2024年醫(yī)院招待費(fèi)制度范文（二篇）

第4頁共4頁2024年醫(yī)院招待費(fèi)制度范文(二)招待費(fèi)用適用范圍1、適用于政府、銀行等機(jī)構(gòu)到項目部進(jìn)行檢查、指導(dǎo)工作的接待。2、適用于指揮部召開的各種會議所產(chǎn)生的必要招待費(fèi)用。3、適用于指揮部業(yè)務(wù)部門進(jìn)行工作聯(lián)系所產(chǎn)生的必要招待。4、適用于指揮部因?qū)嵤┲卮箜椖?、臨時應(yīng)急任務(wù)、重要事項加班、突發(fā)事件或其他必要活動所產(chǎn)生的就餐、煙酒、茶水飲料等必要支出。(三)招待費(fèi)用支出原則1、一切以節(jié)約為原則，非必要的招待堅決避免，必要的招待應(yīng)盡量簡化。2、所有開支必須符合財經(jīng)法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定，同時有利于集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展、資源開拓、經(jīng)濟(jì)合作和效益提升。3、所有活動應(yīng)遵循業(yè)務(wù)對口、級別對等、便于工作的原則，有效開展各種招待活動。4、項目部部門負(fù)責(zé)人及以上級別的人員因公務(wù)需要方可支出招待費(fèi)用。集團(tuán)其他人員不得開支招待費(fèi)，除非“電礦冶一體化”項目總指揮因公務(wù)需要特別授權(quán)。5、內(nèi)部不同級別人員參與招待活動，原則上陪同人數(shù)不得超過三人，且招待費(fèi)用由級別最高的人員負(fù)責(zé)。特殊情況需經(jīng)主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準(zhǔn)。(四)招待費(fèi)用支出程序1、所有招待費(fèi)用開支需遵循“先申請、后批準(zhǔn)、再支出”的基本原則。2、除項目部總指揮及以上職務(wù)人員外，其他需要開支招待費(fèi)用的人員，應(yīng)在每次費(fèi)用發(fā)生前按相關(guān)規(guī)定填寫“招待費(fèi)用申請單”，不得事后補(bǔ)辦。3、項目部總指揮負(fù)責(zé)審批其主管范圍內(nèi)各部門的“招待費(fèi)用申請單”。超出批準(zhǔn)額度的，由申請人自行承擔(dān)。4、因公出差在外產(chǎn)生的招待費(fèi)用，應(yīng)按照差旅費(fèi)用管理規(guī)定執(zhí)行，但必須遵守本規(guī)定中的開支標(biāo)準(zhǔn)，不得超出。二、招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(一)內(nèi)部招待用餐標(biāo)準(zhǔn)1、因?qū)嵤┲卮箜椖俊⑴R時應(yīng)急任務(wù)、重要事項加班、突發(fā)事件等必要活動的就餐，每人每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超過____元，超出部分不得報銷。2、召開各種會議的用餐費(fèi)用，每人每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超過____元，超出標(biāo)準(zhǔn)的需經(jīng)主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準(zhǔn)。(二)外部招待規(guī)定1、招待客人的標(biāo)準(zhǔn)由各項目指揮部總指揮確定，但需遵循節(jié)約和適度原則。2、因特殊原因需在外采購禮品拜訪客戶，需事先獲得項目部總指揮的批準(zhǔn)。3、對于重大特殊事項或招待政府、銀行、業(yè)務(wù)單位關(guān)鍵人物，需經(jīng)主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮同意后，視具體情況安排。三、招待費(fèi)用報銷(一)招待人員需事先填寫“招待費(fèi)用申請單”，詳細(xì)列明預(yù)計的餐費(fèi)、住宿費(fèi)、娛樂費(fèi)及禮品禮金等費(fèi)用。申請單一式兩聯(lián)，即“借款聯(lián)”和“報銷聯(lián)”?！敖杩盥?lián)”用于辦理款項預(yù)支，“報銷聯(lián)”用于辦理費(fèi)用報銷。(二)項目部總指揮需對“招待費(fèi)用申請單”內(nèi)容進(jìn)行審核，包括招待項目、預(yù)計費(fèi)用等。審核通過后方可到財務(wù)部門預(yù)支款項。財務(wù)部門在復(fù)核無誤后，憑“招待費(fèi)用申請單”“借款聯(lián)”辦理預(yù)支手續(xù)。(三)報銷招待費(fèi)用時，需持有經(jīng)審批的“招待費(fèi)用申請單”報銷聯(lián)。否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。(四)招待費(fèi)用報銷需提供真實(shí)、合法、有效的票據(jù)。非真實(shí)、非合法、無效的票據(jù)不得報銷。(五)報銷時需按規(guī)定填寫“費(fèi)用報銷單”，并將相關(guān)票據(jù)粘貼在費(fèi)用粘貼單上。每張票據(jù)需對招待事項進(jìn)行簡要說明并簽字。填寫好的“費(fèi)用報銷單”不得涂改。三、其他規(guī)定(一)招待所需的煙酒、水果、檳榔、茶水等日常招待消費(fèi)品和禮品，由項目部辦公室統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)和保管。其他人員不得報銷上述物品，除非經(jīng)項目部總指揮及以上職務(wù)人員批準(zhǔn)。(二)項目部所有人員不得在外簽單。招待開支的禮金需至少兩人共同經(jīng)辦并簽字確認(rèn)，特殊情況除外。(三)對于特殊臨時事項的招待開支，____元至____元之間的需向主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮書面報告，____元以上的，需直接向總指揮長書面報告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。(四)嚴(yán)禁虛構(gòu)、超額或違規(guī)開支，禁止使用白條、領(lǐng)據(jù)、非法收據(jù)、過期票據(jù)等報銷，或用其他票據(jù)頂替報銷。(四)本規(guī)定自____年____月____日起實(shí)施。2024年醫(yī)院招待費(fèi)制度范文（二）關(guān)于招待費(fèi)用管理的正式規(guī)定一、申領(lǐng)與領(lǐng)用管理1.宴請用酒需根據(jù)實(shí)際情況領(lǐng)用，事前必須向總經(jīng)理請示，并在行政部完成相關(guān)手續(xù)后，方可領(lǐng)取送出。2.大宗煙酒的暫時管理職責(zé)歸屬于出納，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理與調(diào)配。二、開支標(biāo)準(zhǔn)與限制1.招待餐費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：公司總經(jīng)理親自接待的，每人每餐費(fèi)用不超過____元；各部門負(fù)責(zé)人或由部門安排專人接待的，每人每餐費(fèi)用不超過____元。2.關(guān)聯(lián)企業(yè)工作人員的一般業(yè)務(wù)往來，原則上應(yīng)安排在公司食堂就餐。若需外出就餐，每人每餐費(fèi)用控制在____元以內(nèi)。3.娛樂消費(fèi)方面，原則上不得主動邀請客人前往酒吧、卡拉ok等場所消費(fèi)。如客人提出要求，需根據(jù)實(shí)際情況，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4.住宿接待標(biāo)準(zhǔn)：公司一般不提供住宿安排。如遇特殊情況，需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由行政部根據(jù)級別和招待對象的重要性，安排在與我公司有消費(fèi)協(xié)議的酒店入住。5.各部門在掌握招待餐費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)往來的重要程度及具體情況適當(dāng)掌握，但務(wù)必嚴(yán)格控制支出，事前需報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意。三、申請及審批程序1.實(shí)行按業(yè)務(wù)關(guān)系由分管部門負(fù)責(zé)對口接待的制度。2.經(jīng)辦人員在實(shí)施每筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前，必須填寫《招待費(fèi)申請審批單》，向直接上級申請審批，并按權(quán)限報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可開支。特殊情況下，可先通過電話征得批準(zhǔn)人同意，但需在招待費(fèi)用發(fā)生后的____個工作日內(nèi)補(bǔ)填《招待費(fèi)申請審批單》。3.在公司接待客人時，可視情況適當(dāng)安排茶水、水果、香煙等，由相關(guān)部門自行負(fù)責(zé)，相關(guān)費(fèi)用計入本部門定額開支。4.若多個部門共同參與招待，招待費(fèi)用由主要業(yè)務(wù)部門承擔(dān)。5.如部門招待業(yè)務(wù)需公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，招待費(fèi)用由業(yè)務(wù)部門按制度開支，超出部分由高層領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。四、其他相關(guān)規(guī)定1.經(jīng)辦人應(yīng)按申請標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施招待。如遇特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時征得批準(zhǔn)人同意，否則超出部分由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。2.未完善招待手續(xù)即發(fā)生的招待費(fèi)用，一律由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。3.招待來客時，應(yīng)嚴(yán)格控制陪同人數(shù)，避免浪費(fèi)。4.經(jīng)辦人需在招待費(fèi)用發(fā)生后的____個工作日內(nèi)完成簽批報銷手續(xù)。五、附則本制度附有以下使用表單：1.《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請審批單》2.《年度招待費(fèi)用預(yù)算申報表》六、招待費(fèi)管理制度（全面版）為深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)，有效遏制奢侈浪費(fèi)行為，根據(jù)黃____發(fā)[____]號和黃衛(wèi)組[____]____文件精神，結(jié)合我院實(shí)際情況，特制定本制度：1.來客招待必須經(jīng)院長同意后，到辦公室填報《來客招待申報結(jié)算單》，詳細(xì)記錄來客信息、招待標(biāo)準(zhǔn)、就餐地點(diǎn)等內(nèi)容。餐后由主陪人簽字交辦公室，并經(jīng)院長審批后，通過會計室付款。無《來客招待申報結(jié)算單》的，食堂不得備餐和報銷。2.來客接待實(shí)行對口原則，一般客人在內(nèi)部食堂就餐。確需外出就餐的，必須請示領(lǐng)導(dǎo)同意，并嚴(yán)格控制陪客人數(shù)比例及就餐標(biāo)準(zhǔn)，持《來客招待申報結(jié)算單》在指定地點(diǎn)就餐。3.內(nèi)部食堂招待時，由辦公室根據(jù)就餐標(biāo)準(zhǔn)通知食堂準(zhǔn)備，食堂需根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)合理采購，避免浪費(fèi)。不同級別的來客有不同的就餐標(biāo)準(zhǔn)。4.同城單位負(fù)責(zé)同志來院進(jìn)行公務(wù)活動，一般不得用公款招待。特殊情況下，需請示領(lǐng)導(dǎo)同意并填寫《來客招待申報結(jié)算單》后方可就餐。5.嚴(yán)禁用公款招待私客。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的開支和超標(biāo)準(zhǔn)開支，財務(wù)部門一律不予報銷。6.成立由工會、財務(wù)科等相關(guān)人員組成的招