò)程外，其余過(guò)程均由電子科序號(hào)1234567過(guò)程名稱文件過(guò)程質(zhì)量記錄過(guò)程管理職責(zé)過(guò)程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程管理評(píng)審過(guò)程基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程工藝裝備過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程表過(guò)程所有者總經(jīng)理規(guī)劃管理部過(guò)程參與者規(guī)劃管理部——部、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、質(zhì)量部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部—人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部——————質(zhì)量部部、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、質(zhì)量部————————人力資源過(guò)程培訓(xùn)過(guò)程員工授權(quán)和激勵(lì)過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程采購(gòu)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程服務(wù)過(guò)程顧客財(cái)產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量裝置過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程不合格品過(guò)程數(shù)據(jù)分析過(guò)程持續(xù)改進(jìn)過(guò)程糾正措施過(guò)程預(yù)防措施過(guò)程供方控制和評(píng)定過(guò)程規(guī)劃管理部893.1P1文件過(guò)程(SP1)A)A)過(guò)程概要標(biāo)準(zhǔn)1.1/1.2/2/3/5.4.2/4.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1/質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量管理體系文件發(fā)放一覽改通知單、文件修改、補(bǔ)充申請(qǐng)單、文件更改記錄表、廠內(nèi)科技文件請(qǐng)發(fā)送清單、保密室機(jī)要文件收文登記簿、發(fā)文登記簿、作廢留用清方B)方法概要由總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)ISO/TS16949：2008及相關(guān)法律法規(guī)的要求建立、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)管理體系并文件化。包括：——識(shí)別管理體系所需過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用(見(jiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程相關(guān)性表)；——確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系（見(jiàn)過(guò)程關(guān)系表圖）；管理體系過(guò)程相關(guān)性表●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●——明確確保有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法（見(jiàn)程序文件及記錄）；——確定并確保支持有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程的必要資源和信息（見(jiàn)程序文件）；——對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析（見(jiàn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程文件及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程——實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施（見(jiàn)糾正措施、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程記——如公司選擇影響產(chǎn)品符合要求的外部過(guò)程時(shí)，公司按供方進(jìn)行控制，并對(duì)外包過(guò)程(齒輪的鑄造、鍛造、熱處理、車加工)的有效性負(fù)責(zé)（不因外包而自我免除符合所有顧客要求的責(zé)本過(guò)程輸出并控制的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖：質(zhì)量手冊(cè)主要用于系統(tǒng)描述公司質(zhì)量管理體系及各過(guò)程之間的關(guān)系。主要包括以下內(nèi)容：a)管理體系的范圍，刪減的細(xì)節(jié)及其合理性；b)管理體系過(guò)程、程序文件或?qū)ζ湟?；c)管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的描述；文件控制和范圍包括：公司質(zhì)量管理體系文件策劃、體系文件、產(chǎn)品和工藝文件及外來(lái)文件等?？刂凭唧w方法要求為《文件控制程序》。記錄作為一種特殊形式的文件，按《質(zhì)量記錄控制程序》3.2P2質(zhì)量記錄過(guò)程（SP2）A)過(guò)程概要A)過(guò)程概要質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)/編號(hào)分類、編目、歸檔，防止損壞、變質(zhì)或丟失質(zhì)量記錄建檔范圍、標(biāo)識(shí)、填寫要求、格式、收B)方法概要所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4管理職責(zé)4.1P3管理職責(zé)過(guò)程(MP1)A)過(guò)程概要顧客滿意測(cè)量、顧客溝通，質(zhì)量方針，管理者代表任命、顧客代管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量方針、職責(zé)和B)方法概要最高管理者應(yīng)作出與實(shí)施管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量方針、職責(zé)和權(quán)限，以及內(nèi)部溝通。其具體方法執(zhí)行《管理職責(zé)控制程序》?？偨?jīng)理授權(quán)管理者代表根據(jù)ISO/TS16949:2008和公司質(zhì)量方針目標(biāo)組織公司質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)施。當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)（含職能調(diào)整）、投資規(guī)模等發(fā)生重大變化時(shí)，需適時(shí)對(duì)管理體系進(jìn)行變更策劃與實(shí)施，但應(yīng)保持其完整性?？偨?jīng)理在確立質(zhì)量方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)上確定、提供質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)有效性，以及滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。4.2P4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程(MP2)標(biāo)準(zhǔn)5.4.1/5.4.1.1/公司目標(biāo)和經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)）、工作計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃跟蹤表B)方法概要公司規(guī)劃管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)擬定與跟蹤，分公司生產(chǎn)計(jì)劃室和質(zhì)量室負(fù)責(zé)分公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)制訂與跟蹤。具體按《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》執(zhí)行。4.3P5管理評(píng)審過(guò)程(MP3)A)過(guò)程概要可能影響質(zhì)量管理體系變更，如組織機(jī)構(gòu)變更、顧客提出特g)TS5.6.2.1）對(duì)實(shí)際的和潛在的外部失管理評(píng)審計(jì)劃、部門提交的報(bào)告或總結(jié)、管理評(píng)審報(bào)評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審輸入、評(píng)審準(zhǔn)備、評(píng)審會(huì)議、評(píng)審輸出、改進(jìn)措B)方法概要總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審程序》，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，評(píng)審管理體系的適宜性、充分性和有效性，并保持評(píng)審記錄。包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和不良質(zhì)量成本，質(zhì)量管理體系的所有要求及績(jī)效趨勢(shì)、顧客滿意度等。管理評(píng)審對(duì)資源需求的策劃應(yīng)主要滿足“基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程”和“工藝裝備管理過(guò)程”及標(biāo)準(zhǔn)5資源過(guò)程5.1P6基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程(SP3)A)過(guò)程概要方輸標(biāo)準(zhǔn)6.1/6.3/6.3.1/6.3.2/7.5.1.4/公司或部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（生產(chǎn)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）/控制輸輸維護(hù)計(jì)劃、關(guān)鍵設(shè)備零配件清單、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告、設(shè)備大中修計(jì)劃、合格證、設(shè)備限用證、設(shè)備禁用證、設(shè)備標(biāo)識(shí)（封存設(shè)備、待修設(shè)備置申請(qǐng)單、設(shè)備移交生產(chǎn)驗(yàn)收單、一級(jí)保養(yǎng)情況記錄卡、二級(jí)保養(yǎng)情輸控制、設(shè)備標(biāo)識(shí)控制、設(shè)備事故控制、設(shè)備報(bào)廢管理，建筑物、工B)方法概要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部機(jī)動(dòng)室、后勤管理部組織本過(guò)程實(shí)施。分公司技術(shù)室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部機(jī)動(dòng)室和后勤管理部通過(guò)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)或項(xiàng)目小組、管理評(píng)審提出，分公司生產(chǎn)車間、生產(chǎn)室等部門參與，分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)的形式對(duì)設(shè)施及設(shè)備計(jì)劃進(jìn)行多方論證,以確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b)過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；c)支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)等?！S平面布置必須減少材料搬運(yùn)，優(yōu)化對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，促進(jìn)材料的同步流動(dòng)。——通過(guò)制定和實(shí)施以下方法，評(píng)價(jià)和監(jiān)視現(xiàn)有操作和過(guò)程有效性?！袢藱C(jī)工程因素評(píng)價(jià)：作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)處理、設(shè)備操作等，以及動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法。●對(duì)工序步驟，所需時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析，取消可有可無(wú)和多余步驟，并對(duì)工當(dāng)發(fā)生緊急情況（不包括不可抗力出現(xiàn)）時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃，以滿足顧客要求。5.2P7工藝裝備過(guò)程(SP4)A）過(guò)程概要A）過(guò)程概要標(biāo)準(zhǔn)7.5.1.5/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（生產(chǎn)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）/工裝訂貨、工裝生產(chǎn)計(jì)劃、工裝設(shè)計(jì)及工裝工藝文件編制B）方法概要分公司技術(shù)室通過(guò)建立《工藝裝備管理程序》，分公司生產(chǎn)室、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按該程序?qū)嵤?，——策劃和提供工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)適當(dāng)?shù)馁Y源?！S護(hù)和修理設(shè)施與人員；——工裝設(shè)計(jì)更改，包括工程更改等級(jí)；——工裝更改和相應(yīng)文件修訂與歸檔——工裝標(biāo)識(shí)、狀態(tài)確定（如生產(chǎn)、修理或處置）上述任何一項(xiàng)工作被分包，由生產(chǎn)室和生產(chǎn)車間分別實(shí)施，分公司質(zhì)量室和分公司技術(shù)室實(shí)施5.3P8人力資源管理過(guò)程（SP5）A）過(guò)程概要A）過(guò)程概要標(biāo)準(zhǔn)6.2.1/6.2.2/崗位設(shè)置變化/各部門需求/年度工作目標(biāo)/員工能力考核結(jié)果職位說(shuō)明書(shū)變更申請(qǐng)表、新增、撤銷崗位審批表、中層管理人B）方法概要人力資源部組織各部門編制《職位說(shuō)明書(shū)》，以確定所有與質(zhì)量有關(guān)員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求。通過(guò)《中層管理人員績(jī)效考評(píng)表/員工崗位績(jī)效測(cè)評(píng)表》對(duì)各類人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)（分公司生產(chǎn)室和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)識(shí)別），并在《職位說(shuō)明書(shū)》或過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序中識(shí)別）。從事國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)人員（如電工、焊工、叉車工、油漆工、計(jì)量檢定員等）按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，取得相應(yīng)資格。各類人員不能滿足其崗位資格要求需培訓(xùn)時(shí)，實(shí)施《培訓(xùn)控制程序》等以滿足其要求。如需采取其它措施滿足資格或能力要求，則實(shí)施《人力資源控制程序》，確保公司各層次中影響質(zhì)量的所有員工具備必要5.4P9培訓(xùn)過(guò)程(SP6)A）過(guò)程概要標(biāo)準(zhǔn)6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)/年度工作目標(biāo)/部門臨時(shí)專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)、廠內(nèi)培訓(xùn)報(bào)批表、年度培訓(xùn)性評(píng)價(jià)記錄（考試、考察等）、職工素質(zhì)培訓(xùn)登記表、外出學(xué)習(xí)情等級(jí)資格證書(shū)、特種作業(yè)資格證書(shū)、廠內(nèi)培訓(xùn)報(bào)批表識(shí)別培訓(xùn)需求、制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)組織實(shí)施、培訓(xùn)效B)方法概要人力資源部根據(jù)各部門報(bào)送的《培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)》編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》統(tǒng)一組織培訓(xùn)工作，分公司也可根據(jù)自身情況編制年度培訓(xùn)計(jì)劃組織內(nèi)部培訓(xùn)。特種作業(yè)人員應(yīng)按要求進(jìn)行進(jìn)行定期資格考核，并特別關(guān)注是否滿足顧客要求。培訓(xùn)包括：所有新進(jìn)廠人員都要進(jìn)行上崗前（新上崗或轉(zhuǎn)崗）培訓(xùn)，包括合同工、臨時(shí)工或其代理人。部門或分公司根據(jù)實(shí)際需要組織在崗培訓(xùn)。將不符合要求可能給顧客帶來(lái)的后果告知對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員。5.5P10員工授權(quán)和激勵(lì)過(guò)程(SP7)A）過(guò)程概要A）過(guò)程概要表?yè)P(yáng)、表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、授予特殊權(quán)利、晉升、調(diào)整工資、質(zhì)量展示、合量培訓(xùn)、員工質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)測(cè)評(píng)結(jié)果、公司目標(biāo)跟蹤表（含改進(jìn)B)方法概要人力資源部和分公司辦公室負(fù)責(zé)通過(guò)培訓(xùn)、教育等方式對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和科技意識(shí)培育,并從日常工作態(tài)度、工作績(jī)效、問(wèn)題解決能力等方面進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和科技意識(shí)測(cè)量。并采取表?yè)P(yáng)、表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、等形式對(duì)員進(jìn)行激勵(lì)，以晉升或擴(kuò)大職權(quán)范圍等方式進(jìn)行授權(quán)，以營(yíng)造鼓勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)和促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境，建立提高質(zhì)量和技術(shù)的意識(shí)，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。具體過(guò)程和方法按《員工激勵(lì)授權(quán)控制程序》執(zhí)行。6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程6.1P11與顧客有關(guān)的過(guò)程(COP1)A)過(guò)程概要標(biāo)準(zhǔn)7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1/產(chǎn)品技術(shù)條件或標(biāo)準(zhǔn)/適用法律法規(guī)/顧客文件（技術(shù)協(xié)議、意向訂單、訂評(píng)審會(huì)議記錄、紀(jì)要、合同評(píng)審表、合同或訂單的處理（修改）反饋、與顧客電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件、市場(chǎng)調(diào)研、顧客調(diào)查B)方法概要分公司銷售室負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行充分識(shí)別與評(píng)審，并就相關(guān)問(wèn)題與顧客充分溝通。分公司生產(chǎn)計(jì)劃室、齒輪車間和箱體車間，以及分公司質(zhì)量室、分公司技術(shù)室、供應(yīng)配套室提供相關(guān)支持。評(píng)審應(yīng)在簽訂合同或承諾向顧客提供產(chǎn)品之前進(jìn)行。顧客溝通方式包括：售后反饋、電話回訪，以及合同執(zhí)行中與顧客相關(guān)部門進(jìn)行工作聯(lián)系（使用顧客規(guī)定的方式，如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)，電子郵件，互聯(lián)網(wǎng)）與協(xié)調(diào)等。產(chǎn)品制造可行性評(píng)審主要由分公司技術(shù)室負(fù)責(zé)，包括：產(chǎn)品是否完全定義（是否需對(duì)現(xiàn)產(chǎn)品進(jìn)行更改或重新開(kāi)發(fā)）。工程規(guī)范是否符合書(shū)面要求，是否可按規(guī)定的公差規(guī)范生產(chǎn)產(chǎn)品，過(guò)程能力Cpk和過(guò)程性能Ppk是否滿足要求，生產(chǎn)進(jìn)度是否能滿足要求，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否能控制等。6.2P12產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程(COP2)過(guò)程概要MSA規(guī)范、設(shè)計(jì)和工藝文件更改規(guī)范B)方法概要管理者代表組織成立跨部門項(xiàng)目小組，分公司經(jīng)理承擔(dān)具體組織工作?？绮块T成員由分公司技術(shù)室、生產(chǎn)室、銷售室、質(zhì)量室、生產(chǎn)車間等職能代表組成，包括從項(xiàng)目確定到正式投入生產(chǎn)及生產(chǎn)后反饋與改進(jìn)所需過(guò)程策劃與實(shí)施、進(jìn)度，生產(chǎn)率、成本、開(kāi)發(fā)周期、開(kāi)發(fā)內(nèi)容、顧客或法規(guī)要求、接收準(zhǔn)則（計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣為零缺陷）、制造過(guò)程與文件、記錄、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、資源、保密等方面的控制。任何更改均按《過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，以確保更改符合法規(guī)及顧客要求。工藝更改應(yīng)由分管技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。如符合《產(chǎn)品批準(zhǔn)控制程序》（PPAP）有關(guān)提交要求，則應(yīng)按其要求提供顧客確認(rèn)（《零件提交保證書(shū)PSW》）。項(xiàng)目小組以計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)為手段，開(kāi)展制造過(guò)程設(shè)計(jì)和FMEA，包括供方由完成的設(shè)計(jì)工作。項(xiàng)目小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計(jì)和圖紙數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及樣件生產(chǎn)或模型制作（適用時(shí)）。上述工作外委時(shí)，公司必須提供技術(shù)指導(dǎo)。項(xiàng)目小組必須通過(guò)PFMEA等方法確定特殊特性。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中。過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件（如FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）必須標(biāo)上規(guī)定的特殊特性符號(hào)，以表明那些對(duì)特殊特性影響的部位和工序。項(xiàng)目小組必須評(píng)審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。項(xiàng)目小組必須建立和維護(hù)《項(xiàng)目進(jìn)度甘特圖》，并按該計(jì)劃和《過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》（Q/TKC11）進(jìn)行開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。項(xiàng)目小組必須針對(duì)產(chǎn)品在部件和/或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計(jì)劃，顧客要求時(shí)要有樣件控制計(jì)劃（采購(gòu)件由供方提供控制計(jì)劃或相應(yīng)文件）。在控制計(jì)劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。必須按《過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》確認(rèn)包括供方的變更在內(nèi)的所有變更。按產(chǎn)品批準(zhǔn)條件、所需文件和記錄，及提交時(shí)間等要求進(jìn)行控制。如初始過(guò)程能力研究、外觀件批準(zhǔn)、尺寸評(píng)價(jià)、材料試驗(yàn)、性能試驗(yàn)、零件提交保證書(shū)，顧客提交要求等。顧客要求時(shí)，按顧客要求的內(nèi)容、記錄格式、時(shí)間提交。顧客未要求或無(wú)具體要求時(shí)，公司內(nèi)部按《過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》中“過(guò)程確認(rèn)”執(zhí)行（包括對(duì)供方的批準(zhǔn)要求）。6.3P13采購(gòu)過(guò)程（SP8）A)過(guò)程概要方標(biāo)準(zhǔn)7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3/7.4.3.1/7.4.3.2//分公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)文件/采購(gòu)合同/采購(gòu)計(jì)劃/技術(shù)協(xié)議書(shū)（或合同書(shū)）供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃、供方評(píng)價(jià)表、合格供方名單、物資代用通知單、選用新研制采購(gòu)器材申請(qǐng)報(bào)告、采購(gòu)物資價(jià)格匯總表、采購(gòu)文件（計(jì)劃）、采購(gòu)清單采購(gòu)要求、采購(gòu)信息、采購(gòu)驗(yàn)證、采購(gòu)新研B)方法概要分公司生產(chǎn)室按《采購(gòu)控制程序》組織采購(gòu)工作，以保證所有采購(gòu)的產(chǎn)品符合適用法律法規(guī)、顧客及公司的要求。根據(jù)擬采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度分為ABC三類，并分別不同類別及供方的交付表現(xiàn)進(jìn)行供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制，具體控制類型與程度按《供方評(píng)定準(zhǔn)則》進(jìn)行。公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn)。要求必須以供方管理體系符合ISO/TS16949：2008和/或ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要途徑。合同規(guī)定時(shí)（例如：在顧客工程圖紙、規(guī)范中規(guī)定），分公司供應(yīng)配套室必須從顧客批準(zhǔn)的貨源處采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)（包括工裝/量具供方），但不能因此降低或免除供方對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任，并仍按《產(chǎn)品批準(zhǔn)控制程序》提交PPAP文件。不符合要求時(shí)，也應(yīng)要求改進(jìn)。分公司生產(chǎn)室應(yīng)要求供方100%準(zhǔn)時(shí)交貨。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，分公司生產(chǎn)室必須提前提供采購(gòu)承諾或計(jì)劃。對(duì)難以滿足100%準(zhǔn)時(shí)交貨要求的供方，應(yīng)制定專門保證計(jì)劃。采購(gòu)信息由采購(gòu)合同、采購(gòu)文件、采購(gòu)計(jì)劃等形式表現(xiàn)，并確保采購(gòu)信息能清楚地說(shuō)明所購(gòu)的產(chǎn)品。采購(gòu)信息發(fā)布前經(jīng)分公司供應(yīng)配套室主任或其委托人審核后，方可發(fā)送。確保采購(gòu)信息的適分公司技術(shù)室、質(zhì)量室根據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》及《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行采購(gòu)品驗(yàn)證，并根據(jù)供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果決定，是否需到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。如需要，由分公司生產(chǎn)室安排通知供方。應(yīng)在采購(gòu)合同中明確公司的驗(yàn)證不能減輕供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。供方不應(yīng)將此類驗(yàn)證作為替代其對(duì)質(zhì)量有效控制的證明。分公司生產(chǎn)室根據(jù)《采購(gòu)控制程序》規(guī)定每年進(jìn)行1次供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。規(guī)定了供方初次選擇和評(píng)價(jià)、年度供方能力監(jiān)控和定期評(píng)價(jià)，以及重新認(rèn)可的準(zhǔn)則和方法。6.4P14生產(chǎn)過(guò)程(COP3)A)過(guò)程概要輸標(biāo)準(zhǔn)7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3輸生產(chǎn)準(zhǔn)備：原材料齊套情況、外購(gòu)件、外協(xié)件齊套情況、領(lǐng)用輸輸產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃完成情況記錄/產(chǎn)品質(zhì)量狀況、廢品率、日產(chǎn)量、生產(chǎn)率月報(bào)、投入產(chǎn)出綜合匯總表/成品庫(kù)管理臺(tái)帳/月度報(bào)廢品匯總表生產(chǎn)核算：生產(chǎn)費(fèi)用匯總登記表、生產(chǎn)費(fèi)用分配計(jì)算表、工生生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)質(zhì)量控制文件、人員控制、設(shè)備和工藝裝備、生產(chǎn)測(cè)量、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)、生產(chǎn)控制績(jī)效報(bào)表驗(yàn)證與帳物稽核、生B)方法概要——生產(chǎn)控制條件為下列部分或全部：生產(chǎn)計(jì)劃、表述產(chǎn)品特性信息的生產(chǎn)作業(yè)文件（產(chǎn)品和工藝圖紙、圖樣、照片、樣品、樣件、標(biāo)準(zhǔn)品、控制計(jì)劃、工藝卡等）、必要的基礎(chǔ)設(shè)備和設(shè)施、符合要求的作業(yè)人員、必須的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、運(yùn)用監(jiān)視和測(cè)量裝置對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品進(jìn)行必要的監(jiān)視和測(cè)量、保持對(duì)新工藝或停產(chǎn)3個(gè)月后再次生產(chǎn)，或過(guò)程更改（材料更改、作業(yè)方法更改等），按《作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，運(yùn)用首末件比較法或適用時(shí)必須運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備生產(chǎn)過(guò)程中，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制方法對(duì)不穩(wěn)定的特性進(jìn)行監(jiān)視，確保生產(chǎn)過(guò)程始終符合或保持PPAP批準(zhǔn)時(shí)的狀態(tài)或能力。——分公司生產(chǎn)室組織生產(chǎn)車間按《產(chǎn)品防護(hù)規(guī)范》對(duì)在公司內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間的產(chǎn)品進(jìn)行控制（搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)），確保產(chǎn)品符合要求。包括公司原材料、輔料、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件、外協(xié)件、半成品和成品，以及產(chǎn)品及其任何組成部分。分公司生產(chǎn)室負(fù)責(zé)分公司產(chǎn)品儲(chǔ)存管理系統(tǒng)建立，包括明確儲(chǔ)存條件或技術(shù)要求、庫(kù)房管理要求、最高最低庫(kù)存限額（安全庫(kù)存），庫(kù)房管理人員、庫(kù)房設(shè)備設(shè)施、工具、貨架等。以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，必須遵循先進(jìn)先出(FIFO)的原則，確保貨物周轉(zhuǎn)，減少積壓，避免短缺和交付延遲，確保滿足要求。并按月檢查庫(kù)存狀況，及時(shí)報(bào)告缺料及不符合的產(chǎn)品。過(guò)期產(chǎn)品或可疑產(chǎn)品必須按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制?！a(chǎn)過(guò)程中按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定》對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程涉及的產(chǎn)品（包括采購(gòu)材料、零部件、外購(gòu)器材，生產(chǎn)與交付過(guò)程中對(duì)工序品、成品）及其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)與控制。標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品與過(guò)程及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以及包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、時(shí)間和其他要求的標(biāo)通過(guò)顏色、圖形、文字說(shuō)明或它們的組合形式，在產(chǎn)品上或與產(chǎn)品保持某種聯(lián)系介質(zhì)（標(biāo)牌、標(biāo)簽、合格證、包裝、說(shuō)明書(shū)等）上正確清晰地反映產(chǎn)品（或過(guò)程）狀態(tài)、特點(diǎn)、性能、數(shù)量或使用要求等。根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄，追溯產(chǎn)品的原材料和零部件的來(lái)源，產(chǎn)品形成過(guò)程的狀況等。分公司銷售室負(fù)責(zé)出公司產(chǎn)品追溯分公司生產(chǎn)室負(fù)責(zé)外購(gòu)器材的追溯?！a(chǎn)所用設(shè)備、設(shè)施、工裝、監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)及其維護(hù)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行?！a(chǎn)控制具體按《生產(chǎn)控制程序》進(jìn)行。生產(chǎn)過(guò)程中的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和工裝策劃與管理，預(yù)防性維護(hù)與預(yù)見(jiàn)性維護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制由生產(chǎn)保障車間按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《工藝裝備控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》組織實(shí)施和控制?！a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、樣品樣件及其它工藝文件，由分公司技術(shù)室按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放、索取、回收、修訂等控制?！a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。未轉(zhuǎn)序前，可返工、返修，且無(wú)需新增材料或部件的，由作業(yè)人員自行處置（返工、返修），可不予記錄?！庐a(chǎn)品開(kāi)發(fā)所涉及的新工藝過(guò)程或過(guò)程更改確認(rèn)，按《過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》中產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)的要求進(jìn)行?！a(chǎn)過(guò)程環(huán)境控制具體要求按《工作環(huán)境控制規(guī)范》進(jìn)行管理。6.5P15服務(wù)過(guò)程（COP4）A)過(guò)程概要標(biāo)準(zhǔn)7.5.1/7.5.1.7/7.5.1.8/服務(wù)手冊(cè)/技術(shù)協(xié)議/購(gòu)服務(wù)要求、服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、服務(wù)人員管理、顧客檔案、服務(wù)內(nèi)容劃、服務(wù)工作流程、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、質(zhì)量信息反饋、服務(wù)器材的提B)方法概要分公司銷售室按合同規(guī)定向顧客交付產(chǎn)品，包括向周轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)送產(chǎn)品，并進(jìn)行公司交付能力監(jiān)控，當(dāng)發(fā)現(xiàn)交付能力不足100%時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，以保證滿足顧客要求，防止顧客生產(chǎn)中斷或其它不規(guī)定產(chǎn)品交付完成后，由分公司銷售室按《服務(wù)控制程序》進(jìn)行售后服務(wù)與相關(guān)信息反饋，并以顧客要求的方式進(jìn)行聯(lián)系與溝通。如與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議，應(yīng)定期驗(yàn)證服務(wù)人員的培訓(xùn)、專用工具或測(cè)量設(shè)備的有效性。6.6P16顧客財(cái)產(chǎn)過(guò)程（COP5）員產(chǎn)品加工合同書(shū)（含技術(shù)協(xié)議書(shū)）、入庫(kù)調(diào)撥、材料清單、顧客加工合同或技術(shù)協(xié)議）傳遞，入庫(kù)前檢查驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、建立臺(tái)帳B)方法概要按與顧客商定的合同或技術(shù)協(xié)議對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)（包括提供的圖紙和相關(guān)技術(shù)和管理性文件）進(jìn)行按《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》、《產(chǎn)品防護(hù)規(guī)范》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)范》和《文件控制程序》對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部份當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并按《質(zhì)量記錄控制程序》保持6.7P17監(jiān)視和測(cè)量裝置（SP9）A)過(guò)程概要等等方＿＿《監(jiān)視和測(cè)量裝置/計(jì)算機(jī)入庫(kù)單》、送檢憑證、偏離校準(zhǔn)狀態(tài)評(píng)定表、《檢定、維修、報(bào)廢、保存校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄、測(cè)量B)方法概要質(zhì)量部在過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)在控制計(jì)劃輸出時(shí)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需監(jiān)視和測(cè)量裝置，總工程師審核采購(gòu)計(jì)劃，由副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購(gòu)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部供應(yīng)室或分公司生產(chǎn)室嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量部提出的技術(shù)方案，組織采購(gòu)。質(zhì)量部配置、入庫(kù)驗(yàn)收與貯存、建立帳冊(cè)、檢定和校準(zhǔn)、調(diào)整或再調(diào)整、防止可能失效的調(diào)整，標(biāo)識(shí)、領(lǐng)取、使用、維護(hù)保養(yǎng)、修理、處置、定期抽查、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室、外部實(shí)驗(yàn)室、校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果記錄、追溯評(píng)價(jià)和記錄使用不符合的裝置測(cè)量結(jié)果有效性，確認(rèn)或再確認(rèn)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件的能力等控制，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置符合產(chǎn)品和過(guò)程控制的要求，結(jié)果有效。確保監(jiān)視和測(cè)量裝置能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。測(cè)量系統(tǒng)分析和校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》6.8和6.10條執(zhí)行。質(zhì)量部根據(jù)公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施能力通過(guò)編制《實(shí)驗(yàn)室設(shè)備清單》規(guī)定其范圍，包括進(jìn)行要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的能力，作為《實(shí)驗(yàn)室控制程序》相關(guān)的三級(jí)文件列入質(zhì)量管理體系文件中。按《實(shí)驗(yàn)室控制規(guī)范》明確規(guī)定和實(shí)施為以下事項(xiàng)的技術(shù)要求：——實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；——實(shí)驗(yàn)室人員的資格；——根據(jù)相關(guān)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)，正確實(shí)施這些服務(wù)的能力；——有關(guān)記錄的評(píng)審。當(dāng)委托原制造商進(jìn)行校準(zhǔn)服務(wù)時(shí)，其實(shí)驗(yàn)室也必須滿足上述要求。當(dāng)需要委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)量部委托滿足GB/T15481或國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)或公司認(rèn)可的商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行，其實(shí)驗(yàn)室明確檢驗(yàn)試驗(yàn)范圍，包括進(jìn)行要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的能力。并盡可能請(qǐng)顧客書(shū)面認(rèn)可，或保存向顧客提供委外檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)報(bào)告的證據(jù)，或外部實(shí)驗(yàn)室獲得ISO/IEC17025或GB/T15481認(rèn)證證書(shū)。78測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程7.1P18內(nèi)部審核過(guò)程（MP4）A)過(guò)程概要A)過(guò)程概要標(biāo)準(zhǔn)8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.3/8.2.2.4/8.2.2.5/顧客要求/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(年度產(chǎn)品審核計(jì)劃、制造過(guò)程審核檢查表、產(chǎn)品審核檢查表、標(biāo)識(shí)/貯存/保護(hù)/檢無(wú)B)方法概要內(nèi)部審核包括質(zhì)量管理體系審核、制造過(guò)程審核和產(chǎn)品審核。每年按《內(nèi)部審核控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程、活動(dòng)和所有班次都進(jìn)行審核，并考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)不符合或顧客報(bào)怨發(fā)生，對(duì)審顧客對(duì)質(zhì)量管理體系附加要求的符合性、適宜性和實(shí)施有效性。審核員應(yīng)具備《內(nèi)部審核控制程序》6.1.4條規(guī)定的資格，且不能審核自己的工作，并獨(dú)立行使審核權(quán)利，審核組長(zhǎng)選擇具有資格審核員組建審核組。被審核過(guò)程的負(fù)責(zé)人（過(guò)程所有者）必須針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)提出的不合格，充分應(yīng)用相關(guān)過(guò)程資源，及時(shí)采取適宜措施，消除不合格及其原因，跟蹤驗(yàn)證所采取措施的有效性。每年應(yīng)按工藝流程對(duì)每一個(gè)制造過(guò)程進(jìn)行審核以確定其有效性。具體程序和方法按《制造過(guò)程按《產(chǎn)品審核規(guī)范》規(guī)定的頻次，在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)（已包裝的最終）產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等）。年度內(nèi)部審核方案、內(nèi)部審核計(jì)劃、內(nèi)部體系審核檢查表、審核報(bào)告等記錄形成和保持按《內(nèi)部審核控制程序》及《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。7.2P19過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量（SP10）A)過(guò)程概要A)過(guò)程概要標(biāo)準(zhǔn)8.2.3/8.2.3.1/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/控制計(jì)劃/檢驗(yàn)卡/檢B)方法概要監(jiān)視和測(cè)量包括對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程工序品的監(jiān)視和測(cè)量，主要由分公司質(zhì)量室根據(jù)《過(guò)程監(jiān)視和控制程序》、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等組織實(shí)施，以證實(shí)工藝過(guò)程能力質(zhì)量管理體系其它過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量通過(guò)內(nèi)部審核、質(zhì)量目標(biāo)跟蹤、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析等過(guò)程，以及各過(guò)程所有者（管理者）日常跟蹤檢查進(jìn)行，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。過(guò)程能力未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正或按《糾正措施控制程序》采取糾正措施，分公司技術(shù)室、質(zhì)量室、生產(chǎn)車間在過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段應(yīng)用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）對(duì)所有新的制造過(guò)程（包括裝配和排序）進(jìn)行過(guò)程研究，以驗(yàn)證過(guò)程能力并為過(guò)程控制提供附加輸入。過(guò)程研究結(jié)果形成《過(guò)程能力分析報(bào)告》（適用時(shí)包括生產(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)方法的規(guī)范以及維護(hù)指導(dǎo)書(shū)等，以及制造過(guò)程能力、可靠性、可維護(hù)性和可用性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則等）。通過(guò)實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖，在控制圖中記錄重要事項(xiàng)（如更換工裝、維修設(shè)備等）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。7.3P20產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程（SP11）A）過(guò)程概要輸標(biāo)準(zhǔn)8.2.4/8.2.4.1/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)條件檢驗(yàn)卡/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/半成品/成品/原材料輸輸輸產(chǎn)品組件檢驗(yàn)工藝監(jiān)控記錄、首件檢驗(yàn)記錄表、交驗(yàn)/單、部件一般要求識(shí)別、采購(gòu)品（外購(gòu)器材）檢驗(yàn)和試驗(yàn)、生產(chǎn)B)方法概要對(duì)原材料和其它采購(gòu)件的監(jiān)視和測(cè)量可在進(jìn)庫(kù)前實(shí)施驗(yàn)證，也可在生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品交付過(guò)程通過(guò)實(shí)際使用進(jìn)行驗(yàn)證；可由公司進(jìn)行，也可要求供方或委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行。對(duì)成品的監(jiān)視和測(cè)量，可在生產(chǎn)線進(jìn)行，也可在入庫(kù)前進(jìn)行。必須保持符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)（如檢驗(yàn)記錄、合格證等）。監(jiān)視和測(cè)量記錄必須記明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（如檢驗(yàn)、齒輪車間和箱體車間主任或西計(jì)經(jīng)理）。未經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》的產(chǎn)品，即使入庫(kù)也不能發(fā)送給顧客或交付使用。除非得到經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員或顧客（要求時(shí)）批準(zhǔn)，否則在未按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》完成所有產(chǎn)品特性監(jiān)視和測(cè)量前不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。如確需放行，應(yīng)由檢驗(yàn)員批準(zhǔn)并按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)和追溯。全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)、外觀項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。7.4P21不合格品過(guò)程（SP12）A)過(guò)程概要標(biāo)準(zhǔn)8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4//檢驗(yàn)記錄/不合格品不合格品標(biāo)牌、不合格品審理報(bào)告單不合格品返工（修）通知單、報(bào)廢品通知單原樣超差使用征詢單、讓步使用單不合格品產(chǎn)生原因及責(zé)任表不合格品審理報(bào)告單、不合格品返修單外協(xié)件讓步接收單、讓步接收單B)方法概要產(chǎn)品（公司預(yù)期提供給顧客的產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品，以及公司外購(gòu)材料、外購(gòu)件，外協(xié)件，自制工裝、檢具等）發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),或不確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行識(shí)別（見(jiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)范）、處置和控制，以防止其非預(yù)期的使用a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。不合格品未處置前必須保持不合格的性質(zhì)，處置后保持不合格品處置記錄,包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄(見(jiàn)SP2記錄過(guò)程)。不合格品得到糾正之后，檢驗(yàn)員對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，分公司銷售室、分公司技術(shù)室協(xié)助分公司質(zhì)量室組織采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。檢驗(yàn)員出具的返工指導(dǎo)書(shū)（包括重新檢驗(yàn)要求），必須易于作業(yè)人員或車間工段負(fù)責(zé)人得到和交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，分公司質(zhì)量室組織制訂與實(shí)施與不合格影響或潛在影響程度相適分公司質(zhì)量室根據(jù)對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立優(yōu)先減少不合格品計(jì)劃，具有糾正措施責(zé)任的管理者提出并實(shí)施糾正措施，分公司質(zhì)量室對(duì)糾正措施驗(yàn)證。不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí),分公司銷售室立即通知顧客采購(gòu)部門。只要產(chǎn)品或制造過(guò)程與PPAP批準(zhǔn)不一致,在繼續(xù)生產(chǎn)前應(yīng)獲得顧客的讓步或批準(zhǔn)。分公司質(zhì)量室負(fù)責(zé)保持批準(zhǔn)期限內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量的記錄,并在每一包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。當(dāng)批準(zhǔn)期滿時(shí)，還應(yīng)確保符合原有的或替代的規(guī)范要求。該要求適用于采購(gòu)產(chǎn)品，在提交給顧客之前，由分公司銷售室與供方就顧客的任何要求達(dá)成一致。7.5P22數(shù)據(jù)分析過(guò)程（MP5）A)過(guò)程概要標(biāo)準(zhǔn)8.1/8.1.1/8.1.2/8.4/8.4.1/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/最高管理者要測(cè)量分析和改進(jìn)策劃、數(shù)據(jù)信息來(lái)源、數(shù)據(jù)分類、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分B)方法概要B1)測(cè)量分析和改進(jìn)項(xiàng)目小組根據(jù)該程序和“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”過(guò)程的結(jié)果編制和實(shí)施檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，證實(shí)產(chǎn)品的符分公司質(zhì)量室根據(jù)具體策劃和管理體系符合性及其持續(xù)改進(jìn)其有效性所需內(nèi)部質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，并確定和實(shí)施需統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法及應(yīng)用程度。分公司質(zhì)量室負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核、制造過(guò)程審核。項(xiàng)目小組在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)(控制計(jì)劃)階段，確定所需的統(tǒng)計(jì)方法及其應(yīng)用程度。人力資源部負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念培訓(xùn)，如“變差”、“控制(穩(wěn)定性)”、“制造過(guò)程能力”及“過(guò)度調(diào)整”等，確保全員理解和使用。B2)數(shù)據(jù)分析質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)分析由分公司質(zhì)量室統(tǒng)一管理。需確定、收集和分析的數(shù)據(jù)（包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其它來(lái)源的數(shù)據(jù)），以及數(shù)據(jù)的分析和使用按《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。7.6P23持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（MP6）標(biāo)準(zhǔn)8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/質(zhì)量方針//數(shù)據(jù)分建立項(xiàng)目小組、制訂持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、實(shí)施總結(jié)B)方法概要各部門針對(duì)以下方面策劃和實(shí)施改進(jìn)：——質(zhì)量管理體系有效性改進(jìn)。如效率改進(jìn)、服務(wù)改進(jìn)、業(yè)績(jī)改進(jìn)、現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)、管理方法改進(jìn)、文件改進(jìn)、成本改進(jìn)等?！夹g(shù)改進(jìn)。如產(chǎn)品改進(jìn)、工藝改進(jìn)（持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過(guò)程參數(shù)變差的控制和減少）、設(shè)備改進(jìn)、工裝改進(jìn)、檢具改進(jìn)等。為減少產(chǎn)品和過(guò)程的變差，特殊特性應(yīng)優(yōu)先總經(jīng)理和齒輪分公司經(jīng)理保證必要的資源以實(shí)施這些項(xiàng)目。改進(jìn)過(guò)程按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》進(jìn)行。7.7P24糾正措施過(guò)程（MP7）A)過(guò)程概要方標(biāo)準(zhǔn)8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3/8.5.2.4/顧客反饋信息/審核不合格報(bào)告/不合格品處置糾正/預(yù)防措施處理單、糾正措施方案、糾正措施計(jì)劃、糾正措收集、識(shí)別和評(píng)審不合格信息、確定不合格B)方法概要按《糾正措施控制程序》分析問(wèn)題根本原因、制定糾正措施、實(shí)施并記錄或保持實(shí)施的證據(jù),驗(yàn)證采取措施的有效性，以使根本原因得到識(shí)別與消除，防止不合格再發(fā)生。如顧客有規(guī)定，應(yīng)按顧客規(guī)定的解決問(wèn)題方式進(jìn)行解決。問(wèn)題責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及其解決，舉一反三，一并解決類似產(chǎn)品和過(guò)程存在的問(wèn)題，應(yīng)根據(jù)不合格的影響大小和可能的風(fēng)險(xiǎn)程度采用防錯(cuò)技術(shù)或其它糾正措施，并把糾正措施及其實(shí)施的控制用于消除類似過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。分公司質(zhì)量室和分公司銷售室對(duì)顧客使用中反映的質(zhì)量問(wèn)題和抱怨，尤其是顧客制造廠、工程部門（質(zhì)量或技術(shù)部）拒收的產(chǎn)品進(jìn)行分析,并盡可能縮短分析的周期,保持分析的記錄，以便需要時(shí)提供。公司規(guī)劃管理部督促負(fù)有糾正措施責(zé)任的過(guò)程所有者采取必要的糾正措施，防止再發(fā)生。糾正措施狀況應(yīng)提交管理評(píng)審。7.8P25預(yù)防措施過(guò)程（MP8）A)過(guò)程概要標(biāo)準(zhǔn)8.5.3/不合格處理單/顧客反饋/潛在不合格報(bào)告/數(shù)據(jù)趨勢(shì)分析/識(shí)別潛在的不合格、確定潛在不合格原因、評(píng)審預(yù)防措施需B)方法概要按《預(yù)防措施控制程序》針對(duì)可能發(fā)生不合格的原因采取相應(yīng)措施，防止不合格發(fā)生。在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃和現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò)程評(píng)審中，項(xiàng)目小組根據(jù)應(yīng)用DFMEA和PFMEA，制定消除潛在不合格的原因的措施，防止不合格發(fā)生。各部門及時(shí)對(duì)所負(fù)責(zé)的過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)分析，發(fā)現(xiàn)存在不合格趨勢(shì)時(shí)，及時(shí)進(jìn)行潛在原因分析，并采取相應(yīng)措施，把不合格消除在其萌芽狀態(tài)。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng),即應(yīng)充分考慮潛在問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)、成本、收益等因素。預(yù)防措施狀況應(yīng)提交管理評(píng)審。7.9P26供方控制和評(píng)定過(guò)程（MP9）A)過(guò)程概要門標(biāo)準(zhǔn)7.2.2/7.2.2.1/7.1.4/7.4.3.1/7.4.3.2/8.2.2.3/8.5.2.4分公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)文件/采購(gòu)合同/采購(gòu)計(jì)劃/質(zhì)量協(xié)議書(shū)（或合同書(shū)）供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃、供方評(píng)審表、合格供方名單、合格供方年度考核、供方綜合能力審核評(píng)價(jià)表B)方法概要分公司質(zhì)量室按《供方控制和評(píng)定程序》組織控制和評(píng)定工作，以保證所有供方符合適用法律法規(guī)、顧客及公司的要求。供方管理實(shí)施狀況應(yīng)提交管理評(píng)審。ISO/TS16949:2008在質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用對(duì)照表12346.1、6.1.2、6.3、6.3.1、////識(shí)6.1.2c）5.4.2b)/////////b////工裝Q/TKC133-20115.2a)、5.3、工藝文件的編制、工裝制造7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議/7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序7.5.4.1顧客所有的生產(chǎn)工裝Q/TKC140-20118.1.2基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)8.2.1.1顧客滿意-補(bǔ)充Q/TKC139-20116.12顧客滿度測(cè)量8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核程序Q/TKC143-2011程序Q/TKC144-2011555////職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1總要求-補(bǔ)充4.2文件要求4.2.1總則▲○○○○○○●○○○職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.3.1工程規(guī)范4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.1.1過(guò)程效率▲○○○○○○○○○○○職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款5.3質(zhì)量方針5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)－補(bǔ)充5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通○○○○○○○職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款5.6.1.1質(zhì)量管理體系績(jī)效5.6.2.1評(píng)審輸入－補(bǔ)充6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款6.2.2.3在職培訓(xùn)6.3.1工廠設(shè)施及設(shè)備策劃6.4.1確保員工安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量6.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃－補(bǔ)充○職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款7.1.4更改控制7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1.1顧客指定的特殊特性7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審－補(bǔ)充7.2.2.2組織制造可行性7.2.3顧客溝通7.2.3顧客溝通－補(bǔ)充7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1.1多方論證方法○○○○職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款7.3.2.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入7.3.2.3特殊特性7.3.3.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.4.1監(jiān)視7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.6.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)-補(bǔ)充7.3.6.2樣件計(jì)劃7.3.6.3產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.4.1采購(gòu)過(guò)程○職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款7.4.1.1法規(guī)的符合性7.4.1.2供方質(zhì)量管理體系7.4.1.3顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量7.4.3.2供方監(jiān)視7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1控制計(jì)劃7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)7.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.1.4預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理7.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃7.5.1.7服務(wù)信息反饋7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)－補(bǔ)充7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1標(biāo)識(shí)和可追溯性-補(bǔ)充7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1顧客所有的生產(chǎn)工裝7.5.5產(chǎn)品防護(hù)職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1.1統(tǒng)計(jì)工具的確定8.1.2基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.1顧客滿意8.2.1.1顧客滿意－補(bǔ)充8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核8.2.2.2制造過(guò)程審核8.2.2.3產(chǎn)品審核8.2.2.4內(nèi)部審核計(jì)劃8.2.2.5內(nèi)部審核員資格8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1制造過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)8.2.4.2外觀件○○職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款8.3.1不合格品控制－補(bǔ)充8.3.2返工產(chǎn)品的控制8.3.4顧客放棄/授權(quán)/特許8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用8.5.1.1組織的持續(xù)改進(jìn)8.5.1.2制造過(guò)程改進(jìn)○職能機(jī)構(gòu)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款8.5.2.1解決問(wèn)題的方法8.5.2.2防錯(cuò)8.5.2.3糾正措施影響8.5.2.4退貨/拒收產(chǎn)品試驗(yàn)/分析8.5.3預(yù)防措施“▲”主管領(lǐng)導(dǎo)“●”主要責(zé)任部門“○”相第一章總論............................................錯(cuò)誤！未定第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性和可行性.....................錯(cuò)誤！未定