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XXXXXXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào):HXJC/B15-2022
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1目的
及時(shí)對(duì)浮現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別和控制,以保證工作質(zhì)量和管
理體系持續(xù)改進(jìn)。
2合用范圍
合用于在管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作中產(chǎn)生的不符合工作的控制。
3職責(zé)
3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人是本程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人,組織不合格工作信息的搜集并
進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)和糾正,負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中不符合工作的控制與處
理。
3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作中不符合工作的控制與處理(包括批準(zhǔn)停
止或者恢復(fù)工作)。
3.3各部門(mén)監(jiān)督員對(duì)已確認(rèn)的不符合工作在所轄區(qū)域內(nèi)實(shí)施控制。
4工作程序
4.1不符合工作的識(shí)別和報(bào)告
4.1.1對(duì)管理體系或者檢測(cè)活動(dòng)的不符合工作或者問(wèn)題的識(shí)別,可能發(fā)
生在管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié),例如:
⑴客戶投訴
⑵質(zhì)量控制
⑶儀器設(shè)備校準(zhǔn)
(4)對(duì)檢測(cè)人員的考察或者監(jiān)督
⑸檢測(cè)報(bào)告的核查
⑹管理評(píng)審和內(nèi)部或者外部審核
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所有這些環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的程敘文件進(jìn)行控制,并規(guī)定了相應(yīng)的職
責(zé)和權(quán)限。
4.1.2實(shí)驗(yàn)室全體員工有責(zé)任及時(shí)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)活動(dòng)或者管理體系運(yùn)行中
存在的不符合或者潛在不符合。
4.1.2.1綜合業(yè)務(wù)部通過(guò)客戶意見(jiàn)調(diào)查或者客戶投訴識(shí)別不符合工作,
執(zhí)行《服務(wù)客戶工作程序》和《申訴和投訴處理程序》。
4.1.2.2檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量控制執(zhí)行《檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量俁證控制程序》。
當(dāng)發(fā)生某項(xiàng)檢測(cè)能力達(dá)不到規(guī)定要求時(shí),應(yīng):
1)即將住手檢測(cè)工作;
2)通知客戶取銷檢測(cè)工作;
3)即將向技術(shù)管理者報(bào)告。
4.1.2.3儀器設(shè)備校準(zhǔn)執(zhí)行《儀器設(shè)備溯源程序》。浮現(xiàn)不符合時(shí),應(yīng):
1)即將住手檢測(cè)工作;
2)粘貼紅色"禁用"校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),住手使用;
3)即將向技術(shù)管理者報(bào)告。
4.1.2.4對(duì)員工或者檢測(cè)人員的考察或者監(jiān)督執(zhí)行《質(zhì)量監(jiān)督員工作程序》
,并定期填寫(xiě)《質(zhì)量監(jiān)督記錄》。
4.1.2.5檢測(cè)報(bào)告的核查執(zhí)行《檢測(cè)結(jié)果發(fā)布管理程序》。檢測(cè)報(bào)告不
符合應(yīng)即將向授權(quán)簽字人報(bào)告。
4.1.2.6內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合檢測(cè)工作執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。
4.1.2.7管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合檢測(cè)工作執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。
4.2對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性和可接收性進(jìn)行評(píng)價(jià)
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質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià),確認(rèn)不符合
已經(jīng)或者可能造成的影響及可接受的程度,并研究確定改進(jìn)方案和措施。
4.2.1不符合的分類
根據(jù)不符合對(duì)檢測(cè)結(jié)果有效性和體系運(yùn)作的影響程度和可能造成
的后果,檢測(cè)工作的不符合分為輕微不符合、普通不符合和嚴(yán)重不符
合。
4.2.1.1輕微不符合是指偶然的孤立不符合,未對(duì)檢測(cè)活動(dòng)和管理體系
的運(yùn)行造成影響。
4.2.1.2普通不符合是與評(píng)審準(zhǔn)則、管理體系文件(包括質(zhì)量手冊(cè)、程序
文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等)的不符合,但并未嚴(yán)重影響到體系運(yùn)行和檢測(cè)結(jié)
果的有效性。
4.2.1.3嚴(yán)重不符合:是指嚴(yán)重影響到檢測(cè)結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性,或者
造成重大損失,或者管理系統(tǒng)存在嚴(yán)重問(wèn)題,以及故意識(shí)違反認(rèn)可機(jī)
構(gòu)標(biāo)志使用規(guī)則的不符合項(xiàng)。例如,下列情況造成的、對(duì)檢測(cè)結(jié)果有
嚴(yán)重影響的不符合:
⑴管理體系文件不符合評(píng)審準(zhǔn)則的要求,影響體系的有效運(yùn)行;
⑵使用曾經(jīng)過(guò)載給出可疑數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)已超差、浮現(xiàn)間隙性工作不
正常和其它異常的設(shè)備;
⑶使用過(guò)期的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和方法;
⑷環(huán)境條件失控;
⑸量值溯源失準(zhǔn);
⑹能力驗(yàn)證或者比對(duì)結(jié)果離群或者一致性不滿意等。
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4.2.2對(duì)不符合工作的可接受性作出決定
發(fā)現(xiàn)不符合工作應(yīng)即將進(jìn)行糾正,與此同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)發(fā)
現(xiàn)不符合工作的可接受性作出決定,鑒別:
⑴該項(xiàng)不符合的發(fā)生是否可以避免,是否可能再發(fā)生;
⑵該項(xiàng)不符合的發(fā)生是自然事故還是責(zé)任事故;
⑶該項(xiàng)不符合造成的影響所涉及到哪些方面,是否可以消除或者減少;
⑷對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施的難度和所需的投入初步估計(jì)。
確認(rèn)不符合已經(jīng)或者可能造成的影響及可接受的程度后,確定改
進(jìn)方案和措施。
4.3不符合工作的處理
4.3.1輕微不符合處理
當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)工作浮現(xiàn)輕微不符合情況時(shí),應(yīng)及時(shí)向當(dāng)事人員指出
并向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告,采取以下措施:
a)只要判定不符合沒(méi)有偏離程敘文件和作業(yè)文件,沒(méi)有對(duì)檢測(cè)結(jié)
果造成影響,可即將實(shí)施糾正,由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織糾正活動(dòng),監(jiān)督員
監(jiān)督其糾正的有效性,確認(rèn)實(shí)施糾正到位即可關(guān)閉不符合。
b)在糾正活動(dòng)關(guān)閉后,即可恢復(fù)正常的檢測(cè)工作。此類不符合不
必填寫(xiě)《不符合工作報(bào)告》。
4.3.2普通不符合的處理
4.3.2.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)活動(dòng)已經(jīng)偏離了程敘文件和作業(yè)文件并形成為
了不符合工作時(shí),應(yīng)即將向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人采取以下
措施:
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a)即將暫停檢測(cè)活動(dòng),部門(mén)負(fù)責(zé)人向檢測(cè)人員了解發(fā)生不符合檢
測(cè)工作的背景和原因,當(dāng)確認(rèn)不符合工作為普通性不符合,且沒(méi)有涉
及法律、安全和重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任,對(duì)客戶的利益沒(méi)有構(gòu)成傷害時(shí),由相
關(guān)責(zé)任人填寫(xiě)《不符合工作報(bào)告》,描述不符合事實(shí),及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)
人報(bào)告。
b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)和人員分析原因,不符合工作的后
果進(jìn)行評(píng)價(jià),與責(zé)任部門(mén)共同確定處置方案,實(shí)施糾正;
c)當(dāng)分析認(rèn)定不符合工作是檢測(cè)人員的理解和操作水平所致時(shí),
則應(yīng)當(dāng)安排必要的培訓(xùn)和考核;
d)當(dāng)分析確認(rèn)不符合工作是由于作業(yè)指導(dǎo)文件沒(méi)有闡述清晰時(shí),
技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織修改、補(bǔ)充和完善作業(yè)文件;
e)當(dāng)分析確認(rèn)不符合工作是檢測(cè)資源不足所致時(shí),部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)
向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告并建議賦予必要的資源補(bǔ)充;
f)在確認(rèn)糾正活動(dòng)有效,并關(guān)閉糾正活動(dòng)后,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)
恢復(fù)檢測(cè)工作。
4.3.2.2對(duì)于需緊急處理的普通不符合,部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)即將報(bào)質(zhì)量
負(fù)責(zé)人,針對(duì)不符合發(fā)生的原因現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)糾正措施,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)
人確認(rèn)不符合關(guān)閉后可繼續(xù)開(kāi)展檢測(cè)工作。
4.3.3嚴(yán)重不符合的處理
4.3.3.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)或者識(shí)別檢測(cè)活動(dòng)已經(jīng)嚴(yán)重偏離了程敘文件和作業(yè)
文件,造成為了涉及法律、安全和客戶利益的嚴(yán)重不符合時(shí),監(jiān)督
或者核查人員應(yīng)當(dāng)即將向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人采取以下措
施:
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a)即將暫停正在進(jìn)行的相關(guān)檢測(cè)活動(dòng),分析造成不符合工作的原
因,對(duì)不符合的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià),質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《不符合工作報(bào)
告》,描述不符合事實(shí),報(bào)總經(jīng)理;
b)總經(jīng)理組織有關(guān)人員分析原因,對(duì)可能造成的法律、安全和經(jīng)
濟(jì)利益的后果以及客戶的可接受性進(jìn)行評(píng)價(jià),與技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)
責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人商議后提出處置意見(jiàn),當(dāng)分析認(rèn)為事態(tài)較為嚴(yán)重時(shí),
應(yīng)即將住手一切相關(guān)的檢測(cè)活動(dòng)和工作、扣發(fā)尚未發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告,
必要時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)同組織專題審核,以防止不符合工作造成更嚴(yán)
重的不良后果;
c)當(dāng)判斷不符合工作是由于缺少文件或者由于文件有誤,或者操
作人員技能達(dá)不到要求,或者檢測(cè)資源配置不足,且不符合工作還可
能會(huì)再度發(fā)生時(shí),應(yīng)制定一個(gè)完整的糾正措施實(shí)施計(jì)劃,在得到質(zhì)量
負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,責(zé)成有關(guān)人員即將實(shí)施糾正措施并規(guī)定負(fù)責(zé)和執(zhí)行人
以及限制的完成時(shí)間。實(shí)施糾正措施應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制程序》,
并指定最終糾正措施的驗(yàn)證人員;
d)負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正措施的人員,在糾正活動(dòng)完成之后向質(zhì)量負(fù)
責(zé)人報(bào)告完成情況,質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)證,在確認(rèn)不符合工作的糾正
措施徹底到位后,在《不符合工作報(bào)告》上簽批審核意見(jiàn),確認(rèn)有效
后方可繼續(xù)開(kāi)展檢測(cè)工作。
e)在嚴(yán)重不符合工作得到圓滿處理后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)再度與客戶
商議檢測(cè)合同的執(zhí)行事宜。
4.3.3.2當(dāng)不符合工作已直接影響先前的檢測(cè)工作或者公司出具的檢測(cè)
報(bào)
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告時(shí),技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)通知有關(guān)人員扣發(fā)報(bào)告或者采用書(shū)面通知客戶方
式追回已發(fā)出的報(bào)告。公司應(yīng)主動(dòng)考慮不符合可能引起的合同糾紛
或者可能給客戶利益造成的損失。
4.3.3.3如通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行的嚴(yán)重不符合工作時(shí),質(zhì)量負(fù)責(zé)
人應(yīng)視情節(jié)分別責(zé)成有關(guān)人員采取糾正活動(dòng)或者實(shí)施糾正措施,必要
時(shí)組織專題內(nèi)審;內(nèi)審員跟蹤糾正活動(dòng)的有效性。
4.3.3.4內(nèi)審員、監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,證
實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素,由總經(jīng)理
或者質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)工作的時(shí)間并通知相關(guān)部門(mén)恢復(fù)工作。
4.3.3.5若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素,則通知
客戶本檢測(cè)公司不具備開(kāi)展該項(xiàng)檢測(cè)工作的能力,取銷該項(xiàng)檢測(cè)工作。
4.5記錄和資料管理
4.5.1綜合部負(fù)責(zé)采集《不符合工作報(bào)告》和整理本程序?qū)嵤┻^(guò)程中形
成的有關(guān)記錄等資料,交資料員存檔管理。
5相關(guān)文件
(1)《糾正措施控制程序》HXJC/B16-2022
⑵《預(yù)防措施控制程序》HXJC/B17-2022
6記錄
(1)《不符合工作報(bào)告》HXJC/L-15-1
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