工廠各部門內(nèi)審重點(diǎn)

各部門內(nèi)審重點(diǎn)提示制造部（各車間）：生產(chǎn)過程中的標(biāo)識、狀態(tài)、崗位的作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)工藝（參數(shù)）本車間的特殊工藝、特殊設(shè)備的管控，上崗資格證書（清單、有效期管理）特種設(shè)備的操作規(guī)程，工傷預(yù)防員工必須了解本崗位的職業(yè)安全防護(hù)知識，了解緊急逃生、處理方案?；返目刂萍胺雷o(hù)措施產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等；使用的工裝、夾具管理，現(xiàn)場量具的有效性設(shè)備、工裝的保養(yǎng)、維修、臺賬車間使用的圖紙、文件的有效性（清單、版本、受控章等）車間崗位相關(guān)的垃圾分類，職業(yè)防護(hù)、勞保用品發(fā)放記錄，不合格控制。部門持續(xù)改進(jìn)情況部門目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況統(tǒng)計倉儲管理，?；返墓芾恚ㄓ涗?、溫濕度。。。。。。）計劃供應(yīng)科：1.生產(chǎn)計劃；2.生產(chǎn)計劃的完成統(tǒng)計，3.生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃記錄；技術(shù)部：（含一次、二次、工程設(shè)計等）設(shè)計開發(fā)的主要原始參數(shù)，信息來源，技術(shù)要求的溯源及記錄設(shè)計開發(fā)的評審、驗證、調(diào)試、驗證的相關(guān)記錄，設(shè)計變更的控制，設(shè)計變更覆蓋的范圍。新技術(shù)、新工藝、新材料的驗證過程并考慮職業(yè)安全、環(huán)境相關(guān)要求圖紙的權(quán)責(zé)簽署，技術(shù)文件的輸出工藝標(biāo)準(zhǔn)輸出，特殊工藝的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、監(jiān)控方式及風(fēng)險產(chǎn)品檢、試驗要求的要求輸出，設(shè)備、量具、工裝的管控，有效期等（含測試軟件）部門產(chǎn)生的垃圾分類，職業(yè)安全相關(guān)的防護(hù)措施，緊急對應(yīng)措施部門目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況統(tǒng)計使用的資料、標(biāo)準(zhǔn)、文件的清單(有效性、版本控制等）外來文件的管控與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)識別品保部：各過程試、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、圖紙的控制及清單，檢驗執(zhí)行的記錄現(xiàn)場量具、工裝的有效性（標(biāo)識、有效性）量具的統(tǒng)籌管理（臺賬、計劃、校與檢、標(biāo)識）