設(shè)備技術(shù)檔案管理辦法

第4頁共17頁XX制造有限公司設(shè)備技術(shù)檔案管理辦法1.總則：1.1為建立?健全公司設(shè)備技術(shù)檔案工作,完整保存和科學(xué)管理公司的設(shè)備技術(shù)檔案,充分發(fā)揮設(shè)備技術(shù)檔案在公司建設(shè)和發(fā)展中的作用,更好地為公司各生產(chǎn)技術(shù)部門服務(wù),特制訂本管理制度?1.2本公司設(shè)備技術(shù)檔案是指各技術(shù)部門、分廠在生產(chǎn)技術(shù)、科研成果、質(zhì)量、設(shè)備、基建等技術(shù)活動(dòng)中形成的具有歸檔保存價(jià)值的圖紙、圖表、文字材料、照片等技術(shù)資料以及外來、外購的圖紙、資料、圖書等。設(shè)備檔案資料應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：（1）設(shè)備制造廠的技術(shù)檢驗(yàn)文件、合格證、技術(shù)說明書、裝箱單、圖紙等（2）設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)說明、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)備清單等（3）設(shè)備附錄及工具清單（4）設(shè)備大、年修理施工總結(jié)、記錄，竣工驗(yàn)收單，修理檢測記錄（5）精度校驗(yàn)及檢驗(yàn)記錄（6）設(shè)備改造、更新技術(shù)（7）設(shè)備缺陷記錄及事故報(bào)告單（原因分析處理結(jié)果）（8）設(shè)備技術(shù)狀況鑒定表（9）設(shè)備基礎(chǔ)圖及土建圖（10）設(shè)備結(jié)構(gòu)及易損件、主要配件圖紙（11）設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程（12）其他資料1.3按介質(zhì)劃分設(shè)備檔案資料可分為下述類型：（1）紙拷貝（藍(lán)圖、透明圖、照片、白圖和其它印刷文件）（2）電子文檔（用CAD或其它軟件形成的設(shè)計(jì)圖、文字資料和音像制品等）2.管理職責(zé)2.1設(shè)備部是設(shè)備技術(shù)檔案的歸口管理部門。2.2按照集中統(tǒng)一管理設(shè)備技術(shù)檔案的基本原則，公司設(shè)備部設(shè)立設(shè)備技術(shù)檔案室（以下簡稱檔案室），并配備專職人員管理。檔案室在設(shè)備部的直接領(lǐng)導(dǎo)下，集中統(tǒng)一管理全公司的設(shè)備、基建等設(shè)備技術(shù)檔案。建立、健全設(shè)備技術(shù)檔案工作，達(dá)到全公司設(shè)備技術(shù)檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和有效利用。2.3公司各職能部門、分廠要把設(shè)備技術(shù)檔案工作納入本單位的技術(shù)業(yè)務(wù)管理工作中，保證其技術(shù)資料及時(shí)、完整歸檔，按制度借閱并及時(shí)返還，并在使用中對技術(shù)檔案中的錯(cuò)誤及時(shí)通知檔案室或設(shè)備部，以保證全公司設(shè)備技術(shù)檔案工作的順利開展。3.設(shè)備檔案的歸檔3.1技改和基建項(xiàng)目結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)應(yīng)速將下述技術(shù)資料歸檔:(1)工程施工執(zhí)照，開工報(bào)告(2)各專業(yè)施工圖會審記錄（土建、水暖、電氣、通風(fēng)等）(3)設(shè)計(jì)變更通知單(4)施工單位與建設(shè)單位往來的聯(lián)系單(5)工程定位測量及放線記錄(6)地基承載力復(fù)查記錄或打樁記錄(7)建筑物、構(gòu)建物的沉降變形觀測記錄(8)水泥出廠質(zhì)量證明及檢驗(yàn)報(bào)告(9)鋼材出廠質(zhì)量證明及試驗(yàn)報(bào)告(10)金屬焊接試驗(yàn)報(bào)告及采用焊條證明(11)紅磚出場證明及試驗(yàn)報(bào)告（抗壓試驗(yàn)及抗凍試驗(yàn)）(12)砂、漿強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告(13)混凝土試驗(yàn)配合比及強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告(14)防水、保溫材料出廠證明、試驗(yàn)報(bào)告(15)采用構(gòu)件配件出廠證明(16)隱蔽（吊裝）工程驗(yàn)收記錄(17)水暖、設(shè)備管道試調(diào)、試壓記錄(18)電氣接地電阻、絕緣電阻測驗(yàn)記錄(19)工程質(zhì)量事故處理資料(20)分步分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表(21)單位工程質(zhì)量評定表(22)工程竣工驗(yàn)收證明(23)工程交工驗(yàn)收證明(24)工程竣工圖(25)設(shè)備隨機(jī)技術(shù)文件(26)設(shè)備調(diào)試報(bào)告或試驗(yàn)報(bào)告原施工圖變更不大，不影響工程質(zhì)量。有變更說明、變更圖紙、施工單位在圖紙封面上加蓋竣工圖專章，并有技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字的，亦可作為竣工圖。3.2大、年修項(xiàng)目結(jié)束后二周內(nèi)應(yīng)速將下述技術(shù)資料歸檔:(1)大、年修計(jì)劃表(2)備件清單(3)開、竣工報(bào)告(4)竣工圖及設(shè)計(jì)變更通知單(5)油品化驗(yàn)報(bào)告(6)設(shè)備調(diào)試報(bào)告(7)竣工驗(yàn)收報(bào)告(8)大、年修總結(jié)3..3定修項(xiàng)目結(jié)束二日內(nèi)應(yīng)應(yīng)速將下述技術(shù)資料歸檔:(1)定修計(jì)劃表(2)定修檢查記錄3.4凡外來、外購設(shè)備的圖紙資料，隨儀器、設(shè)備入廠的圖紙、使用說明書、電氣線路圖等技術(shù)文件在開箱前，有關(guān)單位必須通知設(shè)備管理人員或資料管理人員參加資料清點(diǎn)，如數(shù)歸檔。在未辦理借閱使用手續(xù)前任何人不得據(jù)為私有。3.5對于測繪的備件圖紙應(yīng)在一周內(nèi)歸檔，對未歸檔的圖紙，設(shè)備部將不予安排備件訂貨。3.6歸檔的資料由工程負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員按類別整理后交檔案員歸檔。凡歸檔的技術(shù)資料應(yīng)完整、準(zhǔn)確、衛(wèi)生、圖面清晰，幅面符合標(biāo)準(zhǔn)，字跡工整。電子文檔歸檔時(shí)應(yīng)以光盤形式移交，光盤應(yīng)裝袋保管。凡不符合歸檔要求或技術(shù)文件資料不全的，檔案員有權(quán)拒絕接收。修改圖紙要履行下列手續(xù)：分廠主管工程師提出填寫圖紙修改申請單（見HYPERLINK附錄12）設(shè)備部主管工程師審核設(shè)備部部長批準(zhǔn)因修改內(nèi)容而更換的檔案，原檔案報(bào)廢，保管期限為一年。7.2修改圖紙要連同底圖一起修改并按規(guī)定在圖紙上簽字。7.3設(shè)備部將根據(jù)設(shè)備及檔案狀況定期組織專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)備檔案進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)束后將鑒定結(jié)論填寫在設(shè)備檔案鑒定書上（見HYPERLINK附錄13）。7.4.設(shè)備調(diào)出時(shí)，設(shè)備檔案隨之調(diào)出；設(shè)備報(bào)廢時(shí)設(shè)備檔案隨之銷毀。7.5凡要銷毀的設(shè)備技術(shù)檔案，必須造具清冊（HYPERLINK見附錄14），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在指定監(jiān)銷人監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，以防失密。銷毀清冊必須及時(shí)歸檔。8.設(shè)備檔案的保密制度8.1公司職工必須嚴(yán)守機(jī)密，維護(hù)設(shè)備技術(shù)檔案的安全。借閱者必須履行借閱手續(xù)，對已借閱的設(shè)備檔案要妥善保管，不得遺失和損壞。8.2設(shè)備技術(shù)檔案如有丟失、被盜、泄密等情況，應(yīng)立即上報(bào)并采取措施作妥善處理。8.3非工作人員未經(jīng)允許，不得隨意翻閱設(shè)備技術(shù)檔案。8.4技術(shù)檔案一般不允許帶出公司。8.5外單位借閱本公司技術(shù)資料必須經(jīng)設(shè)備副總批準(zhǔn)，且要辦理借閱手續(xù)。序號圖號圖名幅面數(shù)量介質(zhì)資料來源移交人（簽字）：接收人（簽字）：附錄1遼陽西姆萊斯石油專用管制造有限公司歸檔資料移交清單附錄2遼陽西姆萊斯石油專用管制造有限公司卷內(nèi)目錄序號圖號圖名幅面數(shù)量備注卷號：卷名：附錄4卷號編制規(guī)則L附錄4卷號編制規(guī)則L114PM0E00eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,4)eq\o\ac(○,5)eq\o\ac(○,6)eq\o\ac(○,7)eq\o\ac(○,8)eq\o\ac(○,9)卷號由7段代碼組成第1段：L表示公司代號第2段：分廠代碼第3段：機(jī)組代碼第4段：相同設(shè)備的序號0-9第5段：專業(yè)代碼R—軋鋼M—機(jī)械E—電氣P-動(dòng)力H—液壓L—潤滑B—土建F—爐子I—儀表C—計(jì)算機(jī)T—閉路電視O—工具第6段：相同卷的流水號00-99第7段：A/B卷第8段：柜（架）號00-99第9段：層號,自上而下計(jì)，a-e卷名：卷號：姓名單位借期還期序號卷號圖號圖名幅面有底圖否資料來源附錄5藍(lán)（底）圖賬附錄6電子文檔賬序號光盤號文件名稱及內(nèi)容數(shù)量資料來源附錄7檔案檢索目錄序號卷號卷名資料來源附錄8借閱卡單位： 姓名： 日期： 序號卷號卷名123456見附錄10圖紙托曬單單位：姓名：托曬日期：用圖日期：序號卷號圖號圖名數(shù)量幅面用途單位領(lǐng)導(dǎo)：設(shè)備部：設(shè)備副總：附錄9檔案借閱賬單位：姓名：借期卷號卷名還期檔案員簽名附錄11曬圖登記賬日期圖號圖名數(shù)量托曬人領(lǐng)圖簽字附錄12圖紙修改申請單卷號卷名修改人圖號圖名審核人修改原因：修改記錄：附錄13設(shè)備檔案鑒定書卷號卷名鑒定人審核人鑒定日期鑒定結(jié)論：鑒定