碎石技術(shù)方案（技術(shù)方案）

目錄

一、質(zhì)量保障方案.......................................................................4

1、提供質(zhì)量保證相關(guān)的管理文件..........................................................4

第一節(jié)質(zhì)量管理體系.....................................................................4

第二節(jié)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書...........................................................10

第三節(jié)安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)責(zé)任書...........................................................12

第四節(jié)商品銷售合同目標(biāo)責(zé)任書...........................................................13

第五節(jié)石材管理軟件....................................................................14

第六節(jié)職業(yè)衛(wèi)生工作制度.................................................................15

第七節(jié)質(zhì)量保證部管理制度...............................................................20

第八節(jié)公司質(zhì)量責(zé)任制度.................................................................21

第九節(jié)項目質(zhì)量管理制度.................................................................24

第十節(jié)質(zhì)量責(zé)任追究制度...............................................................32

第十一節(jié)質(zhì)量保證措施...................................................................35

2、分析礦產(chǎn)可繼續(xù)開采年限及可開采儲量.................................................43

第一節(jié)開采年限及可開采儲量.............................................................43

第二節(jié)采石場開采質(zhì)量管理辦法..........................................................43

第三節(jié)礦產(chǎn)資源管理制度...............................................................44

3、分析運輸過程中的質(zhì)量保證措施(運輸車輛配備GPS、北斗等系統(tǒng)，且能授權(quán)甲方隨時查看)。49

第一節(jié)運輸服務(wù)保障措施...............................................................49

第二節(jié)針對本項目擬投入運輸車輛配備(運輸工具).........................................52

第三節(jié)運輸及質(zhì)量保證措施...............................................................53

第四節(jié)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員....................................................................54

第五節(jié)安全運輸保障措施...............................................................56

第六節(jié)碎石的運輸方案..................................................................77

第七節(jié)運輸保證措施...................................................................79

第八節(jié)運輸車輛配備GPS.................................................................................................................................80

第九節(jié)北斗監(jiān)控管理系統(tǒng)使用管理制度.....................................................98

4、分析原料對質(zhì)量保證的影響(唯一、固定、穩(wěn)定的原材料來源)...........................102

第一節(jié)生產(chǎn)質(zhì)量控制措施及保證.........................................................102

5、其他保障舉措.......................................................................107

第一節(jié)服務(wù)質(zhì)量保障措施...............................................................107

二、HSE保障方案.....................................................................111

1.提供或建立廠家安全生產(chǎn)管理體系文件.................................................111

第一節(jié)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度.............................................................111

第二節(jié)碎石安全生產(chǎn)管理制度...........................................................142

1

第三節(jié)露天采石場安全生產(chǎn)管理制度......................................................147

第四節(jié)露天采石場安全檢查制度.........................................................149

第五節(jié)露天采石場職業(yè)危害預(yù)防制度.....................................................149

第六節(jié)碎石場安全操作規(guī)定..............................................................150

2.物流運輸安全保障舉措(車輛自身安全檢查及保險購買、車輛轉(zhuǎn)彎提示及疲勞駕駛監(jiān)控、駕駛員證

件齊全及保險購買、車輛監(jiān)控及調(diào)度系統(tǒng)、運輸線路固定及監(jiān)控等)...........................153

第一節(jié)車輛自身安全檢查及保險購買......................................................153

第二節(jié)車輛轉(zhuǎn)彎提示及疲勞駕駛監(jiān)控......................................................158

第三節(jié)車輛監(jiān)控及調(diào)度系統(tǒng)..............................................................173

第四節(jié)運輸線路固定及監(jiān)控..............................................................184

第五節(jié)安全運輸保障措施...............................................................185

3.項目現(xiàn)場作業(yè)安全管理(攪拌站進(jìn)出場、卸貨等等安全操作規(guī)程).........................208

第一節(jié)攪拌站進(jìn)出場...................................................................208

第二節(jié)文明裝卸(場區(qū)環(huán)境衛(wèi)生)保障措施...............................................209

第三節(jié)卸貨地點安排...................................................................210

第四節(jié)進(jìn)場卸貨時間...................................................................210

4.其它安全保證舉措...................................................................211

第一節(jié)新型冠狀病毒防疫防控的應(yīng)對措施..................................................211

三、供應(yīng)保障方案.....................................................................220

1.建立本項目的生產(chǎn)運輸保障措施......................................................220

第一節(jié)供貨服務(wù)方案...................................................................220

第二節(jié)供應(yīng)保障措施...................................................................222

第三節(jié)驗收標(biāo)準(zhǔn).......................................................................223

第四節(jié)與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、溝通、配合措施.................................................225

第五節(jié)運輸服務(wù)保障措施...............................................................227

2.運輸能力的保障(自有成建制的物流運輸隊伍、長期戰(zhàn)略合作的物流運輸公司、月度最大運輸能力

為多少等).............................................................................231

第一節(jié)組織供應(yīng)能力...................................................................231

第二節(jié)實施方案.......................................................................238

第三節(jié)配送方案.......................................................................241

3.應(yīng)急措施制定(碎石生產(chǎn)設(shè)備故障、物流設(shè)備故障、運能不足、限載等異常情況應(yīng)對措施)...257

第一節(jié)應(yīng)急保障能力...................................................................257

第二節(jié)應(yīng)急預(yù)案.......................................................................257

第三節(jié)碎石廠生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案.....................................................259

第四節(jié)運輸安全事故應(yīng)急處理措施.......................................................296

4.環(huán)保督察停產(chǎn)時應(yīng)對措施.............................................................301

2

第一節(jié)露天采礦存在的環(huán)境問題和應(yīng)對措施................................................301

第二節(jié)環(huán)保方案.......................................................................305

第三節(jié)環(huán)?；謴?fù)方案...................................................................308

5.其他措施舉措.......................................................................309

第一節(jié)售后服務(wù)體系...................................................................309

第二節(jié)售后服務(wù)內(nèi)容...................................................................310

第三節(jié)售后服務(wù)管理制度...............................................................315

第四節(jié)投標(biāo)物資運達(dá)采購現(xiàn)場后的保護(hù)措施和要求..........................................318

第五節(jié)對產(chǎn)品售后服務(wù)的方案及承諾......................................................319

3

一、質(zhì)量保障方案

針對本項目的質(zhì)量保障提供有效的實施方案：

1、提供質(zhì)量保證相關(guān)的管理文件

第一節(jié)質(zhì)量管理體系

一、組織架構(gòu)圖

辦公室

采購部

總

業(yè)務(wù)部

經(jīng)

材料倉庫

理

生產(chǎn)部

成品倉庫

技術(shù)部

質(zhì)檢部

財務(wù)部

二、總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工

傳達(dá)滿足用戶要求及法律、法規(guī)要求的重要性。

2、負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)

限得到規(guī)定和溝通。

3、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對

質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。

4、任命管理者代表。

5、負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。

4

6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系，并使之不斷改

進(jìn)。

7、及時表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個人，處罰質(zhì)量事故的

責(zé)任者。

8、負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

三、企業(yè)中層領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：

1、確保各項目標(biāo)措施按規(guī)定質(zhì)量保量完成。

2、按質(zhì)量管理的需要，在質(zhì)量管理、驗收及養(yǎng)護(hù)崗位上，配備加氣塊

質(zhì)量管理專業(yè)技術(shù)人員。開展職工教育培訓(xùn)，提高全體員工綜合素質(zhì)，適

應(yīng)工作崗位需要。

3、對質(zhì)量方針目標(biāo)的實施，采取部門負(fù)責(zé)人責(zé)任制，有效控制質(zhì)量各

要素，嚴(yán)把加氣塊經(jīng)營全程質(zhì)量關(guān)，完成對加氣塊質(zhì)量的有效監(jiān)控。

4、將儲運的設(shè)施、設(shè)備配齊，確保加氣塊質(zhì)量穩(wěn)定，是質(zhì)量體系的內(nèi)

容與企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部條件均相適應(yīng)，符合國家標(biāo)準(zhǔn)加氣塊規(guī)定的要求。

5、檢查與監(jiān)督各部門質(zhì)量目標(biāo)完成。

四、企業(yè)中層領(lǐng)導(dǎo)任職資格：

1、具有大學(xué)?？埔陨系奈幕潭?。

2、從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。

3、思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟規(guī)律。

4、注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。

5、有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。

6、十分注重國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時掌握主動、果斷決策。

五、生產(chǎn)部崗位職責(zé)

1、貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)

5

則。

2、對本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實現(xiàn)負(fù)責(zé)。

3、組織落實各車間的責(zé)任制和獎罰制度。

4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排和實施，具有生產(chǎn)計劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面

管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5、及時掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。

6、指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。

8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

9、按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安

全和清潔符合生產(chǎn)要求。

10、做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不

生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。

11、做好產(chǎn)品標(biāo)識，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯

性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。

12、認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制(人、機、料、法、環(huán)、測)與管

理工作。

13、參與用戶要求的評審、用戶財產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務(wù)等

要素活動。

14、做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護(hù)管理。

15、及時處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程。

16、搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。

六、生產(chǎn)部崗位任職資格

1、具有高中以上的文化程度。

6

2、從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉加氣磚生產(chǎn)管理。

3、有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。

4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。

七、采購部崗位職責(zé)

1、根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計劃并組織

實施，對物資供應(yīng)的及時性和采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、負(fù)責(zé)對物資供方(包括外協(xié))進(jìn)行質(zhì)量、價格和服務(wù)等方面評價，

建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)

實施采購。

3、負(fù)責(zé)辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù)，負(fù)責(zé)對采購物資中的不合

格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實施。

4、負(fù)責(zé)庫房管理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和

清倉盤點工作，保持帳、卡、物一致。

5、對倉庫物資標(biāo)識清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、

變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

6、負(fù)責(zé)安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到生產(chǎn)部和業(yè)

務(wù)部。

八、采購部崗位任職資格：

1、學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。

2、較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

3、熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。

4、具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。

九、財務(wù)部崗位職責(zé)

1、按照國家有關(guān)法規(guī)健全財務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟活動及時提供依據(jù)。

7

2、編制年度財務(wù)預(yù)算計劃、成本控制計劃，切實做好財務(wù)監(jiān)控管理工

作，出現(xiàn)異常及時上報經(jīng)理。

3、負(fù)責(zé)實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的財務(wù)資源，搞好運行成本核算。

4、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對未經(jīng)檢驗合格的進(jìn)貨物資有權(quán)拒絕

結(jié)款。

5、按照財務(wù)規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟核算工作，促進(jìn)增收節(jié)支降低成本，提

高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

6、負(fù)責(zé)外購、外協(xié)等款項的支付和應(yīng)收款登記等工作。

十、財務(wù)部崗任職資格：

1、學(xué)歷：具有中專以上的文化程度。

2、相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上。

3、有會計從業(yè)資格證書。

4、責(zé)任心強，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。

十一、技術(shù)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司設(shè)計與開發(fā)活動的質(zhì)量策劃，編制設(shè)計開發(fā)控制計劃和制

造質(zhì)量計劃。

2、負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品制造過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實施。

3、負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計文件、工

藝文件和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢

查。

4、對制造可行性進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)并制定分析報告。

5、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及更改控制；

6、根據(jù)市場和用戶的需求，負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。

7、負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實施；

8

8、負(fù)責(zé)用戶項目/規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時必須及時與用戶

聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后用戶認(rèn)可執(zhí)行。

十二、技術(shù)部任職資格：

1、具有大專以上的文化程度。

2、從事開發(fā)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉業(yè)務(wù)流程、加工技術(shù)要求。

3、有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。

4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。

十三、銷售部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽

訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。

2、組織市場調(diào)研，收集市場和用戶信息，并及時傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層

和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計。

4、負(fù)責(zé)用戶要求和用戶要求更改與用戶保持聯(lián)絡(luò)。

5、確保用戶的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和

相關(guān)的培訓(xùn)。

6、負(fù)責(zé)編制營銷計劃并傳達(dá)到有關(guān)部門，監(jiān)督實施情況。

7、負(fù)責(zé)用戶財產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與用

戶溝通。

十四、銷售部員工任職資格：

1、學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。

2、較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

3、熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。

4、具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。

9

十五、操作工人崗位職責(zé)

1、熟悉本職崗位責(zé)任，掌握本職崗位技術(shù)，熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)

書。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2配合檢驗人員進(jìn)行檢驗工作，并進(jìn)行自檢工作。

3、對加工設(shè)備和測量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。

4、按文件規(guī)定要求對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標(biāo)識，并能區(qū)別各種產(chǎn)品

的檢驗和試驗狀態(tài)。

5、參與對不合格品的控制。

第二節(jié)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書

為加強我公司安全管理，落實安全管理責(zé)任，強化各部門主管的安全

意識和法制責(zé)任觀念，有效控制各類傷亡和其它重大事故，預(yù)防或減少一

般安全事故，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行，公司各部門簽訂以下安全目標(biāo)

管理責(zé)任書。

一、安全控制目標(biāo)：

1、全年無群傷、重傷、較大及重、特大安全事故(包括各種質(zhì)量等其它

重大以上安全事故)為零。

2、無重大治安、刑事案件。

3、預(yù)防發(fā)生人員輕傷和其它一般安全事故。

4、現(xiàn)場違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象做到人見人管，形成人人維護(hù)的安全管理格局。

二、安全管理職責(zé)：

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行公司各種安全規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各工序操作規(guī)程，

并結(jié)合車間實際，建立健全本部門具有可操作性的各種安全管理制度(包括

巡檢制度、各崗位操作規(guī)程)全面落實部門安全管理職責(zé)；組織好日常安全生

產(chǎn)，管理好車間和各部門內(nèi)的各種機械、電氣設(shè)備和生產(chǎn)成品、物資，做

10

好安全綜合檢查，徹底整改隱患事故、各種消防器材設(shè)施須保持完好狀態(tài)，

加強所屬人員的思想、品質(zhì)教育，注重作風(fēng)和廉正建設(shè)；組織制定本部門重

特大事故應(yīng)急救援預(yù)案，并組織重大事故應(yīng)急救援演練。

(二)、認(rèn)真落實公司年度安全工作計劃書，結(jié)合部門的安全生產(chǎn)特

點，落實公司日常的安全管理要求。

(三)、建立、健全部門安全管理責(zé)任制度。采取有效措施，切實加

強日常綜合安全檢查、教育、規(guī)范和隱患整改，確保各種生產(chǎn)成品的質(zhì)量，

把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

(四)、加強重大危險源及重點區(qū)域的安全管理。車間定期檢查時，

須對重大危險源和重點區(qū)域進(jìn)行安全隱患排查，做到及時發(fā)現(xiàn)隱患和徹底

整改，對其實行登記、建檔，并按公司有關(guān)制度要求及時控制處理，并上

報公司安全監(jiān)督主管部門。

(五)、按照公司有關(guān)安全規(guī)章制度的要求，及時、準(zhǔn)確地報告安全

事故，配合公司做好安全事故調(diào)查，并認(rèn)真落實公司的處理意見和整改要

求，形成教育和整改記錄。

(六)、出現(xiàn)安全事故，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立即上報公司安全生產(chǎn)監(jiān)督縣

管理局，并立即采取有效措施，保障公司和員工的生命財產(chǎn)安全，力爭減

少損失，并避免事故擴大化；發(fā)現(xiàn)隱瞞不報者，將依照公司制度嚴(yán)肅處果嚴(yán)

重，涉及違法違紀(jì)行為時，將依法送交司法機關(guān)處理。

11

第三節(jié)安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)責(zé)任書

根據(jù)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合車間的生產(chǎn)實際情況，車間

與員工簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》和《環(huán)境保護(hù)責(zé)任書》,把安全、環(huán)保責(zé)

任落實到每位員工，與其簽訂安全、環(huán)保責(zé)任書。

一、必須做到安全生產(chǎn)，始終堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”

的方針，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、安全知識，提高自己的操作技能。

二、安全生產(chǎn)要求

1、員工自覺對本單位安全工作進(jìn)行檢查，判斷和處理生產(chǎn)過程中的異

常情況，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時處理。不能處理的事故隱患或者其他不安

全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者車間負(fù)責(zé)人報告。

2、職工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采

取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所。

3、職工在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守車間的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

三、獎懲

1、杜絕輕傷事故發(fā)生，確保全年無重傷事故，發(fā)生重傷事故車間研究

處理。

2、因違章作業(yè)(操作)造成事故的，一次罰款50元，情節(jié)較重的另

行研究處理。

3、因工作責(zé)任心不強造成環(huán)保污染事故的，一次罰款100元，情節(jié)較

重的另行研究處理。

4、職工對安全生產(chǎn)安全隱患和“三違”行為進(jìn)行舉報的，車間將給予

特殊獎勵。

車間主任(簽字):職工(簽字):

12

第四節(jié)商品銷售合同目標(biāo)責(zé)任書

合同編號：

簽定地點：

簽訂時間：

供方(出賣人):

需方(買受人):

為明確雙方責(zé)任，確保合同順利執(zhí)行，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下共識：

產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、供貨時間及數(shù)量

交提貨時間及數(shù)量

標(biāo)的物名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額

及合同執(zhí)行條件

注：

合計金額：人民幣(大寫):(小寫)￥

一、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：按國家標(biāo)

準(zhǔn)。

二、交(提)貨地點、需方到供方現(xiàn)場自行拉運，供方不承擔(dān)運費。

三、運輸方式及到達(dá)，需方根據(jù)實際需要自行確定。

四、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：一天

五、結(jié)算方式及期限：預(yù)付%的貨款，貨到驗收合格開具發(fā)票后現(xiàn)金

一次性付清。

六、如需提供擔(dān)保，另立擔(dān)保合同，作為主合同附件。

七、違約責(zé)任：按合同法執(zhí)行

13

第五節(jié)石材管理軟件

功能模塊系統(tǒng)功能標(biāo)準(zhǔn)版企業(yè)版

工程客戶管理

工程圖紙清單核算

銷售/工程管理報價管理

工程訂單管理

訂單發(fā)貨管理

加工單管理

條碼標(biāo)簽管理

交接數(shù)據(jù)管理

生產(chǎn)規(guī)劃

裝箱管理

質(zhì)檢管理

生產(chǎn)產(chǎn)值結(jié)算

委外加工單

委外加工

委外加工核算

供應(yīng)鏈管理

采購管理

采購訂單

倉庫出、入庫管理

倉儲物流庫存管理

倉庫盤點管理

件資基礎(chǔ)設(shè)定

計件工資

記件工資核算

應(yīng)收應(yīng)付管理

財務(wù)核算收款付款管理

對賬結(jié)算管理

成本核算方案

成本精算訂單成本預(yù)算

訂單成本核算

14

第六節(jié)職業(yè)衛(wèi)生工作制度

1、目的

1.1為有效預(yù)防、控制和消除作業(yè)環(huán)境中的職業(yè)病危害因素，規(guī)范職

業(yè)健康監(jiān)護(hù)，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生，特制訂本制度。

1.2本礦員工在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害

物質(zhì)等因素而得的疾病。本礦的職業(yè)病主要有：生產(chǎn)性粉塵與塵肺；噪聲及

噪聲聾、振動及振動病、異常天氣條件及有關(guān)職業(yè)病等。

職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程就包括：

(一)職業(yè)危害防治責(zé)任制度；

(二)職業(yè)危害告知制度；

(三)職業(yè)危害申報制度；

(四)職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)制度；

(五)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；

(五)從業(yè)人員防護(hù)用品管理制度；

(六)職業(yè)危害日常監(jiān)測管理制度；

(七)從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度；

(八)崗位職業(yè)健康操作規(guī)程；

(九)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)危害防治制度。

2、范圍

本制度適用于本礦山礦山的職業(yè)衛(wèi)生管理工作。

3、職責(zé)

3.1礦長負(fù)責(zé)制訂完善有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)

病防治規(guī)劃和計劃：負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素的定期監(jiān)測，按規(guī)定做出報告；參

與新建、改建、擴建、技術(shù)改造和技術(shù)引進(jìn)項目的設(shè)計審查和竣工驗收：負(fù)

15

責(zé)建立健全職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。

3.2負(fù)責(zé)組織安排接觸職業(yè)危害因素人員的就業(yè)(上崗)前體檢、在崗期

間的體檢、定期體檢、離崗時體檢和特定的體檢，對職業(yè)禁忌者提出處理

意見。

3.3負(fù)責(zé)組織實施本礦的職業(yè)病防治工作方案：配合完成本礦職業(yè)病危

害因素的監(jiān)測工作：負(fù)責(zé)本礦接觸職業(yè)病危害因素人員上崗前和在崗期間

的勞動衛(wèi)生培訓(xùn)，指導(dǎo)正確使用、維護(hù)勞動保護(hù)設(shè)施和個人防護(hù)用品

4、管理制度

4.1職業(yè)病危害告知與教育

4.1.1產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的作業(yè)崗位應(yīng)在醒目處設(shè)置公告欄，公布有

關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施。

4.1.2產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害因素的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目處設(shè)置警示

標(biāo)識和警示說明，告知產(chǎn)生有害因素的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施

等內(nèi)容。

4.1.3在與員工訂立勞動合同時，應(yīng)當(dāng)將工作過程中可能產(chǎn)生的有害色

礦山建設(shè)管理因素及其后果、防護(hù)措施和待遇等如實告知員工。

4.1.4各班組應(yīng)對員工進(jìn)行上崗前和在崗期間的職業(yè)健康教育。

4.2職業(yè)病危害因素的防護(hù)治理

4.2.1對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的項目，礦山對可能產(chǎn)生的有害因素強度

(濃度)及對工人健康的影響進(jìn)行評價，并制訂切實可行的防護(hù)措施。

4.2.2治理項目的設(shè)計應(yīng)本著投資小見效快的原則，盡可能采用成熟、

先進(jìn)的治理技術(shù)和方法；對于投資較大的治理項目，主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對項目的可

行性認(rèn)真分析研究，設(shè)計方案確定后，于每年11月底以前列入下一年度職

業(yè)病安全預(yù)防措施計劃。

16

4.2.3禁生產(chǎn)單位將有害作業(yè)轉(zhuǎn)嫁、外包或以聯(lián)營形式交給沒有防護(hù)

設(shè)施的礦山。

4.3作業(yè)環(huán)境職業(yè)衛(wèi)生管理

4.3.1職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測代表點，應(yīng)配合政府職業(yè)病防治部

門共同確定或定期修訂。建立《職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測定點清單》,

各班組在職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測代表點處明示該點的名稱、濃度標(biāo)

準(zhǔn)、濃度實測值等內(nèi)容。

4.3.2統(tǒng)一編制“職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測計劃”,委托政府職

業(yè)病防治部門進(jìn)行作業(yè)環(huán)境監(jiān)測，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果做出衛(wèi)生學(xué)評價。

4.3.3各班組對監(jiān)測超標(biāo)的職業(yè)危害因素作業(yè)區(qū)進(jìn)行治理，對于因設(shè)

備或工藝存在的困難或尚不能解決的技術(shù)問題時，應(yīng)采取必要的個人防護(hù)

措施。

4.3.4作業(yè)環(huán)境中必須保證操作區(qū)域有充足的照明，班組設(shè)備布局、

物料堆放、班組通道以及生產(chǎn)區(qū)域的地面狀況應(yīng)滿足國家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

的要求。

4.3.5對可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報

警裝置，配置現(xiàn)場急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的安全區(qū)

4.3.6各班組應(yīng)加強對作業(yè)現(xiàn)場的管理，積極推行“5S”(整理、整

頓、清潔、清掃、素養(yǎng))現(xiàn)場改善活動。

4.3.7礦山作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

(一)生產(chǎn)布局合理，有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；

(二)作業(yè)場所與生活場所分開，作業(yè)場所不得住人；

(三)有與職業(yè)危害防治工作相適應(yīng)的有效防護(hù)設(shè)施；

(四)職業(yè)危害因素的強度或者濃度符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

17

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的其他規(guī)定。

4.4接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)人員的管理

4.4.1制定下達(dá)年度體檢計劃，依據(jù)年度體檢計劃，組織從事接觸職業(yè)

病危害素作業(yè)人員職業(yè)性健康體檢，并建立和妥善保管職業(yè)健康檔案。

4.4.2職業(yè)性健康體檢類別包括從事接觸有害因素作業(yè)人員的上崗前

體檢、在崗期間的定期體檢、離崗時體檢及應(yīng)急性體檢。

4.4.3各班組不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康體檢的員工從事接觸有害

因素的作業(yè)：不得安排有職業(yè)禁忌癥的員工從事所禁忌的作業(yè)。

4.4.4對在職業(yè)性健康體檢中發(fā)現(xiàn)有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害及

有職業(yè)禁忌癥的員工，應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位，并妥善安置；對未進(jìn)行離崗

前職業(yè)健康體檢的員工，不得解除或終止與其訂立的勞動合同。

4.4.5在職業(yè)病普查中發(fā)現(xiàn)的可疑病人，體檢單位應(yīng)及時通知各班組和

衛(wèi)生所，衛(wèi)生所會同安全科根據(jù)病人的職業(yè)危害接觸史、現(xiàn)場勞動衛(wèi)生資

料、病人的臨床表現(xiàn)和化驗檢查結(jié)果等綜合分析后做出初步診斷，再安排

其到職業(yè)病診斷機構(gòu)確診。

4.5職業(yè)病的診斷和治療

4.5.1從事職業(yè)病危害作業(yè)的人員，在非普查期要求做職業(yè)病診斷者，

須經(jīng)班組同意，并到衛(wèi)生所申請診斷職業(yè)病的正式報告和相關(guān)資料，辦理

有關(guān)手續(xù)。

4.5.2已被確診為職業(yè)病或疑似職業(yè)病者，在治療后被確認(rèn)不能從事原

工種的員工，在兩個月內(nèi)將其另行安排工作；因工作需要暫不能調(diào)離者，必

須在半年之內(nèi)將其調(diào)離。

4.5.3職業(yè)病人的門診治療，應(yīng)由專職醫(yī)生開具處方，并經(jīng)衛(wèi)生所領(lǐng)

導(dǎo)審批后再到定點醫(yī)藥機構(gòu)取藥、報銷。

18

4.5.4需立即搶救的急重、住院和退休后居住原籍的職業(yè)病人，可在

附近國家定點的職業(yè)病醫(yī)療機構(gòu)診治，報銷醫(yī)療費用時須持有病歷、診斷

書和用藥清單等有關(guān)資料，經(jīng)衛(wèi)生所認(rèn)定，領(lǐng)導(dǎo)審批后給予報銷。

4.5.5列入工傷統(tǒng)籌的職業(yè)病人，醫(yī)療費用按照工傷統(tǒng)籌有關(guān)程序辦理，

未列入的，按照國家、省、市有關(guān)政策執(zhí)行，醫(yī)療費用在勞動保險費中支

付。

4.5.6職業(yè)病人患其他疾病的醫(yī)療費用，不享受職業(yè)病醫(yī)療費用待遇。

4.6職業(yè)危害申報

4.6.1職業(yè)衛(wèi)生負(fù)責(zé)人對作業(yè)場所職業(yè)危害每年申報一次，上報縣安監(jiān)

局，中報資料包括：

(一)生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況；

(二)產(chǎn)生職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況；

(三)作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強度的情況；

(四)作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；

(五)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施及個人防護(hù)用品的配備情況；

(六)對接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況；

(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。

19

第七節(jié)質(zhì)量保證部管理制度

1、在質(zhì)量管理部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理工作，主要職能是

有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和跟蹤。

2、監(jiān)督檢查工藝規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)操作程序(sop)的執(zhí)行，提供生產(chǎn)過程中發(fā)

生質(zhì)量問題的處理意見。

3、負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的建立、留樣觀察、質(zhì)量監(jiān)測，并每年匯總留樣總結(jié)，

協(xié)助質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的編寫。

4、負(fù)責(zé)對不合格原輔料、包裝材料以及產(chǎn)品提出處理意見，對批準(zhǔn)銷

毀的物料，并監(jiān)督銷毀，做好物料取樣及現(xiàn)場監(jiān)控等工作。

5、負(fù)責(zé)物料供應(yīng)商的審計，并將供應(yīng)商資質(zhì)存檔保存。

6、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的收集、整理成書面文件、反應(yīng)到上級有關(guān)部門

等監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、整改措施的落實。

7、負(fù)責(zé)匯總產(chǎn)品的穩(wěn)定性考察數(shù)據(jù)，并做必要的統(tǒng)計分析后，編寫產(chǎn)

品穩(wěn)定性考察總結(jié)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的環(huán)境監(jiān)測工作，并定期制定塵埃粒子、

沉降菌、純化水微生物等趨勢分析圖，并收錄到產(chǎn)品的“質(zhì)量檔案”和“產(chǎn)

品年度回顧”中。

8、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司文件的培訓(xùn)和應(yīng)用，以保證公司所有的gmp文件均能

被相關(guān)人員理解，從而在實際工作中得以貫徹和執(zhí)行。

9、負(fù)責(zé)制定每年自檢計劃，自檢內(nèi)容，相關(guān)部門人員進(jìn)行自檢，并根

據(jù)自檢情況制定自檢整改報告報質(zhì)量管理部長。

10、負(fù)責(zé)建立公司gmp文件系統(tǒng)，進(jìn)行文件的編碼、復(fù)制、發(fā)放、收

回、歸檔、銷毀等文件管理工作。負(fù)責(zé)公司gmp認(rèn)證的準(zhǔn)備工作。

11、負(fù)責(zé)按公司驗證計劃與gmp相關(guān)的各項驗證工作。

12、負(fù)責(zé)有關(guān)部門對標(biāo)簽、說明書等印字包裝材料設(shè)計樣稿進(jìn)行會審。

20

第八節(jié)公司質(zhì)量責(zé)任制度

一、總則

為貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，進(jìn)一步強化各級的質(zhì)量管理，

全面提高質(zhì)量意識，落實項目質(zhì)量責(zé)任制，牢固樹立項目質(zhì)量從細(xì)節(jié)做起

的觀念，杜絕發(fā)生質(zhì)量事故，根據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司實際，

制定本《項目質(zhì)量責(zé)任追究制度》。

本制度適用于項目采購過程中，因質(zhì)量管理不到位，造成質(zhì)量事故的，

將對事故責(zé)任單位和事故責(zé)任人予以責(zé)任追究。

本制度所屬項目質(zhì)量事故，系指除因自然災(zāi)害等不可抗拒因素造成的

項目質(zhì)量損害外，凡因管理責(zé)任過失而使項目在采購過程中和設(shè)計使用年

限內(nèi)產(chǎn)生不可彌補的質(zhì)量缺陷或隱患，機械設(shè)備毀壞，降低使用標(biāo)準(zhǔn)，因

倒塌造成人身傷亡或財產(chǎn)損失以及需加固、補強、返工處理的事故。

質(zhì)量事故的調(diào)查處理實行“檢測定性、專家認(rèn)定、行政裁決”制度，

堅持“事故原因不查清楚不放過、事故責(zé)任者未處理不放過，事故責(zé)任者

和職工未受到教育不放過、補救和防范措施不落實不放過”的原則，事故

調(diào)查處理部門要認(rèn)真調(diào)查事故原因，研究處理措施，查明事故責(zé)任，做好

事故處理工作。

二、職責(zé)

1、總負(fù)責(zé)人的質(zhì)量責(zé)任：

建立各級質(zhì)量保證體系，明確各級單位的分工和職責(zé)及必要資源的配

備，對項目質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2、分管經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任：

落實本項目質(zhì)量管理體系的建立和資源的配備，確保采購正常進(jìn)行，

解決本體系需要解決的問題，向總負(fù)責(zé)人匯報實施情況。對項目采購質(zhì)量

21

保障負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3、現(xiàn)場指揮的質(zhì)量責(zé)任：

落實主管單位質(zhì)量保證體系的建立和資源的配備，確保采購正常進(jìn)行；

解決下屬各單位、部門需要解決的問題，并定期向總經(jīng)理匯報實施情況。

對項目質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4、質(zhì)管科科長的質(zhì)量責(zé)任：

落實本系統(tǒng)質(zhì)量保證體系的建立，定期對項目進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采

購正常進(jìn)行，解決本系統(tǒng)需要解決的問題，向分管經(jīng)理或直接向總負(fù)責(zé)人

匯報實施情況。對項目質(zhì)量監(jiān)督檢查負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5、項目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任：

項目經(jīng)理是項目質(zhì)量責(zé)任第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)落實各種法律法規(guī)、各種

規(guī)章制度和資源的配備，嚴(yán)格按照合格的采購圖文件和經(jīng)審批的文件采購，

保證項目采購質(zhì)量。為項目采購過程中質(zhì)量安全作保證，落實本系統(tǒng)質(zhì)量

保證體系的建立，并定期對采購項目進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購正常進(jìn)行，

解決本系統(tǒng)需要解決的問題，向現(xiàn)場指揮匯報實施情況。對項目正常采購

負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

6、各級管理人員按照相應(yīng)的崗位承擔(dān)各自的質(zhì)量責(zé)任。

7、項目部有如下行為之一，造成的質(zhì)量事故，項目經(jīng)理承擔(dān)直接責(zé)任：

1)、將項目分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)等級單位的；

2)、不考慮合理工期，以求進(jìn)度，忽視質(zhì)量管理程序的；

3)、未建立質(zhì)量管理機構(gòu)及措施和辦法的，未適時開展質(zhì)量

檢查和資料不完整的；

4)、使用的采購圖設(shè)計文件未經(jīng)或者不合格，擅自項目

采購的；

22

5)、未按采購規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購的，不按項目設(shè)計或變更設(shè)計采購

的；

6)、偷工減料或使用不合格材料、構(gòu)配件和設(shè)備的；

7)、未對材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行檢驗的；

8)、未對涉及結(jié)構(gòu)安全構(gòu)件以及有關(guān)材料取樣檢測的；

9)、對設(shè)計存在明顯失誤或項目地質(zhì)、水文等條件同設(shè)計有較大變化

未提出設(shè)計變更及完善設(shè)計，仍按原設(shè)計采購的；

10)、不按照審批的采購方案采購而造成的質(zhì)量安全事故。

三、事故責(zé)任追究

1、項目質(zhì)量事故按照調(diào)查核實的事故責(zé)任，依照法律、法規(guī)、規(guī)章和

相關(guān)制度，對責(zé)任單位及責(zé)任人給予行政和經(jīng)濟處罰，構(gòu)成犯罪的由司法

機關(guān)依法處理。

2、對于事故發(fā)生的相關(guān)單位有下列行為之一者，主管部門視情節(jié)對有

關(guān)單位或者人員給予行政處罰；賠償由此引發(fā)的經(jīng)濟損失；構(gòu)成犯罪的，

由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任：

1)、對已發(fā)生的特大事故隱瞞不報、謊報或者故意拖延報告期限的；

2)、故意破壞事故現(xiàn)場的；

3)、阻礙、干涉調(diào)查工作正常進(jìn)行的；

4)、無正當(dāng)理由，拒絕接受事故調(diào)查組查詢或者拒絕提供與事故有關(guān)

的情況和資料的；

5)、損毀有關(guān)證據(jù)和資料的。

3、對不按規(guī)定進(jìn)行事故的報告、調(diào)查和處理而造成事故進(jìn)一步擴大或

貽誤處理時機的單位和個人，由主管部門給予通報批評，情節(jié)嚴(yán)重的。

23

第九節(jié)項目質(zhì)量管理制度

第一章總則

第一條為強化和規(guī)范項目部所建項目質(zhì)量管理工作，不斷提高項目質(zhì)

量管理水平，確保實現(xiàn)指揮部的質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)國家及上級有關(guān)規(guī)定特制

定本制度。

第二條堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，落實項目質(zhì)量計劃，

建立和完善項目質(zhì)量管理終身負(fù)責(zé)制，認(rèn)真貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理體系，加強全過程的質(zhì)量監(jiān)督控制，促進(jìn)質(zhì)量管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)

化、科學(xué)化。

第三條本辦法適用于本項目部管理成員及所有采購人員。

第二章項目質(zhì)量總方針

第四條項目質(zhì)量總方針：精心策劃，積極創(chuàng)新，嚴(yán)格管理，文明采購。

第五條項目質(zhì)量總目標(biāo)：項目驗收一次合格率達(dá)100%。

(一)全部項目達(dá)到水利部現(xiàn)行采購質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并滿足按設(shè)計速度

開通的要求；

(二)杜絕采購重大質(zhì)量事故；

(三)分項、分部、單位項目驗收合格率達(dá)到100%;

(四)全線環(huán)保達(dá)標(biāo)；

(五)竣工文件按規(guī)定編制，各種資料有效完整，實現(xiàn)一次驗收合格。

第三章管理機構(gòu)

第六條項目部成立項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)研究制定項目質(zhì)量計

劃，完善各種質(zhì)量控制規(guī)章制度，督促落實規(guī)章制度的執(zhí)行。提供創(chuàng)優(yōu)質(zhì)

項目的各種條件，定期召開質(zhì)量管理工作會議，分析、研究、制定改進(jìn)措

施。

24

第七條專職質(zhì)量管理人員，應(yīng)由工作責(zé)任心強、專業(yè)技術(shù)水平高、有

一定采購經(jīng)驗、經(jīng)過培訓(xùn)取得合格證的人員擔(dān)任。

第四章項目質(zhì)量責(zé)任制

第八條建立健全和落實項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和終身負(fù)責(zé)制。項目部要

建立層層負(fù)責(zé)制，明確分工，責(zé)任到人。把本項目質(zhì)量責(zé)任分解落實到各

班組、各崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質(zhì)量管理體系。

第九條項目經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任：項目經(jīng)理是項目采購的領(lǐng)導(dǎo)者和直接組

織者，對本項目質(zhì)量負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

1、主持項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會議或質(zhì)量工作會議。研究制定項目質(zhì)量目

標(biāo)，質(zhì)量保證措施，并組織落實，實現(xiàn)合同中對業(yè)主的承諾。

2、經(jīng)常進(jìn)行“百年大計，質(zhì)量第一”的思想教育，組織開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)項

目活動。

3、掌握項目質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)各班組質(zhì)量保障工作。根據(jù)項目需要，

提供項目質(zhì)量保證資源，設(shè)立質(zhì)量管理獎罰基金。

4、組織學(xué)習(xí)總結(jié)和推廣質(zhì)量管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗，根據(jù)質(zhì)量優(yōu)劣進(jìn)行

獎罰。

5、組織本項目部貫徹實施IS09001標(biāo)準(zhǔn)，落實公司質(zhì)量管理方針。建

立、完善各種制度，使質(zhì)量管理工作規(guī)范化、制度化。

6、優(yōu)選采購隊伍，確定使用外部勞務(wù)，審查其資質(zhì)、采購能力，確保

本項目上場隊伍具有有效的各類資質(zhì)。

第十條項目副經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任：項目副經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理抓好質(zhì)量工作，

對所分擔(dān)的工作承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第十一條項目總項目師質(zhì)量責(zé)任：項目總項目師在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，

負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量管理的具體工作。

25

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)保證質(zhì)量方面的方針、政策及上級頒發(fā)的法

規(guī)、制度和要求。

2、主持設(shè)計圖紙會審、圖紙審核、技術(shù)交底，形成會審記錄。

3、主持編制并組織實施項目采購組織設(shè)計和質(zhì)量保證措施，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。

4、組織推廣應(yīng)用“四新技術(shù)”,根據(jù)項目特點，開展QC小組活動，

解決項目質(zhì)量的技術(shù)問題。

5、參加質(zhì)量管理小組會議或質(zhì)量工作會議，提出項目質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量

保證技術(shù)措施。

6、指導(dǎo)質(zhì)檢員、采購班組的工作，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的分部、分項項

目(半成品)責(zé)令返工，并對違反施項目序和操作規(guī)程的班組和個人實施罰

款。

7、組織本項目貫徹實施公司質(zhì)量管理體系文件，健全質(zhì)量管理制度，

規(guī)范質(zhì)量管理工作。

8、主持本項目的質(zhì)量事故分析會，對因技術(shù)原因造成的項目質(zhì)量事故

負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

9、定期組織質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定工作，研究質(zhì)量改進(jìn)措施。

第十二條質(zhì)安組質(zhì)量責(zé)任制

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策和法規(guī)，對項目質(zhì)量進(jìn)行

監(jiān)督管理。

2、具體實施本公司質(zhì)量目標(biāo)要求。

3、編制項目質(zhì)量計劃、質(zhì)量保證措施，報公司項目部審批后督促實施。

4、參加項目開工前的采購準(zhǔn)備檢查、項目質(zhì)量檢查，建立健全各項質(zhì)

量制度、保證措施。

5、開展全員質(zhì)量宣傳教育活動，督促檢查采購班組開展自檢、互檢、

26

工作。

6、組織質(zhì)量檢查評比活動，提出實施方案，及時下發(fā)質(zhì)量檢查通報。

7、按規(guī)定及時向公司報告質(zhì)量情況和統(tǒng)計報表。參加質(zhì)量事故的調(diào)查，

提出對事故的處理意見。

8、全面負(fù)責(zé)采購過程的質(zhì)量控制，定期不定期的進(jìn)行質(zhì)量檢查，負(fù)

責(zé)安排重點難點、關(guān)鍵工序、隱蔽項目的旁站監(jiān)督工作，對不符合圖紙或

規(guī)范要求的項目，有權(quán)責(zé)令整改、停工或罰款。

9、參加項目竣工預(yù)驗及驗收交接工作。

10、對本項目分管的工作對質(zhì)量的影響負(fù)相關(guān)責(zé)任。

第五章項目質(zhì)量管理制度

第十三條推行全面質(zhì)量管理，實行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制度。

1、廣泛深入地進(jìn)行質(zhì)量管理教育，開展QC小組活動，強化全員創(chuàng)優(yōu)

意識，堅持開展全員全過程質(zhì)量管理活動，按照IS09000標(biāo)準(zhǔn)不斷健全并

完善質(zhì)量保證體系，提高質(zhì)量控制能力。

2、制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確定項目質(zhì)量目標(biāo)，并制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措

施，實行層層分解，責(zé)任到人，狠抓落實，實施采購全過程的質(zhì)量動態(tài)控

制。

3、從項目部到采購隊、班組到個人，層層簽定質(zhì)量包保責(zé)任狀，建立

各級、各部門、各專業(yè)的質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制度，依法進(jìn)行采購質(zhì)量管理。

第十四條實行圖紙會審和技術(shù)交底制度。

1、項目開工前，項目總項目師按照職責(zé)范圍組織有關(guān)人員對設(shè)計

文件進(jìn)行會審，了解設(shè)計意圖、明確技術(shù)途徑，確定項目適用規(guī)范、工法、

操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并用其作為采購過程指導(dǎo)性文件。對設(shè)計文件有

疑問或認(rèn)為設(shè)計文件存在問題，應(yīng)及時向業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位提出。設(shè)

27

計文件會審應(yīng)以《設(shè)計文件會審記錄》形式做出會審記錄。

2、項目開工前，項目部技術(shù)人員負(fù)責(zé)向采購隊進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，

提出并明確項目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施及要求，以及項目

中所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并以《技術(shù)交

底書》形式下達(dá)并記錄。必要時可邀請設(shè)計單位、業(yè)主參加。

第十五條采購方案審批制度。單位、分項項目開工前項目部應(yīng)編制采

購方案并報指揮部、監(jiān)理單位審批。

第十六條項目質(zhì)量檢查制度。

1、開工前檢查的內(nèi)容有：

(1)、圖紙會審(記錄)是否滿足采購需要。

(2)、技術(shù)交底、現(xiàn)場采購測量(復(fù)測)和放樣計算復(fù)核、采購樁橛按規(guī)

定進(jìn)行交接等是否完成。

(3)、采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備已進(jìn)行操作人員的上崗培訓(xùn)，是

否掌握運用。

(4)、采購準(zhǔn)備是否具備開工條件。

(5)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量措施是否制定。

(6)、開工報告是否制定并申報審批。

(7)、原材料、配合比試驗是否完成，并且合格。

2、采購過程中檢查的內(nèi)容有：

(1)、是否嚴(yán)格按照采購圖紙和采購規(guī)范要求組織實施。

(2)、采購測量：放樣是否經(jīng)過復(fù)核無誤。對于主要控制點是否進(jìn)行定

期復(fù)測和換手復(fù)核，以確保主要樁的可靠性和保證管段項目中線、高程在

采購中的準(zhǔn)確性。

(3)、采購現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)以及項目質(zhì)量是否符合采購

28

規(guī)范、驗標(biāo)規(guī)定，抽查質(zhì)量評定表格和項目實際是否相符。

(4)、原始記錄是否完善，記載是否詳實。

(5)、是否按規(guī)定進(jìn)行材料試驗和檢驗，其結(jié)果是否滿足實際要求，合

格證件是否齊全。

(6)、是否按工藝設(shè)計及規(guī)范、規(guī)程要求組織采購。

(7)、配料計量是否準(zhǔn)確。

(8)、全面質(zhì)量管理推行情況，質(zhì)量管理小組活動是否正常開展。

(9)、質(zhì)量體系是否持續(xù)有效地運行。

(10)、對違反規(guī)定的采購操作方法，要求采購單位及時采取措施直到

糾正后方準(zhǔn)繼續(xù)采購。

(11)對隱蔽項目、重點部位、關(guān)鍵工序采購，檢查值班情況，核實值

班記錄，確保采購過程的有效控制。

3、定期質(zhì)量檢查制度。

(1)、項目部每月組織一次綜合質(zhì)量檢查評比活動，由項目經(jīng)理、項目

總項目師主持，有關(guān)采購班組員、專職質(zhì)檢人員參加，采取分組檢查或共

同檢查的方法。對本合同段各個采購項目進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問

題，要認(rèn)真分析，找準(zhǔn)主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期

整改。

(2)、質(zhì)量檢查以檢查實物項目量為主，同時檢查內(nèi)業(yè)資料、采購方法、

現(xiàn)場文明采購及質(zhì)量管理情況。

(3)、質(zhì)量檢查的結(jié)果，與內(nèi)部驗工計價及員工工資效益掛鉤，實行優(yōu)

質(zhì)優(yōu)價，提高員工的質(zhì)量意識及參與質(zhì)量管理工作的積極性。

4、質(zhì)量檢驗評定制度。項目質(zhì)量檢驗評定工作是實行采購質(zhì)量控制、

考核采購班組在采購質(zhì)量方面的成績、查找問題、促進(jìn)項目質(zhì)量管理和項

29

目質(zhì)量不斷提高的手段。

(1)、項目部主要領(lǐng)導(dǎo)，采購技術(shù)人員和質(zhì)檢人員，均應(yīng)熟悉掌握《公

路項目質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》,以《驗標(biāo)》為依據(jù)進(jìn)行采購控制和進(jìn)行“三

檢”活動。對各項項目的采購質(zhì)量進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

(2)、檢驗評定工作的具體分工：作業(yè)工班自檢出原始記錄，采購隊質(zhì)

檢員把關(guān)檢查出檢查評定表等有關(guān)資料，項目部抽檢復(fù)查，幫助督促。

(3)、凡經(jīng)檢驗合格的項目，按規(guī)定及時填記檢驗批、分項、分部和

單位項目檢驗評定表，作為完成工作量、考核質(zhì)量成績和驗工計價的憑證，

檢驗不合格的項目，不得進(jìn)行下道工序采購，也不得參予驗工計價。

5、竣工質(zhì)量檢查制度。項目竣工后，由項目部及時組織竣工檢查，檢

查內(nèi)容有：

(1)、進(jìn)行竣工測量，核對各部尺寸、標(biāo)高以及完成項目數(shù)量等是否符

合設(shè)計文件和驗標(biāo)要求。

(2)、各種采購記錄、資料收集整理情況。

(3)、復(fù)查評定記錄，核定質(zhì)量等級。

(4)、在竣工檢查時，如發(fā)現(xiàn)漏項、缺項應(yīng)及時補齊，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)

及時處理。

第十七條掛牌采購制度。堅持采購現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理，實施掛牌采購

制度。采購現(xiàn)場必須設(shè)立醒目的采購標(biāo)牌和砼、砂漿配合比標(biāo)牌。原材料、

半成品均需掛牌標(biāo)示或標(biāo)識。

第十八條驗工計價制度。

(1)、項目部每季末月20日對已完項目進(jìn)行一次驗工計價，驗工計價

由項目經(jīng)理和項目師組織有關(guān)班組和采購負(fù)責(zé)人參加，對已完工

程數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)行全面檢查驗收，并據(jù)此進(jìn)行申報計價撥款。

30

(2)、各采購班組的驗工計價報表必須經(jīng)質(zhì)檢人員簽字。

(3)、每次計價按合格項目的90%計價，扣除5%的業(yè)主質(zhì)量保證金和5%

的信譽保證金，質(zhì)量保證金在保修期結(jié)束后返還；信譽保證金在項目竣工

驗收后返還，其中：安全1.5%,質(zhì)量1.5%,工期及其他1%。

第十九條定期匯報及總結(jié)制度。

(1)、項目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)建立單位項目質(zhì)量臺帳、填寫質(zhì)量報表，并按

時上報。

(2)、進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。質(zhì)量總結(jié)分專項總結(jié)和半年、年度總結(jié)，以明確

質(zhì)量管理工作的落實和進(jìn)展情況，有利于調(diào)整工作程序、方法和重點，在

動態(tài)管理下實現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)。

第二十條質(zhì)量回訪服務(wù)制度。質(zhì)量回訪是維護(hù)業(yè)主利益、樹立企業(yè)形

象的重要環(huán)節(jié)，也是采購過程最后一道工序，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件

的要求，做好竣工項目的質(zhì)量回訪服務(wù)工作，凡項目辦理竣工驗交手續(xù)后，

在規(guī)定期間內(nèi)因采購原因造成質(zhì)量缺陷應(yīng)負(fù)責(zé)保修。項目質(zhì)量的保修期按

合同約定辦理。

第二十一條項目質(zhì)量事故報告處理制度。凡在采購過程中由于責(zé)任過

失造成項目質(zhì)量不符合設(shè)計文件要求或達(dá)不到本項目采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需

進(jìn)行返工處理的均構(gòu)成項目質(zhì)量事故。項目質(zhì)量事故按照公司規(guī)定的質(zhì)量

事故處理程序、權(quán)限劃分處理，處理一切質(zhì)量事故必須堅持“四不放過”

的原則。對隱瞞質(zhì)量事故的有關(guān)責(zé)任者要嚴(yán)肅處理，追究造成質(zhì)量事故責(zé)

任人的直接責(zé)任，并追究第一管理者的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

31

第十節(jié)質(zhì)量責(zé)任追究制度

第一條目的

(一)為了貫徹落實公司的安全質(zhì)量生產(chǎn)管理制度規(guī)范安全、質(zhì)量事

故責(zé)任者的處理根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合集團(tuán)的實際制定本辦法。

對已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或發(fā)生的事故事件進(jìn)行跟蹤處理和學(xué)習(xí)、改進(jìn)，防止其

擴散和再次發(fā)生。

(二)嚴(yán)肅工作紀(jì)律，明確事故責(zé)任處罰。

第二條范圍

(一)各類定性為采購責(zé)任的質(zhì)量問題和事故。安全、質(zhì)量事故責(zé)任者

包括事故單位、事故主要責(zé)任人、事故次要責(zé)任人及直接管理責(zé)任人、管

理責(zé)任人。

(二)對于安全、質(zhì)量事故的責(zé)任人若有觸犯刑律、涉及犯罪的交由公

安、司法機關(guān)處理。

(三)若事故責(zé)任劃分以直接和間接責(zé)任定論的則對直接責(zé)任人和間

接責(zé)任人分別按本辦法中的主要責(zé)任人和次要責(zé)任人條款進(jìn)行處罰。

第三條責(zé)任

(一)對發(fā)現(xiàn)安全、質(zhì)量問題或發(fā)生的事故進(jìn)行調(diào)查，分析責(zé)任。

(二)綜合辦公室負(fù)責(zé)實施行政處罰；情節(jié)嚴(yán)重直接交由司法機關(guān)處理。

第四條事故責(zé)任分類

(一)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：針對中層以上管理人員就有關(guān)建章立制、宣傳貫徹、

培訓(xùn)指導(dǎo)、督促檢查、審批論證、指揮、決策計劃等管理方面的過失引發(fā)

的事故應(yīng)追究的責(zé)任。

(二)直接責(zé)任。責(zé)任人的過失是導(dǎo)致事故發(fā)生的最主要的原因，是誘

發(fā)事故的必要條件。如錯誤操作、違章指揮、違章作業(yè)、違規(guī)違紀(jì)等。

32

(三)相關(guān)責(zé)任。與事故責(zé)任人或單位出現(xiàn)的事故有聯(lián)系的部門，由于

配合、支持、反饋、保障、服務(wù)等出現(xiàn)過失而不利于事故的預(yù)防、控制的

責(zé)任。

第五條事故管理

(一)對發(fā)生一般以上級事故所調(diào)查明確的隱患，各項目部在涉及時應(yīng)

建立預(yù)警機制，制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，無預(yù)案或預(yù)案不當(dāng)者，酌情對項

目經(jīng)理作出處罰。

(二)對于檢查過程中對各種隱患提出的糾正措施，檢查者要及時證，

限定合理的完成日期。

(三)相關(guān)部門和人員進(jìn)行糾正措施實施的跟蹤驗證，并對落實效果進(jìn)

行評價，不符合要求的、效果不明顯的，重新制定、論證、實話和驗證，

直至消除隱患為止。

(四)所有事故處理的均應(yīng)遵循實事求是的原則，堅持“四不放過”(事

故原因未調(diào)查清楚不放過、事故責(zé)任人未處理不放過、未制定整改措施不

放過、責(zé)任人及群眾未受到教育不放過)的原則。

(五)項目部要建立與本職責(zé)相關(guān)事故的臺帳，對已發(fā)生的事故的產(chǎn)生

原因、對生產(chǎn)財產(chǎn)人身的影響及程度、處理措施、措施驗證情況等進(jìn)行記

錄，并定期進(jìn)行分析，總結(jié)事故教訓(xùn)，積累處理經(jīng)驗，并進(jìn)行趨勢分析，

提出相應(yīng)的預(yù)防措施。

(六)事故分析會分析會由事故調(diào)查小組負(fù)責(zé)，事故發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)

人、事故崗位人員、事故崗位上下工序崗位主要管理人員及其它與事故發(fā)

生有可能聯(lián)系的部門人員參與，重大事故分析會由建設(shè)副總經(jīng)理主持召開，

總經(jīng)理出席，相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席。

第六條行政處罰

33

(一)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門或項目負(fù)責(zé)人，對分管口或本部門出

現(xiàn)的責(zé)任事故時負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，除經(jīng)濟處罰外，視情節(jié)給予行政警告、

記過、降職或降級、撤(免)職、辭退或開除的處罰，其中：

1由于內(nèi)部或?qū)I(yè)管理規(guī)章制度、程序、規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書、工作技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)等不健全，而使員工無章可循造成的一般事故或未遂事故的，給予警

告處分；

2對由于各項規(guī)章的宣傳、培訓(xùn)不到位而出現(xiàn)的一般事故或未遂事故，

授意下屬對事故進(jìn)行隱瞞、虛報或故意拖延不報者的，或當(dāng)月累計警告兩

次的，進(jìn)行罰款；