信息安全與風險評估管理制度

信息安全與風險評估管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為了確保企業(yè)的信息安全，保障企業(yè)各類信息的機密性、完整性和可用性，防范和降低信息安全風險，訂立本制度。本制度依據(jù)相關法律法規(guī)、國家標準和企業(yè)實際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全體員工，包含本公司全部部門和分支機構。第三條定義信息安全：指信息系統(tǒng)及其相關技術和設施，以及利用這些技術和設施處理、存儲、傳輸和管理的信息，免受未經(jīng)授權的損害、訪問、泄露、干擾、破壞或濫用的狀態(tài)。信息系統(tǒng)：指由硬件、軟件、網(wǎng)絡等構成的用于收集、處理、存儲、傳輸和管理信息的系統(tǒng)。信息資產(chǎn)：指有價值的信息及其關聯(lián)的設備、媒介、系統(tǒng)和網(wǎng)絡。第四條職責企業(yè)管理負責人應確立信息安全的緊要性，訂立信息安全戰(zhàn)略，并供應必需的資源支持。相關部門負責人應依據(jù)本制度訂立相關的細則與操作規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行情況。全體員工應遵守信息安全制度，妥當處理信息資產(chǎn)，樂觀參加信息安全風險評估活動。第二章信息安全掌控要求第五條信息資產(chǎn)分類與保護等級評定信息資產(chǎn)應依據(jù)其緊要性和保密性對其進行分類，并評定相應的保護等級。不同保護等級的信息資產(chǎn)應依照相應等級的掌控要求進行處理和保護。第六條訪問掌控要求針對不同角色的員工，應訂立相應的訪問權限規(guī)定，確保信息資產(chǎn)的合理訪問。離職、調(diào)離或調(diào)崗的員工應及時撤銷其相應的訪問權限。第七條安全配置要求企業(yè)信息系統(tǒng)應依照安全配置要求進行設置，包含操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應用程序等軟硬件的安全配置。對于緊要系統(tǒng)和關鍵設備，應定期進行安全配置檢查和更新。第八條密碼安全要求強制要求員工使用安全性高的密碼，并定期更換密碼。禁止員工將密碼以明文形式存儲或透露給他人。第九條網(wǎng)絡安全要求網(wǎng)絡設備和傳輸設備應定期維護，確保其正常運行和安全使用。網(wǎng)絡應用程序應遵從安全開發(fā)規(guī)范，定期對其進行漏洞掃描和修復。第十條數(shù)據(jù)備份和恢復要求緊要數(shù)據(jù)應定期備份，并存儲在安全可靠的地方。針對不同數(shù)據(jù)的緊要程度，訂立相應的恢復計劃和緊急響應措施。第十一條安全事件管理要求建立健全的安全事件管理機制，及時發(fā)現(xiàn)和應對安全事件。對安全事件進行分類、記錄和分析，訂立改進措施以減少仿佛事件的發(fā)生。第三章信息安全風險評估管理第十二條風險評估方法采用科學、系統(tǒng)的風險評估方法，評估企業(yè)信息系統(tǒng)面對的各類風險，包含意外風險、技術風險、人為風險等。風險評估應依據(jù)現(xiàn)有的信息資產(chǎn)、信息系統(tǒng)與業(yè)務流程等，結(jié)合實際情況進行。第十三條風險評估周期對企業(yè)的信息系統(tǒng)進行定期的風險評估，至少每年進行一次全面評估。對新建、改造的信息系統(tǒng)應進行風險評估，并納入管理范圍。第十四條風險評估報告風險評估報告應認真記錄評估的過程、結(jié)果，包含風險等級、風險影響度和風險處理建議等。風險評估報告應及時提交給企業(yè)管理負責人，并訂立相應的風險處理措施。第十五條風險處理措施針對風險評估報告中的風險，訂立相應的風險處理措施，并明確責任人和完成時間。風險處理措施應與企業(yè)的技術、經(jīng)濟和管理實際情況相匹配。第四章監(jiān)督與檢查第十六條監(jiān)督與檢查機制企業(yè)管理負責人應建立健全的監(jiān)督與檢查機制，對信息安全和風險評估管理進行定期評估。監(jiān)督與檢查應包含自查和第三方審核等形式，對不符合要求的情況及時矯正和改進。第十七條紀律和懲罰對違反信息安全規(guī)定的員工，應依照公司相關紀律規(guī)定進行懲罰。對有意或嚴重違反信息安全規(guī)定的人員，將依法追究相應的法律責任。第五章附則第十八條本制度的解釋權本制度的解釋權歸企業(yè)管理負責人，相關細則和操作規(guī)范