JT-GC-ZY08在建工程月度評(píng)估實(shí)施細(xì)則（第四版）

美的地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化文件編號(hào):JT-GC-ZY08

Qidea美的地產(chǎn)

工程管理版本:V20141208

在建工程月度評(píng)估實(shí)施細(xì)則

（第四版）

編制：杜才良日期2014.12.8

審核：袁石江日期2014.12.

審批：赫恒樂(lè)日期2014.12.

修訂記錄

日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

2013.02.26第二版詳見(jiàn)修編說(shuō)明杜才良鄒立坤赫恒樂(lè)

2013.12.12第三版詳見(jiàn)修編說(shuō)明邙永華、杜才良邱銀洲赫恒樂(lè)

2014.12.8第四版詳見(jiàn)修編說(shuō)明杜才良袁石江赫恒樂(lè)

目錄

第一篇'在建工程月度評(píng)估評(píng)定規(guī)則

1.目的.................................................................................5

2.適用范圍.........................................................................5

3.術(shù)語(yǔ)與定義.........................................................................5

4.職責(zé)權(quán)限.........................................................................5

5.基本原則...........................................................................6

6.作業(yè)說(shuō)明..........................................................................6

7.工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理...............................................................12

8.工程系統(tǒng)績(jī)效掛鉤考核管理....................................................14

9.月度評(píng)估小組成員行為準(zhǔn)則.................................................16

第二篇在建工程月度評(píng)估操作指引

1.目的..............................................................................18

2.適用范圍.......................................................................18

3.取樣原則與計(jì)算說(shuō)明...........................................................18

第一節(jié)混凝土結(jié)構(gòu)工程...............................................................19

1.1基本原則......................................................................19

1.2截面尺寸偏差（碎結(jié)構(gòu)）......................................................19

1.3表面平整度（碎結(jié)構(gòu)）........................................................20

1.4垂直度（碎結(jié)構(gòu)）...........................................................21

1.5頂板水平度極差（碎結(jié)構(gòu)）...................................................22

1.6樓板厚度偏差（碎結(jié)構(gòu)）......................................................23

第二節(jié)砌筑工程......................................................................24

1.7基本原則.....................................................................24

1.8表面平整度（砌筑工程）......................................................24

1.9垂直度（砌筑工程）..........................................................25

1.10方正度（砌筑工程）..........................................................26

1.11施工控制線設(shè)置（砌筑工程）...................................................27

1.12外門(mén)窗洞口尺寸偏差（砌筑工程）............................................28

第三節(jié)抹灰工程.....................................................................29

1.13基本原則....................................................................29

1.14墻體表面平整度（抹灰工程）................................................29

1.15墻面垂直度（抹灰工程）.....................................................30

1.16室內(nèi)凈高偏差（抹灰工程）..................................................31

1.17頂板水平度極差（抹灰工程）................................................32

1.18方正度（抹灰工程）.........................................................33

1.19地面表面平整度（抹灰工程）................................................34

1.20房間開(kāi)間（廚衛(wèi)）/進(jìn)深偏差（抹灰工程）..........................................35

1.21戶內(nèi)門(mén)洞尺寸偏差（抹灰工程）........................................36

1.22陰陽(yáng)角方正（抹灰工程）.....................................................41

1.23地面水平度極差（抹灰工程）................................................42

1.24外墻窗內(nèi)側(cè)墻體厚度極差（抹灰工程）.......................................37

1.25同戶型同廚衛(wèi)間管井尺寸偏差（抹灰工程）...................................38

1.26同戶型同廚衛(wèi)間窗底框標(biāo)高偏差（抹灰工程）.................................39

1.27同戶型同廚衛(wèi)間窗側(cè)框墻距偏差（抹灰工程）.................................40

第四節(jié)鋁合金（或塑鋼）門(mén)窗安裝工程...............................................43

1.28基本原則..................................................................43

1.29型材拼縫寬度（鋁合金門(mén)窗）............................................43

1.30型材拼縫高低差（鋁合金一塑鋼門(mén)窗）...................................44

1.31鋁合金門(mén)或窗框正面垂直度（鋁合金一塑鋼門(mén)窗）........................45

第五節(jié)精裝工程......................................................................46

1設(shè)備安裝..........................................................................46

1.32基本原則..................................................................46

1.33同一室內(nèi)底盒標(biāo)高差（精裝設(shè)備安裝）..........................................46

1.34并列面板高度偏差（精裝設(shè)備安裝）............................................47

2精裝涂料工程....................................................................48

1.35基本原則..................................................................48

1.36墻面表面平整度（精裝涂飾工程）........................................48

1.37墻面垂直度（精裝涂飾工程）...........................................49

1.38陰陽(yáng)角方正（精裝涂飾工程）..................................................50

1.39頂棚（吊頂）水平度極差（精裝涂飾工程）.....................................51

3精裝墻面飾面磚工程............................................................52

1.40基本原則..................................................................52

1.41表面平整度（精裝墻面飾面磚工程）.............................................52

1.42垂直度（精裝墻面飾面磚工程）.................................................53

1.43陰陽(yáng)角方正（精裝墻面飾面磚工程）.............................................54

1.44接縫高低差（精裝墻面飾面磚工程）.............................................55

4精裝地面飾面磚工程.................................................................56

1.45基本原則.....................................................................56

1.46表面平整度（精裝地面飾面磚工程）.............................................56

1.47接縫高低差（精裝地面飾面磚工程）.............................................57

5室內(nèi)門(mén)安裝工程....................................................................58

1.48基本原則.....................................................................58

1.49門(mén)框正、側(cè)面垂直度（室內(nèi)門(mén)）...............................................58

1.50門(mén)扇與地面留縫寬度（室內(nèi)門(mén)）...............................................59

1.51門(mén)扇與地面留縫寬度（廚衛(wèi)門(mén)）...............................................60

6木地板安裝工程....................................................................61

1.52基本原則.....................................................................61

1.53表面平整度（強(qiáng)化復(fù)合、實(shí)木復(fù)合、實(shí)木地板）................................61

1.54地板接縫寬度（實(shí)木復(fù)合、實(shí)木地板）........................................62

1.55地板接縫高低差（實(shí)木復(fù)合、實(shí)木地板）......................................63

1.56地板水平度極差（強(qiáng)化復(fù)合、實(shí)木復(fù)合、實(shí)木地板）...........................64

第六節(jié)防滲漏、開(kāi)裂、空鼓控制篇.............................................65

1.57基本原則.....................................................................65

1.58主體結(jié)構(gòu)板防開(kāi)裂、防滲漏...................................................65

1.59砌體工程防開(kāi)裂、防滲漏（一）...............................................66

1.60砌體工程防開(kāi)裂、防滲漏（二）...............................................67

1.61內(nèi)墻抹灰工程防開(kāi)裂、防空鼓.............................................68

1.62門(mén)窗工程防滲漏、防開(kāi)裂.................................................69

1.63防水工程施工.........................................................70

1.64位反坎及外墻預(yù)留洞口防滲漏.............................................71

1.65裂縫/空鼓（涂飾工程）.................................................72

1.66裂縫/空鼓（墻面飾面磚）...............................................73

1.67裂縫/空鼓（地面飾面磚）...............................................74

第七節(jié)常用材料品牌與規(guī)格控制篇.....................................................75

1.68基本原則....................................................................75

1.69鋁（鋼塑）窗、門(mén)型材厚度偏差..............................................76

1.70欄桿型材壁厚偏差............................................................77

1.71玻璃厚度偏差...............................................................78

1.72角鋼/方鋼/槽鋼厚度偏差....................................................79

1.73木地板厚度偏差.............................................................80

1.74木夾板、硅板、石膏板等板材厚度偏差......................................81

1.75鋁板等板材厚度偏差........................................................82

1.76大理石板材厚度偏差........................................................83

1.77電線線徑的直徑偏差.........................................................84

1.78鍍鋅鋼板（風(fēng)管）常用數(shù)據(jù).....................................................85

1.79鋼制電纜橋架................................................................86

1.80鍍鋅鋼管及鋼塑管...........................................................87

1.81電氣安裝用導(dǎo)管一金屬導(dǎo)管..................................................88

1.82普通焊接鋼管...............................................................89

1.83防雷材料：..................................................................90

第八節(jié)園林工程篇..................................................................91

1.84基本原則....................................................................91

1.85胸徑尺寸偏差（喬木類(lèi)）........................................................92

1.86冠幅尺寸偏差（喬木類(lèi)）........................................................93

1.87高度尺寸偏差（喬木類(lèi)）........................................................94

1.88冠幅尺寸偏差（灌木類(lèi)）........................................................95

1.89高度尺寸偏差（灌木類(lèi)）........................................................96

1.90種植密度偏差（地被類(lèi)）........................................................97

1.91石材類(lèi)尺寸偏差（硬質(zhì)鋪裝類(lèi)）..................................................98

1.92實(shí)木類(lèi)尺寸偏差（硬質(zhì)鋪裝類(lèi)）..................................................99

1.93觀感質(zhì)量.....................................................................100

第九節(jié)安全文明篇...................................................................103

1.94基本原則.......................................................................103

1.95現(xiàn)場(chǎng)文明施工.................................................................103

1.96現(xiàn)場(chǎng)安全作業(yè).................................................................104

1.98現(xiàn)場(chǎng)洞口/臨邊防護(hù).............................................................105

1.98現(xiàn)場(chǎng)安全用電.................................................................106

1.99現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械安全..................................................................107

1.100現(xiàn)場(chǎng)防火安全.................................................................107

1.101.施工現(xiàn)場(chǎng)整體觀感...........................................................108

第十節(jié)規(guī)定動(dòng)作篇....................................................................109

1.102基本原則.....................................................................109

1.103產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量管理........................................................109

1.104月檢整改管理.................................................................110

1.105防滲漏防開(kāi)裂37條..........................................................110

1.106樣板引路管理.................................................................111

1.107功能評(píng)審管理.................................................................112

第十一節(jié)相關(guān)記錄表格.............................................................112

第一篇在建工程月度評(píng)估規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)

1.目的：

1.1.通過(guò)月度評(píng)估機(jī)制，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和工程管理水平持續(xù)提升。

1.2.明確月度評(píng)估規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)，減少人為因素，客觀反映現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)體狀況及管理水平。

2.適用范圍

2.1.適用于美的地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)所屬各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程。

2.2.本規(guī)則主要適用于住宅項(xiàng)目的毛坯房、精裝修交樓工程；

2.3.寫(xiě)字樓、酒店、商業(yè)項(xiàng)目評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件補(bǔ)充評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，土建階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，可不進(jìn)行

評(píng)分檢查.

3.術(shù)語(yǔ)與定義

3.1.拉閘：是指局部停工或全部停工整改。

3.2.普遍出現(xiàn)：指出現(xiàn)的機(jī)率占檢查或抽查數(shù)量的30%以上。

3.3.明顯不符合：指不符合的數(shù)量占檢查或抽查數(shù)量的30%以上。

3.4.大面積施工：大面積施工是指獨(dú)立及雙拼別墅一棟以上、聯(lián)排別墅一聯(lián)排以上、高層、洋房

一層以上且重復(fù)同一部位同一做法。

4.職責(zé)權(quán)限

4.1.集團(tuán)品質(zhì)管理部

4.1.1.負(fù)責(zé)集團(tuán)評(píng)估辦法的制定、修訂、解釋.

4.1.2.負(fù)責(zé)組織每月定期或不定期對(duì)在建項(xiàng)目的工程實(shí)體質(zhì)量和工程管理水平進(jìn)行評(píng)估，并形成

評(píng)估報(bào)告。

4.1.3.協(xié)助項(xiàng)目工程部對(duì)評(píng)估出來(lái)存在風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目制定對(duì)策并跟蹤監(jiān)控，徹實(shí)把風(fēng)險(xiǎn)降低到

可控制范圍內(nèi)。

4.1.4.根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出獎(jiǎng)懲要求或建議。

4.1.5.負(fù)責(zé)建立共享、交流平臺(tái)，使成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)能在各項(xiàng)目之間有效共享。

4.2.項(xiàng)目工程部

4.2.1.負(fù)責(zé)評(píng)估工作的現(xiàn)場(chǎng)安排及過(guò)程評(píng)估的參與配合。

4.2.2.負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行工程預(yù)控措施，落實(shí)評(píng)估小組提出的意見(jiàn)或要求，并及時(shí)反饋落實(shí)的情況。

4.3.集團(tuán)人力資源及組織發(fā)展部

4.3.1.負(fù)責(zé)做項(xiàng)目公司工程管理人員的月固薪與集團(tuán)月度評(píng)估結(jié)果掛鉤的復(fù)核、監(jiān)控和備案工作。

4.4.項(xiàng)目公司管理部

4.4.1.設(shè)置專職或兼職的工程巡查人員，其負(fù)責(zé)工程全過(guò)程監(jiān)督管理，并參與項(xiàng)目月度評(píng)估工作。

4.4.2.負(fù)責(zé)依據(jù)集團(tuán)品質(zhì)管理部做出的評(píng)估結(jié)果通報(bào)，對(duì)所在單位工程管理人員的月固薪做掛鉤

發(fā)放。

5.基本原則：

5.1.公正原則：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估過(guò)程，受評(píng)項(xiàng)目工程部（工程技術(shù)部）要派人全程參與。

5.2.公開(kāi)原則：評(píng)估結(jié)果及過(guò)程資料應(yīng)及時(shí)公開(kāi)。

5.3.隨機(jī)性原則：上樓檢查前先隨機(jī)確定檢查的棟號(hào)、層數(shù)和部位（可采用擲骰子隨機(jī)抽查方式），

確保檢查的隨機(jī)性。

5.4.公平原則：評(píng)估人員要認(rèn)真按照評(píng)估表的內(nèi)容進(jìn)行檢查，當(dāng)月現(xiàn)場(chǎng)已發(fā)生的評(píng)估項(xiàng)目原則上

應(yīng)全部檢查，不能漏項(xiàng)。

5.5.可追溯原則：任何關(guān)于評(píng)估的數(shù)據(jù)結(jié)果與報(bào)告、反饋意見(jiàn)和回復(fù)和問(wèn)題跟蹤處理情況必須于

書(shū)面形式并歸檔管理。

5.6.效率原則：當(dāng)單項(xiàng)目?jī)?nèi)由一個(gè)土建或裝修總包承建多個(gè)標(biāo)段且為同一實(shí)際出資人時(shí)，可合并

為一個(gè)標(biāo)段進(jìn)行檢查。

5.7.準(zhǔn)確性原則：所有數(shù)據(jù)如有小數(shù)點(diǎn)，計(jì)算過(guò)程保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，標(biāo)段最終分?jǐn)?shù)保留小數(shù)點(diǎn)

后一位。

5.8.異議爭(zhēng)端解決原則：

5.8.1.項(xiàng)目公司如對(duì)評(píng)估過(guò)程或結(jié)果存在異議時(shí)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)溝通，當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)溝通達(dá)不成一致意見(jiàn)時(shí),

可在本項(xiàng)目評(píng)估完2天內(nèi)書(shū)面向工程管理部反饋，評(píng)估小組應(yīng)復(fù)議、改正錯(cuò)誤做法或予以說(shuō)明，

對(duì)合理的建議應(yīng)及時(shí)采納。

5.8.2.對(duì)評(píng)估過(guò)程或結(jié)果存在異議時(shí)，由于其他配合部門(mén)工作錯(cuò)誤造成的具體工程問(wèn)題，可區(qū)分

原因?qū)こ滩块T(mén)減、免責(zé)，但需工程部提供有效的書(shū)面依據(jù)，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)的負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)

且總經(jīng)理簽名后向工程管理部申請(qǐng)說(shuō)明，出現(xiàn)錯(cuò)誤的部門(mén)的責(zé)任另行追究。

6.作業(yè)說(shuō)明

6.1.月度評(píng)估作業(yè)說(shuō)明：

6.1.1.項(xiàng)目實(shí)施月度評(píng)估的跨度。

a）項(xiàng)目整體評(píng)估：從項(xiàng)目任何一個(gè)標(biāo)段樁工程開(kāi)始至整個(gè)項(xiàng)目最后一個(gè)標(biāo)段內(nèi)部初驗(yàn)時(shí)結(jié)束.

b）標(biāo)段評(píng)估：從該標(biāo)段最先有實(shí)測(cè)實(shí)量項(xiàng)的一棟開(kāi)始至整個(gè)標(biāo)段所有實(shí)測(cè)實(shí)量項(xiàng)結(jié)束，當(dāng)沒(méi)

有實(shí)測(cè)實(shí)量檢查項(xiàng)或所有實(shí)測(cè)實(shí)量各小項(xiàng)累計(jì)少于3項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程（如樁基工程、

土方工程、地下室工程、交樓竣工階段）只作為檢查對(duì)象并納入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查，不納入標(biāo)

段考核評(píng)估。

c）具體各評(píng)估項(xiàng)目檢查納入評(píng)估的起止時(shí)間：

■混凝土工程實(shí)測(cè)實(shí)量檢查納入評(píng)估的起止時(shí)間：由該標(biāo)段第一棟±0.00以上的混凝土

工程開(kāi)始至最后一棟混凝土工程全部完成；

■砌體工程實(shí)測(cè)實(shí)量檢查評(píng)納入估的起止時(shí)間：由該標(biāo)段第一棟±0.00以上的砌筑工程

開(kāi)始至最后一棟砌體工程全部完成；

■抹灰工程實(shí)測(cè)實(shí)量檢查納入評(píng)估的起止時(shí)間：由該標(biāo)段第一棟±0.00以上的抹灰工程

開(kāi)始至最后一棟抹灰工程全部完成；

■鋁合金（或塑鋼）門(mén)窗安裝工程實(shí)測(cè)實(shí)量檢查納入評(píng)估時(shí)間的起止時(shí)間：由該標(biāo)段第

一棟±0.00以上的鋁合金（或塑鋼）門(mén)窗框安裝工程開(kāi)始至最后一棟鋁合金（或塑鋼）

門(mén)窗扇安裝全部完成；

■精裝修工程實(shí)測(cè)實(shí)量檢查納入評(píng)估時(shí)間的起止時(shí)間：由該標(biāo)段第一棟士0.00以上的第

一道精裝修工序開(kāi)始至最后一棟精裝修最后一道工序全部完成；

■防滲漏、防開(kāi)裂、防空鼓實(shí)測(cè)實(shí)量檢查納入評(píng)估的起止時(shí)間：由該標(biāo)段第一棟±0.00

以上的主體工程開(kāi)始至最后一棟的最后一層墻面第一道油漆完成；

■園林工程實(shí)測(cè)實(shí)量檢查納入評(píng)估的起止時(shí)間：由該標(biāo)段園林工程開(kāi)始施工當(dāng)月到園林

工程施工結(jié)束。（不分是否當(dāng)月所種植、不分是否上月檢查過(guò)，都可以檢查）

■工程常用材料檢測(cè)納入評(píng)估的起止時(shí)間：從該標(biāo)段投入實(shí)體工程的第一批材料起到投

入實(shí)體工程最后一批材料為止。

■安全文明檢查納入評(píng)估的起止時(shí)間：從該標(biāo)段有實(shí)測(cè)實(shí)量起到該標(biāo)段室內(nèi)實(shí)測(cè)實(shí)量全

部結(jié)束初驗(yàn)止。

■規(guī)定動(dòng)作檢查納入評(píng)估的起止時(shí)間：從該標(biāo)段有實(shí)測(cè)實(shí)量開(kāi)始到該標(biāo)段室內(nèi)實(shí)測(cè)實(shí)量

全部完成止。

6.1.2.月度評(píng)估操作流程：

進(jìn)度提前報(bào)送一月度通知發(fā)出一過(guò)程評(píng)估一評(píng)估結(jié)果公布。

a）進(jìn)度提前報(bào)送：

■月度評(píng)估前，評(píng)估小組應(yīng)提前通知各項(xiàng)目工程部在月度評(píng)估前3天提交在建標(biāo)段當(dāng)月

施工進(jìn)度。（注：當(dāng)月進(jìn)度是指上次月度評(píng)估到本次月度評(píng)估之間現(xiàn)場(chǎng)所實(shí)施的工程量）

■當(dāng)項(xiàng)目工程部未按要求提交在建標(biāo)段當(dāng)月實(shí)際的施工進(jìn)度，導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目無(wú)法正常進(jìn)

行當(dāng)月的月度評(píng)估時(shí)，該項(xiàng)目當(dāng)月的月度績(jī)效按0.8系數(shù)計(jì)算（如該項(xiàng)目當(dāng)月處理停工

或其它特殊情況，應(yīng)在受評(píng)前書(shū)面向集團(tuán)月度評(píng)估小組反映）。

■當(dāng)該項(xiàng)目某一標(biāo)段未提交當(dāng)月進(jìn)度時(shí)，該標(biāo)段當(dāng)月評(píng)估分值按“0”處理（如該標(biāo)段當(dāng)

月處于停工或其它特殊情況，應(yīng)在受評(píng)前書(shū)面向集團(tuán)月度評(píng)估小組反映）。

■當(dāng)該標(biāo)段出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、少報(bào)分部分項(xiàng)工程量時(shí)（提交當(dāng)月進(jìn)度表日至受評(píng)日這段時(shí)間所

發(fā)生的合理工程量之外），現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)不用區(qū)分是否當(dāng)月所做的。

■當(dāng)該標(biāo)段出現(xiàn)漏報(bào)分部分項(xiàng)工程時(shí)，漏報(bào)部分按“0”分處理。（提交當(dāng)月進(jìn)度表日至

受評(píng)日這段時(shí)間所發(fā)生新增工程之外）

■項(xiàng)目部所報(bào)當(dāng)月的施工進(jìn)度，月度評(píng)估小組只作參考，最終評(píng)估范圍以實(shí)際發(fā)生或操

作指引具體說(shuō)明為準(zhǔn)。

b）月度通知發(fā)出

■月度評(píng)估方案的制定：集團(tuán)品質(zhì)管理部將根據(jù)項(xiàng)目公司每個(gè)月的進(jìn)度計(jì)劃提前制定好

的當(dāng)月的月度評(píng)估方案，方案在檢查前一天發(fā)出。

■月度評(píng)估方案的響應(yīng)：當(dāng)項(xiàng)目工程部收到月度評(píng)估通知時(shí)，應(yīng)按要求完成月度評(píng)估前

的準(zhǔn)備工作（如人員安排、檢測(cè)工具準(zhǔn)備、相關(guān)資料準(zhǔn)備、提前蓄水試驗(yàn)等）。

>受評(píng)估的項(xiàng)目或標(biāo)段應(yīng)提前準(zhǔn)備好有效檢測(cè)儀器，檢測(cè)過(guò)程發(fā)現(xiàn)如儀器有問(wèn)題時(shí)

應(yīng)及時(shí)更換，但更換前已記錄好的數(shù)據(jù)不作改變。

>受評(píng)估的項(xiàng)目或標(biāo)段應(yīng)提前準(zhǔn)備好有效圖紙和合同等資料，如沒(méi)提供有效資料導(dǎo)

致沒(méi)法進(jìn)行某一項(xiàng)檢測(cè)或復(fù)核時(shí)，該分項(xiàng)得分按“0”分或“不合格”處理。

c）月度評(píng)估過(guò)程

■月度評(píng)估人員根據(jù)檢查評(píng)分表的內(nèi)容采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)和資料檢查對(duì)項(xiàng)目在建工程已實(shí)施

完的結(jié)果和正在實(shí)施的過(guò)程進(jìn)行檢查評(píng)分。

■原則上對(duì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的工程量進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量（當(dāng)月發(fā)生工程量是指上次月度評(píng)

估到本次月度評(píng)估之間現(xiàn)場(chǎng)所實(shí)施的工程量）。

■評(píng)估全過(guò)程原則上由月度評(píng)估小組單獨(dú)完成，但個(gè)別檢查項(xiàng)需項(xiàng)目部（含監(jiān)理、施工單

位）實(shí)測(cè)實(shí)量人給予配合檢測(cè)，項(xiàng)目部應(yīng)給予配合，當(dāng)項(xiàng)目部沒(méi)正當(dāng)理由拒絕提供配合

而導(dǎo)致某一項(xiàng)目無(wú)法檢測(cè)時(shí)，該項(xiàng)目按“0”分處理。

■當(dāng)在特殊部位現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施與圖紙不相符（如沉箱板厚度加厚），項(xiàng)目部應(yīng)在月度評(píng)估前告

之評(píng)估人員，如在評(píng)估后才告知并申請(qǐng)修正，視為無(wú)效申請(qǐng)?jiān)u估結(jié)果不作改變。

■檢查過(guò)程如發(fā)現(xiàn)圖紙、合同等資料有錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)及時(shí)更換，但更換前已記錄好的數(shù)據(jù)不作

改變；如圖紙、合同等資料有沖突時(shí)，應(yīng)執(zhí)行優(yōu)先解釋順序原則。

■評(píng)估過(guò)程中如有不同意見(jiàn)應(yīng)及時(shí)溝通處理，如現(xiàn)場(chǎng)溝通無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，項(xiàng)目工程

部可在評(píng)估后2天內(nèi)用書(shū)面形式向集團(tuán)品質(zhì)管理部申請(qǐng)復(fù)議，不得以此借口拒絕評(píng)估過(guò)

程中的配合和對(duì)抗，如因此影響導(dǎo)致無(wú)法正常進(jìn)行月度評(píng)估或無(wú)法復(fù)核其月度評(píng)估結(jié)果

的真實(shí)性，則此標(biāo)段/項(xiàng)目一律按“0”分處理。

d）月度評(píng)估結(jié)果公布

■單項(xiàng)目全部評(píng)估完成后的當(dāng)天，月度評(píng)估小組應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并對(duì)評(píng)估結(jié)果給予公布。

■現(xiàn)場(chǎng)公布評(píng)估得分可能存在統(tǒng)計(jì)誤差，項(xiàng)目最終得分以集團(tuán)品質(zhì)管理部下發(fā)的月度評(píng)

估通報(bào)為準(zhǔn)。

■項(xiàng)目如對(duì)評(píng)估結(jié)果有異議應(yīng)及時(shí)向月度評(píng)估小組提出申訴要求，月度評(píng)估小組應(yīng)對(duì)異

議內(nèi)容給予解答，如現(xiàn)場(chǎng)達(dá)不成一致意見(jiàn)時(shí)，也可向集團(tuán)品質(zhì)管理部提出書(shū)面申訴，

集團(tuán)品質(zhì)管理部應(yīng)及時(shí)給予回復(fù)，最終結(jié)果以月度通報(bào)為準(zhǔn)。

■所有評(píng)估資料和匯總資料一式二份，由月度評(píng)估小組一份原件，項(xiàng)目工程部一份復(fù)印

件，監(jiān)理單位及施工單位有項(xiàng)目復(fù)印。

6.1.4.月度評(píng)估人員組成

月度評(píng)估由集團(tuán)品質(zhì)管理部主導(dǎo)，項(xiàng)目公司工程巡查人員共同參與，集團(tuán)審計(jì)部、設(shè)計(jì)部與成

本部、將視情況給予配合參與和過(guò)程監(jiān)督。

6.1.5.評(píng)估時(shí)間要求

月度評(píng)估時(shí)間要求：原則上每月一次或每?jī)蓚€(gè)月檢查一次（根據(jù)實(shí)際需要可適當(dāng)調(diào)整檢查頻率）,

為了真實(shí)反映當(dāng)月項(xiàng)目工程管理水平及質(zhì)量實(shí)施情況，月度評(píng)估不設(shè)定具體時(shí)間且項(xiàng)目工程要保持

常態(tài)化。

6.1.6.月度評(píng)估基本內(nèi)容

（1）常態(tài)檢查：每月的月度評(píng)估固定動(dòng)作包括實(shí)測(cè)實(shí)量+觀感質(zhì)量+安全文明+規(guī)定動(dòng)作等四方

面。其中產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量包括：碎工程+砌體工程+抹灰工程+精裝修工程（含設(shè)備安裝、涂料工程、

墻地磚工程、室內(nèi)門(mén)工程、木地板工程）+外窗工程+防滲漏、開(kāi)裂、空鼓+園林效果等七大方面：規(guī)

定動(dòng)作包括：實(shí)測(cè)實(shí)量管理+過(guò)程驗(yàn)收管理+月檢整改管理+質(zhì)量通病防治66條+樣板引路管理+功能

評(píng)審管理等五方面；觀感質(zhì)量主要包含主體碎、砌體、抹灰、水電、精裝修工程等內(nèi)容的觀感。（注：

集團(tuán)月度評(píng)估小組可根據(jù)公司發(fā)展和管控要求進(jìn)行階段性調(diào)整或增加相關(guān)的檢查項(xiàng)）。材料檢查包括

現(xiàn)場(chǎng)所有的工程材料進(jìn)行品牌及規(guī)格進(jìn)行檢查，如所檢查的材料不合格則總分扣分體現(xiàn)。

（2）專項(xiàng)檢查：

■材料專項(xiàng)送檢：對(duì)新材料、重要性材料、對(duì)質(zhì)量有懷疑的材料將由月度評(píng)估小組實(shí)行

不定期抽樣送檢方式進(jìn)行，對(duì)檢測(cè)報(bào)告有異議時(shí)，以雙方共同確認(rèn)的檢測(cè)單位并共同

送檢方式進(jìn)行，其檢測(cè)結(jié)果為最終結(jié)果。

■月度評(píng)估中突出重點(diǎn)問(wèn)題的跟蹤：對(duì)月度評(píng)估中突出的重點(diǎn)問(wèn)題由評(píng)估小組在評(píng)估后

作專項(xiàng)全面調(diào)查，杜絕系統(tǒng)性、重大性問(wèn)題重復(fù)的發(fā)生。

6.1.8.月度評(píng)估操作要求：具體詳見(jiàn)本實(shí)施細(xì)則第二篇《在建工程月度評(píng)估操作指引》

6.1.9.其它說(shuō)明：

a）當(dāng)標(biāo)段或項(xiàng)目特殊情況，不適宜參加月度評(píng)估考核，可由項(xiàng)目部在月度評(píng)估前提出書(shū)面申

請(qǐng)一A經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理審核一?集團(tuán)品質(zhì)管理部審核f總裁審批。當(dāng)審批同意后，以審批

同意簽定日期后，該標(biāo)度不納入月度評(píng)估考核，只作風(fēng)險(xiǎn)排查。

b）當(dāng)標(biāo)段某一單項(xiàng)目工程的工程量不適宜作為月度評(píng)估內(nèi)容（如樣板間或樣板層、售樓部），

可由項(xiàng)目部在月度評(píng)估前提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)品質(zhì)管理部審批同意后此部份工程量可不

作月度評(píng)估的范圍。

c）園林工程參評(píng)歸屬范圍：（歸屬范圍要在當(dāng)月評(píng)估前確定）

■當(dāng)園林工程有明確歸屬于某一標(biāo)段時(shí)，此園林工程評(píng)估分值劃入該標(biāo)段；

■當(dāng)園林工程無(wú)法明確歸屬于某一標(biāo)段時(shí)（幾個(gè)標(biāo)段都有部份涉及），此園林工程評(píng)估分

值分別劃入所涉及的幾個(gè)標(biāo)段的評(píng)估分值中。

■如項(xiàng)目部無(wú)法確定劃入某一范圍內(nèi)，由評(píng)估小組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)確定劃分，可以按獨(dú)立標(biāo)段

進(jìn)行評(píng)分。

■樣板房、示范區(qū)的園林工程在樣板房、示范區(qū)開(kāi)放月參評(píng)，只檢查一次，其它月份可

不作參評(píng)。

d）標(biāo)段內(nèi)的成品保護(hù)情況可不納入月度評(píng)估考核范圍，但要對(duì)成品保護(hù)措施和效果作出評(píng)價(jià)。

6.1.10.月度評(píng)估結(jié)果統(tǒng)計(jì)與考核規(guī)則

a）月度評(píng)估以標(biāo)段為單位，以單項(xiàng)目為月度績(jī)效掛鉤考核單位，以整個(gè)項(xiàng)目公司（區(qū)域公司）

為年度責(zé)任制和年終大獎(jiǎng)考核單位。

b）多項(xiàng)目公司（區(qū)域公司）月度評(píng)估結(jié)果=各個(gè)單項(xiàng)目月度評(píng)估得分的綜合平均。

c）單項(xiàng)目公司月度評(píng)估結(jié)果=項(xiàng)目?jī)?nèi)各標(biāo)段月度評(píng)估得分的綜合平均+單項(xiàng)目總加減分。

d）標(biāo)段月度評(píng)估結(jié)果=（實(shí)測(cè)實(shí)量*70%+觀感質(zhì)量10%+安全文明*10%+規(guī)定動(dòng)作*10%）+標(biāo)段

加減分

（注：實(shí)測(cè)實(shí)量中的工程常用材料單獨(dú)納入標(biāo)段總分加減，不列入實(shí)測(cè)實(shí)量綜合合格率中）

■當(dāng)標(biāo)段當(dāng)月實(shí)測(cè)實(shí)量、觀感質(zhì)量、安全文明、規(guī)定動(dòng)作四大項(xiàng)有缺項(xiàng)檢查時(shí)，按其權(quán)

重比分計(jì)算標(biāo)段評(píng)估分值+標(biāo)段加減分。

e）實(shí)測(cè)實(shí)量綜合合格率=（碎工程+砌體工程+抹灰工程+外窗工程+精裝工程（含設(shè)備安裝工

程、木地板工程、墻地磚工程、涂裝工程、室內(nèi)門(mén)工程+防滲漏、開(kāi)裂、空鼓工程+園林工

程）中所參與實(shí)測(cè)的小項(xiàng)的權(quán)重值。

■實(shí)測(cè)實(shí)量的實(shí)得分=（各分項(xiàng)實(shí)測(cè)實(shí)量的實(shí)測(cè)分*各分項(xiàng)權(quán)重）之和/各分項(xiàng)權(quán)重之和

■其中：園林工程實(shí)測(cè)得分包含園林工程實(shí)測(cè)項(xiàng)各小項(xiàng)得分及園林觀感效果得分

f）安全文明綜合得分=安全文明檢查表中的檢查得分

g）規(guī)定動(dòng)作得分=規(guī)定動(dòng)作檢查表中的檢查得分

6.1.10月度評(píng)估中項(xiàng)目加減分與標(biāo)段加減分詳見(jiàn)下表:

1.當(dāng)月每發(fā)現(xiàn)一種材料不是合同或樣板指定的品牌扣3分；每發(fā)現(xiàn)一種材料型號(hào)、

規(guī)格不符合要求扣2分。

標(biāo)段

減分2、所檢查的樓板結(jié)構(gòu)出現(xiàn)一塊板有開(kāi)裂滲漏，在標(biāo)段總分扣0.5分/塊；衛(wèi)生間結(jié)

加減

項(xiàng)構(gòu)板滲漏在標(biāo)段總分扣0.5分/塊。

分項(xiàng)

3、標(biāo)段中每出現(xiàn)一個(gè)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)扣1分，同一標(biāo)段連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)同類(lèi)的A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)扣2分，每連續(xù)多一個(gè)月加扣2分。

1、當(dāng)項(xiàng)目任何一個(gè)標(biāo)段采用新工藝、新技術(shù)、新材料、管理創(chuàng)新之中的任何一項(xiàng)

加卜3分，同時(shí)也可根據(jù)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

（新工藝、新技術(shù)、新材料、管理創(chuàng)新加分標(biāo)準(zhǔn)：①能有效優(yōu)化與改善施工工

藝做法、能改善目前公司工程相關(guān)管理制度，特別是能改善公司質(zhì)量通病的問(wèn)

題，或有效提高工程管理、質(zhì)量水平的具體措施；②能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)際的效益

加分

為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，且具有推廣意義；③每一新工藝、新技術(shù)、新材料、管理創(chuàng)新只

項(xiàng)

限集團(tuán)內(nèi)第一次使用且只能加分一次；④由項(xiàng)目部在當(dāng)月評(píng)估之前書(shū)面申請(qǐng)，

項(xiàng)目集團(tuán)審批，當(dāng)審批通過(guò)并公示無(wú)異議后，在申請(qǐng)之當(dāng)月加分。此項(xiàng)加分可記入

加減該實(shí)施標(biāo)段的施工單位標(biāo)段月度評(píng)估總分進(jìn)行排名）o

分項(xiàng)2、對(duì)實(shí)施的新工藝、新技術(shù)、新材料或管理創(chuàng)新給公司帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)效益，經(jīng)集

團(tuán)審批，在加分的基礎(chǔ)上在年終按一定的比例給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

1、項(xiàng)目中任何一個(gè)標(biāo)段發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故，在發(fā)生的當(dāng)月項(xiàng)目總分扣5分.

2、檢查發(fā)現(xiàn)或被政府主管部門(mén)、公司審計(jì)部門(mén)發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問(wèn)題及偷工減料事件，

減分每發(fā)現(xiàn)一次在當(dāng)月扣5分。

項(xiàng)3、項(xiàng)目中任何一個(gè)標(biāo)段因工程質(zhì)量問(wèn)題引起媒體曝光或群訴事件造成公司負(fù)面影響

著，在發(fā)生的當(dāng)月項(xiàng)目總分扣5分，并追究項(xiàng)目工程責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任并處

2000-10000元的經(jīng)濟(jì)負(fù)激勵(lì)。

7.項(xiàng)目工程風(fēng)險(xiǎn)管理

7.1.工程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)置原則：根據(jù)工程實(shí)體工程質(zhì)量實(shí)況和工程過(guò)程管理水平綜合確定。

7.2.工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估周期：以月為評(píng)估周期并以標(biāo)段為單位。

7.3.工程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分如下表：

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)產(chǎn)生的后果處理要求

A存在較大風(fēng)險(xiǎn)且失控的趨勢(shì)必須立即控制，風(fēng)險(xiǎn)消除或降低

B存在一定問(wèn)題，有一定潛在失風(fēng)險(xiǎn)消除或降低，需重點(diǎn)關(guān)注

控風(fēng)險(xiǎn)

C信任發(fā)較高，風(fēng)險(xiǎn)較低,受控狀按正常推進(jìn)與控制

態(tài)在可控范圍內(nèi)

7.4.工程重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置、評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)控制響應(yīng)如下表:

風(fēng)險(xiǎn)控制及響應(yīng)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

序A級(jí)B級(jí)

點(diǎn)設(shè)

號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目工

置風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

等級(jí)總經(jīng)理程負(fù)責(zé)人

1、連續(xù)兩個(gè)月及以上的工程月度評(píng)估分值＜78分?！?/p>

整體

A級(jí)2、當(dāng)月的工程質(zhì)量評(píng)估分值＜72分。

工程

13、經(jīng)評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)存在重大質(zhì)量安全隱患。

質(zhì)量

當(dāng)月的工程質(zhì)量評(píng)估分值＜分。

B級(jí)78■

1、衛(wèi)生間結(jié)構(gòu)滲漏占當(dāng)月抽查數(shù)據(jù)的30%以上。

■

防滲A級(jí)

2、樓板結(jié)構(gòu)開(kāi)裂滲漏占當(dāng)月抽查數(shù)據(jù)的30%以上。

2漏、防

1、衛(wèi)生間結(jié)構(gòu)滲水、樓板開(kāi)裂滲漏各占當(dāng)月抽查數(shù)據(jù)

開(kāi)裂B級(jí)■

的10%以上。

1、當(dāng)月抽查兩種及以上材料品牌或規(guī)格不符合要求。

■

A級(jí)

2、連續(xù)出現(xiàn)2月材料抽樣送檢不合格的現(xiàn)象

3材料

1、當(dāng)月抽查有一種材料品牌或規(guī)格不符合要求。

B級(jí)■

1、當(dāng)安全文明施工月度評(píng)估分值連續(xù)兩個(gè)月〈70分，■

視為安全管理“A”級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

A2、單月安全文明施工月度評(píng)估分值＜60分且現(xiàn)場(chǎng)有

較大的安全隱患。

4安全

3.評(píng)估成員認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)存在重大的安全隱患。

1、單月安全文明施工月度評(píng)估分值＜70分■

B2、現(xiàn)場(chǎng)存在較大的安全隱患

當(dāng)月規(guī)定動(dòng)作管理的月度評(píng)估分值連續(xù)兩個(gè)月＜70分■

A

規(guī)定或單月＜60分，視為管理“A”風(fēng)險(xiǎn)。

5

動(dòng)作單月規(guī)定動(dòng)作管理月度評(píng)估分值＜70分■

B

注：用“■”表示其人員要重點(diǎn)關(guān)注，并要求項(xiàng)目公司及時(shí)采取措施把風(fēng)險(xiǎn)消除、降低或轉(zhuǎn)移，同時(shí)督促落實(shí)

整改情況.

7.5.工程重大風(fēng)險(xiǎn)“拉閘”控制措施:

7.5.1.對(duì)質(zhì)量及安全存在重大隱患時(shí)，集團(tuán)品質(zhì)管理部應(yīng)要求項(xiàng)目部立即對(duì)存在的部位采取局部

“拉閘”停工整頓措施，避免事態(tài)進(jìn)一步發(fā)展；對(duì)各施工階段出現(xiàn)上述重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“A”等級(jí)且

整改不力并有發(fā)展的趨勢(shì)，集團(tuán)品質(zhì)管理部應(yīng)要求項(xiàng)目部對(duì)其施工單位或某一工序采取局部“拉

閘”停工整頓措施。

7.5.2.當(dāng)項(xiàng)目某一標(biāo)段已出現(xiàn)工程管理及質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“A”等級(jí)的數(shù)量超過(guò)當(dāng)時(shí)施工進(jìn)度所

涉及重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的50%,則劃定該標(biāo)段的工程管理及質(zhì)量存在失控風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)項(xiàng)目采取一些對(duì)工程

進(jìn)度影響少的措施時(shí)仍沒(méi)能有效消除或降低風(fēng)險(xiǎn)并有發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，集團(tuán)品質(zhì)管理部應(yīng)要求項(xiàng)目部

對(duì)其標(biāo)段采取“拉閘”停工整頓。

7.5.3.當(dāng)項(xiàng)目某一標(biāo)段在半年內(nèi)同樣問(wèn)題累計(jì)出現(xiàn)三個(gè)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，劃定該標(biāo)段的工程管理工作存

在失控風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)品質(zhì)管理部應(yīng)要求項(xiàng)目部對(duì)該標(biāo)段采取“拉閘”停工整頓。

7.5.4.當(dāng)項(xiàng)目有多標(biāo)段組成，存在失控風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)段超過(guò)或等于全部標(biāo)段的50%,則劃定該項(xiàng)目的

工程管理工作存在失控風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)項(xiàng)目采取一些對(duì)工程進(jìn)度影響少的措施時(shí)仍沒(méi)能有效消除或降低

風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，集團(tuán)品質(zhì)管理部應(yīng)要求項(xiàng)目部采取全面“拉閘”停工整頓。

7.5.5.當(dāng)項(xiàng)目部針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自行采取“拉閘”停工整頓措施，則具體復(fù)工時(shí)間由項(xiàng)目部自行

決定；當(dāng)由集團(tuán)品質(zhì)管理部要求項(xiàng)目部采取“拉閘”停工整頓，則具體復(fù)工時(shí)間由項(xiàng)目部采取措

施消除風(fēng)險(xiǎn)后，向集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部申請(qǐng)簽發(fā)復(fù)工令。

8.工程系統(tǒng)績(jī)效管理及獎(jiǎng)罰細(xì)則

8.1.項(xiàng)目工程系統(tǒng)績(jī)效考評(píng)

8.1.1.考核依據(jù)：依據(jù)月度工程管理及質(zhì)量評(píng)估結(jié)果。

8.1.2.考核部門(mén)：集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部、集團(tuán)人力資源及組織發(fā)展部、項(xiàng)目公司管理部。

8.1.3.月度工評(píng)估結(jié)果對(duì)項(xiàng)目工程系統(tǒng)的月度工資影響系數(shù)如下表：

序號(hào)綜合分月度工資系數(shù)備注

1N96分月度工資*1.21、以單個(gè)項(xiàng)目為考核計(jì)算單位。

2N94,<96分月度工資*1.152、當(dāng)該項(xiàng)目實(shí)施階段內(nèi)不需檢查評(píng)

3292,<94分月度工資*1.10估，或經(jīng)評(píng)估小組同意不參評(píng)月度評(píng)

4290,<92分月度工資*1.05估的月份，該項(xiàng)目當(dāng)月的工資系數(shù)按

5》80,<90分月度工資*1.01.0計(jì)算。

6278,<80分月度工資*0.95