管理評(píng)審控制程序

XXXXXXX公司文件編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序修改狀態(tài)：生效日期：章節(jié)號(hào)：頁(yè)碼：目的規(guī)范管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng)，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。適用范圍本程序適用于公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告,并主持管理評(píng)審會(huì)議。管理者代表負(fù)責(zé)審核<管理評(píng)審計(jì)劃>和具體組織實(shí)施；支持部負(fù)責(zé)組織擬定<管理評(píng)審報(bào)告>，匯總管理評(píng)審所需的各部門(mén)的資料，負(fù)責(zé)評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的跟蹤的實(shí)施。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審所需資料，參加管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)評(píng)審后作出的與本部門(mén)相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4.0程序評(píng)審的安排4.1.1管理評(píng)審一般每年一次；在下列情況下，公司可以增加管理評(píng)審；a質(zhì)量體系運(yùn)行初期階段；b內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)有重大變化或調(diào)整時(shí)；c服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容發(fā)生重大變化時(shí)；d連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客有重大投訴時(shí)；e其它異常情況發(fā)生，認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)；4.2評(píng)審的準(zhǔn)備4.2.1支持部負(fù)責(zé)制定<管理評(píng)審計(jì)劃>，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.2.2<管理評(píng)審計(jì)劃>應(yīng)包含以下內(nèi)容：評(píng)審目的；參加人員和部門(mén)的相關(guān)職責(zé)；XXXXXXX公司文件編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序修改狀態(tài)：生效日期：章節(jié)號(hào)：頁(yè)碼：評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審的準(zhǔn)備工作及日程安排；4.2.3支持部負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備評(píng)審所需的文件和資料：以往管理評(píng)審的跟蹤措施,(如果是首次,則指質(zhì)量管理體系內(nèi)審)所作的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果。預(yù)防和糾正措施的狀況。質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告。過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)質(zhì)量情況不合格服務(wù)分析報(bào)告。重大預(yù)防措施或改進(jìn)建議報(bào)告等。顧客投訴或顧客反饋總結(jié)報(bào)告。4.3管理評(píng)審的實(shí)施4.3.1評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行,會(huì)議由最高管理者主持,總經(jīng)理,副總經(jīng)理以及相關(guān)部門(mén)經(jīng)理參加,如果負(fù)責(zé)人因有特殊情況不能參加時(shí),應(yīng)指定相應(yīng)的人員代為參加。4.3.2評(píng)審應(yīng)包括以下內(nèi)容(可增加)4.2.3條所包括的各項(xiàng)內(nèi)容的評(píng)審。分析質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性,作出是否需要改進(jìn)或完善的決定。對(duì)重大預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審。管理評(píng)審報(bào)告和評(píng)審記錄4.4.1管理評(píng)審會(huì)議由支持部做好會(huì)議記錄，并負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到各相關(guān)部門(mén)并存檔。4.4.2管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)審的目錄。評(píng)審內(nèi)容。評(píng)審情況概述。評(píng)審決定。XXXXXXX公司文件編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序修改狀態(tài)：生效日期：章節(jié)號(hào)：頁(yè)碼：采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施要求。對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性的評(píng)價(jià)。4.4.3根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告要求，由管理者代表或支持部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)制訂本部門(mén)的糾正或預(yù)防措施計(jì)劃，各相關(guān)部門(mén)根據(jù)《糾正措施控制程序》,《預(yù)防措施控制程序》制定本部門(mén)的糾正或預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施，完成<糾正/預(yù)防措施報(bào)告>。由支持部負(fù)責(zé)跟蹤檢查管理評(píng)審報(bào)告的實(shí)施情況。5.0相關(guān)/支持文件5.1糾正措施控制程