電力企業(yè)規(guī)劃計(jì)劃管理對(duì)標(biāo)指標(biāo)定義及計(jì)算方法

電力企業(yè)規(guī)劃計(jì)劃管理對(duì)標(biāo)指標(biāo)定義及計(jì)算方法序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)單位數(shù)據(jù)精確度報(bào)送周期定義和計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)口徑一、管理規(guī)范性1規(guī)劃編制、調(diào)整與審批（含前期）工作合格率%小數(shù)點(diǎn)后兩位年度按公司相關(guān)管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求，開展規(guī)劃編制、調(diào)整與審批（含前期）工作情況。采用打分評(píng)價(jià)方式2計(jì)劃編制、調(diào)整與審批（含投資）工作合格率%小數(shù)點(diǎn)后兩位年度按公司相關(guān)管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求，開展綜合計(jì)劃（含投資）編制、調(diào)整與審批工作情況。采用打分評(píng)價(jià)方式二、管理成效3規(guī)劃項(xiàng)目準(zhǔn)確率%小數(shù)點(diǎn)后兩位年度（1－統(tǒng)計(jì)期內(nèi)規(guī)劃庫發(fā)生變更的項(xiàng)目數(shù)量/統(tǒng)計(jì)期初規(guī)劃庫的項(xiàng)目總數(shù)）×100％注：項(xiàng)目建設(shè)規(guī)?；蛲顿Y規(guī)模變化在±10％之間的，不計(jì)為變更項(xiàng)目。統(tǒng)計(jì)口徑為500（330）～110（66）千伏電網(wǎng)項(xiàng)目4電廠接入系統(tǒng)指標(biāo)%小數(shù)點(diǎn)后兩位年度（上報(bào)評(píng)審計(jì)劃中通過評(píng)審的項(xiàng)目數(shù)量/上報(bào)評(píng)審計(jì)劃的項(xiàng)目總數(shù)）×100%5前期工作計(jì)劃完成率%小數(shù)點(diǎn)后兩位年度前期工作計(jì)劃完成率＝實(shí)際核準(zhǔn)項(xiàng)目數(shù)量/計(jì)劃核準(zhǔn)項(xiàng)目數(shù)量×100％＋加分因素實(shí)際核準(zhǔn)項(xiàng)目數(shù)量：指年內(nèi)獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)的項(xiàng)目數(shù)量；計(jì)劃核準(zhǔn)項(xiàng)目數(shù)量：指按照下達(dá)的《公司330千伏及以上電網(wǎng)項(xiàng)目前期工作計(jì)劃》明確的各單位需核準(zhǔn)的項(xiàng)目數(shù)量；加分因素：每完成一項(xiàng)特高壓電網(wǎng)項(xiàng)目核準(zhǔn)工作，業(yè)主及工程途經(jīng)的各省公司加分20％。計(jì)劃核準(zhǔn)項(xiàng)目數(shù)量以公司印發(fā)的年度前期工作計(jì)劃為準(zhǔn)。6規(guī)劃項(xiàng)目執(zhí)行率%小數(shù)點(diǎn)后兩位年度XX千伏規(guī)劃變電（線路）項(xiàng)目執(zhí)行率=實(shí)際完成可研的項(xiàng)目規(guī)模/應(yīng)完成可研的項(xiàng)目規(guī)模實(shí)際完成可研的項(xiàng)目規(guī)模：指完成可研報(bào)告設(shè)計(jì)及審查，本年度已申請(qǐng)可研批復(fù)的變電、線路規(guī)模；應(yīng)完成可研的項(xiàng)目規(guī)模：指按照最新審定規(guī)劃報(bào)告確定的建設(shè)時(shí)序，應(yīng)在當(dāng)年完成可研的變電、線路規(guī)模。XX千伏規(guī)劃項(xiàng)目執(zhí)行率=（XX千伏規(guī)劃變電項(xiàng)目執(zhí)行率+XX千伏規(guī)劃線路項(xiàng)目執(zhí)行率）/2規(guī)劃項(xiàng)目執(zhí)行率=各電壓等級(jí)規(guī)劃項(xiàng)目執(zhí)行率之和/電壓等級(jí)數(shù)量統(tǒng)計(jì)口徑為500（330）～110（66）千伏電網(wǎng)項(xiàng)目。年度考核統(tǒng)計(jì)范圍：本年度6月30日及以前，申請(qǐng)下一年度投產(chǎn)的項(xiàng)目規(guī)模。7綜合計(jì)劃建議偏差率％小數(shù)點(diǎn)后兩位年度i=1,2,…,N。其中：上報(bào)值：各單位上報(bào)的綜合計(jì)劃建議下達(dá)值：公司下達(dá)的綜合計(jì)劃-第i項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，i=1,2,…,N售電量、線損率、電網(wǎng)基建、技術(shù)改造、大修項(xiàng)目、研究開發(fā)、信息化投入、營(yíng)銷投入、教育培訓(xùn)、新開工線路工程、新開工變電容量、投產(chǎn)線路工程、投產(chǎn)變電容量、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、上繳投資收益、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）、投資收入比、成本費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重、利潤(rùn)總額、可控費(fèi)用、應(yīng)收用戶電費(fèi)余額比重、當(dāng)年電費(fèi)回收率、陳欠電費(fèi)下降率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率的指標(biāo)權(quán)重=0.033；電網(wǎng)頻率合格率、城市綜合供電電壓合格率、城市供電可靠率、農(nóng)網(wǎng)綜合供電電壓合格率、農(nóng)網(wǎng)供電可靠率的指標(biāo)權(quán)重=0.022。N-指標(biāo)個(gè)數(shù)。8綜合計(jì)劃調(diào)整偏差率％小數(shù)點(diǎn)后兩位年度i=1,2,…,N。其中：調(diào)整建議值：各單位上報(bào)的綜合計(jì)劃調(diào)整建議下達(dá)值：公司下達(dá)的綜合計(jì)劃-第i項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，i=1,2,…,N；售電量、線損率、電網(wǎng)基建、技術(shù)改造、大修項(xiàng)目、研究開發(fā)、信息化投入、營(yíng)銷投入、教育培訓(xùn)、新開工線路工程、新開工變電容量、投產(chǎn)線路工程、投產(chǎn)變電容量、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、上繳投資收益、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）、投資收入比、成本費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重、利潤(rùn)總額、可控費(fèi)用、應(yīng)收用戶電費(fèi)余額比重、當(dāng)年電費(fèi)回收率、陳欠電費(fèi)下降率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率的指標(biāo)權(quán)重=0.033；電網(wǎng)頻率合格率、城市綜合供電電壓合格率、城市供電可靠率、農(nóng)網(wǎng)綜合供電電壓合格率、農(nóng)網(wǎng)供電可靠率的指標(biāo)權(quán)重=0.022。N-指標(biāo)個(gè)數(shù)。說明：若總部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要對(duì)某項(xiàng)指標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算綜合計(jì)劃調(diào)整偏差率時(shí)，將通過調(diào)整指標(biāo)權(quán)重方式予以考慮。9綜合計(jì)劃完成偏差率％小數(shù)點(diǎn)后兩位年度i=1,2,…,N。其中：實(shí)際完成值：各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成值（公司綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）下達(dá)值：公司下達(dá)的綜合計(jì)劃或調(diào)整計(jì)劃-第i項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，i=1,2,…,N售電量、線損率、電網(wǎng)基建、技術(shù)改造、大修項(xiàng)目、研究開發(fā)、信息化投入、營(yíng)銷投入、教育培訓(xùn)、新開工線路工程、新開工變電容量、投產(chǎn)線路工程、投產(chǎn)變電容量、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、上繳投資收益、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）、投資收入比、成本費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重、利潤(rùn)總額、可控費(fèi)用、應(yīng)收用戶電費(fèi)余額比重、當(dāng)年電費(fèi)回收率、陳欠電費(fèi)下降率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率的指標(biāo)權(quán)重=0.033；電網(wǎng)頻率合格率、城市綜合供電電壓合格率、城市供電可靠率、農(nóng)網(wǎng)綜合供電電壓合格率、農(nóng)網(wǎng)供電可靠率的指標(biāo)權(quán)重=0.022。N-指標(biāo)個(gè)數(shù)。10售電量預(yù)測(cè)偏差率％小數(shù)點(diǎn)后兩位年度其中：實(shí)際完成值：售電量的實(shí)際完成值（公司綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）上報(bào)建議值：各單位在綜合計(jì)劃編制時(shí)售電量上報(bào)建議值調(diào)整建議值：各單位在綜合計(jì)劃調(diào)整時(shí)售電量調(diào)整建議值11春秋季報(bào)告預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率％小數(shù)點(diǎn)后兩位年度其中：春季報(bào)告電量預(yù)算值：各單位春季報(bào)告中對(duì)本單位年度用電量的預(yù)測(cè)值春季報(bào)告負(fù)荷預(yù)算值：各單位春季報(bào)告中對(duì)本單位年度最大負(fù)荷的預(yù)測(cè)值秋季報(bào)告電量預(yù)算值：各單位秋季報(bào)告中對(duì)本單位年度用電量的預(yù)測(cè)值秋季報(bào)告負(fù)荷預(yù)算值：各單位秋季報(bào)告中對(duì)本單位年度最大負(fù)荷的預(yù)測(cè)值實(shí)際用電量：各單位年度用電量的實(shí)際值（公司綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）實(shí)際負(fù)荷：各單位年度最大負(fù)荷的實(shí)際值（公司綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）12線損月度波動(dòng)率％小數(shù)點(diǎn)后兩位年度其中：月線損率：各單位分月線損率各月線損率的平均值＝13上報(bào)投資建議計(jì)劃核準(zhǔn)率%小數(shù)點(diǎn)后兩位年度（上報(bào)投資建議計(jì)劃中已完成核準(zhǔn)的項(xiàng)目數(shù)量/上報(bào)投資建議計(jì)劃中項(xiàng)目總數(shù)）×100％14投資完成偏差率%小數(shù)點(diǎn)后兩位年度當(dāng)98％≤投資完成率≤102％時(shí)，投資完成偏差率＝0；當(dāng)投資完成率＜98％時(shí)，投資完成偏差率＝0.98－投資完成率；當(dāng)投資完成率＞102％時(shí)，投資完成偏差率＝投資完成率－1.02。其中：計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目投資完成：指各單位在報(bào)告期內(nèi)統(tǒng)計(jì)上報(bào)的電網(wǎng)基建項(xiàng)目投資完成數(shù)。年度投資計(jì)劃：指年初下達(dá)各單位的電網(wǎng)基建項(xiàng)目投資規(guī)模。其中，上半年對(duì)標(biāo)時(shí)采用年初投資計(jì)劃，下半年對(duì)標(biāo)時(shí)采用年度投資調(diào)整計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目指納入年初計(jì)劃或年度投資調(diào)整計(jì)劃的項(xiàng)目。15項(xiàng)目開工計(jì)劃執(zhí)行偏差率％小數(shù)點(diǎn)后兩位半年度線路開工計(jì)劃執(zhí)行偏差率＝變電開工計(jì)劃執(zhí)行偏差率＝項(xiàng)目開工計(jì)劃執(zhí)行偏差率＝0.5×線路開工計(jì)劃執(zhí)行偏差率＋0.5×變電開工計(jì)劃執(zhí)行偏差率其中：開工線路長(zhǎng)度（變電容量）：指總部已下達(dá)項(xiàng)目開工計(jì)劃且現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際開工的線路長(zhǎng)度（變電容量）。年度開工線路長(zhǎng)度（變電容量）計(jì)劃：指年初綜合計(jì)劃下達(dá)各單位的現(xiàn)場(chǎng)新開工里程碑計(jì)劃中的線路長(zhǎng)度（變電容量）。其中，上半年對(duì)標(biāo)時(shí)采用年初開工計(jì)劃，下半年對(duì)標(biāo)時(shí)采用年度開工調(diào)整計(jì)劃。參數(shù)A取值：當(dāng)開工線路長(zhǎng)度（變電容量）大于年度開工線路長(zhǎng)度（變電容量）計(jì)劃時(shí)，A＝1.5，否則A＝1。16項(xiàng)目投產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行偏差率％小數(shù)點(diǎn)后兩位半年度線路投產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行偏差率＝變電投產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行偏差率＝項(xiàng)目投產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行偏差率＝0.5×線路投產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行偏差率＋0.5×變電投產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行偏差率其中：投產(chǎn)線路長(zhǎng)度（變電容量）：指實(shí)際投產(chǎn)的綜合計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目的線路長(zhǎng)度（變電容量）。年度投產(chǎn)線路長(zhǎng)度（變電容量）計(jì)劃：指年初綜合計(jì)劃下達(dá)各單位的投產(chǎn)里程碑計(jì)劃中的線路長(zhǎng)度（變電容量）。其中，上半年對(duì)標(biāo)時(shí)采用年初投產(chǎn)計(jì)劃，下半年對(duì)標(biāo)時(shí)采用年度投產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃。參數(shù)A取值：當(dāng)投產(chǎn)線路長(zhǎng)度（變電容量）大于年度投產(chǎn)線路長(zhǎng)度（變電容量）計(jì)劃時(shí)，A＝1.5，否則A＝1。17統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)率％小數(shù)點(diǎn)后兩位月度參數(shù)A取值：當(dāng)報(bào)送延時(shí)在1小時(shí)內(nèi)的，A＝1；當(dāng)報(bào)送延時(shí)在1～2小時(shí)間的，A＝1.5；當(dāng)報(bào)送延時(shí)在2小時(shí)以上的，A＝2。包括生產(chǎn)、投資、風(fēng)電、能耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)18統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送差錯(cuò)率％小數(shù)點(diǎn)后兩位月度（統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)指標(biāo)個(gè)數(shù)/統(tǒng)計(jì)指標(biāo)總數(shù)）×100％差錯(cuò)指標(biāo)的認(rèn)定：政府綜合管理部門、電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)等檢查認(rèn)定的有差錯(cuò)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)；公司總部審查及公司統(tǒng)計(jì)管理信息系統(tǒng)監(jiān)測(cè)認(rèn)定的有差錯(cuò)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)；對(duì)歷史同期數(shù)據(jù)的更正、報(bào)送截止時(shí)間后對(duì)已完成報(bào)送本期數(shù)據(jù)的更正。包括生產(chǎn)、投資、風(fēng)電、能耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)19統(tǒng)計(jì)分析成效指標(biāo)整數(shù)年度0.5×∑月度異動(dòng)指標(biāo)分析評(píng)定得分＋0.5×∑統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告評(píng)定得分其中，月度異動(dòng)指標(biāo)分析評(píng)定得分：對(duì)每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表異動(dòng)指標(biāo)所附相關(guān)分析說明材料，根據(jù)分析到位情況，分別評(píng)定為優(yōu)秀、優(yōu)良、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。其中，優(yōu)秀報(bào)告得10分，優(yōu)良報(bào)告得8分，合格報(bào)告得5分，不合格報(bào)告得0分。統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告評(píng)定得分：對(duì)每年按要求提交的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，分別評(píng)定為優(yōu)秀、優(yōu)良、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。其中，優(yōu)秀報(bào)告得10分，優(yōu)良報(bào)告得8分，合格報(bào)告得5分，不合格報(bào)告得0分。20對(duì)標(biāo)診斷工作成效指標(biāo)整數(shù)年度∑季度、半年度和年度對(duì)標(biāo)分析診斷報(bào)告評(píng)定得分根據(jù)分析診斷的深入性、改進(jìn)措施的有效性等，對(duì)按要求提交的季度、半年度和