2024年辦公用品采購管理制度范本（二篇）

第2頁共2頁2024年辦公用品采購管理制度范本為規(guī)范本機構辦公用品的購置、保管及分發(fā)流程，依據(jù)政府采購相關法規(guī)，特制定本規(guī)定。一、所有辦公用品的采購、保管及分發(fā)應遵循工作需求、節(jié)儉原則、多源詢價、預先審批、公開透明、記錄完善及定期審計的準則。二、辦公用品采購的審批流程如下：1.費用在____元以下的，需經(jīng)辦公室主任批準，由指定____人執(zhí)行。2.費用在500至____元之間的，由辦公室主任提出建議，經(jīng)分管領導同意后，指定____人以上處理。3.費用在5000至____元的，需辦公室主任提出意見，經(jīng)分管領導審核及主要領導批準，指定____人以上執(zhí)行。4.費用超過____元的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)相關領導審核后，提交領導會議集體決策。三、辦公用品的保管和分發(fā)操作如下：1.保管員在核對購物清單后，對采購的物品進行登記，并按保證質量與方便取用的原則分類存儲。2.分發(fā)物品時，保管員需依據(jù)辦公室主任簽字的領用單進行，領用單留存?zhèn)洳?，并詳細記錄，領用人需簽字確認。3.保管員應定期盤點庫存，及時了解物品數(shù)量、質量及需求，向主任報告，以便適時編制采購計劃，確保供應。四、分管領導應不定期組織對保管和分發(fā)工作的檢查，收集各單元的反饋，以強化責任意識和服務意識，持續(xù)優(yōu)化辦公用品的管理。五、如在辦公用品采購過程中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將依法依規(guī)追究責任。對于賬實不符、記錄混亂或服務不周的保管人員，將進行批評教育，嚴重者將依據(jù)規(guī)定給予紀律處分。2024年辦公用品采購管理制度范本（二）為規(guī)范采購行為，強化財務管理，提升費用效益，特制定本規(guī)定。本規(guī)定所涵蓋的辦公用品及低值易耗品，是指單價在____元以下，且被納入營業(yè)費用范疇的各類日常消耗品，包括文具、紙張、勞動保護用具、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具及其他相關物品。采購與管理行為主要包括采購管理、實物驗收及保管行為，遵循責任分離原則。一、采購管理1、辦公用品及低值易耗品將按專業(yè)類別劃分，每類至少確定兩家固定供應商，采取集中采購方式。供應商由分行采購委員會通過集中招標或集中詢價的方式確定，原則上一經(jīng)確定，不應隨意更換，如需更換，應按上述程序執(zhí)行。各經(jīng)營單位及部門不得擅自組織采購。2、實物保管部門（如辦公室）需按季度或月度，依據(jù)日常消耗情況，填寫《公事聯(lián)系單》提出采購計劃，經(jīng)主管批準后，由行政部門集中采購。實物保管部門負責入庫、保管和領用，但不參與采購行為。3、行政部門依據(jù)采購清單，參考供應商報價進行采購，報價清單由財務部門保存。采購完成后，需將《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票及保管員簽字確認的銷貨清單提交財務部門審批。如價格不符，財務部門可提交財務委員會討論，重新選擇供應商。4、在《公事聯(lián)系單》授權額度內，由計財部負責人審批報銷，超出范圍的采購需由主管財務的總經(jīng)理審批。對于計劃外的臨時采購，單筆金額____元以下由計財部負責人審批，超過____元的需財務主管總經(jīng)理審批。二、實物驗收管理實物保管部門應根據(jù)銷貨清單進行驗收并登記入庫，詳細記錄收、發(fā)、結存數(shù)量，并定期核對賬實。領用時，需注明領用數(shù)量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門需為每個單位設立單獨的臺賬，每季度末匯總各領用物品數(shù)量、金額，提交財務部門進行分單位核算。行政部門采購的物品必須交由實物保管部門驗收入庫。對于緊