修改的基礎(chǔ)管理規(guī)范考評(píng)檢查表

A.1-21。A.11.1職業(yè)健康安全方針要求——————按抽樣比例抽他不符合項(xiàng)一1分。1.2安全中長(zhǎng)期規(guī)劃要求——1.3企業(yè)年度安全工作計(jì)劃——1.4企業(yè)年度安全工作總結(jié)2.1企業(yè)職業(yè)健康安全目標(biāo)按抽樣比例抽他不符合項(xiàng)一1分。2.2——2.3——3.1安全投入保障制度——按抽樣比例抽他不符合項(xiàng)一1分。3.2安全投入預(yù)算計(jì)劃和使用——技術(shù)改造等較大的安全投入費(fèi)用應(yīng)經(jīng)過(guò)技術(shù)A.41.1安全生產(chǎn)委員會(huì)的設(shè)立——*——職責(zé)應(yīng)包括對(duì)涉及安全的重大問(wèn)題進(jìn)行準(zhǔn)年度安全工作總結(jié)等。11.2安委會(huì)議事規(guī)程和監(jiān)督檢查機(jī)制1次；——2.1安全管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置要求——*200人（人員物流運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)等重點(diǎn)部門(mén)應(yīng)配備專(zhuān)職安全員；——安全管理部門(mén)及安全管理人員應(yīng)有職責(zé)文本。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣12.2安全管理人員、專(zhuān)兼職安全員任職資格2.3——13.1安全職責(zé)文本——企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每年至少主持安全生產(chǎn)1次；至少參加安全監(jiān)督檢查活1次；——部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為本部門(mén)安全第一責(zé)任1間/1次以上；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣13.2“一崗雙責(zé)”3.355份A.21.1危險(xiǎn)源管理制度和資料帶*項(xiàng)不符合扣不符合項(xiàng)一處1分?！纬善髽I(yè)重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源及控制措施————1.2——1.3————2.1——作場(chǎng)所的人員(含相關(guān)方人員和訪問(wèn)者)——帶*項(xiàng)不符合扣2.2不符合項(xiàng)一處1分。2.3————*3.1危險(xiǎn)源控制策劃和效果評(píng)價(jià)——形成各重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源部位或作業(yè)活——每年應(yīng)對(duì)重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制帶*項(xiàng)不符合扣不符合項(xiàng)一處1分。3.2A.31.1法律法規(guī)和其他要求管理制度——建立職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求的管理制度或程序；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣11.2法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及其資料——建立企業(yè)適用的職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求清單1.3——應(yīng)每年定期修訂職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求清單，確保其適用性。2.1按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣12.2——1次以上相關(guān)的3.1合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織——每年應(yīng)進(jìn)行至少一次法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)；————合規(guī)性評(píng)價(jià)表或報(bào)告應(yīng)由企業(yè)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)主要負(fù)責(zé)人，并下發(fā)各部門(mén)。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣13.23.3整改和改進(jìn)——對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、跟蹤驗(yàn)證，并保存記錄。A.61.1能力要求和任職資格————1.2各級(jí)安全管理人員安全培訓(xùn)與取證1264學(xué)時(shí)；培訓(xùn)由上級(jí)單位或由按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣他不符合項(xiàng)1——1.3——1——11.42.1特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)取證——2作業(yè)人——2.2——*————2.3————*——在受電裝置或者送電裝置上從事電氣3.1新員工安全三級(jí)教育要求——對(duì)新進(jìn)企業(yè)的員工進(jìn)行企業(yè)級(jí)、部門(mén)（間）24小時(shí)；每級(jí)教育應(yīng)由教育者和被教育者在記按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣他不符合項(xiàng)13.2轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育要求——（車(chē)間——離開(kāi)崗位一年以上（含一年）部門(mén)（車(chē)間）4.1按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣他不符合項(xiàng)1————4.2安全教育培訓(xùn)計(jì)劃————4.3————————5.1按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶項(xiàng)不符合扣5.2他不符合項(xiàng)16安全文6.1AQ/T90045份。A.5GB/T28001的要求；按抽樣比例抽查相關(guān)資項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1按抽樣比例抽查相關(guān)資項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1按抽樣比例抽查相關(guān)資項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1按抽樣比例抽查相關(guān)資項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1處置方案各5份；A.7帶*項(xiàng)不符合扣不符合項(xiàng)一處1分。帶*項(xiàng)不符合扣不符合項(xiàng)一處1分。A.8建設(shè)項(xiàng)目和安全技術(shù)措施項(xiàng)目“三同時(shí)”按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣1按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣1涉及企業(yè)重點(diǎn)/按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣1按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣14.2——對(duì)于企業(yè)內(nèi)部安全評(píng)審的新改擴(kuò)項(xiàng)目和安全技術(shù)措施項(xiàng)目，組織竣工驗(yàn)收；驗(yàn)收可獨(dú)5A.141.1消防安全管理機(jī)構(gòu)和人員——企業(yè)安全管理部門(mén)內(nèi)應(yīng)配備專(zhuān)職消防安全管理人員，或單獨(dú)設(shè)立消防安全管理部門(mén)；——24小時(shí)值班，每班不2或當(dāng)?shù)卣块T(mén)指定的具有資質(zhì)單位培訓(xùn)考錄；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣11.2消防安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案————消防控制室應(yīng)編制管理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；——1.3動(dòng)火審批制度——在重點(diǎn)消防部位動(dòng)用明火應(yīng)由企業(yè)消防場(chǎng)設(shè)監(jiān)護(hù)人，動(dòng)火前進(jìn)行消防安全交底。2.1消防設(shè)計(jì)審核或企業(yè)內(nèi)部消防評(píng)審按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣12.2消防驗(yàn)收和備案——GB50016GB5004550222、GB50354經(jīng)消防驗(yàn)收合格的建筑不得擅自改變其使用按新的火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別重新進(jìn)行消防設(shè)計(jì)評(píng)審或?qū)徍?、消防?yàn)收。3.1消防重點(diǎn)部位的確定按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣13.2——*——所在現(xiàn)場(chǎng)每半年進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)滅火處置方案演練，并保存記錄。4.1志愿消防隊(duì)的組建————志愿消防隊(duì)?wèi)?yīng)建立隊(duì)員守則或管理規(guī)定等文本，并下發(fā)到全體隊(duì)員；——志愿消防隊(duì)人員應(yīng)選擇在所在部位火情志愿消防隊(duì)組織；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣14.3專(zhuān)職消防隊(duì)（站）4.3滅火方案的制定和更新消防設(shè)施和器材臺(tái)賬、消防重點(diǎn)部位臺(tái)賬、火災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、消防重點(diǎn)部位的火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)滅火處置方案、志愿消防隊(duì)名錄和管理規(guī)定A.161.1交通安全管理機(jī)構(gòu)和人員——確定交通安全的主管部門(mén)或設(shè)專(zhuān)兼職交通安全管理員；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣11.2交通安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案——*制定企業(yè)交通安全管理制度或程序；其中應(yīng)規(guī)定交通安全管理的職責(zé)、管理等內(nèi)容；應(yīng)明確企業(yè)車(chē)輛管理部門(mén)和使用部門(mén)的各自安全管理職責(zé)；2.1機(jī)動(dòng)車(chē)管理資料——交通車(chē)輛按期接受交通車(chē)輛管理部門(mén)組織的年檢，年檢不合格的車(chē)輛不得繼續(xù)使用；保存年檢記錄、標(biāo)示。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣12.22.33.1駕駛員證照要求按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣13.2機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員管理檔案3.3——所在班組組織每月至少一次的駕駛員日常安全教育，并保持記錄；——所在部門(mén)組織每季度至少一次的駕駛員安全教育，并保持記錄；3.43.54.1——按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣全部分合項(xiàng)一處扣14.25份，駕5份，駕駛員每月安全教育記錄全查，每季度安全行車(chē)現(xiàn)狀分析全查。A.131.1——————按抽樣比例1.2——抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣他不符合項(xiàng)1.3——1——2.1特種設(shè)備安全技術(shù)檔案要求2.2特種設(shè)備登記——————2.3特種設(shè)備作業(yè)人員要求——————2特種按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶2.4特種設(shè)備檢查項(xiàng)不符合扣——*15日進(jìn)行一次清潔、潤(rùn)他不符合項(xiàng)1——2.5特種設(shè)備安全技術(shù)性能定期檢驗(yàn)————15A.151.1采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收和登記——危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)從具有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的單位或具料，同時(shí)收集產(chǎn)品化學(xué)品特性說(shuō)明書(shū)——危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸應(yīng)由具有資質(zhì)的單位進(jìn)——*按抽樣比例抽查相關(guān)資——項(xiàng)不符合扣全部分值；1.2危險(xiǎn)化學(xué)品保管領(lǐng)用人員其他不符合——*項(xiàng)一處扣按抽樣比例2.1劇毒品管理抽查相關(guān)資項(xiàng)不符合扣全部分值；2.2放射源管理其他不符合項(xiàng)一處扣3.1危險(xiǎn)作業(yè)審批、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)交底和監(jiān)護(hù)——*——每次審批的時(shí)限在人員和作業(yè)條件不變的按抽樣比例抽查相關(guān)資點(diǎn)消防部位動(dòng)火作業(yè)、缺氧作業(yè)、5m及以上登項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合——在重點(diǎn)消防部位動(dòng)用明火應(yīng)由企業(yè)消防管項(xiàng)一處扣3.2說(shuō)明：查市縣局A.171.1管理機(jī)構(gòu)和管理人員企業(yè)安全管理部門(mén)或負(fù)責(zé)安全工作的部門(mén)按抽樣比例抽查相關(guān)資項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1.2職業(yè)危害管理制度和應(yīng)急預(yù)案2.12.2職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所的確定——確定人員接觸各類(lèi)職業(yè)危害和有毒有害物GB/T4200確——*建立職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所定點(diǎn)登記臺(tái)帳或清按抽樣比例抽查相關(guān)資項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣2.32.4職業(yè)危害申報(bào)、告知和防護(hù)設(shè)施管理2.5職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)日常監(jiān)測(cè)——*——*——定期檢測(cè)結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)防2.5職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所的定期檢測(cè)2.63.1職業(yè)危害作業(yè)人員管理——*——職業(yè)危害作業(yè)人員三級(jí)安全教育和日常教——職業(yè)危害作業(yè)人員所在崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)——及時(shí)向職業(yè)危害作業(yè)人員告知職業(yè)危害因3.2職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度和監(jiān)護(hù)檔案按抽樣比例抽查相關(guān)資項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣1——*——*存期不得低于GBZ188規(guī)定的各類(lèi)職業(yè)危害人健康監(jiān)護(hù)檔案進(jìn)行分析,3.3——*GBZ188——各類(lèi)職業(yè)危害作業(yè)人員健康體檢的周期和GBZ188——體檢應(yīng)在具有職業(yè)健康監(jiān)護(hù)體檢資質(zhì)的醫(yī)3.3——GBZ188——各類(lèi)特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員健GBZ1884.1勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)4——*——?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品應(yīng)從具有資質(zhì)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售LA——特種勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)經(jīng)過(guò)主管部門(mén)或安全——各工種各類(lèi)勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放后的使用期4.24.3A.91.1——對(duì)新員工和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員進(jìn)行部門(mén)級(jí)安全教——按抽樣比例抽查相關(guān)資項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣11.2————每年年初應(yīng)對(duì)本年度班組安全活動(dòng)內(nèi)容和2.1——班組相關(guān)設(shè)施設(shè)施及其作業(yè)活動(dòng)的安全操——對(duì)新員工和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員進(jìn)行班組級(jí)安全教按抽樣比例抽查相關(guān)資項(xiàng)不符合扣全部分值；其他不符合項(xiàng)一處扣12.2——22.3A.101.1按抽樣比——例抽查相——符合扣全他不符合1.2相關(guān)方管理制度項(xiàng)一處扣12.1評(píng)價(jià)——————按抽樣比2.2——例抽查相現(xiàn)帶*——符合扣全1他不符合——項(xiàng)一處扣12.33.1——3對(duì)相關(guān)4.1按抽樣比例抽查相現(xiàn)帶*符合扣全他不符合項(xiàng)一處扣14.25份，對(duì)相關(guān)方的危險(xiǎn)作業(yè)審批全查。A.181.1————*按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶項(xiàng)不符合扣1.2應(yīng)急資源配置和管理他不符合項(xiàng)——*1————2.1綜合應(yīng)急預(yù)案按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣他不符合項(xiàng)1——相關(guān)部門(mén)（人員）——2.2專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案——————2.3現(xiàn)場(chǎng)處置方案————————*加油站、加油點(diǎn)、二氧化碳儲(chǔ)罐、熏蒸殺蟲(chóng)作業(yè)、地下水池作業(yè)、車(chē)隊(duì)、煙站、煙草營(yíng)銷(xiāo)等現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)處置方案。3.1——————按抽樣比例——抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣他不符合項(xiàng)3.2應(yīng)急預(yù)案的演練1——————3.3A.191.1安全檢查制度——1.2——*度覆蓋車(chē)間/——按抽樣比例抽查相——對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重點(diǎn)部位的專(zhuān)項(xiàng)安全檢查每年不少于二次；現(xiàn)帶*符合扣全——企業(yè)和生產(chǎn)性車(chē)間/他不符合項(xiàng)一處扣11.3——重點(diǎn)部位應(yīng)由所在部門(mén)建立日常安全檢查——*12生產(chǎn)性車(chē)間/1次所在車(chē)間/1——季節(jié)性安全檢查應(yīng)根據(jù)季節(jié)變化提前制定1.4——企業(yè)安全主管部門(mén)和其他主管部門(mén)組織的——車(chē)間/2.1——制定職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核制度——*2.25按抽樣比例抽查相符合扣全他不符合項(xiàng)一處扣1分。2.33.1按抽樣比——各類(lèi)安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)要求現(xiàn)場(chǎng)例抽查相——現(xiàn)帶*符合扣全他不符合項(xiàng)一處扣13.2——*——A.201.1事件事故管理制度——1.2——按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣他不符合項(xiàng)11.3事件事故報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析要求——1小時(shí)之內(nèi)7————2.1————2.2——按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣他不符合項(xiàng)12.3——————2.4——有效的防范措施不放過(guò)的“四不放過(guò)”——3.1按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)帶*項(xiàng)不符合扣他不符合項(xiàng)1——*——3.2————A.121.1安全標(biāo)識(shí)管理制度————按抽樣比——例抽查相1.2——現(xiàn)帶*符合扣全他不符合項(xiàng)一處扣——12.1安全標(biāo)識(shí)清單按抽樣