交通建設工程公司項目管理實施手冊1

項目管理實施手冊目錄 21項目管理方針 22適用范圍 2 24項目管理基本流程圖 5手冊使用及修訂 第一章項目啟動及投標管理 1.3.投標總結 2.1合同評審 2.2合同談判 2.3合同簽訂 2.4合同交底 2.5合同變更 2.6合同爭議 2.7合同管理流程圖 第三章項目組織管理 3.2項目部組建與審批 3.3組織機構與崗位職責 3.4項目崗位培訓 第四章項目公章管理 4.1刻制、啟用與領取 4.2使用權限及程序 4.3保管與監(jiān)管 4.4回收與銷毀 第六章成本管理 6.1項目成本測算 31 6.4項目成本核算 第七章工期管理 7.1項目工期計劃 7.2施工準備及開工管理 73施工進度控制 37 7.5施工(工區(qū))作業(yè)面管理 7.7進度檢查與考核 7.9生產(chǎn)管理月報 第八章勞務管理 8.2勞務施工隊選擇 8.3勞務合同管理 8.4勞務作業(yè)隊伍進場 —2—8.7勞務隊伍退場 428.8勞務考核 43第九章材料管理 469.1項目材料計劃 469.2供應商管理 469.3材料采購 469.4材料進場驗收檢驗與出場 479.5材料儲存與保管 479.6材料使用與控制 479.7業(yè)主提供材料的管理 48第十章設備管理 5310.1項目設備計劃 5310.2設備調(diào)配與租賃 5310.3設備進、出場管理 5310.4特種、大型設備安裝(拆卸)及檢驗 5310.5設備使用 5410.6設備管理使用表格 54第十一章資金管理 5511.1項目資金使用計劃 5511.2項目資金管理過程控制 55第十二章質(zhì)量管理 5912.1項目質(zhì)量計劃 5912.2質(zhì)量控制 5912.3檢驗與試驗 6012.4質(zhì)量分析與改進 6012.5質(zhì)量驗收 6012.6形象工程質(zhì)量 60 第十三章職業(yè)健康安全管理 13.2安全生產(chǎn)管理運行控制 13.5安全獎罰 14.1項目環(huán)境因素辨識與評價 第十五章項目收尾管理 15.4工程資料歸檔及移交 第十六章項目目標責任管理 716.1責任書編制 16.2責任書簽訂 7 第十七章項目施工技術管理 4— 17.2項目設計優(yōu)化 17.3施工組織設計(方案)編制與實施管理 17.4技術交底 17.7技術資料 第十八章項目財務管理 18.2項目銀行賬戶及印鑒管理 18.4項目成本及收入核算 18.5項目稅務管理 8第十九章項目信息管理 19.2項目信息內(nèi)容 19.4信息安全 20.1工程保險 91 20.3簽證索賠 第二十一章項目文化管理 第二十二章項目管理能力考核 22.2各級職能部門的項目管理能力考核 22.3項目部項目管理能力考核 9 922.6考核計劃 9 《項目管理實施手冊》在編寫的過程中參照了國內(nèi)其他大型建筑施工公司相關管理制度要求，同時結合了對貫標管理制度的全覆蓋，在具體內(nèi)容上力求做到“標準統(tǒng)一、流程統(tǒng)一、表單統(tǒng)一”,在編寫目的上力爭實現(xiàn)項目管理的“科學性、前瞻性、兼容性、系統(tǒng)性、操作性”。由于公司管理項目的具體情況不同，項目管理的復雜程度不一，本著強制性和指導性相結合的思想，《項目管理實施手冊》對于公司重點強調(diào)和各系統(tǒng)認為需要明確和統(tǒng)一的共性內(nèi)容以強制性要求的形式出現(xiàn)，對于各項目個性化明顯的內(nèi)容，以指導性要求進行描述。各項目可結合項目的具體情況，制訂相應細則進行規(guī)范化運作，推動手冊的實施。法人管項目規(guī)范化管理持續(xù)改進相關方滿意1.1法人管項目：統(tǒng)一項目基礎管理模式，規(guī)范公司層面對項目的服務、監(jiān)督行為，確定公司、項目部層次的責任及相互關系，促進項目管理體系有效運行；2適用范圍2.1本手冊適用于貴州虎峰交通建設工程有限3.1公司職能部門3.2管理職責1、通過總經(jīng)理辦公會形成公司各項管理決議，貫徹實施各項決議及管理要求，評審考核公司職能管理部門管理工作。4、配備必要的項目管理資源，確保各項工作得以順利開展。總工辦：2、組織開展設計圖紙會審和設計技術交底：3、審批項目重大施工技術方案；4、開展項目施工技術培訓：22、負責組織開展施工現(xiàn)場考察投標策劃；3、負責項目投標，進行投標總結；3項目部雙重考核，其中項目考核權重為70%,公司部門考核權重為30%。4職能部門項目管理職能劃分序號工作職能必要工作事項時間期限責任牽頭部門1投標項目啟動公司決定項目投標后經(jīng)營策劃部項目管理授權項目啟動時經(jīng)營策劃部項目情況調(diào)查工程投標前經(jīng)營策劃部項目風險控制工程投標前經(jīng)營策劃部投標總結工程投標后經(jīng)營策劃部2合同合同談判及簽署工程開工前經(jīng)營策劃部履約保函或保證金合同規(guī)定時間財務部門合同評審合同簽訂前及簽訂后經(jīng)營策劃部項目目標成本估算合同簽訂后工程部合同交底項目部組建后經(jīng)營策劃部項目管理目標責任書與項目成本估算同步工程部4組織啟動時定人選中標后任命管理層確定項目部主要管理人員組成工程合同簽約后人力資源部審核項目薪酬制度工程開工前人力資源部5服務審核項目實施性施工組織設計工程開工前工程部材料計劃及采購配合施工進度要求物資設備部勞務管理及進場備案配合施工進度要求工程部機械設備調(diào)配配合施工進度要求物資設備部資金調(diào)配配合項目資金收支情況財務部項目備用金及財務設賬工程開工前財務部項目技術標準及方案論證工程開工前工程部項目法律事務工程開工前行政部6控制成本管理目標控制及預警配合工程進度工程部配合工程進度工程部職業(yè)健康安全目標控制及預警配合工程進度質(zhì)量安全部環(huán)境管理目標控制及預警配合工程進度質(zhì)量安全部質(zhì)量管理目標控制及預警配合工程進度質(zhì)量安全部資金管理目標控制及預警配合工程進度財務部項目履約控制按合同規(guī)定工程部項目月度管理報告月度工程部7監(jiān)督日?？己嗽隆⒓?、年相關部門項目最終考核報告工程竣工交付后總工辦項目內(nèi)部核算施工過程中及完工后財務部8項目制度建設建立標準化表格及格式文本工程開工前有關部門項目管理信息收集工程施工過程及完工后工程部9項目保修工程保修支持保修期內(nèi)工程部工程技術服務工程設計使用年限內(nèi)工程部(包括但不限于以上工作)5項目部應承擔的項目管理職能序號工作事項頂目應承擔的管理職能1簽訂勞務合同、建立合同管理臺帳，對合同責任進行分解，定期對簽證變更(索賠)進行統(tǒng)計分析，負責合同履行中各類爭議的協(xié)商處理。2組織管理建立項目組織機構，明確各部門、崗位職責，簽訂項目崗位職務說明書，項目公章指定專人保管，建立項目公章使用臺帳。按照公司要求全面實施項目薪酬管理，做好日3資金管理制定項目資金收支計劃，動態(tài)統(tǒng)計項目實際資金收支情況，對項目資金使用情況進行分4編制項目施工組織設計及專項施工方案。負責組織項目的圖紙會審、設計交底、技術交底、設計變更、洽商等工作。負責項目施工技術總結等工作。負責項目檢驗與試工程測量及工程技術資料的收集、整理與歸檔。5編制項目材料需用計劃，負責材料的進場驗收、貯存、發(fā)放、回收工作，對項目材料核算分析，編制項目材料報表。進行市場調(diào)查，按公司授權進行項目材料采購。6設備管理負責項目設備進場驗收和設備的退場交接工作，負責項目設備的安全使用管理，負責項目設備的租賃費的結算和成本核算。按公司授權進行項目設備租賃和采7管理參與勞務、專業(yè)議標、合同洽談與合同評審簽訂等工作；負責項目勞務合同、專業(yè)合同的履約管理工作。負責項目勞務、專業(yè)工程結算及考核；負責落實項目勞務實名制管理工作。8實施項目生產(chǎn)與工期管理各項計劃目標，細化和分解工期目標，優(yōu)化生產(chǎn)要素配置方案并實行動態(tài)管理。組織對項目生產(chǎn)情況、工期節(jié)點目標巡查，調(diào)整偏差。定期召開生產(chǎn)例會，解決施工過程中存在的問題。執(zhí)行定期匯報制度、生產(chǎn)統(tǒng)計報表制度，解決施工過程中存在的進度問題。管理施工影像圖片管理，整理歸檔。9編制成本分析報告、成本月度報告并報送上級主管部門。編制、核對項目進度報組織施工隊結算并考核評價隊伍。負責中間結算、竣工結算的編制、核對等工作。參與最終核算建立項目質(zhì)量管理體系，明確崗位職責，對施工過程中的施工工藝、施工各要素質(zhì)量進行有效控制；實施過程“三檢制”重點監(jiān)控質(zhì)量風險點及關鍵控制點。對建筑材料、建筑構配件和設備進行檢驗、試驗。參與工程的質(zhì)量驗收工作。發(fā)現(xiàn)、記錄、報告不合格品(不符合項)確認其處置結果，制定糾正(預防)措施，并進行實施效果的驗證：參與質(zhì)量事故處理。開展質(zhì)量培訓、競賽、會議、Qc等質(zhì)量管理活動。職業(yè)健康安全管理負責具體組織和實施各項安全生產(chǎn)管理工作；進行職業(yè)健康安全風險評價，落實項目安全生產(chǎn)管理制度、進行日常和定期的安全檢查，監(jiān)督隊伍安全管理，簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議；建立項日部應急救援組織，及時報告生產(chǎn)安全事負責具體組織和實施各項環(huán)境管理工作。落實各項環(huán)境管理工作；建立并完善項目部環(huán)境管理責任制度和自我監(jiān)督考核體系，監(jiān)督、控制隊伍執(zhí)行環(huán)境管理規(guī)定；實施總承包環(huán)境管理：收尾管理負責編制《收尾工作計劃》組織完工前工程量清理，參與辦理竣工驗收相關手續(xù)，做好工程交接的各項工作，移交工程技術資料、項目管理資料，提交項目完工總結報告。信息與溝負責本項目信息化管理，現(xiàn)場網(wǎng)絡系統(tǒng)的建設，綜合項目管理系統(tǒng)和專業(yè)工具軟件的應用。(包括但不限于以上工作)項目管理基本流程圖尾款、保修款消收5.1使用5.2修訂第一章項目啟動及投標管理1.1信息跟蹤1.2項目啟動1.3.投標總結項目啟動與投標管理流程圖流程名稱流程名稱評審審批及評中審核否審批結束項日啟動表(招標文件內(nèi)容)(YB-101)工程名稱設計單位工程規(guī)模招標范圍交標時間招標工期要求及獎罰招標質(zhì)量要求及獎罰計價依據(jù)主材供應方式、材料價差是否可調(diào)工程資金來源、到位情況預付款、工程款支付時間、比例投標保函(額度或比例、現(xiàn)金或銀行保函)履約保函(額度或比例、現(xiàn)金或銀行保函)招標文件強制性條款及特殊要求招標文件中的其它條款項目啟動期限啟動期問的主要任務序號工作內(nèi)容責任人完成期限備注提名項目班子及項目部組成人員2項目投標安排3項目現(xiàn)金流分析4項目投標組織5項目投標成本測算6投標、履約保函辦理7其它有關事項制表人時間審核時間啟動要求項目投標評審表(投標文件內(nèi)容)(YB-投標書主要內(nèi)容成本價(萬元)投標報價(萬元)投標工期投標質(zhì)量項目經(jīng)理部主要人員名單項目經(jīng)理：項目副經(jīng)理：技術負責人：其它承諾(含中標后的優(yōu)惠條件、墊資)投標單位實施能力及評審意見經(jīng)營策劃部對商務標書的符合性和招標文件中合同條款進行全方位評審；業(yè)主的資金和財務狀況、工程款的支付方式、資金承受能力和資金返還風險、保函保險及違約責任進行評審總工辦技術措施、組織機構、總平面布置、施工管理等工程部成、成本測算；對工期和質(zhì)量安全目標、勞務隊伍、材料和機械設備等能否滿足；總平面布置是否合理人力資源部對擬投入項目班子及主要管理人員是否滿足招標文件要求及公司管理要求等公司分管領導意見公司總經(jīng)理意見項目投標總結表(YB-103)工程名稱項目地址建設單位建筑規(guī)模結構類型質(zhì)量要求工期要求是否中標開標日期參加投標單位投標總價(萬元)工期承諾質(zhì)量承諾備注中標/未中標原因分析制表審核批準時間時間時間第二章合同管理2.1合同評審2.1.2其他聯(lián)合單位以公司名義承接的工程，由經(jīng)營策劃部進行評審工作，并將評審意見以書面形式在兩個工作日內(nèi)反饋給上報單位。2.2合同談判項目部同評審中核否接受交底州織合同父成結束市址批是合同風險評審表(YB-201)工程名稱工程規(guī)模合同主要條款承包范圍工程造價及計價方式工期及違約責任質(zhì)量安全及違約責任2、履約擔保方式及額度。與招標文件差異條款部門評審意見經(jīng)營策劃部工程部性。人力資源部投入的人力資源及業(yè)績是否滿足合同財務部項目名稱工程地點投資規(guī)模萬元資金來源付款方式資金到位情況建筑面積規(guī)模結構類型業(yè)主資信情況申請單位(公章)單位負責人(簽字)部門負責人(簽字)公司領導意見：第三章項目組織管理3.1工程規(guī)模劃分根據(jù)工程的規(guī)模和特點，一般將工程劃分為四個等級：特大型、大型、中型和小型。工程規(guī)模劃分具體標準見表(YB-301)。3.2項目部組建與審批3.2.1項目班子主要成員應根據(jù)工程的規(guī)模，在項目投標時確定，項目經(jīng)理應參與項目的投標組織期間的相關工作。3.2.2項目班子成員應以合同文件規(guī)定的強制性要求結合公司實際人力資源狀況進行有效配置并應通過協(xié)商變更取得業(yè)主單位認可。項目班子成員可采取內(nèi)部調(diào)整和對外招聘的方式產(chǎn)生。3.2.3根據(jù)項目規(guī)模、項目特點、投標策劃和合同要求，項目經(jīng)理協(xié)同公司人力資源部擬定項目組織結構和項目班子，上報《項目部主要管理人員審批表》(YB-302),經(jīng)工程部、物資設備部、質(zhì)量安全部、財務部等相關部門評審，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后行文(LC-301)。3.2.4項目班子申報審批流程流程名稱流程名稱項目班子申報審批流程圖項目經(jīng)理、人力資源部公司相關部門流程編號公司領導3.3組織機構與崗位職責3.3.1項目部的組織形式根據(jù)施工項目的規(guī)模、合同范圍、專業(yè)特點、人員素質(zhì)和地域范圍確定。大型、特大型項目或業(yè)主有明確總承包管理要求的，應設置項目總承包管理機構，項目部組織機構參見典型組織結構圖(YB-304);中型及以下項目可參考典型組織結構圖(YB-305)。3.3.2頂目崗位及人員定編參照投標合同要求確定，組織結構中管理團隊的崗位設置可以參照典型項目崗位設置表(YB-306)進行，項目部崗位設置可根據(jù)工程實際情況調(diào)整。3.3.3項目部人員定編可按照項目部定員參考標準(YB-307)進行，在人員精簡職責不減的3.4項目崗位培訓工程規(guī)模劃分標準(YB-301)合同額在2億元以上或構件總重量在1萬噸以上或建筑高度100米以上或構筑高度150米以上的鋼結構工程單項合同額5000萬-3億元的房建工程合同額在5000萬以上的其他工程中型工程合同總額3000萬-1億元的施工總承包工程單項合同額2000-1億元的市政、路橋工程小型工程達不到中型標準者項目部主要管理人員審批表(YB-302)工程名稱及編號工程建設地址建設單位設計單位合同開工日期合同竣工日期工程基本情況及專業(yè)情況(單位：萬元)承建合同額建筑規(guī)模專業(yè)類別招標文件、合同及建設方關于項目部主要人員的要求、對項目經(jīng)理的要求；有關說明事項：(可附件)投標時擬定項目主要人員序號崗位姓名性別年齡參加工作時間建造師級別1項目經(jīng)理2項目總工程師中標后擬聘項目人員情況表序號崗位姓名性別年齡參加工作時間執(zhí)業(yè)資格專(兼)職1項目經(jīng)理3項目總工程師4項目副經(jīng)理(生產(chǎn))5項目副經(jīng)理(計量合同)6項目安全工程師7項目質(zhì)量工程師8其他分管領導意見：總經(jīng)理意見：姓名擬任職務工程名稱及編號專業(yè)技術職稱評定時間職稱證書編號執(zhí)業(yè)資格名稱等級執(zhí)業(yè)資格證書編號學歷專業(yè)畢業(yè)時間擔任大型項目以上項目名稱及職務身份證號碼從事本崗位年限工作簡歷及主要業(yè)績：典型項目部組織機構圖(YB304)管理層總包管理層專業(yè)管理層管理層總包管理層專業(yè)管理層項目經(jīng)理隊注：特大型以上項參照本圖建立項目組織機構時，項目部職能部門可以依據(jù)實際適當調(diào)整，可以增加項目執(zhí)行經(jīng)理、其他項目副經(jīng)理。可鞋能部門粒問之字值指項日計工碼各虧業(yè)1和更、計量工程師典型項目部崗位設置參照表(YB-306)部門崗位名稱主要職責項目領導班子全面負責項目副經(jīng)理(合同、計量)項目總工程師頂日副經(jīng)理(生產(chǎn))工程施工組織及控制項目副經(jīng)理(其他)根據(jù)需要確定專業(yè)職能人員質(zhì)量監(jiān)督安全工程師安全生產(chǎn)監(jiān)督合同、計量(部、科)機料(部、科)綜合(部、科)公共關系主管公共關系(征拆及地方關系)勞資員(根據(jù)需要設)勞資管理4(按需要設)后勤及現(xiàn)場保安質(zhì)檢(部、科)內(nèi)業(yè)主管工程師內(nèi)業(yè)技術資料員或按需要設工程(部、科)現(xiàn)場專業(yè)工程師安全(部、科)安全、環(huán)保工程師安全監(jiān)督財務部會計工作出納1出納工作說明：1、公司可根據(jù)工區(qū)或工段設置承擔現(xiàn)場施工綜合管理職能的工區(qū)(或工段)工程師：2、根據(jù)工作需要及有關一、項目部主要管理人員定員參考標準(單位：人)職務項目規(guī)模經(jīng)理(執(zhí)行經(jīng)理副經(jīng)理總工程師副總工程師安全工程師質(zhì)檢工程師特大型1111大型1111二、項目部定員參考標準(單位：人)項目類型特大型大型中型小型公路、橋梁、市政房建、土建類養(yǎng)護、地質(zhì)災害習生不占人員數(shù)量，其他模式根據(jù)實際情況項目部崗位職務說明書(樣表)(YB-308)項目名稱及編碼一、基本資料.崗位名稱2.所屬部門3.直接主管4.所轄人數(shù)5.定員人數(shù)6.崗位系列二、崗位職責概述(目標、職責、權限).組織結構(描繪該崗位的直接上級及直接下級);2.分析狀況(根據(jù)組織機構的實際情況進行分析)全部管轄人數(shù)：直接下屬崗位類別：[例如：執(zhí)行經(jīng)理()人、生產(chǎn)經(jīng)理()人、合同、計量經(jīng)理()人、總工程師()人、其他經(jīng)理()人].學歷與專業(yè)所需最低學歷所需專業(yè)高中中專大專本科碩士博士2.工作經(jīng)驗與執(zhí)業(yè)資格：3.專業(yè)知識：4.相關業(yè)務知識：負責程度衡量標準按重要順序依次列出每項職責及其目標全責部分支持數(shù)量/質(zhì)量2345項目經(jīng)理：任職人簽字：第四章項目公章管理4.4回收與銷毀4.4.1頂目部在工程移交(本手冊第十六章)后一個月印章申請單位印章名稱印章刻制請示印章啟用批文印章有關情況發(fā)放印模發(fā)放人及日期領取人及日期回收印模歸還人及日期回收人及日期印章名稱：審批人：項目印章使用登記表(YB-403)編號時間使用部門內(nèi)容摘要批準人經(jīng)辦人蓋章5.1薪酬管理公司項目薪酬管理按照有關規(guī)定由公司人力資源部統(tǒng)一編制《公司薪酬管理制度》和《公司績效考核管理制度》,各項目按照相關規(guī)定執(zhí)行。第六章成本管理2編制主要內(nèi)容：流程名稱成本分析管理流程流程編號項目部公司工程部公司領導參與編制 參與評審旨理控制結束相組織編制析評審本分析報告確定項日成本控制月標否審核是6.2成本控制1項目決算書由分管計量的項目總工(或項目副經(jīng)理)和計量工程師具體負責結算書編制和中核公司領導流程名稱項目部工程名稱累計向業(yè)主報送已完工程價款其中：1、己報送合同范圍內(nèi)己完工程價款；萬元2、已報送變更、簽證工程價款：萬元業(yè)主累計確認已完工程價款其中：1、已確認合同范圍內(nèi)收入：萬元2、已報送變更、簽證工程價款：萬元業(yè)主暫未確認但能夠確保獲得收入的價款萬元按業(yè)主已確認的工程價款+預計能確認的價款之和計算，依據(jù)合同付款條件的約定應收工程款萬元實際回收工程款萬元業(yè)主尚欠工程款(不含保修金)萬元預留保修金萬元完工實際成本核定表(YB-602)工程名稱完工時間預計竣工時間合同額評審部門費用名稱成本金額(萬元)評審意見已結算待結算小計項目合同、計勞務費后期結算項目工程科材料費機械費后期維修項目財務科管理費合計成本項目經(jīng)理意見公司總工辦意見公司財務部意見公司分管領導意見公司總經(jīng)理意見第七章工期管理7.1項目工期計劃設計.2細化項目工期策劃中的各項風險和應對措施，分評估內(nèi)容具體風險擬采取的措施業(yè)主方建設手續(xù)的辦理情況2現(xiàn)場“三通一平”或分段移交現(xiàn)場的情況3施工現(xiàn)場測量控制點移交情況4施工現(xiàn)狀地下管線、地上設施、古樹等現(xiàn)狀5施工現(xiàn)場前期專業(yè)單位退場、移交情況6業(yè)主指定及設備招標及進場情況7業(yè)主付款共管資金賬戶的開設情況8辦理項目開工、監(jiān)督、備案等手續(xù)情況9項目特殊時段施工及周圍交通的辦證情況0設計圖紙移交或分階段移交的情況1設計圖紙的深化需求及深化管理要求2設計圖紙指定材料、設備的情況3業(yè)主指定單位對工期管理可能的影響4業(yè)主驗收或者分段驗收對工期的影響情況其他可能對工期控制產(chǎn)生影響的情況計劃(開工前10天或按相關方約定的時間，下同)、季進度計劃(季末25號前)、月進度計劃(每月25號前),報經(jīng)公司工程部、建設方、監(jiān)理單位批準。7.5施工(工區(qū))作業(yè)面管理項目每周施工情況報告(YB-701)項目名稱一、現(xiàn)場人員情況專業(yè)施工隊名稱管理人員數(shù)(日/夜)作業(yè)工人數(shù)(日/夜)主要工作內(nèi)容二、工作內(nèi)容及進度完成情況三、項目管理活動四、生產(chǎn)安全控制情況五、設備運行、材料進場、材料使用情況五、其他活動情況六、存在的問題填表人簽名：時間：接收人簽名：日期：第八章勞務管理3根據(jù)公司掌握勞務資源的狀況，結合用。勞務隊伍考核評價表(YB-801)作業(yè)隊名稱施工工程名稱工程地點總包項目部名稱開/竣工時間質(zhì)量等級作業(yè)人員的綜合素質(zhì)管理人員配備情況全生產(chǎn)、文明施工務工人員勞動合同簽訂和持證上崗勞務工人工資支付守法情況項目部(工程部門)考核意見：負責人：合同計量部門審查意見：負責人：公司分管領導意見：合格(不合格)勞務隊伍花名冊(YB-802)序號作業(yè)隊名稱負責人(法人或委托人)聯(lián)系方式專業(yè)資質(zhì)考察形式接受時間已建或在建項目計劃(YB-901)。9.2.2考察結束后填寫《材料供應商評審表》(YB-904),公司物資部組織隊供應商進行材料名稱規(guī)格型號質(zhì)量要求計算單位需用數(shù)量需用時間備注工程項目部編制人：項目經(jīng)理：物資設備部：主要領導審核：材料名稱型號規(guī)格計算單位計劃數(shù)量成本控制要點措施業(yè)主公司方項目部編制：項目經(jīng)理：物資部審核：分管領導：總經(jīng)理：序號材料類別計算單位監(jiān)控要點監(jiān)控辦法負責部門及責任人材料供應商考察評市表(YB-904)考察人員供方名稱公司性質(zhì)注冊資本注冊日期聯(lián)系電話注冊地址經(jīng)營范圍聯(lián)系地址公司質(zhì)量保證體系：、ISO9000證書2、質(zhì)量最高負責人姓名：職務：職稱：3、質(zhì)量檢測能力1、OHSAS18000證書2、安全最高負責人姓名：職務：職稱：3、有無安全事故記錄及違法記錄公司環(huán)保體系：、IS014000證書2、環(huán)保最高負責人姓名：職務：職稱：3、有無環(huán)境事故記錄及違法記錄其它方面的考察：10.1項目設備計劃理備案。10.3.4項目部按照《施工組織設計》中總平面管理的規(guī)定布置、停放、運輸、安裝和控制設備的進、出場工作。10.4特種、大型設備安裝(拆卸)及檢驗10.4.1設備安拆單位安裝(拆卸)人員必須持有有效的設備安裝(拆卸)資格證。工程款的甲供材(或電話費、水電費)、廢舊物資處理、各項5工程拖欠款的管理——項目部對業(yè)主不按合同付款、拖延付款、延遲核定進度款等事項造成事實拖欠項目款項的情況，應及時與業(yè)主溝通，并上報公司領導。6項目尾款及保修款的管理—工程決算完成后，項目收款進入尾款及保修款的管理階段，項目部制定《工程尾款及保修款清收計劃》。如果項目部撤離，原則上原項目經(jīng)理仍然為收款主要責任人?！湛钬熑稳税垂こ炭钍杖〉某绦虼呤展こ涛部睢２春贤P于保修的要求創(chuàng)造條件及時回收保修款。應優(yōu)先采取開具保修款保函的方式回收保修款。表》(YB-1101)、《工程收(付)款計劃表》(YB-1102),經(jīng)項目經(jīng)理簽認，報公司分管副——應簽訂合同而未簽訂的(合同簽訂前需評審的應評審):項日名稱：XXX201年月序號費用名稱(實際數(shù)÷計劃數(shù)×100)1員工資2人員生活費3生活物資采購4辦公費用5車輛及設備配件678水泥9設備租賃及勞務費用生活用水其它開支工程收付款計劃表(YB-1102)項目名稱及編碼項目基本情況收款計劃付款計劃年份月份本月收款累計收款年份月份本月付款累計付款編制審核批準時間時間時間12.2.7成品保護12.3.2施工現(xiàn)場應根據(jù)規(guī)定設立試驗室(員),配置相應的試驗設備，規(guī)定試驗人員資格12.5質(zhì)量驗收12.6.3項目應指定專人負責收集整理過程的資工程名稱及編碼序號控制點名稱工作內(nèi)容驗收標準可能出現(xiàn)問題質(zhì)量控制措施執(zhí)行人員23編制質(zhì)檢工程師審核項目總工批準項目經(jīng)理時間時間時間質(zhì)量整改通知單(YB-1202)項目名稱項目負責人整改負責人檢查部門檢查日期檢查人整改內(nèi)容限期整改時間改饋況整反情(應根據(jù)整改內(nèi)容逐項表述)整改負責人：復查情況(應根據(jù)對照整改要求逐項表述)整改驗證人：第十三章職業(yè)健康安全管理13.1項目安全風險辨識與評價13.1.1項目部在項目開工后一個月內(nèi)應當對項目生產(chǎn)、服務活動進行風險辨識、風險評價，并報公司質(zhì)量安全部進行審核。13.1.2風險辨識與評價要求1根據(jù)評價的一般風險，制定、明確安全技術措施，如安全技術操作規(guī)程、分項工程安全技術規(guī)范、安全技術措施等。2針對評價的較大風險，分析風險涉及的過程，確定重點內(nèi)容、關鍵點、危險部位，填寫項目重大風險清單，并列出需編制安全專項方案的清單。3分析項目潛在的安全生產(chǎn)緊急情況，列出項目應急預案編制計劃，落實責任人、時間表。13.2安全生產(chǎn)管理運行控制1確定項目安全生產(chǎn)管理目標、指標和組織結構。2項目部編制的安全生產(chǎn)管理制度。3在開工前編制安全生產(chǎn)費用的投入計劃。4在分部分項實施前編制安全專項施工方案。表13.2.1安全專項施工方案分類序號方案名稱編制責任單位1現(xiàn)場安全防護方案項目部2臨時用電施工組織設計項目部3消防管理方案項目部4大型機械設備安裝、拆除方案項目部/5危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案項目部/5實施安全管理驗收制度表13.2.2入場或使用前驗收范圍安全驗收種類項目部驗收公司質(zhì)量安全部驗收各類(包括自有、租賃、作業(yè)人員自帶)安全防護用具、消防器材、腳手架架體材料、設施和設備項目生產(chǎn)經(jīng)理組織，項目采購、各類臨邊、高空、洞口、防護棚等安全防護項目生產(chǎn)經(jīng)理組織，項目安全、臨時用電工程項目生產(chǎn)經(jīng)理組織，質(zhì)檢部門、質(zhì)量安全部門派人參加(或委托授權)大型機械設備、起重設備、施工電梯安裝、拆除安拆單位負責組織，項目生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)檢部門、安全部門參加。物資設備部、質(zhì)量安全部派人參加(或委托授權)危險性較大的分部分項工程項目經(jīng)理組織，方案編制人、項目總工、安全經(jīng)理、項目生產(chǎn)經(jīng)質(zhì)量安全部派人參加(或委托授6建立現(xiàn)場作業(yè)人員防護用品配備統(tǒng)計臺帳，及時配足。7項目負責人、專職安全員必須獲得《安全生9開展安全宣傳活動活動種類時間活動內(nèi)容或形式每日班前活動各工種上班前工種的安全規(guī)程、工作面的安全風險周一安全活動每周一，1個小時上一周安全生產(chǎn)形勢、存在問題及對策；本周安全生產(chǎn)工作的重點、難點和危險點安全生產(chǎn)月活動安全知識講座、安全檢查、張貼標語、標志安全競賽活動不定期組織安全知識競賽、安全生產(chǎn)攝影比賽、演講比賽等序號活動/設備/人員風險源危害風險風險級別現(xiàn)階段管控方法、措施需要采取的管控方法和措施LECD工程項日安全生產(chǎn)費用投入計劃表(YB-1402)序號計劃投入時間12346892安全防護設施3臨時用電安全防護4腳手架安全防護567費8安全教育培訓費用9用0安全評優(yōu)費用1安全專項方案專家論證費用2與安全隱患整改有關的支山3季節(jié)性安全費用品其它安全專項活動費用流程名稱流程名稱危險性較大部分項目工程安全管理流程流程編號項目安全負責人項目總工項目生產(chǎn)經(jīng)理項目經(jīng)理公司質(zhì)安部公司總工否究西組媒項H總工，實*性.會收記米管臺冰管臺癢報告組以實德第十四章環(huán)境管理應急預案。15.4衛(wèi)生防疫15.5節(jié)能減排第十五章項目收尾管理15.1收尾工作計劃周，編制《項目收尾工作計劃表》(YB-1501),報公司工程部審核，15.6.5對竣工(5年之內(nèi))工程回訪的頻次每年不少于1次。收集顧客滿意度調(diào)查與竣工15.7.1項目部完成合同責任規(guī)定的內(nèi)容并在工程結算辦理完成后，公司工程部應督促項目經(jīng)理提出項目核算的申請，并提交相應的項目成本分析資料、項目檔案移交證明、項目完工總結報告等資料。求提請公司進行獎勵(處罰)。序號工作項目是否需要工作方案責任人或部門工作期限1工程收尾是□否□2工程移交申請是口否口3工程檔案資料移交是口否口4辦公設施清理是口否口5生活設施清理是口否口6是□否□7是□否□8是口否□9工地周邊公共設施還原是口否口0人員撤離是口否口1合同收尾及結算清理是口否口2項目保函、保證金清理是口否口3通訊及網(wǎng)絡報停是口否口項目成本核算工作是□否□5項目總結工作是口否□6其它是口否口編制審核批準時間時間時間項目部管理資料歸檔表(YB-1502)序號項目管理資料歸檔類目主要內(nèi)容及時間階段責任人或部門工作期限1項目履約條件調(diào)查資料2項目合同評審資料3項目人員工資收入資料4項目管理實施計劃5公司項目考核、評審資料6項目現(xiàn)金流測算資料7項目信息識別與管理資料8收、調(diào)撥等資料9項目勞務管理資料0項目綜合事務方面資料1項目成本測算管理資料2項目生產(chǎn)計劃及進度管理資料3項目質(zhì)量、安全管理資料項目保安工作資料5項目收尾管理資料6項目保修資料其它編制審核批準時間時間時間項目部搬消申請(YB-1503)項目部名稱及編碼項目部撤銷工作完成情況公司(分公司)相關部門意見工程部總工辦人力資源部經(jīng)營策劃部行政部簽字質(zhì)量安全部財務部物資設備部其他公司分管領導意見公司總經(jīng)理意見第十六章項目目標責任管理16.1.2編制時間：成本測算批準后7天內(nèi)。風險抵押金30日內(nèi)一次性交清：其他項目15日內(nèi)一次性交清。項目規(guī)模特大型大型中型小型項目經(jīng)理項目班子其他成員(項目決策層副職)0注：1.上述標準為崗位抵押金下限；項目其他管理人員抵押標準由項目部參照以上標準確定；21工程竣工14天內(nèi)，項目部提交《風險抵押金返還申報表》,經(jīng)公司組織審核確定完成各項管理目標，30天內(nèi)退還風險抵押金的50%,剩余部分待公司核算確定后15天內(nèi)返還。第十七章項目施工技術管理17.3施工組織設計(方案)編制與實施管理3起重吊裝及安裝拆卸工程。1、施工組織設計在進場后15天內(nèi)編制完畢(特大型項目30天);對于圖紙供應不齊全、17.3.6施工組織設計(方案)實施1項目部對批準的施工組織設計(方案)認真組織實施。施工組織設計(方案)的落實情況。3公司工程部須檢查和指導項目施工組織設計(方案)的編制和17.4技術交底17.5.3洽商記錄1工程洽商記錄(會議紀要)由施工單位提出，經(jīng)建設單位、監(jiān)理單位審核，由設計單位審2過程中存在圖紙矛盾、勘探資料與現(xiàn)場實情不符、不能(便)施工、按圖施工質(zhì)量安全風17.6技術標準施工組織設計(方案)編制、審批計劃(YB-1701)序號名稱編制完成時間編制人員審核審批備注第十八章項目財務管理2避免開立敞口(無固定失效期限)保函。建設方轉(zhuǎn)讓該保函權益之前必須征得擔保人(保函開具銀行)的書面同意”,方可考慮出具。計總成本、預計總利潤。項目部、施工隊每月辦理相關結算(中間計按規(guī)定計提剩余利潤的20%上交設計院，剩余利潤的40%提留公司發(fā)展基金后，按項目目標責第十九章項目信息管理第二十章項目法律事務管理20.2基礎管理20.3簽證索賠項目文書管理要點參考(YB-2001)序號項目對外法律文書一般范圍管理要點責任部門責任人、與合同商務管理相關的項目法律文書(包括總包、、分供等合同文件)總承包合同及相關文件2監(jiān)理合同復印件，發(fā)包人、監(jiān)理方、/分供方現(xiàn)場管理人員