軟件公司質(zhì)量手冊(一)

XX軟件公司質(zhì)量手冊(1)

受控狀態(tài):

質(zhì)量手冊

(XX/ZGA-2002)

擬制:_____________

審核：____________

發(fā)布令

本公司根據(jù)GB/T19001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了重慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè)

有限公司《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。

貫徹GB/T19001：2000族標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將大大推進(jìn)公司質(zhì)

量管理科學(xué)化、規(guī)范化與程序化的進(jìn)程。

本《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系的文字描述，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我們

建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)與全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，公司各部門與全體員工都務(wù)必

遵照執(zhí)行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。

本《質(zhì)量手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，質(zhì)量部對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

總經(jīng)理:

年月日

任命書

為了建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GB

/T19001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定與本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，特任命胡曉華副

總經(jīng)理為我公司管理者代表，其職責(zé)為：

1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保持；

2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進(jìn)的需求；

3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；

4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

年月日

目錄

0.1公司概況.................................................................................1

0.2組織機(jī)構(gòu)圖..............................................................................2

0.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖......................................................................1

0.4質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表..............................................................1

1.0質(zhì)量手冊說明............................................................................1

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)................................................................................1

3.0適用范圍................................................................................1

4.0質(zhì)量管理體系........................................................................1

4.2.3文件操縱程序.........................................................................1

4.2.4質(zhì)量記錄操縱程序.....................................................................1

5.0管理職責(zé).................................................................................1

5.4策劃.....................................................................................1

5.4.2質(zhì)量管理策劃操縱程序..................................................................1

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.......................................................................1

5.6管理評(píng)審操縱程序.......................................................................1

6.0資源管理.................................................................................1

6.2人力資源管理程序.......................................................................1

6.3設(shè)施與工作環(huán)境管理程序................................................................1

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).................................................................................1

7」產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序..................................................................1

7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序..............................................................3

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)操縱程序.....................................................................1

7.4采購操縱程序...........................................................................1

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱程序..............................................................1

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱程序..............................................................1

8.0測量、分析與改進(jìn)........................................................................1

8.2.1顧客滿意程度測量程序.................................................................1

8.2.2內(nèi)部審核程序..........................................................................1

8.3不合格品操縱程序.......................................................................1

8.4數(shù)據(jù)分析操縱程序.......................................................................1

8.5改進(jìn)操縱程序...........................................................................1

附：

-《任命書》

—《公布令》

-《質(zhì)量記錄清單》

0.1公司概況

重慶市XXX軟件產(chǎn)業(yè)有限公司是一家已穩(wěn)健運(yùn)營八年的高科技企業(yè)，以計(jì)算機(jī)硬件、軟件及系統(tǒng)

集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兼營代理國內(nèi)外品牌電腦、防盜報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)

控系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設(shè)計(jì)、安裝。產(chǎn)品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅

務(wù)、保險(xiǎn)、證券、電信、事業(yè)機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、酒店、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等行業(yè)得到了廣泛的運(yùn)用。

公司目前是重慶規(guī)模最大的計(jì)算機(jī)軟件與系統(tǒng)集成企業(yè)之一。在大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、綜合布線、安全

防范工程、各類軟硬件平臺(tái)的開發(fā)設(shè)計(jì)、分布式數(shù)據(jù)庫應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)等方面具

有一定的能力。

公司設(shè)有行政部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)量部、市場部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā)中心、售后

服務(wù)部、生產(chǎn)部等10個(gè)部門。公司總部設(shè)在重慶市江北區(qū)，總面積兩千余平方米，其中有寬敞明亮、

布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備的電教培訓(xùn)室，有覆蓋面廣、應(yīng)用性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)通信實(shí)驗(yàn)室，為公司進(jìn)

行產(chǎn)品開發(fā)、實(shí)驗(yàn)、培訓(xùn)、驗(yàn)證等提供了必要的資源保障。

科技時(shí)代，以人為本，XXX已建立了良好的激勵(lì)、競爭、考核機(jī)制，為活躍在不一致崗位上的XXX

員工提供了盡展個(gè)人才能的空間。XXX現(xiàn)有科技人員40余名，多數(shù)已成為獲得不一致網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際認(rèn)

證資格的工程師。高學(xué)歷、專業(yè)強(qiáng)、年輕化是xxx60余名員工的顯著特點(diǎn)。他們知識(shí)結(jié)構(gòu)新，善于探

索，為xxx高層次的技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

xxx注重與各高等院校及資深專家交流合作，已取得中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、軟件評(píng)測中心等機(jī)構(gòu)的

鼎力支持。為給企業(yè)培養(yǎng)有用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學(xué)校。

同時(shí)，XXX也注重與國際、國內(nèi)著名廠商建立良好的伙伴關(guān)系，從而獲取產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)支持、

人員培訓(xùn)、售后服務(wù)等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。

XXX先后被市科委、市信息產(chǎn)業(yè)局認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”與“軟件企業(yè)”。同時(shí)還成為重慶市首

批被國家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)認(rèn)定為“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)”的八家高科技企業(yè)之一。

XXX科技的代表性產(chǎn)品有：XXX客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)），XXX中間業(yè)務(wù)

平臺(tái)（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)），XXX視頻會(huì)議系統(tǒng)（包含VOD點(diǎn)播系統(tǒng)）、XXX社會(huì)養(yǎng)老保

險(xiǎn)管理系統(tǒng)、XXX發(fā)票稽查舉報(bào)管理系統(tǒng)、XXX網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)）、智能交通操縱

系統(tǒng)、XXX通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、XXX智能建筑自控系統(tǒng)，XXX校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用

于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校）、XXX企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè)MIS、企業(yè)ERP、企業(yè)MRP-ii,

企業(yè)OA,企業(yè)PDM,制藥企業(yè)GMP）、xxx事業(yè)單位辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。

公司為習(xí)慣現(xiàn)代管理需要，建立了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)，以實(shí)現(xiàn)管理的及時(shí)與高效。

公司經(jīng)營宗旨為“幫助企業(yè)信息化”。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產(chǎn)力與競爭力，以“追求個(gè)人與社

的共同進(jìn)展”為基本理念，以“團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、民主”為企業(yè)精神，以振興民族信息產(chǎn)業(yè)為己任，

不斷致力于世界信息產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，為推動(dòng)人類社會(huì)的共同進(jìn)步而努力。

法人代表：陳秀祥

聯(lián)系電話：86-23-67757899/67742538傳真：86—23—67000264

公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路76號(hào)光宇大廈15樓郵編：400020

0.2組織機(jī)構(gòu)圖

公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示:

0.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如下圖所示:

0.4質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表

行

業(yè)方市場部

管

售

總質(zhì)行商工財(cái)

政

職能部門務(wù)研

理

后

程

市

副

副案

者

服

發(fā)技市

場

總

經(jīng)總量政務(wù)務(wù)

代

務(wù)

術(shù)場

中二

經(jīng)

體系要求經(jīng)中

部

表

部

部

理

理心部

理部部部部

心

4管理體系

4.1總要求☆▲OOOOOOOOOOOO

4.2文件要求☆▲OOOOOOOOOOOO

4.2.1總則

4.2.2質(zhì)量手冊☆▲OOOOOOOOOOOO

4.2.3文件操縱O☆OO▲▲OOOOOOOO

4.2.4記錄操縱O☆OO▲OOOOOOOOO

5管理職責(zé)

5.1管理承諾▲OOO

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲OOOOOOOOOOOOO

5.3質(zhì)量方針▲OOOOOOOOOOOOO

5.4策劃▲OOOO

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)☆▲OOOOOOOOOOOO

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲OOOOOOOOOOOOO

5.5.1職責(zé)與權(quán)限☆▲OOOOOOOOOOOO

5.5.2管理者代表☆▲OOOOOOOOOOOO

5.5.3內(nèi)部溝通☆▲OOOOOOOOOOOO

5.6管理評(píng)審☆▲OOOOOOOOOOOO

5.6.1總則

5.6.2評(píng)審輸入☆▲OOOOOOOOOOOO

5.6.3評(píng)審輸出☆▲OOOOOOOOOOOO

6資源管理

6.1資源提供☆▲OOOO

6.2人力貨源☆OOOO▲OOOOOOOO

6.2.1總則

6.2.2能力意識(shí)與培訓(xùn)☆OOOO▲OOOOOOOO

6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOO☆O▲OOOOOOOO

6.4工作環(huán)境OOO☆O▲OOOOOOOO

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OO☆OOOO▲▲O

7.2與顧客有關(guān)的過程O☆OOOO▲▲▲▲OO▲▲

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求

O☆OOOO▲▲▲▲OO▲▲

的確定

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的

O☆OOOOOOOOOO▲▲

評(píng)審

7.2.3顧客溝通O☆OOOO▲OOOO▲▲▲

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)☆O▲OOO▲▲▲OOO

7.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.2設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.3設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.4設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.5設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.6設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.7設(shè)計(jì)與開發(fā)更換的

OO☆OOO▲▲▲OOO

操縱

7.4采購OOO☆OO▲OOOOOOO

7.4.1采購過程OOO☆OO▲OOOOOOO

7.4.2采購信息OOO☆OO▲OOOOOOO

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證OOO☆OO▲OOOOOOO

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供O☆OO▲▲▲▲▲▲OOO

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)的操縱O☆OO▲▲▲O▲OOOO

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過

OO☆OOOO▲▲OOOO

程的確認(rèn)

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性O(shè)O☆OOOO▲▲OOOO

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)OO☆OOOO▲▲OO0O

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)OO☆OOOO▲▲OOOO

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱OOO☆▲OOO

8測量、分析與改進(jìn)

8.1總則O☆OO▲OOOOOOOO

8.2監(jiān)視與測量OOOO☆OOOOOOOOO

8.2.1顧客滿意程度測量

O☆OOOOOOOOOO▲▲

程序

8.2.2內(nèi)部審核☆▲OOOOOOOOOOOO

8.2.3過程的監(jiān)視與測量☆▲OOOOOOOOOOOO

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量☆▲OOOOOOOOOOOO

8.3不合格品操縱O☆OO▲O▲▲▲OOOOO

8.4數(shù)據(jù)分析O☆OO▲OOOO0OOOO

8.5改進(jìn)O☆OO▲OOOOOOOOO

8.5.1持續(xù)改進(jìn)O☆OO▲OOOOOOOOO

8.5.2糾正措施O☆OO▲OOOOOOOOO

8.5.3預(yù)防措施O☆OO▲OOOOOOOOO

注：

歸口"責(zé)任“O”：配合

1.0質(zhì)量手冊說明

1.手冊內(nèi)容

本手冊根據(jù)GB/T19001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定與本公司的實(shí)際情況編制而成，

它包含：

1.公司質(zhì)量管理體系的范圍，包含除GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)中7.5.2條以外的全部要求；

2.質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；

3.對質(zhì)量管理體系所包含的過程順序與相互作用的表述。

2.手冊管理

為確?！妒謨浴返倪m宜性與有效性，使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場都能得到其有效版本，本節(jié)對《手冊》

的管理作如下規(guī)定：

1.本《手冊》由質(zhì)量部歸口管理，具體負(fù)責(zé)編制、校審、發(fā)放、更換、換版，并對《手冊》

的保管、使用進(jìn)行監(jiān)督、考核。

2.管理要求

a編制與審批

本《手冊》由質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施，解釋權(quán)歸質(zhì)量部。

b發(fā)放

本《手冊》正本由質(zhì)量部歸檔保管，副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)，造冊登記發(fā)放（有條件時(shí)可

在網(wǎng)上公布），使用部門簽字領(lǐng)取。

c本《手冊》分“受控”與“非受控”兩種?！笆芸亍笔謨栽陟轫撋霞由w有“受控文件”紅

色印章，編號(hào)后發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)?！胺鞘芸亍笔謨圆患由w紅色

印章，不編號(hào)。

d《手冊》公布后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其能正確懂得、統(tǒng)

一認(rèn)識(shí)、全面執(zhí)行。

e修改

1）為確?！妒謨浴返倪m宜性、有效性與充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對其修改。除勘誤性

修改外，修改內(nèi)容務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2）修改由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并將修改的有關(guān)信息記錄在手冊的更換記錄頁內(nèi)，儲(chǔ)存《文

件更換申請單》。

3）修改使用就頁劃改、換頁或者換版三種方式。換頁或者換版修改應(yīng)收回原頁或者原版，

并加

蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。

f換版

本《手冊》根據(jù)需要進(jìn)行換版。換版由質(zhì)量部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。發(fā)行新版時(shí)，

應(yīng)及時(shí)收回作廢版的《手冊》。

g使用

1）本《手冊》的持有者務(wù)必對其妥善保管，不得缺失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、外贈(zèng)或者復(fù)印,

調(diào)離公司時(shí)應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。

2）《手冊》持有者發(fā)現(xiàn)手冊有嚴(yán)重?fù)p壞或者丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部按規(guī)定補(bǔ)發(fā)。

h評(píng)審

質(zhì)量部每年應(yīng)結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量體系審核對《手冊》進(jìn)行一次審查，以確保其適宜性、有效性

與充分性。

3.術(shù)語與定義

本手冊使用GB/T19000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》中的術(shù)語與定義。

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)

i.本《手冊》中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過描述已構(gòu)成本《手冊》的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn)

被修改之前，本《手冊》為有效版本。如所引用的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，本《手冊》將作相應(yīng)的修改,

使其與引用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的內(nèi)容相習(xí)慣。

2.本《手冊》引用的標(biāo)準(zhǔn)有：

GBfr19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語

GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求

GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南

3.本《手冊》中所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)僅在本章節(jié)中總體進(jìn)行描述，不再在以后的章節(jié)中重復(fù)加以描

述。

3.0適用范圍

本《手冊》適用于公司各職能部門及科研與系統(tǒng)集成現(xiàn)場。對內(nèi)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文

件。對外，在合同環(huán)境下，是本公司向顧客與認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供質(zhì)量管理能力與能增強(qiáng)顧客滿意能力的證

實(shí)。

本質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。

4.0質(zhì)量管理體系

4.1總則

公司按照GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施，并堅(jiān)持持續(xù)改

進(jìn)。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求：

1.為使產(chǎn)品與服務(wù)滿足顧客要求，公司識(shí)別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程，并編制相應(yīng)的

程序文件。這些過程既包含從識(shí)別顧客需求到評(píng)價(jià)顧客滿意程度的大過程，也包含每一過程

中的若干具體質(zhì)量活動(dòng)的子過程：

2.確定過程之間的相互作用、過程順序與過程接口關(guān)系；

3.明確規(guī)定過程的輸入、輸出及確保這些過程的有效運(yùn)行與操縱所需的準(zhǔn)則與方法；

4.確保能夠獲得必要的用于支持過程運(yùn)行的資源與對過程進(jìn)行監(jiān)視的信息；

5.對過程進(jìn)行監(jiān)視與測量，分析監(jiān)視與測量結(jié)果并對過程采取必要的措施，以確保實(shí)現(xiàn)對過程

所策劃的結(jié)果與對過程的持續(xù)改進(jìn)；

4.2文件要求

4.2.1概述

1.按照GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，本公司的質(zhì)量管理體系文件包含：

a.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

b.質(zhì)量手冊（包含為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序）；

c.為確保過程的有效策劃、運(yùn)行與操縱所需的文件（包含部門工作手冊、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)等）；

d.對所完成的活動(dòng)與達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的各類記錄。

2.質(zhì)量管理體系文件是指質(zhì)量管理體系信息及其承載媒體。公司質(zhì)量管理體系信息的承載媒體

能夠是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或者其它電子媒體。

3.適宜的文件能夠使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公司質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量及其詳略程度與本

公司的規(guī)模、過程及其相互作用的復(fù)雜程度與人員的能力相習(xí)慣。

4.2.2質(zhì)量手冊

為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與保持，公司編制質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包含：

a.質(zhì)量管理體系的適用范圍，包含需要?jiǎng)h減的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容與刪減的細(xì)節(jié)及刪減的理由；

b.為標(biāo)準(zhǔn)與公司質(zhì)量管理體系要求所編制的形成文件的程序；

c.對經(jīng)識(shí)別的公司質(zhì)量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。

質(zhì)量手冊分受控與非受控兩種。受控質(zhì)量手冊按XX/ZGA423-2002《文件操縱程序》規(guī)定的要

求予以操縱。

1

4.2.3文件操縱程序

1.目的

對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場所使用的文件適用、有效，而不被誤

用。

2.范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，包含以紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、或者其它電子媒體為載體的文

件的操縱。

3.職責(zé)

1.質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。

2.方案中心及其它各部門負(fù)責(zé)管理各自的文件與資料。

3.各部門制定的文件，由本部門自行管理。同時(shí)，還應(yīng)作好公司及其它部門發(fā)放的有關(guān)文件的

管理。

4.質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合內(nèi)部審核，組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審。

4.程序

4.1文件分類及保管

1.質(zhì)量手冊（包含所有過程操縱的程序文件），由質(zhì)量部備案儲(chǔ)存。

2.公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：

?部門工作手冊，作為部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包含：

a）管理標(biāo)準(zhǔn)（部門各項(xiàng)管理制度）；

b）工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)與任職要求等）；

c）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等）；

d）部門質(zhì)量記錄。

以上文件由各部門編制、儲(chǔ)存，發(fā)有關(guān)職能部門并送質(zhì)量部備案存檔。

?其他質(zhì)量文件：針對產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或者其他

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的構(gòu)成適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門儲(chǔ)存、

使用。

3.公司級(jí)管理性文件，如各類行政管理制度、部格外來的管理性文件，包含與質(zhì)量管理體系有

關(guān)的法律、法規(guī)文件等，由行政部儲(chǔ)存。

4.2文件的編號(hào)

1.質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)

1）質(zhì)量手冊

a）編號(hào)規(guī)則：

XX/ZGA一版號(hào)，共用11個(gè)字符來表示。

b）舉例說明：

XX/ZGA-2002,XX/ZG表示xxx公司質(zhì)量管理體系文件，A表示質(zhì)量手冊，

2002表示為2002年版。

2

2）質(zhì)量記錄

a）編號(hào)規(guī)則：

XX/ZGB一要緊使用部門代號(hào)一質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號(hào)一記錄編號(hào)。其中“B”

表示質(zhì)量記錄。

b）舉例說明：

XX/ZGB-ZL—5.6-01,表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊第5.6章《管理評(píng)審操縱程序》

中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。

3）其他質(zhì)量體系文件

a）編號(hào)規(guī)則：

XX/ZGC一部門代號(hào)一文件順序號(hào)一年號(hào)，其中“C”表示其他質(zhì)量體系文件。

b）舉例說明：

XX/ZGC—YF—05—2002,表示研發(fā)中心于2002年公布的第5號(hào)文件。

2.部門代號(hào)規(guī)定如下：

?工程技術(shù)部：GC

?研發(fā)中心：YF?財(cái)務(wù)部：CW

?市場部：SC?質(zhì)量部：ZL

?商務(wù)部：SW?方案中心FA

?行政部：XZ?售后服務(wù)部SH

4.3文件編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

1.質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)批準(zhǔn)公布，質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;

2.各部門的工作文件由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門負(fù)

責(zé)登記、發(fā)放，并送質(zhì)量部備案；

3.文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：

4.各文件管理部門應(yīng)確保文件使用的各場所都能及時(shí)得到有關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、

回收要填寫《文件資料發(fā)放、回收記錄》，使用電子郵件發(fā)文時(shí).，可不作記錄，但應(yīng)能識(shí)別

文件發(fā)放、回收狀態(tài)。

5.因文件破舊需重新發(fā)新文件時(shí)，分發(fā)號(hào)不變，收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予

新的分發(fā)號(hào)，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。

4.4文件的受控標(biāo)識(shí)

1.文件分為“受控”與“非受控”兩種。

2.凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定進(jìn)行操縱。

3.受控文件中除質(zhì)量手冊在封面上加蓋說明其受控狀態(tài)的紅色印章外，其余受控文件不加蓋受

控印章，需要編號(hào)時(shí)，應(yīng)按編號(hào)登記、發(fā)放。

4.5文件更換

1.質(zhì)量手冊需更換時(shí)，由申請更換部門填寫《文件更換申請單》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后由質(zhì)量部組織更換。質(zhì)量部保留文件更換的記錄；

2.其他文件的更換由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更換申請單》，經(jīng)原審批部門審批后，再由各

相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更換。假如指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)

背景資料；3

3.所有被更換的原文件務(wù)必由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性要求。

4.6文件儲(chǔ)存、作廢與銷毀

1.文件儲(chǔ)存

a.文件務(wù)必分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；

b.各部門文件由本部門指定的資料管理員保管。質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核對各部門文件的保管情

況進(jìn)行檢查；

c.各部門資料管理員應(yīng)及時(shí)填寫《部門受控文件清單》。如清單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加

以說明；

d.任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識(shí)別與檢索。

2.文件作廢與銷毀

a.所有失效或者作廢文件，由有關(guān)部門指定的資料管理員及時(shí)從所有發(fā)放或者使用場所撤出

并

加蓋“作廢”印章，妥善保管，防止作廢文件的非預(yù)期使用；

b.因某種原因需保留任何己作廢的文件時(shí)，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；

c.對要銷毀的作廢文件，由有關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請

部門組織銷毀。

3.文件復(fù)制

復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件時(shí)，應(yīng)填寫《文件復(fù)制申請單》，通常文件由各部門經(jīng)理按

規(guī)定權(quán)限審批，重要文件需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可復(fù)制，復(fù)制后由資

料管理人員登記編號(hào)。

4.7外來文件的操縱

1.收到外來文件的部門應(yīng)進(jìn)行登記，識(shí)別其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。

2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，填寫《現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單》，

經(jīng)審批后統(tǒng)一編號(hào)，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

3.有關(guān)部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并

報(bào)質(zhì)量部備案。

4.8文件評(píng)審

每年由質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核，組織有關(guān)部門結(jié)合平常使用情況，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行

檢查、評(píng)審，必要時(shí)，按4.5條款的規(guī)定予以修改。

4.9對承載媒體不是紙張的文件的操縱，應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.10作為特殊文件的質(zhì)量記錄的操縱執(zhí)行《質(zhì)量記錄操縱程序》。

1.有關(guān)文件

?《質(zhì)量記錄操縱程序》。

2.質(zhì)量記錄

?《文件資料發(fā)放、回收記錄》

?《文件更換申請單》

?《部門受控文件清單》

?《文件銷毀申請》4

?《文件復(fù)制申請單》

?《文件資料移交清單》

?《現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單》

4.2.4質(zhì)量記錄操縱程序

1.目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以操縱，以提供符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2.范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行記錄的操縱。

3.職責(zé)

I.質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對記錄的操縱情況。

2.各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管好本部門的質(zhì)量記錄。

3.各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

4.程序

4.1記錄收集、整理

各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單,

清單應(yīng)說明質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存部門與儲(chǔ)存期限。

4.2記錄標(biāo)識(shí)

質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)通過執(zhí)行《文件操縱程序》中對質(zhì)量記錄的編號(hào)規(guī)定來實(shí)現(xiàn)。

4.3記錄填寫、更換

1.質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫

的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并在相應(yīng)的欄目內(nèi)畫上斜線。記錄上的簽名應(yīng)簽全名。

2.如因筆誤或者計(jì)算錯(cuò)誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)使用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時(shí)在其上方寫

上

更換后的數(shù)據(jù)，加蓋或者簽上更換人的印章或者姓名及日期。

4.4記錄儲(chǔ)存

1.各部門指定的資料管理員務(wù)必將本部門的質(zhì)量記錄分類、編目，依日期順序整理，存放于通

風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄都要保持清潔，字跡清晰。各部門應(yīng)按規(guī)定的期限儲(chǔ)存記錄。

2.質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包含名稱、

編號(hào)、儲(chǔ)存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯合備案記錄的原始樣本。各部門

應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊的附冊，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。

3.質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核檢查各部門質(zhì)量記錄的管理情況。

4.5記錄借閱、復(fù)制

1.各部門根據(jù)需要，向質(zhì)量部申請領(lǐng)用所需記錄空白表；

2.需借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理有關(guān)手續(xù)。

4.6記錄銷毀

質(zhì)量記錄如超過儲(chǔ)存期或者其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由銷毀部門填寫《文件銷毀申請單》，交

部

門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請部門組織銷毀。

4.7記錄格式

1.各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部備案。

2.各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更換，更換按《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定辦理。

5.有關(guān)文件

?《文件操縱程序》

6.質(zhì)量記錄

?《質(zhì)量記錄清單》

?《文件資料發(fā)放、回收記錄》

?《文件復(fù)制申請單》

?《文件銷毀申請單》

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過下列活動(dòng)對在公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系與持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：

1.向組織傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性：

a.總經(jīng)理應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識(shí)，清晰熟悉讓顧客滿意是最基本的質(zhì)量管理要求；

b.總經(jīng)理應(yīng)清晰明白產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)員工對質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密有關(guān)；

c.總經(jīng)理通過培訓(xùn)、發(fā)行內(nèi)部刊物、召開會(huì)議與個(gè)別談話等方式，使員工樹立起質(zhì)量意識(shí),

都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客與法律、法規(guī)要求對公司的重要性，使他們積極參加與提高質(zhì)量的

有關(guān)活動(dòng)。

2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，確保全體員工都懂得質(zhì)量方針，并自

覺貫徹執(zhí)行；

3.總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性與

充分性；

4.總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的成功取決于懂得并滿足顧客及其他有關(guān)方明示與潛在的需求與期望，并爭取超越這些需

求與期望。為此，總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)開展下列工作：

I.通過市場調(diào)研、預(yù)測，或者與顧客的直接接觸并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》確定顧

客的需求與期望；

2.將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求。這些要求包含對產(chǎn)品、過程與質(zhì)量管理體系要

求等，只有完全滿足顧客的需求與期望時(shí)，顧客才能滿意；

3.使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：

?公司務(wù)必滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

?顧客的期望與需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間推移而

變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》與《改進(jìn)操縱程序》的規(guī)

定來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客不斷變化的需求。

5.3質(zhì)量方針

1.為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求與期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品與服務(wù)要

求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：

以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠立業(yè)、持續(xù)改進(jìn)，以一流的產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧

客架起通向信息高速公路的橋梁。

本公司立足于人才，以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，完善服務(wù)體系，以最好的

質(zhì)量與

最高服務(wù)保持企業(yè)的生命力，實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾，制造更大的社會(huì)價(jià)值。

2.本方針與公司總體經(jīng)營方針相習(xí)慣、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要構(gòu)成部分。表達(dá)了滿足

要求與持續(xù)改進(jìn)的承諾。

3.本方針為制訂與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)

的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃操縱程序》。

4.各級(jí)經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證與作業(yè)等層次，使全體員工正確理

解并堅(jiān)決執(zhí)行。

5.公司要不斷地通過執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》，對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)，對其進(jìn)

行修改，以習(xí)慣公司內(nèi)外環(huán)境的變化。

6.對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都要進(jìn)行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

公司在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面追求的目的，它包含滿足

產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，與質(zhì)量方針保持一致。

公司制定的質(zhì)量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具體要求的判定指標(biāo)，是能夠量化

與能夠測量的，并將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到有關(guān)的職能與層次上。