FSC管理手冊(cè)資料

■悅聲紙業(yè)

文件編號(hào)：YSGM

版本/修訂：A/0

FSC手冊(cè)頁(yè)數(shù)：17

生效日期：2010年05月01日

■管理體系■手冊(cè)口制度口操作規(guī)程文件密級(jí)：

□程序□其它：無(wú)

■修改類別■新版□版本更改/修訂

□作廢/替代：

文件變更原因：

文件變更內(nèi)容簡(jiǎn)述：

編制人：汪合群部門：管理者代表日期：2010年05月01日

文件印章部門姓名簽名日期

管理者代表汪合群

審

核

人

員

持有部門：比

隹總經(jīng)理王建平

版本更改記錄

版本修訂更改摘要編制者生效日期

文件編號(hào)：YSGM

頁(yè)碼：2/17版本/修訂：A/0

文件名稱：FSC文件目錄

生效日期：2010年05月01日

內(nèi)容頁(yè)碼

FSC管理手冊(cè)控制2

公司簡(jiǎn)介3

FSC方針4

管理職責(zé)7

體系要求9

管理者代表委任書13

FSC運(yùn)作流程圖14

FSC組織架構(gòu)16

文件編號(hào)：YSGM

文件名稱：FSC管理手冊(cè)控制頁(yè)碼：3/17版本/修訂：A/0

生效日期：2010年05月01日

1.制定FSC管理手冊(cè)

1.1管理手冊(cè)規(guī)定了本公司對(duì)FSC-CoC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈總體的方針、目標(biāo)、程序、職責(zé)和實(shí)踐,

本手冊(cè)也是FSC-CoC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系的最高準(zhǔn)則。

1.2管理手冊(cè)由管理者代表編制、總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。

2.分發(fā)管理手冊(cè)

2.1管理手冊(cè)分發(fā)名單如下：

（本管理手冊(cè)的分發(fā)范圍通常應(yīng)包括但不限于以下單位，以人力資源部文控分發(fā)記錄為準(zhǔn)）

分發(fā)編號(hào)部門分發(fā)編號(hào)部門分發(fā)編號(hào)部門分發(fā)編號(hào)部門

01總經(jīng)辦02管理者代表03品質(zhì)剖04采購(gòu)部

05倉(cāng)儲(chǔ)部06生產(chǎn)管理中07業(yè)務(wù)司08客服部

心

09營(yíng)運(yùn)部1()財(cái)務(wù)管理中11人力資源12計(jì)劃部

心

2.2分發(fā)范圍由管理者代表控制，人力資源部文控負(fù)責(zé)發(fā)放和回收FSC管理手冊(cè)，保持分發(fā)

記錄。

3.修正管理手冊(cè)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)建立和維持本管理手冊(cè)，通過管理手冊(cè)的修改來(lái)反映正確的管理體系，

修正可由任何一位手冊(cè)持有人向管理者代表提出。

3.2每項(xiàng)修正均須得到管理者代表審核，管理者代表準(zhǔn)備修改版本（或新版本）。

3.3每項(xiàng)修正須記錄在“修改記錄”中。

3.4修正后的管理手冊(cè)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)修正的所有頁(yè)均須交人力資源部文控受控后再分

發(fā)

文件編號(hào)：YSGM

頁(yè)碼：4/17版本/修訂：A/0

文件名稱：公司概況

生效日期：2010年05月01日

公司簡(jiǎn)介

文件編號(hào)：YSGM

頁(yè)碼：5/17版本/修訂：A/0

文件名稱：FSC方針

生效日期：2010年05月01日

1.FSC方針：建立維持溯源管理系統(tǒng)，倡導(dǎo)森林的可持續(xù)發(fā)展。

2.FSC目的及要求

2.1推行FSC-CoC標(biāo)準(zhǔn)要求的目的是為了確保：

?FSC貼標(biāo)的產(chǎn)品或當(dāng)作FSC認(rèn)證賣出的產(chǎn)品是來(lái)源于認(rèn)記的森林。

?所有通過FSC-CoC認(rèn)證的與森林有關(guān)的材料從采購(gòu)、生產(chǎn)到最終消費(fèi)者都處于管控

狀態(tài)，并與非認(rèn)證的森林有關(guān)的材料區(qū)分。

2.2所實(shí)施的各關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)需確保由己認(rèn)證森林所提供的產(chǎn)品不會(huì)與非認(rèn)證森林

產(chǎn)品混雜，采用方法如下：

2.2.1標(biāo)識(shí)：公司從接到訂單到出貨的所有生產(chǎn)FSC產(chǎn)品的過程中，所有記錄均應(yīng)進(jìn)行

FSC標(biāo)識(shí)并單獨(dú)保存。采購(gòu)單上注明FSC采購(gòu)要求；產(chǎn)品包裝時(shí)在所有通

過FSC-CoC認(rèn)證的成品包裝上貼“FSC”標(biāo)志的標(biāo)貼；以便區(qū)分認(rèn)證與非

認(rèn)證材料與產(chǎn)品。

2.2.2隔離：倉(cāng)庫(kù)要?jiǎng)澐謱Ｓ脜^(qū)域存放FSC-CoC的材料、成品。在生產(chǎn)車間可用活動(dòng)

標(biāo)識(shí)牌、FSC半成品區(qū)、FSC成品標(biāo)識(shí)區(qū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)等方法進(jìn)行隔離。

2.3認(rèn)證的產(chǎn)品上使用認(rèn)證物料的百分比

2.3.1認(rèn)證物料的百分比是指認(rèn)證的與森林有關(guān)的材料占整個(gè)產(chǎn)品所有與森林有關(guān)的

材料的比例。

2.3.2認(rèn)證物料的百分比不包括產(chǎn)品的非木材料部分，如鐵釘、油墨。

2.3.3當(dāng)認(rèn)證物料少于100%時(shí)，至少70%是通過FSC?CoC認(rèn)證物料。

2.3.4認(rèn)證物料的百分比可以根據(jù)與森林有關(guān)材料的重量、數(shù)量或體積計(jì)算。

2.4公司遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，保護(hù)員工的健康與安全，行政部與管理者代表應(yīng)識(shí)別勞動(dòng)

法、工傷保險(xiǎn)條例、安全生產(chǎn)法、消防法、森林法，環(huán)境保護(hù)法等法律法規(guī)要求，并

為員工提供相關(guān)的勞動(dòng)保護(hù)措施。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1FSC(ForestStewardshipCouncil)Chain-of-Custody(CoC)森林管理委員會(huì)制定的產(chǎn)銷監(jiān)

管鏈標(biāo)準(zhǔn)：

FSC-STD-40-004

FSC-STD-40-201

FSC-STD-40-005

4.認(rèn)證范圍(需要再確認(rèn))

4.1FSC-pure：純的FSC產(chǎn)品；

FSC?mixed:混合的FSC產(chǎn)品；

FSC-Recycled：回收型的FSC產(chǎn)品,

文件編號(hào)：YSGM

頁(yè)碼：6/17版本/修訂：A/0

文件名稱：FSC方針

生效日期：2010年05月01日

42認(rèn)證的材料：FSC認(rèn)證的紙類材料：

（FSC-pure卡紙、書紙、雙銅紙、單銅紙、啞粉紙、牛皮紙）;

（FSCmixed卡紙、書紙、雙銅紙、單銅紙、啞粉紙、牛皮紙）；

（FSC-Recycled卡紙、書紙、雙銅紙、單銅紙、啞粉紙、牛皮紙）。

4.3認(rèn)證產(chǎn)品：FSC-pure、FSC-mixed、FSC-Recycled卡紙、書紙、雙銅紙、單銅紙、啞

粉紙、牛皮紙銷售；FSC叩ure、FSCmixed、FSC-Recycled藝術(shù)花紋紙生產(chǎn)與銷售。

4.4公司應(yīng)建立并及時(shí)更新產(chǎn)品組列表。（包括：產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、使用材料、做FSC

聲明的控制系統(tǒng)、客戶資料）

4.5FSC聲明控制系統(tǒng)：本公司產(chǎn)品組采用轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，在轉(zhuǎn)換系統(tǒng)下，必須確認(rèn)材料種類

和相關(guān)聲明，聲明中必須說明每重量輸入材料中最低的FSC輸入（原始材料輸入）

或每重量回收材料中最低的消費(fèi)后材料輸入（回收材料輸入）。本公司FSC產(chǎn)品不得

使用不攜帶FSC聲明的材料。

5.FSC-CoC管理體系程序文件

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱

1GM-01FSC管理手冊(cè)

2YSQP-01文件與資料控制程序

3YSQP-02記錄管理程序

4YSQP-04人力資源管理程序

5YSQP-08采購(gòu)控制程序

6YSQP011產(chǎn)品防護(hù)程序

7YSQP-019FSC-CoC產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序

8YSQP-020FSC-CoC產(chǎn)品銷售控制程序

9YSQP-021FSC-CoC產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序

10YSQP-022FSC標(biāo)志使用控制程序

文件編號(hào)：YSGM

頁(yè)碼：7/17版本/修訂：A/0

文件名稱：FSC組織架構(gòu)

生效日期：2010年05月01日

1.0總經(jīng)理職責(zé)

1.1領(lǐng)導(dǎo)FSC-CoC在公司的推動(dòng)工作；

1.2對(duì)FSC-CoC推行過程遇到的重大問題進(jìn)行決策；

1.3為FSC-CoC的順利推行提供必要的資源保障；

1.4審批手冊(cè)、方針、目標(biāo)、程序文件等重要管理系統(tǒng)文件。

2.0管理者代表職責(zé)

2.1配合顧問師，組織協(xié)調(diào)委員會(huì)工作，確保FSC-CoC系統(tǒng)的建立和維持；

2.2向總經(jīng)理匯報(bào)FSC-CoC系統(tǒng)的運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)；

2.3在公司內(nèi)進(jìn)行宣導(dǎo)，以便提升員工的環(huán)保意識(shí)，就FSC-CoC系統(tǒng)相關(guān)要求和職責(zé)在

公司內(nèi)得到溝通和理解；

2.4負(fù)責(zé)有關(guān)FSC-CoC體系與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作，包括讓供貨商了解其與FSC-CoC

相關(guān)的要求和職責(zé)。

3.0推進(jìn)委員職責(zé)

3.1起草FSC-CoC要求的各種管理系統(tǒng)文件。

3.2參加顧問公司的培訓(xùn)，掌握FSC-CoC相關(guān)知識(shí)；

3.3與顧問密切配合，完成推行過程中的各項(xiàng)工作；

3.4在部門內(nèi)組織員工學(xué)習(xí)文件，培訓(xùn)FSC?CoC相關(guān)知識(shí)，并確保文件得到執(zhí)行。

3.5參加FSC-CoC體系內(nèi)、外部檢查與審核，確保公司順利通過認(rèn)證。

文件編號(hào)：YSGM

頁(yè)碼：8/17版本/修訂：A/0

文件名稱：管理職責(zé)

生效日期：2010年05月01日

Oo組織機(jī)構(gòu)圖見附件二。

1.總經(jīng)理

公司最高管理者，對(duì)本公司的FSC-CoC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系運(yùn)作負(fù)全面責(zé)任，具體職責(zé)如下：

1.1策劃FSC-CoC管理工作，批準(zhǔn)公司方針和管理手冊(cè)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行FSC-CoC相關(guān)方針及法律法規(guī)

要求。

1.2委任管理者代表，并授權(quán)處理相關(guān)FSC-CoC管理體系的有效運(yùn)作及進(jìn)行監(jiān)管。

1.3負(fù)責(zé)對(duì)公司FSC-CoC運(yùn)作中做出重大決策。

1.4保證在公司FSC-CoC順利推行提供必要的資源。

1.5負(fù)責(zé)組織將FSC-CoC職責(zé)分配到各職能部門，使其明確各自的管理職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系，發(fā)揮

各自的職能作用。

2.管理者代表

2.1負(fù)責(zé)按FSOSTD-40-004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持FSC-CoC管理體系有效運(yùn)作。

2.2負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的制定、修改及程序文件的審核。

2.3管理流程的建立、實(shí)施、監(jiān)督及流程的優(yōu)化。

2.4組織協(xié)調(diào)委員會(huì)工作，確保FSC-CoC管理系統(tǒng)的建立和維護(hù)。

2.5向總經(jīng)理報(bào)告FSC-CoC管理系統(tǒng)的運(yùn)行情況，提出合理的所需的改進(jìn)項(xiàng)目。

2.6負(fù)責(zé)本公司FSC-CoC管理體系運(yùn)行的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作，以滿足客戶FSC的需求。

2.7在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)提升員工的環(huán)保意識(shí)，使FSC-CoC管理相關(guān)要求和職責(zé)在公司內(nèi)部得到溝通和

理

3.品質(zhì)部

3.1負(fù)責(zé)FSC物料、產(chǎn)品的驗(yàn)證，F(xiàn)SC產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3.2參與FSC合格供貨商的評(píng)估。

3.3對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）進(jìn)行管控，并監(jiān)督各工序的記錄是否按標(biāo)準(zhǔn)要求填寫。

3.4負(fù)責(zé)FSC-C0C體系的推動(dòng)及實(shí)施。

3.5協(xié)助管理者代表實(shí)施及維護(hù)FSC-CoC管理體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督促，維護(hù)FSC-C0C管理體

系的有效運(yùn)行。

3.6配合人力資源部做好FSC-CoC宣導(dǎo)與知識(shí)培訓(xùn)。

3.7負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品工藝流程的制定。

4.采購(gòu)部

4.1負(fù)責(zé)對(duì)FSC合格供貨商的搜尋與開發(fā)。

4.2負(fù)責(zé)組織FSC供貨商考核、評(píng)估和施加影響，建立FSC-CoC合格供貨商檔案及清單，按時(shí)更新。

4.3負(fù)責(zé)與供貨商FSC信息的傳遞。

4.4負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析。

文件編號(hào):YSGM

文件名稱：管理職責(zé)頁(yè)碼：9/17版本/修訂:A/0

生效日期：2010年05月01日

5.人力資源部

5.1負(fù)貨對(duì)公司員工的教育訓(xùn)練及FSC相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)I,考核相關(guān)員工對(duì)FSC-CoC的知識(shí)并保存

培訓(xùn)記錄最少5年。

5.2負(fù)責(zé)對(duì)FSC相關(guān)的法律、法規(guī)進(jìn)行匯總，傳達(dá)到各適用單位；對(duì)公司內(nèi)法律、法規(guī)的實(shí)施情況

進(jìn)行監(jiān)督。

5.3負(fù)責(zé)FSC-CoC文件與記錄表樣的管理。

6.生產(chǎn)管理中心（生管部、染色、涂布、分切車間）

6.1負(fù)責(zé)《生產(chǎn)工程單》《FSC生產(chǎn)計(jì)劃》的編制、按《生產(chǎn)計(jì)劃表》組織FSC產(chǎn)品的生產(chǎn)。

6.2負(fù)責(zé)編寫《FSC-CoC產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序》、《FSC-CoC產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序》并實(shí)施。

6.3負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的生產(chǎn)制程物料標(biāo)識(shí)及移動(dòng)區(qū)域的標(biāo)識(shí)，確保FSC-CoC認(rèn)證的物料、半成品及成

品與非FSC-CoC認(rèn)證的同類型產(chǎn)品有清晰的標(biāo)識(shí)及隔離存放。

6.4對(duì)員，進(jìn)行FSC-CoC知識(shí)培訓(xùn)。

6.5做好FSC相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算及記錄單獨(dú)保存（最少5年），以便追溯。

6.6對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的尸$0（：0（：不良品，廢余料、損耗等做好數(shù)量管控與隔離存放，并將記錄保存

（最少5年）。

7.營(yíng)銷管理部（業(yè)務(wù)部、客服部）

7.1負(fù)責(zé)客戶市場(chǎng)需求FSC信息的獲取與傳達(dá)。

7.2負(fù)責(zé)客戶訂單中的FSC信息轉(zhuǎn)化為《采購(gòu)訂單》、FSC訂單的處理和生產(chǎn)需求計(jì)劃的制定。

7.3跟蹤FSC訂單的完成狀態(tài)。

8.物流部-倉(cāng)儲(chǔ)部

8.1負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)FSC及非FSC物料分區(qū)堆放、標(biāo)識(shí)狀態(tài)的監(jiān)控。

8.2負(fù)賁對(duì)FSC產(chǎn)品數(shù)量的準(zhǔn)確性進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)及對(duì)物料的跟蹤反饋。

8.3每月做一次FSC采購(gòu)物料入庫(kù)、FSC產(chǎn)品銷售出庫(kù)總結(jié)。

9.物流部-訂單組

9.1負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品《發(fā)貨通知單》、《送貨單》的填寫。

9.2負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)陌才偶敖桓都皶r(shí)性，《送貨單》回簽及交財(cái)務(wù)歸檔。

10.財(cái)務(wù)管理中心

10.1FSC銷售產(chǎn)品與客戶對(duì)帳及發(fā)票的開具

文件編號(hào)：YSGM

頁(yè)碼：10/17版本/修訂：A/0

文件名稱：體系要求

生效日期：2010年05月01日

1.管理手冊(cè)

公司通過建立和保持FSC-CoC體系管理手冊(cè)，向外展示公司的管理體系，提供相關(guān)的

信息；對(duì)內(nèi)提供運(yùn)行FSC-CoC標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)，規(guī)范過程。管理手冊(cè)是公司管理體系的綱領(lǐng)性

文件，包括以下內(nèi)容：

1.1管理體系的范圍：確定FSC方針，明確各部門的職責(zé)，說明管理體系的結(jié)構(gòu)。

1.2管理體系編制的形成文件的程序或其指引/摘要。

1.3管理體系所包括過程的相互作用的表述。

2.文件控制

公司通過建立文件化的程序，對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行有效控制，以滿足要求：

2.1確保文件的充分適用性，所有的管理體系文件在發(fā)布前要經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)；

2.2當(dāng)文件不符合FSC-CoC標(biāo)準(zhǔn)或公司實(shí)際情況時(shí),對(duì)其進(jìn)行必要的評(píng)審并予以更新,

且發(fā)放前重新獲得批準(zhǔn)。

2.3對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)通過版本、修訂記錄的方式進(jìn)行識(shí)別。

2.4在需要使用文件的現(xiàn)場(chǎng)和部門，確保得到相應(yīng)有效版本的文件。

2.5確保文件清楚易讀、通俗易懂，并且保持合法、標(biāo)識(shí)完整和可追溯。

2.6確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。

2.7防止作廢文件的非預(yù)期使用，如需要保留以備它用，則作為記錄的文件（如內(nèi)部

審核報(bào)告、會(huì)議記錄等）予以控制。

2.8文件制訂、審核、發(fā)放、修改與銷毀執(zhí)行《文件與資料管理程序》。

3.記錄控制

3.1FSC-CoC管理體系運(yùn)行過程中的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的記錄，以證實(shí)管理體系的要求

己得到了滿足，并持續(xù)有效地運(yùn)行。

3.2記錄（包括所相購(gòu)買、銷售文件、培訓(xùn)教育記錄、生產(chǎn)記錄、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP

監(jiān)控、容積概要和標(biāo)志認(rèn)可的書面證明）的填寫應(yīng)準(zhǔn)確、清晰，便于識(shí)別和檢索。

3.3原材料來(lái)料記錄必須保留清楚記錄，內(nèi)容應(yīng)包括供貨商、規(guī)格、體積、重量及證書

編號(hào)，在生產(chǎn)過程中投入的原材料數(shù)量或重量到產(chǎn)成品的數(shù)量或重量都應(yīng)有清楚的

記錄，以便于追溯查詢。

3.4建立文件化的程序?qū)τ涗洏?biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置方式進(jìn)行規(guī)定

（對(duì)于FSC-CoC管理體系方面的記錄需保存5年以上）。

文件編號(hào):YSGM

頁(yè)碼：11/17版木/修訂：A/0

文件名稱：體系要求

生效日期：2010年05月01日

3.5記錄通常以書面表格形式出現(xiàn)，控制的詳細(xì)要求見《記錄管理程序》。

3.6參考文件

《文件與資料管理程序》

《記錄管理程序》

4.教育、培訓(xùn)和意識(shí)

為有效維護(hù)FSC-CoC管理體系的要求，所有從事上述工作的相關(guān)部門需提供相關(guān)

FSC-CoC知識(shí)培訓(xùn)，以便能勝任工作。

4.1人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織工作，根據(jù)培訓(xùn)的需求，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)批

準(zhǔn)后，實(shí)施培訓(xùn)和考核。

4.2各相關(guān)部門根據(jù)崗位工作要求，提出人員需求及培訓(xùn)需求。

4.3人力資源部根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》落實(shí)培訓(xùn)方式、培訓(xùn)講師、受訓(xùn)部門及人員、

考核方式、時(shí)間、地點(diǎn)等，就受訓(xùn)人員名單安排及實(shí)施，記錄培訓(xùn)效果，對(duì)受訓(xùn)人

員進(jìn)行考核及評(píng)估。

4.4考核范圍包括對(duì)文件要求的熟練程度，實(shí)際操作是否按作業(yè)指導(dǎo)，工作時(shí)要做哪

些記錄，F(xiàn)SC-CoC體系的方針是否理解。

4.5保持有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄（最少保存5年）。

4.6具體實(shí)施要求見《人力資源管理程序》。

4.7參考文件

《人力資源管理程序》

5.原材料的采購(gòu)，接受及儲(chǔ)存

本公司為確保采購(gòu)的物品符合FSC要求，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行識(shí)別并建立文件進(jìn)行控制，

包括：

5.1采購(gòu)部在選擇FSC物料供貨商時(shí):一定要確保其是經(jīng)過FSC認(rèn)可的供貨商，并要

求提供其FSC有效的證書，采購(gòu)物料必須在其證書規(guī)定范圍之內(nèi)。

5.2在給供貨商下訂單時(shí)，采購(gòu)單要注明供貨商名稱、物料品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、

供貨商有效的證書編號(hào)。

5.3當(dāng)采購(gòu)的物料是混合型物料時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)單上注明其類別及混合比例。

5.4當(dāng)FSC物料到廠時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物料的類別及數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)并確保供貨商提供的

《送貨單》及發(fā)票上應(yīng)顯示一致的信息，如下：

A、供貨商的名稱及地址（該名稱及地址應(yīng)與其證書上的名稱、地址）保持一致。

B、單據(jù)及發(fā)票的開具日期。

C、產(chǎn)品規(guī)格及數(shù)量。

文件編號(hào)：YSQW

頁(yè)碼：12/17版本/修訂:A/0

文件名稱：體系要求

生效日期：2010年05月01日

D、產(chǎn)品的FSC類別（是否為FSC-Pure--純的FSC物料或FSC-Mixed-混合的FSC

物料）。

E、供應(yīng)商FSC認(rèn)證的證書編號(hào)。

5.5FSC-CoC認(rèn)證的物料，半成品及成品需與非FSC-COC認(rèn)證的物料，半成品及成品

分開標(biāo)識(shí)存放。

5.6參考文件

A.《采購(gòu)管理程序》

B.《FSC標(biāo)志使用控制程序》

6.生產(chǎn)過程及成品

6.1在生產(chǎn)過程中，從物料到成品均應(yīng)附有唯一標(biāo)識(shí)，以確保能追溯到FSC物料的來(lái)

源。物料從入庫(kù)到出貨都采用統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)卡和FSC存放區(qū)加以區(qū)分。

6.2每一道工序物料的轉(zhuǎn)換比列（利用率）都要計(jì)算清楚。

例：領(lǐng)料數(shù)（接收數(shù)）重量或數(shù)量是S1

生產(chǎn)合格數(shù)重量或數(shù)量是S2

則工序的轉(zhuǎn)換率為：S2/S1*100%

總轉(zhuǎn)換率二總生產(chǎn)合格數(shù)/倉(cāng)庫(kù)發(fā)料數(shù)*100%

6.3物料及成品的計(jì)算

倉(cāng)庫(kù)分發(fā)物料至車間的總和二成品數(shù)量（KG/PCS）+（各工序損耗+報(bào)廢）（KG/PCS）O

6.4對(duì)認(rèn)證物料與非認(rèn)證物料的隔離、貯存、處理要形成文件加以管控，詳見《FSC-CoC

產(chǎn)品運(yùn)行控制程序》及《產(chǎn)品防護(hù)程序》。

6.5生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的FSC-CoC記錄（包括物料到最終產(chǎn)品的庫(kù)存記錄、盤點(diǎn)記錄、

生產(chǎn)記錄至少保存5年以上）。

6.6參考文件

A.《FSC-CoC產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序》

B.《FSC-CoC產(chǎn)品關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序》

C.《產(chǎn)品防護(hù)程序》

7.銷售

7.1業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)管理中心實(shí)施《FSC-COC產(chǎn)品銷售控制程序》，以確保FSC-CoC訂

單是由認(rèn)證的物料生產(chǎn)。

7.2在《FSC-COC產(chǎn)品銷售控制程序》中應(yīng)包括本公司銷售文件要求，如送貨單、發(fā)

票等，在銷售文件中詳細(xì)記錄客戶名稱、地址、銷售產(chǎn)品名稱、規(guī)格、認(rèn)證產(chǎn)品

的物料百分比、FSC-CoC的證書編號(hào)等信息。

文件編號(hào)：YSQW

頁(yè)碼：13/17版本/修訂：A/0

文件名稱：體系要求

生效日期：2010年05月01日

7.3本公司FSC產(chǎn)品為包裝制品銷售給最終客戶。

7.4所有FSC銷售記錄至少保存5年以上。

8計(jì)算總結(jié)

8.1生管對(duì)每單FSC產(chǎn)品生產(chǎn)情況作一次計(jì)算總結(jié)；

8.2總結(jié)需含個(gè)別訂單及總體的數(shù)量或重量計(jì)算；

8.3若有混合物料，每一物料分類及客戶的名稱；

8.4采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)每半年必須對(duì)所有FSC訂單進(jìn)行匯總一次，涉及內(nèi)容有：

采購(gòu)認(rèn)證的FSC來(lái)料、庫(kù)存、投入生產(chǎn)數(shù)量，庫(kù)存及銷售的FSC認(rèn)證成品數(shù)量

等。

8.5參考文件

A.《FSC-CoC產(chǎn)品銷售控制程序》

9FSC標(biāo)志的使用

當(dāng)公司使用FSC標(biāo)志時(shí)，應(yīng)遵守以下規(guī)定：

A、使用前一定要得到認(rèn)證機(jī)構(gòu)的預(yù)先審批認(rèn)可，并保留認(rèn)可記錄；

B、FSC標(biāo)志使用要求《FSC標(biāo)志使用控制程序》中列明；

C、FSC標(biāo)志可以用在產(chǎn)品上或銷售文件中引用的廣告、網(wǎng)站宣傳中均可使用；

D、FSC標(biāo)志不能濫用，標(biāo)志上的圖案比例不可更改，框內(nèi)不允許寫字；

E、FSC標(biāo)志圖案的顏色和底色均有規(guī)定要有明顯的對(duì)比度及明亮度。

9.1參考文件

A.《FSC標(biāo)志使用控制程序》

10.標(biāo)有百分百比物料的使用

A、若有使用混合物料，應(yīng)確定物料計(jì)劃以確保最低的容許比例（70%）能得到保

證；

B、公司制定了FSC-COC管理體系方針，以確保物料來(lái)源合法及由正規(guī)渠道。

11.外包控制

本公司無(wú)外包過程

文件編號(hào)：YSQW

頁(yè)碼：14/17版本/修訂：A/0

文件名稱：管理者代表任命書

生效日期：2010年05月01日

管理者代表任命書

為保證我司FSC-CoC森林產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系得到建立且持續(xù)、有效的運(yùn)行，實(shí)施公司的

FSC-CoC方針和目標(biāo)，公司決定任命汪合群先生為本公司的管理者代表。

職責(zé)和權(quán)限如下：

1）負(fù)責(zé)FSC-CoC森林產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系的建立、實(shí)施和維持。

2）向總經(jīng)理報(bào)告FSC-CoC森林產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系運(yùn)行情況，以便評(píng)審和改進(jìn)森林產(chǎn)銷監(jiān)管

鏈體系。

3）在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，就森林產(chǎn)銷監(jiān)管鏈相關(guān)要求在公司內(nèi)得到溝通和理

解。

4）負(fù)責(zé)有關(guān)森林產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作，包括讓供貨商了解其與森林產(chǎn)銷

監(jiān)管鏈相關(guān)的要求和職責(zé)。

總經(jīng)理：

（蓋章）

年月日

文件編號(hào)：YSQW

頁(yè)碼：15/17版本/修訂：A/0

文件名稱：FSC運(yùn)作流程圖

生效日期：2010年05月01日

流程責(zé)任部門相關(guān)部門相關(guān)記錄

客戶開發(fā)A營(yíng)銷管理部

訂單

營(yíng)業(yè)/跟單

客戶原始訂單

營(yíng)銷管理部/

1?

客服

開銷售訂單生管組/采購(gòu)

部銷售訂單

T

采購(gòu)采購(gòu)部品質(zhì)部

-?采購(gòu)訂單

原材料入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部/品質(zhì)采購(gòu)入庫(kù)單/來(lái)料檢驗(yàn)

部單

1T

生產(chǎn)工程單/領(lǐng)料申請(qǐng)

開生產(chǎn)工程生管組

生產(chǎn)車間

單/排程單/申購(gòu)單/生產(chǎn)計(jì)劃

行

單

T

現(xiàn)染色/分切車材料出庫(kù)單

領(lǐng)料倉(cāng)儲(chǔ)部

-?間

V

染色/分切/IQC檢驗(yàn)染色/分切車生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表/產(chǎn)品報(bào)檢

4

壓紋間單/首件檢驗(yàn)記錄表/

4制程巡檢記錄表/產(chǎn)品

IPQC檢驗(yàn)品

包裝包裝組質(zhì)量檢驗(yàn)單/成品標(biāo)簽

質(zhì)

1

入庫(kù)單（手工

成品入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)部/訂單部

組成品入庫(kù)單（電腦）

發(fā)貨通知單

1

OQC檢驗(yàn)送貨單

出貨倉(cāng)儲(chǔ)部/訂單

-?-A

絹調(diào)撥單

其它入庫(kù)單

財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部客服發(fā)票

文件編號(hào)：YSGM

頁(yè)碼：16/17版本/修訂：A/0

文件名稱