過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件

編號(hào)ZHFW-CX-22

過程監(jiān)視和測(cè)量版本B/0

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控制程序狀態(tài)

分發(fā)號(hào)

過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序

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XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX矣越

北京XXXX科技有限公司

過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序

1、目的

為了確保質(zhì)量體系過程有效運(yùn)行，特編寫本文件規(guī)范質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測(cè)量的要求、方法

和程序。

2、適用范圍

本程序文件適用于公司質(zhì)量管理體系所有過程，包括管理過程、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的支持過

程.

3、職責(zé)

3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。

3.2各部門根據(jù)各自質(zhì)量職責(zé)具體實(shí)施對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量，檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要及時(shí)組織整改。

4、工作程序

4.1過程監(jiān)視和測(cè)量的要求

4.對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過程都應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)

果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)根據(jù)問題的影響程度采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以持續(xù)改進(jìn)過

程能力。

4.1.2應(yīng)針對(duì)過程特點(diǎn)，采用適宜的監(jiān)視方法和適用時(shí)的測(cè)量方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)

量,

4.：.3各部門應(yīng)建立健全自我監(jiān)督機(jī)制，對(duì)照各自質(zhì)量職責(zé)，對(duì)所實(shí)施的過程適時(shí)進(jìn)行自查，并綜合

分析；各項(xiàng)業(yè)務(wù)的歸口管理部門應(yīng)對(duì)所歸口管理的過程進(jìn)行適時(shí)檢查，并綜合分析。

4.2過程監(jiān)視和測(cè)量方法

監(jiān)視和測(cè)量的方法可以是：

a）日常監(jiān)督檢查；

b）不定期監(jiān)督檢查；

c）質(zhì)量體系審核；

d）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；

e）年度業(yè)績考核；

f）年度效果評(píng)估。

4.3過程監(jiān)視和測(cè)量的程序

4.3.1策劃

4.3.1.1每年初，各部門對(duì)照各自質(zhì)量職責(zé)，依據(jù)所管理或?qū)嵤┻^程的重要程度及運(yùn)行現(xiàn)狀，對(duì)過程

監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃。過程監(jiān)測(cè)的結(jié)果應(yīng)在《過程監(jiān)視和測(cè)量記錄表》進(jìn)行記錄。

4.3.1.2策劃時(shí)應(yīng)針對(duì)部門特點(diǎn)進(jìn)行，綜合考慮當(dāng)年承擔(dān)任務(wù)情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)、持續(xù)改進(jìn)的需

求等。其中：

1、各部門需監(jiān)測(cè)的共性過程包括：

a）管理承諾；

b）質(zhì)量目標(biāo)；

c）人員能力、培訓(xùn)和意識(shí)狀況；

d）資源提供。

2、根務(wù)部門需監(jiān)測(cè)的過程包括：

a）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程；

b）生產(chǎn)和服務(wù)提供過程；

c）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；

d）采購信息及在用采購品控制。

3、總經(jīng)辦需監(jiān)測(cè)的過程包括：

a）工作環(huán)境（辦公）；

b）基礎(chǔ)設(shè)施：

c）人力資源。

4、質(zhì)量部需監(jiān)測(cè)的過程包括：

a）質(zhì)量管理體系策劃；

b）文件控制；

c）采購檢驗(yàn)過程；

d）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；

e）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。

5、技術(shù)部需監(jiān)測(cè)的過程包括：

a）與顧客有關(guān)的過程；

6、綜合部需監(jiān)測(cè)的過程包括：

a）采購信息及合格供方控制:

7、財(cái)務(wù)部需監(jiān)測(cè)的過程包括：

a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況。

4.3.1.3針對(duì)過程特點(diǎn)，表1規(guī)定了對(duì)一些過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容和監(jiān)測(cè)方法，可作為各部門策

劃監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的參考。各部門可根據(jù)本部門特點(diǎn)、當(dāng)年承擔(dān)任務(wù)情況等進(jìn)行適當(dāng)剪裁和補(bǔ)充。

表1過程監(jiān)視和測(cè)量的詳細(xì)要求

A.1共性過程

共性過程是所有與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門均應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量的過程。包括：管理承諾、質(zhì)

量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、人員能力、培訓(xùn)和意識(shí)、資源提供。

過程名稱時(shí)間/判定監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)方法

人員質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任心：

職責(zé)落實(shí)；日常監(jiān)督檢查

管理承諾

人員T作職責(zé)落實(shí)情況：

以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量體系審核

工作完成情況。

日常監(jiān)督檢查

適宜性,可測(cè)量；是否適宜：定期監(jiān)督檢查

質(zhì)量目標(biāo)

能夠?qū)崿F(xiàn)?？煞駥?shí)現(xiàn)。質(zhì)量體系審核

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

日常監(jiān)督檢查

基本知識(shí)掌握和應(yīng)用程度：

人員能力、培質(zhì)量體系審核

人員能力滿足崗位要求。勝任工作；

訓(xùn)和意識(shí)年度業(yè)績考核

完成任務(wù)的有效性和效率。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

滿足需要：

內(nèi)外部環(huán)境變化或顧客需求變?nèi)粘１O(jiān)督檢查

資源提供有助于發(fā)展、持續(xù)改進(jìn)和增強(qiáng)顧

化引起的資源不足。質(zhì)量體系審核

客滿意。

A.2技術(shù)部需監(jiān)視和測(cè)量的過程

過程名稱過程目標(biāo)監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)方法

過程名稱過程目標(biāo)監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)方法

項(xiàng)目/產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃/設(shè)計(jì)計(jì)劃

設(shè)計(jì)活動(dòng)有計(jì)劃、按程序進(jìn)行，設(shè)計(jì)

的制定及其實(shí)施情況：

過程受控，保證設(shè)計(jì)質(zhì)量：口常監(jiān)督檢查

設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)結(jié)果評(píng)價(jià)：

設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃充分，能有效指導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；定期監(jiān)督檢查

設(shè)計(jì)更改原因統(tǒng)計(jì)分析。

過程設(shè)計(jì)出高水平、低效費(fèi)比、有競爭力質(zhì)量體系審核

采購、生產(chǎn)、服務(wù)及顧客使用中

的產(chǎn)品，滿足顧客需求，并為采購、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

發(fā)現(xiàn)的因設(shè)計(jì)造成的問題和缺陷

生產(chǎn)和服務(wù)提供正確的信息。

的統(tǒng)計(jì)分析、評(píng)價(jià)。

產(chǎn)品評(píng)審情況：

日常監(jiān)督檢查

一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)：

生產(chǎn)和服務(wù)持續(xù)穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品：定期監(jiān)督檢查

過程參數(shù)的監(jiān)視和測(cè)量；

提供過程產(chǎn)品一次交驗(yàn)成功。質(zhì)量體系審核

質(zhì)量損失（廢品率、返工率）統(tǒng)

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

計(jì)。

A.3綜合部需監(jiān)視和測(cè)量的過程

過程名稱過程目標(biāo)監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)方法

日常監(jiān)督檢查

工作環(huán)境（辦為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、滿足科研工作

辦公設(shè)施使用與維護(hù)狀況。定期監(jiān)督檢查

公）所需的環(huán)境設(shè)施滿足要求。

質(zhì)量體系審核

日常監(jiān)督檢查

為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、滿足科研工作

基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)狀況。定期監(jiān)督檢查

所需的基礎(chǔ)設(shè)施滿足要求。

質(zhì)量體系審核

過程名稱過程目標(biāo)監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)方法

日常監(jiān)督檢查

確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作質(zhì)量體系審核

人力資源培訓(xùn)效果評(píng)估。

的人員能力滿足要求。年度效果評(píng)估

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

采購要求明確、充分、適宜。確保采

采購信息的充分性；日常監(jiān)督檢查

購的產(chǎn)品滿足要求，價(jià)格合理、供應(yīng)

采購信息及合供方質(zhì)量保證能力變化情況；定期監(jiān)督檢查

及時(shí)；

格供方控制對(duì)供方的管理情況。含考核、評(píng)質(zhì)量體系審核

確保采購供方均在合格供方范圍內(nèi)；

價(jià)及重新評(píng)價(jià)等情況。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

確保對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)審及電杳.

日常監(jiān)督檢查

與質(zhì)量管理體質(zhì)量預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部定期監(jiān)督檢查

從財(cái)務(wù)角度分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有

系有關(guān)的質(zhì)量故障損失、外部故障損失的變化質(zhì)量體系審核

效性。

成本趨勢(shì)。年度效果評(píng)估

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

A.4質(zhì)量部需監(jiān)視和測(cè)最的過程

過程名稱過程目標(biāo)監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)方法

質(zhì)星管理體系保持質(zhì)鼠管理體系持續(xù)的有效體系變更需求的識(shí)別；日常監(jiān)督檢查

策劃性和完整性。體系變更工作的實(shí)施。質(zhì)量體系審核

確保識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中歸檔計(jì)劃完成情況；

日常監(jiān)督檢查

文件控制需保存的文件并及時(shí)歸檔。產(chǎn)品檔案的管理狀況。

質(zhì)量體系審核

質(zhì)量體系所要求的文件均受控。體系文件控制情況。

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備計(jì)劃送檢情日常監(jiān)督檢查

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)公司所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備持續(xù)況：定期監(jiān)督檢查

備在檢定有效內(nèi)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)際送檢情質(zhì)量體系審核

況：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

過程名稱過程目標(biāo)監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)方法

送檢后合格證書的取得情況。

日常監(jiān)督檢查

采購產(chǎn)品滿足要求，供方能力滿定期監(jiān)督檢查

采購檢驗(yàn)過程采購檢驗(yàn)一次合格率統(tǒng)計(jì)。

足要求。質(zhì)量體系審核

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)督：日常監(jiān)督檢查

產(chǎn)品的監(jiān)視和持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品，一次交

產(chǎn)品質(zhì)量問題處理：質(zhì)量體系審核

測(cè)量驗(yàn)成功，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

協(xié)助實(shí)施不合格品審理工作。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

A.5市場(chǎng)部需監(jiān)視和測(cè)最的過程

過程名稱過程目標(biāo)監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)方法

合同完成或履約情況的檢查和統(tǒng)計(jì)；