2022年裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例-裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件

文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例

電子文件編碼HJAL005頁碼17-1

環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案控制程序

1.0目的

合理制定并實施環(huán)境目標、寸旨標及管理方案，確保對污染的預防和治理以及7寸環(huán)

境管理體系的持續(xù)改良。

2.0適用范圍

本程序適用于本公司環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、更改和實施。

3.0職責

?總經(jīng)理批準環(huán)境目標、指標和管理方案。

?環(huán)境管理者代表負責審核、確認環(huán)境目標、指標和管理方案。

?辦公室負責提出和修訂公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案，并對各部門完成情況進

行檢直。

?各部門負責本單位環(huán)境目標、指標和具體措施的落實。

4.0工作程序

?制定目標、指標和管理方案的依據(jù)

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-2

(1)環(huán)境方針明確要求的內(nèi)容。

(2)國家有關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)要求。

(3)評價出的重要環(huán)境因素。

(4)能源、資源的消耗及再利用。

(5)相關(guān)方的要求和期望。

?制定目標、指標和管理方案的要求

(1)技術(shù)上可行。

(2)經(jīng)濟上允許。

(3)目標要具體,指標應盡可能量化，管理方案應明確完成時間。

?環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、實施和評審

(1)辦公室根據(jù)以上要求編制《環(huán)境目標、指標和管理方案》，經(jīng)環(huán)境管理者代表

審核后報總經(jīng)理批準.

(2)各部門依據(jù)批準的公司環(huán)境目標、指標和管理方案，制定并實施本部門相應的環(huán)

境目標、指標和具體措施。

(3)環(huán)境目標、指標和管理方案一般每年評審一次，以下情況需要時可隨時進行修訂。

①環(huán)境管理評審時；

②環(huán)境因素發(fā)生重大變化時；

③環(huán)保法律、法規(guī)變更時；

④定期檢查發(fā)現(xiàn)不合理時。

評審修訂后的新目標、指標和管理方案應重新經(jīng)過審核、批準后，向各科

室和餐廳下發(fā)。

?環(huán)境目標、指標和管理方案的監(jiān)控檢查

辦公室按照《監(jiān)測和測量控制程序》對各部門環(huán)境目

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-3

標、指標和管理方案的執(zhí)行情況進行檢查，檢查結(jié)果在每年年末填寫《環(huán)境目標、

指標和管理方案實施情況匯總表》。

5.0支持性文件

?《監(jiān)測和測量控制程序》

6.0相關(guān)記錄

?《環(huán)境目標、指標和管理方案》

?《環(huán)境目標、指標和管理方案實施情況匯總表》

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-4

大氣污染控制程序

1.0目的

減少公司中產(chǎn)生的粉塵及其他有害氣體對大氣的污染，保護大氣環(huán)境。

2.0適用范圍

適用于公司中已經(jīng)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)大氣污染物的各職能部門。

3.0職責

?環(huán)境科負責公司新建、改建、擴建工程“三同時〃的審批、檢查、驗收工作，組織對

公司排放的大氣污染物進行監(jiān)控、測量、管理。

?物資科負責對產(chǎn)品運輸方的管理。

?購置科負責對原、輔材料運輸方的管理。

?人事總務科負責公司車輛尾與的管理。

?使用部門負責本部門的大氣污染物治理設備的維護、保養(yǎng)、修理工作。

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-5

4.0工作程序

?大氣污染物產(chǎn)生源

⑴工業(yè)粉塵。

⑵汽車尾氣。

(3)油爐產(chǎn)生油煙。

?大氣污染物排放管理

(1)對產(chǎn)生大氣污染物的崗位應配備通風除塵設備。

(2)對產(chǎn)生大氣污染物崗位的員工進行培訓，以提高環(huán)保意識和技能。

(3)使用部門要定期對產(chǎn)生大氣污染物的設備進行清理和維護，清理時要注意大氣污

染物的收集，防止二次污染。

(4)物資科負責對產(chǎn)品運輸方的評估，詳見《對相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》。

(5)購置科負責對原、輔材料運輸方的評估，詳見《對相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》。

(6)環(huán)境科定期(每12個月)請市環(huán)保局認可的檢測單位對大氣污染物進行檢測，檢

測后出具《大氣污染物排放報告》。如發(fā)生不符合現(xiàn)象立即進行整改，記錄由平

安環(huán)境科保存。

(7)公司的車輛尾氣排放應符合國家排放標準，車輛尾氣監(jiān)測合格方可上路。

(8)當廢氣處理設施出現(xiàn)故障造成大氣污染物緊急泄漏時，應按《應急準備與響應控

制程序》進行處置、處理

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-6

5.0支持性文件

?《對相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》

?《應急準備與響應控制程序》

6.0相關(guān)記錄

略

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-7

不符合糾正和預防措施控制程序

1.0目的

在公司環(huán)境管理體系運行中為糾正和預防發(fā)生的不符合情況，防止不符合的再次

發(fā)生，以防止或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。

2.0適用范圍

本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運行過程中不符合的糾正和預防。

3.0職責

?責任部門對發(fā)生的不符合情況及時進行糾正，并做出相應的糾正措施。

?辦公室負責相應范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤檢查。

4.0工作程序

?不符合的內(nèi)容

在日常的檢查監(jiān)測、定朗檢查內(nèi)部審核、管理評審、外

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-8

部審核及其他工作過程中發(fā)生的不符合內(nèi)容主要包括：

(1)運行過程中與法律法規(guī)或本公司環(huán)境管理體系的基準不符合。

(2)本公司環(huán)境管理體系文件的規(guī)定與IS014001標準的不符合。

(3)不符合相關(guān)方的合理要求。

?不符合的類型

⑴嚴重不符合

①某一要素重復出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即屢次重復發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效

措施加以消除，使體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。

②體系要素在某一部門的全面失效。

③造成嚴重的環(huán)境危害。

⑵輕微不符合

①對滿足環(huán)境管理休系的要素或體系文件的要求而言，是個別的偶然的孤立的性

質(zhì)輕微的問題。

②對保證所審區(qū)域體系的有效性而言，是個次要的問題。

?不符合情況的發(fā)生有以下幾種情況

⑴定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。

(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核和環(huán)境管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合。

(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合。

?實施糾正和預防措施的要求

(1)直明不符合發(fā)生的原因。

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-9

(2)有效實施糾正。

(3)明確預防措施的方法并加以落實。

?對不符合的處置

(1)定期檢杳和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室填寫不符合報告，交發(fā)生不符合

部門責任者。

(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出不符合報告，交發(fā)生不符合

部門責任者。

(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室將審核組開出的不符合報告交發(fā)

生不符合部門責任者。

(4)以上第(1)、(3)項，發(fā)生不符合的責任部門制定糾正預防措施，其部門責任者確

認后，填寫不符合報告交辦公室，由責任部門實施糾正預防措施，辦公室負責跟

蹤驗證。

(5)以上⑵項，發(fā)生不符合的責任部門制定糾正和預防措施，其部門責任者確認后，

填寫不符合報告上報審核組，由責任部門實施糾正預防措施，審核組負責跟蹤驗

證。

(6)以上不符合內(nèi)容假設涉及環(huán)境管理體系文件的修改，依據(jù)《文件控制程序》實施。

?不符合的糾正和預防措施由辦公室進行統(tǒng)計，提交環(huán)境管理評審。

5.0支持性文件

?《文彳?？刂瞥绦颉?/p>

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電子文件編碼HJALOO5頁碼17-10

6.0相關(guān)記錄

?《不符合報告》

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-11

環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序

1.0目的

對公司環(huán)境管理體系是否符合GB/T24001-IS014001標準和體系文件的要求，以

及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運行進行驗證，以確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改良，并為

管理評審提供依據(jù)。

2.0適用范圍

本程序適用于本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。

3.0職責

?環(huán)境管理者代表負責《年度環(huán)境管理體系工作方案》、《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方案》

確實認和批準，任命內(nèi)審員。

?辦公室負責制定《年度環(huán)境管理體系工作方案》和《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方案》，

審核組長按《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方案》組織進行內(nèi)審，并負責不符合糾正跟蹤

結(jié)果確實認。

?審核員完成指定的審核工作，并負責對不符合糾正措施實施效果的跟蹤驗證。

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-12

4.0工作程序

?審核方案

辦公室每年年初編制《年度環(huán)境管理體系工作方案》，由環(huán)境管理者代表確認

批準。內(nèi)審每年不少于一次。

?審核準備

(1)由管理者代表任命審核組長，確定內(nèi)審員名單。

(2)辦公室編制《內(nèi)髀;境管理體系審核方案》，環(huán)境管理者代表漏認并批準。

(3)審核組長和審核員根據(jù)內(nèi)部管理體系審核方案做好審核的準備工作，主要內(nèi)容包

括：

①明確審核目的和范圍；

②明確審核依據(jù)；

③劃分審核小組，與受審核方確定聯(lián)絡人員；

④安排審核日程；

⑤審核任務分工；

⑥準備審核文件，按分工不同分別編制《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表》。

(4)辦公室在審核前5天下發(fā)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實施方案，受審核部門在接到方

案后，做好準備工作，如有異議可在審核實施3天前通知審核組，另行協(xié)商安排。

?審核實施

(1)由審核組長負責召開由審核組成員、受審核部門負責人及有關(guān)人員參加的審核組

首次會議，確認審核方翦口時間安排等。

文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例

電子文件編碼HJAL005頁碼17-13

(2)審核員根據(jù)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表，通過詢問、查閱記錄和檢查現(xiàn)場

等方式，收集證據(jù)，并做好記錄。

⑶審核組長及時協(xié)調(diào)解決審核中遇到的問題，掌握審核進度。

(4)針對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，審核組開具不符合報告，并由審核組長負責召開由審核

組成員、受審核部門負責人及相關(guān)人員參加的審核小組末次會議，匯報審核情況、

不符合項和審核結(jié)論。

?審核報告

(1)審核結(jié)束后，審核組長應組織審核員在3個工作日內(nèi)完成《內(nèi)部環(huán)境管理體系審

核報告》的編寫工作，主要內(nèi)容包括：

①受審核部門、審核時間；

②審核的目的、范圍、依據(jù)；

③審核組成員及參加內(nèi)審人員；

④審核綜述及結(jié)論；

⑤內(nèi)審綜述：內(nèi)審根本情況、不符合根本情況及總體改良意見。

(2)審核報告經(jīng)環(huán)境管理者代表確認、批準后，由辦公室發(fā)放，發(fā)放范圍如下：總經(jīng)

理、環(huán)境管理者代表、受審核部門、辦公室，不符合的責任部門接到不符合報告

后，按照糾正不符合實施程序分析原因、制定糾正措施并進行整改，由審核組跟

蹤驗證，經(jīng)審核組長確認后，在不符合報告上填寫驗證記錄,并將最終結(jié)果報管

理者代

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-14

5.0支持性文件

?《不符合糾正和預防措施控制程序》

?《環(huán)境記錄控制程序》

6.0相關(guān)記錄

?《年度環(huán)境管理體系工作方案》

?《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方案》

?《首、末次會議簽到表》

?《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表》

?《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告》

文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例

電子文件編碼HJAL005頁碼17-15

環(huán)境管理評審控制程序

1.0目的

確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，標準管理評審工作的開展。

2.0適用范圍

本程序適用于本公司環(huán)境管理體系管理評審。

3.0職責

?總經(jīng)理主持環(huán)境管理評審會議。

?環(huán)境管理者代表匯報環(huán)境管理體系運行情況。

?辦公室負責會議準備，收集、整理評審所需資料，做好評審會議記錄，并組織落實監(jiān)

督評審中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正和整改。

4.0工作程序

?評審內(nèi)容

(D內(nèi)部、外部環(huán)境審核結(jié)果的落實情況。

(2)環(huán)境方針的適應性及貫徹執(zhí)行情況。

文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例

電子文件編碼HJAL005頁碼17-16

(3)環(huán)境目標、指標及