品質(zhì)管理Q七大手法Q小組工廠(chǎng)檢查記錄表

{品質(zhì)管理Q七大手法}Q組工廠(chǎng)檢查記錄表3.1人質(zhì)量負(fù)責(zé)人 職務(wù) 。有無(wú)任命書(shū) 資源（人員、檢驗(yàn)人員人數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、廠(chǎng)房等認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用程序文件編號(hào)/名稱(chēng) 對(duì)于購(gòu)買(mǎi)標(biāo)志，檢查標(biāo)志使用記錄（其領(lǐng)料數(shù)量6.8.沒(méi)有超出證書(shū)產(chǎn)品范圍使用標(biāo)志的情況（包括對(duì)不同制造商3.2文質(zhì)量體系文件、質(zhì)量計(jì)劃或類(lèi)似文件名稱(chēng)/編號(hào) 文件控制程序編號(hào) 質(zhì)量記錄控制程序編號(hào) 3.3采部門(mén)負(fù)責(zé)人 職務(wù) 1.關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理文件名稱(chēng)/編號(hào)（進(jìn)貨檢驗(yàn)的情況、顧客反饋意見(jiàn)等2.合格分供方名錄編號(hào)/批準(zhǔn)日期 （顧客反饋意見(jiàn)等信息3.安全元器件、關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證文件名稱(chēng)/編號(hào)（部件的附加要求等。檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄4.安全元器件、關(guān)鍵零部件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序文件名稱(chēng)/編號(hào)（檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)則等。檢查定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄3.4生1.負(fù)責(zé)人 職務(wù) （了解生產(chǎn)過(guò)程中保證產(chǎn)品一致性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)要求產(chǎn)品名稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 2.1)關(guān)鍵工序文件名稱(chēng)/編號(hào)（列出主要生產(chǎn)過(guò)程，并識(shí)別出關(guān)鍵工序（如焊接、裝配等是否識(shí)別、及設(shè)備操作要求2)3)建??（包括首件檢驗(yàn)、自檢、互檢、巡檢等要求的識(shí)別和規(guī)定3.5例1.建??例行檢驗(yàn)文件名稱(chēng)/編號(hào) （檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)則2.建??確認(rèn)檢驗(yàn)文件名稱(chēng)/編號(hào) （檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)則型式試驗(yàn)3.6檢足試驗(yàn)要求設(shè)備操作規(guī)程文件名稱(chēng)/編號(hào) 3.7不不合格品控制程序 （存放區(qū)域、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置、記錄、返修、返工、報(bào)廢品要求3.8內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核程序 （包括頻次、時(shí)機(jī)、策劃、實(shí)施、產(chǎn)品一致性要求、記錄等要求3.9認(rèn)3.10包負(fù)責(zé)人 職務(wù) （對(duì)一致性要求的理解倉(cāng)庫(kù)管理制度（出入庫(kù)要求、定期盤(pán)庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存要求等抽樣地點(diǎn)（生產(chǎn)車(chē)間、庫(kù)房 安全元器件、關(guān)鍵零部件、原材料清單（填寫(xiě)附件4或直接用檢驗(yàn)報(bào)告元接地措施、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、爬電距離電氣間隙等產(chǎn)品名稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 產(chǎn)品編號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證情況說(shuō)明（如有“P“NN/A1-4注意：1.333（3）1要求：1.乘車(chē)路線(xiàn)（必要時(shí)）路線(xiàn)圖要經(jīng)過(guò)企業(yè)確認(rèn)，簽署日期，并加蓋公章GPS2產(chǎn)品一致性聲明（工廠(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查我(制造商名稱(chēng) 我(工廠(chǎng)名稱(chēng) (簽署時(shí)間及地點(diǎn))(制造商或工廠(chǎng)負(fù)責(zé)人簽名、蓋章3認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件號(hào)（文件附后(簽署時(shí)間及地點(diǎn))(制造商或工廠(chǎng)負(fù)責(zé)人簽名、蓋章4填寫(xiě)人/日期：5產(chǎn)品名稱(chēng) 型號(hào)規(guī) 產(chǎn)品編號(hào)（GB7251.1-22.1電氣間隙 2.2爬電距離 3標(biāo)稱(chēng)電壓的絕緣電阻應(yīng)≥1KΩ/V.3.13.244.12.5kV;4.24.33.75kV55.1a)b)c)IPCQC/16CQC/16

報(bào)告編號(hào)：2009-A039611-0301，0304- 工廠(chǎng)地址：華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)鑫茂科技園AB座六層H單元檢查日期：2009-01-CQC/16CQC/16第PAGE第PAGE2102008-9- 申請(qǐng)人/持證人注冊(cè)名稱(chēng)：ABH工廠(chǎng)注冊(cè)名稱(chēng)：ABH制造商注冊(cè)名稱(chēng)（如與上述不同）：認(rèn)證產(chǎn)品（名稱(chēng)、型號(hào)/規(guī)格、商標(biāo)、證書(shū)/申請(qǐng)編號(hào)GGD2主母線(xiàn):In=1500A工廠(chǎng)人數(shù)：12檢查期間認(rèn)證產(chǎn)品在生產(chǎn)嗎?是否如果（是3C如果（否是否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類(lèi)人員職責(zé)及相互關(guān)系？是否如果是，請(qǐng)給出確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用的文件號(hào)：SK-ZS- 如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范是否等同或高于該產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求？是否是否建??并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保：是否文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？是否如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào) 是否建??并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理程序？是否如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào) 質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？是否是否已制定了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理的程序？是否是否已建??了進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序？是否工廠(chǎng)是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證？記錄是否完整有效？是否1否工廠(chǎng)是否保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等？是否是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品的一致性？是否 2檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)？是否運(yùn)行檢查（未檢查不合格品的控制（未檢查內(nèi)部質(zhì)量審核（未檢查如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào) 是否建??是否如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào) 是否在認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)？是否包裝、搬運(yùn)和貯存（未檢查證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品/認(rèn)證證書(shū)一致。是否產(chǎn)品名稱(chēng)：交流低壓配電柜型號(hào)規(guī)格： 1500AIP30產(chǎn)品編號(hào): （GB7251.1-22.12.23標(biāo)稱(chēng)電壓的絕緣電阻應(yīng)≥1KΩ/V.3.13.244.12.5kV;4.24.33.75kV55.1a)b)c)IP33CS8-10-282009-10-ZC-8-10-282009-10-驗(yàn)證并報(bào)告工廠(chǎng)對(duì)上次檢查提出的不符合項(xiàng)所采取的糾正措施情況（必要時(shí)可另加附頁(yè)31”1.1GB7251.3-20062”3.23”5HS/QMS-WI-11監(jiān)督抽樣（需要時(shí)）如果（是如果（否，說(shuō)明工廠(chǎng)計(jì)劃何時(shí)生產(chǎn)已認(rèn)證的產(chǎn)品 檢查員是否親自選擇和簽、封樣品，并簽發(fā)“抽樣通知書(shū)(送樣)”？是否如果（否如果（否認(rèn)證證書(shū)及認(rèn)證標(biāo)志的使用是否符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定？是否無(wú)不符合 存在不符合 工廠(chǎng)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)采取糾正措施，報(bào)存在不符合 工廠(chǎng)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)采取糾正措施，檢存在不符合 有關(guān)不符合項(xiàng)及糾正要求詳見(jiàn)本報(bào)告所附的不符合報(bào)告（2工廠(chǎng)代表（即此報(bào)告簽名者）工廠(chǎng)檢查人日數(shù)：1.0產(chǎn)品名稱(chēng)：交流低壓配電柜(低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備)型號(hào)規(guī)格：GCS主母線(xiàn):In=4000A2500A,Icw=80kA;配電母線(xiàn)GCK主母線(xiàn):In=2500A1250A,Icw=50kA;配電母線(xiàn)產(chǎn)品名稱(chēng)：交流低壓配電柜(低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備)型號(hào)規(guī)格：XL主母線(xiàn):In=600ACQC/16CQC/162008-9-頁(yè)共2008-9-頁(yè)共01，0304-2009-01-證應(yīng)寫(xiě)出具體測(cè)量部位及測(cè)量數(shù)據(jù)，而工廠(chǎng)提供的出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄（編號(hào)：不符合“工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求”和/或相關(guān)認(rèn)證要求中條款完成時(shí)間：40CQC/16CQC/162008-9-頁(yè)共2008-9-頁(yè)共（簽名（簽名（簽名由于該部門(mén)人員對(duì)相關(guān)程序?qū)W習(xí)不夠，理解不深，使得出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄（??即修改出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄（編號(hào)：SK/JJ-8.1.4-01，確認(rèn)檢驗(yàn)記錄（編號(hào)：SK/JJ-8.1.4-02），將保護(hù)電路連續(xù)性驗(yàn)證檢測(cè)結(jié)果一欄中增加具體測(cè)量部位和數(shù)據(jù)，今后一定加強(qiáng)相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)，避免類(lèi)似事件發(fā)生。確認(rèn)人（簽名注：01，0304-2009-01-SK-ZS-027.3.2《關(guān)鍵件檢驗(yàn)控制程序》中規(guī)定，絕緣支撐件、母排的定期檢驗(yàn)不符合“工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求”和/或相關(guān)認(rèn)證要求中條款完成時(shí)間：40（簽名（簽名（簽名確認(rèn)人（簽名注：CQC/16CQC/16第PAGE第PAGE122008-9-評(píng)價(jià)受檢查方是否有能力保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性產(chǎn)品交流低壓配電柜，交流低壓配電 地址華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)鑫茂科技園AB座六層H單 檢查日期：200933200933電話(huà)：010-6（分中心）++86-10-3（總部傳真：010-7（分中心）++86-10-9（總部）E-（2009-01-8:30-A、8:45-產(chǎn)品一致性檢查A、9:45-A、10:45-內(nèi)部審核(8、質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1.1、9)、資源配置及管理9:45-文件管理及質(zhì)量記錄管理10:45-12:00-關(guān)鍵元器件進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)(3.2、13:00-、產(chǎn)品一致性檢查2.315:00-檢查13:00-例行檢驗(yàn)及確認(rèn)檢驗(yàn)(5、2.3)、一致性檢查14:30-不合格品管理產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存及搬運(yùn)17:00-A、17:15-A、17:25-A、CQC/16CQC/162008-9-2008-9-第1頁(yè)共2頁(yè)FactoryInspectionMan-工廠(chǎng)編號(hào)工廠(chǎng)名稱(chēng)/Factoryname：工廠(chǎng)檢查報(bào)告編號(hào)/FactoryinspectionreportNo.：2009-A039611-0304-項(xiàng)目數(shù)量B）實(shí)際路途人日數(shù)/actualman-C）計(jì)費(fèi)路途人日數(shù)/man-D）總計(jì)費(fèi)人日數(shù)/totalman-注/note：1.計(jì)費(fèi)路途人日數(shù)=實(shí)際路途人日數(shù)2.生產(chǎn)廠(chǎng)代表(簽名日期A0.052＝2÷16=0.1250.13＝DD=A+CCQC/16CQC/162008-9-2008-9-第頁(yè)共CQC/16CQC/162008-9-2008-9-頁(yè)共我工廠(chǎng)檢查組已完成對(duì)生產(chǎn)交流低壓配電柜，交流低壓配電箱產(chǎn)品的天津慧商工控設(shè)備有限公司工廠(chǎng)(工廠(chǎng)編號(hào):A039611)的工廠(chǎng)初始檢查/監(jiān)督檢查?，F(xiàn)將□初始檢查報(bào)告監(jiān)督檢查報(bào)告及附件呈上，請(qǐng)審核。抽樣委派工作單（如有監(jiān)督封樣登記表（如有證書(shū)（如有

住宿費(fèi)（元）/ 受檢查工廠(chǎng)代表簽字（并蓋章）：CQC：010-傳真：010-2004-2-CCC認(rèn)評(píng)價(jià)說(shuō)明（必要時(shí)與質(zhì)量有關(guān)的人員對(duì)CCC與質(zhì)量有關(guān)的人員對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的了抽樣檢測(cè)結(jié)果（若有根據(jù)報(bào)告評(píng)價(jià)情況，對(duì)其他（國(guó)、地抽、相關(guān)質(zhì)量投訴