工程更改控制程序

工程更改控制程序文件編號版號A/0頁碼第4頁共5頁實施日期1.0目的和范圍1.1目的：確保所有與產(chǎn)品有關(guān)的變更都能在生效之前得到評估和批準(zhǔn)。1.2適用范圍：關(guān)于產(chǎn)品/過程的更改，含對產(chǎn)品、工藝等的更改。0職責(zé)（RASIC圖）活動R職責(zé)A權(quán)限S支持I通知C咨詢將顧客變更要求傳遞到技術(shù)工程部商務(wù)部經(jīng)理制造部相關(guān)部門副總經(jīng)理內(nèi)部更改要求的申請相關(guān)部門經(jīng)理技術(shù)工程部相關(guān)部門副總經(jīng)理變更的評審技術(shù)工程部經(jīng)理相關(guān)部門各部門副總經(jīng)理內(nèi)部變更要求與顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通商務(wù)部經(jīng)理技術(shù)工程部顧客副總經(jīng)理變更后半成品、原材料的處置倉庫經(jīng)理生產(chǎn)車間相關(guān)部門、供方、顧客副總經(jīng)理變更后成品的處置商務(wù)部經(jīng)理技術(shù)工程部、質(zhì)量部顧客、相關(guān)部門副總經(jīng)理變更后相關(guān)文件的更改技術(shù)工程部、質(zhì)量部經(jīng)理技術(shù)工程部相關(guān)部門副總經(jīng)理變更后的實施檢查質(zhì)量部經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)部門副總經(jīng)理3.0術(shù)語無4.0工作程序4.1變更的相關(guān)信息輸入4.1.1顧客提出的變更顧客一般會對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、材料、試驗規(guī)范、測量方法、裝配工藝等各個方面提出變更，當(dāng)顧客有更改要求時,商務(wù)部與顧客就更改有關(guān)事項進(jìn)行協(xié)商,協(xié)商事項包括但不限于更改項目、更改原因、更改內(nèi)容和建議方案、更改時機(jī)以及在制品和庫存品的處理等（有關(guān)技術(shù)事項的協(xié)商必要時可由技術(shù)工程部協(xié)助進(jìn)行）。商務(wù)部將顧客變更要求第一時間傳遞到技術(shù)工程部（可以用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式）。4.1.2公司內(nèi)部提出的變更內(nèi)部各部門在現(xiàn)有制造過程、材料、物流、測量或FMEA等方面有需要變更時，由發(fā)生部門將信息通知給技術(shù)工程部（可以用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式）。4.1.3供應(yīng)商提出的變更當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生變更或供應(yīng)商對所分包產(chǎn)品零件的尺寸、材料、制造過程提出變更要求時，由供應(yīng)商將變更要求傳遞給采購部，采購部將信息通知給技術(shù)工程部（可以用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式，有要求時，供應(yīng)商應(yīng)提交PPAP報告）。4.2更改方案的制定技術(shù)工程部接到更改要求后,產(chǎn)品工程師制定更改工作計劃，并由本項目原負(fù)責(zé)人在二個工作日內(nèi)編制更改方案。（若項目負(fù)責(zé)人離開原崗位，則由經(jīng)理指定相關(guān)崗位的人員完成）。4.3更改方案評審和確認(rèn)4.3.1技術(shù)工程部經(jīng)理應(yīng)在更改方案確定后的10個工作日內(nèi)，組織相關(guān)部門或當(dāng)事者，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序》有關(guān)的評審方法對更改方案進(jìn)行評審。評審4.3.2更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，如：變更后庫存產(chǎn)品（成品、半成品、原材料等）的處理方案；變更后的成本如何；變更后的制造可行性；變更后材料的可得性；變更后的產(chǎn)品對顧客的影響（包括顧客的相關(guān)產(chǎn)品及使